導語：如何才能寫好一篇關于審計問題的整改方案，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

（一）、動員部署階段（20*年5月至6月中旬）。統一思想認識，搞好宣傳發動。召開局班子會議，認真學習上級關于效能建設的文件精神，分析研究我局效能建設中存在的薄弱環節，局領導統一思想認識，明確分工，成立*市審計局效能建設活動領導小組，設立效能建設活動辦公室，制定效能建設活動實施方案。召開全局干部職工大會，布置我局效能建設活動的實施方案，學習省、市有關效能建設的指示精神，由黨組書記、局長進行動員，明確開展效能建設活動的目的、意義、方法、步驟、要求、和時間安排，提高廣大職工的思想認識，以積極的態度投入到效能建設活動中。抓好學習教育，搞好宣傳報道，加強效能建設活動情況的信息交流和上報，提高效能建設活動的影響。

（二）、查擺問題、集中整改階段（20*年6月下旬至20*年12月中旬）。這是整個活動的中心環節。

1、深入調查研究，廣泛征求意見。為找準審計機關在效能建設方面存在的問題，對癥下藥，我局將采取以下形式廣泛征求各方面的意見：一是在局大廳內設立《*市審計局效能建設活動征求意見箱》，并公布審計機關效能建設活動熱線電話。二是召開特約審計員座談會、被審計單位代表座談會，征求對審計機關效能建設的意見。三是利用互聯網征求意見。四是走訪上級審計機關和縣、區審計機關征求意見。五是邀請市效能建設活動員來我局檢查指導工作，認真聽取他們的意見和建議。

2、認真查擺問題，深入自我剖析。重點查找“依法行政、工作作風、機關管理和工作效率”等方面存在的問題，深入剖析原因。一是個人和科室要撰寫效能建設剖析材料，個人和科室的剖析材料分別由科長（主任）和分管領導審閱簽字，并交局效能建設活動領導小組備案。二是召開局務會，各科室匯報查擺的問題和剖析的情況，研究部署下一步的整改方案，為修章建制工作打下基礎，對在征求意見中所暴露的問題，對違反審計工作紀律的人和單位提出處理意見。三是召開局務會和效能建設活動領導小組會議，匯報查擺的問題和剖析情況。

（三）總結考評階段（20*年12月下旬至2007年元月底）。

篇2

    通州區13.59億元廉租房保障資金被擠占挪用,用于非保障性住房項目建設;北京市昌平房地產開發有限責任公司將通過企業債券籌集的6億元資金購買了銀行理財產品;52家養老機構重復申請資助經費1.49億元……今天上午,在市十四屆人大常委會第二十次會議上,市審計局局長吳素芳作了“關于北京市2014年市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告”,指出了在審計過程中發現的問題。

    吳素芳表示,審計結果表明,市級財政存在收入收繳不完整、預算下達不及時、預算支出不規范等問題。市審計局還對涉及保障房建設、養老服務、生態環境治理、科技文化等專項資金管理使用情況進行了審計。審計結果表明,一些項目資金使用不合規、執行進度慢、資金使用效益不高等問題。

    吳素芳表示,2015年,市審計局選擇了40家市一級預算部門開展了預算執行和決算草案審計。一些部門和下屬單位規范管理意識和責任意識不強,預算編制不夠細化、預算執行不夠規范、決算草案編報不夠完整等問題依然存在,審計結果將依程序適時向社會公開。

    市人大財經委主任委員王琪在會上指出,審計報告中反映的違規問題,將責成市監察部門開展行政監察。市政府及相關部門應當制定明確具體的整改方案、時間表、目標和要求。在年底前,將審計查出問題的整改情況和處理結果向市人大常委會提交書面報告。

    審計發現的部分問題

    -基本醫保基金去年結余34.34億元

    2014年末,基本醫療保險基金收入682.7億元,支出648.36億元,結余34.34億元,滾存結余227.06億元。按照規定,作為風險預警監測的關鍵性指標,基本醫療保險累計結余應保證6至9個月的平均支付水平。按照6個月最低平均支付水平計算,基本醫療保險累計結余至少應達到324.18億元。

    -通州挪用13.59億元廉租房保障金

    通州區13.59億元廉租房保障資金被擠占挪用,用于非保障性住房項目建設;北京市昌平房地產開發有限責任公司將通過企業債券籌集的6億元資金購買了銀行理財產品。

篇3

 在黨的群眾路線教育實踐活動中，省旅游局始終做到思想上高度重視，組織上高度嚴密，工作上嚴格要求，充分發動群眾，認真制定方案，以飽滿的政治熱情投身活動中。做到了思想認識到位、組織機構到位、方案措施到位、查擺問題到位、整改落實到位、推動工作到位，既堅持規定動作不走樣，又結合實際創新了自選動作，較好體現了中央、省委精神，彰顯了河南旅游行業的特點，取得了良好效果，達到了預期目標，受到了群眾的好評。

一、總體評價

省旅游局整體活動部署周密、重點突出、效果明顯。一是學習教育深入、征求意見廣泛。在第一環節明確提出將學習情況作為各處室、各單位年度評先評優的重要依據，堅持每周對各處室、各單位學習情況進行通報，對組織不認真、學習內容不落實的單位予以點名批評。局黨組中心組集中學習6次，并專門召開處級以上干部參加的學習交流會，黨組書記給全體干部、黨員上了黨課。為了廣泛收集意見和建議，向省直有關單位、旅游院校、市（縣）旅游局、旅行社、4A級以上景區、4星級以上飯店等相關旅游單位發400余份征求意見函，并通過設置意見箱、開通網上收集意見專欄、召開座談會、談心談話等形式收集到“”方面的意見和建議21項。二是查擺問題深刻、開展批評嚴肅。按照“六個必談”的要求，黨組書記與班子成員逐一談心交心，班子成員之間一對一地開展相互談心，并深入基層調研，采取約請談、上門談等方式與分管部門進行談心談話，通過30次談心談話，認真交流了思想。在專題民主生活會上，黨組書記帶頭開展自我批評，坦誠對班子成員提出批評意見。班子成員自我批評敢于揭短亮丑，6位班子成員相互之間提出批評意見共47條，進一步查擺了省旅游局在形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風等方面存在的25個突出問題，深刻剖析了問題產生的4個方面的原因，提出了加強作風建設、解決“”問題的4個方面的整改措施，為整改落實取得實效打好了基礎。三是整改落實到位、注重長效機制。在第三環節，省旅游局針對查擺出來的問題，拉出整改單子，逐條逐項研究制定整改方案。整改方案涉及到轉變旅游業發展方式、改進旅游宣傳推介方式、改進旅游統計辦法、改進旅游專項資金分配使用形式等36項任務，每項任務都明確了整改目標、整改措施、完成時限和責任人。經過認真整改，“三公”經費比去年同期下降50%；公務卡使用率由年初的20%上升到80%以上；通過嚴格招投標制度，節省財政資金70多萬元。認真貫徹執行《旅游法》等法律法規制度，對旅游投訴案件，制定了五個工作日立案、60天內處理完畢的規定。全局會議、文件、簡報大幅減少，出國（境）管理更加規范，整改成效得到了充分體現。同時，制訂完善了機關財務、局直系統內部經濟責任審計、公文處理、工作日中午禁酒、因公臨時出國（境）管理等23項管理制度和規定，在形成長效機制、提升機關效率方面發揮了積極作用。這些整改成效得到了群眾的好評，群眾對該局第三環節工作總體評價及“回頭看”、“拉單子”、建臺賬、整改落實、建章立制情況評判為“好”的比例均達100%。

二、特色與亮點

篇4

一、提升監督思路，大力營造履職氛圍

市人大常委會更新監督理念，針對目前監督工作面臨的新形勢、新問題，拓展工作思路，依法行使監督權，營造了良好的履職氛圍。

一是克服“無欲無求”的觀念，樹立“有為有位”的意識。在人大工作的老同志比較多，存在“船到碼頭車到站”、“不求有功、但求無過”等“無欲無求”的消極思想。這些思想缺乏對人大地位、性質的充分認識。地方人大及其常委會是國家權力機關，是民主法制建設的第一線，代表人民行使權力。既然人民信任我們，把權力賦予了我們，我們就應該牢記人民的重托，保持積極向上、奮發有為的精神面貌和公正無私、坦蕩豁達的心態，“在其位，謀其政”，圍繞中心，服務大局，認真履行監督職責。

二是克服“自娛自樂”的觀念，樹立“胸懷全局”的意識。有的同志缺乏全局意識，患得患失，認為“人大不干不好意思、干多了沒啥意思、干一點意思意思”，把人大監督工作狹隘地定位于“自娛自樂”。其實，人大工作是黨的工作的重要組成部分，與黨的其它工作緊密聯系。抓好人大監督工作，必須堅持黨的領導，人民當家作主，依法治國三者有機統一，把監督工作放到推進民主法制建設的全局中去把握，放到促進改革發展穩定的大局中去思考，在議大事、謀全局中做到敢于監督、善于監督。

三是克服“虛軟指標”的觀念，樹立“陽光監督”的意識。過去，人民群眾很少直接監督人大，人大工作缺少壓力，人大監督工作處于“虛軟指標”狀態。近年來，市人大常委會按照監督法的要求，建立了“三公開”公示制（公開監督計劃、監督內容、監督方案）、人大常委會組成人員審議發言通報制（將每次人大常委會會議組成人員審議發言以簡報的形式下發人大代表）、人大代表及公民列席人大常委會會議制（每次常委會會議邀請5—7名人大代表和公民列席會議）、人大代表向選民述職等一系列制度，主動接受人民群眾監督。

二、突出監督重點，全力推進科學發展

人大監督工作線多面廣，如果面面俱到，往往會影響監督效果。只有突出重點，才能使監督工作更有深度、更具實效。近年來，市人大常委會緊緊圍繞市委中心工作，把事關經濟社會發展大局、人民群眾切身利益、社會普遍關注的熱點難點問題作為監督重點，增強了監督工作的針對性和實效性。

一是圍繞經濟社會發展大局，深入開展調研。常委會緊緊圍繞市委“建設中部強市”的目標和“一區兩帶三極”戰略等中心工作深入開展調查研究，撰寫了一批高質量的調研報告，提出了許多有分量的建議，得到市委高度重視和社會普遍認可。年5月，市人大常委會組織部分常委會組成人員及有關工委負責人赴廣東、廣西等地工業園區，就園區經濟發展問題進行學習考察，并以市人大常委會黨組的名義向市委報送了《打造工業園區新優勢，推進園區經濟大發展》的調查報告。市委高度重視，整合優勢資源，完善配套功能，促進了園區經濟大發展。年6月，圍繞市委建設新城區的重大部署，常委會組織部分常委會組成人員和有關部門負責人赴江蘇昆山、蘇州等地實地考察學習城市規劃和建設經驗，并形成《城市規劃與建設考察報告》，市委采納了其相關建議，積極推進新城區建設。目前，我市新城區總體規劃、控制性詳細規劃都已完成，新城區4平方公里核心區建設已全面啟動，正在有序推進。

二是圍繞國計民生，進行重點監督。民生問題，民心所系。市人大常委會不斷強化對民生問題的監督，把事關民生的農村安全飲水、農村公路建設與養護等作為監督重點，督促政府落實解決。近年來，常委會圍繞"水廠建得成、企業管得好、群眾用得起"的目標，每年都組織部分組成人員對這項工作進行跟蹤督辦。市政府廣辟融資渠道，創新運行機制，落實優惠政策。近三年，全市共投資2300萬元，修建了10座中心水廠，分步解決了25萬人的安全飲水問題，群眾對此十分滿意。農村公路建設是促進經濟社會協調發展的保障性工程。多年來，行路難困擾著農民，制約著農村經濟發展。市人大常委會聽取和審議了全市農村公路建設養護管理情況的報告，并提出了審議意見。市政府加大投入，建管并舉，確保了農村公路"建一條、成一條、養一條、保一條"。近三年來，全市共投資2.5億元，完成通鄉公路建設38.34公里、通村公路建設885公里、落實專業養護人員90人，實現了農村公路“村村通”。

三是圍繞熱點難點問題，進行跟蹤監督。人大監督有許多不是一次視察、檢查就能夠解決好的，市人大常委會通過“監督—落實—再監督—再落實”的形式，一抓到底，督促熱點難點問題得到了妥善解決。近年來，水污染防治一度成為全市人民高度關注的焦點問題。年，市六屆人大一次會議將“采取得力措施，加強水污染治理”確定為重點議案。市人大常委會決定五年治理，分步實施，每年都通過深入現場檢查、集中力量整治、召開專題會議督辦等形式，督促市政府及環保等部門認真落實治污工作。關停了13家污染較大的“五小企業”，投資2億元建起了2座污水處理廠，督促12家重點企業安裝了15套污染源在線監測裝置。通過近幾年的治理，全市大小河渠的水變清了，人民群眾生活環境得到了顯著改善。年我市污染物總量減排繼續保持雙降，經省環保部門認定，兩項主要污染物化學需氧量和二氧化硫分別減排4%、6%。

三、加強預算監督，著力打造陽光財政

預算監督是監督工作的重中之重。打造“透明錢柜”，為老百姓管好政府的“錢袋子”，人大常委會責無旁貸。近年來，市人大常委會不斷探索預算監督的方式方法，預算監督工作取得新進展。

一是強化制度保障，全面實現預算監督“三個轉變”。年，市人大常委會按照“遵循法規、結合實際、便于操作”的原則，修改《市預算監督辦法》。修改后的監督辦法內容更全面、程序更明確、方式更科學、有“預算才有支出”的原則更突出，使我市預算監督工作實現了實質性的“三個轉變”：即在預算編制上，由總預算與部門預算分步編制向總預算與部門預算同步編制進行了轉變；在預算審查上，由“一審”向“四審”轉變；在預算執行上，預算的調整和變更由事后批準向事前審批轉變。在此基礎上，常委會于年、年又分別制定了招商引資等特殊事項借款備案制度和《關于資源枯竭城市財力性轉移支付專項資金使用監督辦法》，為預算監督工作提供了有力的制度保障。

二是強化初步審查，不斷提高預算監督的工作實效。常委會破解專業人員缺乏的“瓶頸”，通過聘請專業人員，成立初步審查專班，采取聽匯報與查“四表一書”相結合、審查總預算與審查部門預算相結合、全面審查與重點審查相結合、集中審查與進戶調查相結合等辦法進行初步審查。每次審查出來的問題以初步審查報告的形式向主任會議報告，市政府分管領導及財政部門負責人在主任會議之后7日內將相關問題的解決進行答復。近幾年來，初步審查報告的問題和建議一般都得到了較好的解決和落實。

三是強化審計支撐，逐步拓展預算審查監督的廣度和深度。常委會始終依托審計部門的力量，一方面把人大的監督重點納入審計工作的年度計劃。如常委會要求市審計局對市四大公司（城司、匯橋擔保公司、盛公司、投資公司）的營運、市國資辦產權收益專戶、國家投資浩口鎮等基本農田土地整理項目等專項資金進行了連續幾年的跟蹤審計。常委會在聽取審計報告后，形成審議意見交市政府落實，收到了較好的效果。另一方面，注重利用審計成果。審計成果不僅是人大開展預算審查的重要依托，而且還是跟蹤監督，加強整改的重要依據。在預算審查時，初步審查專班將預算執行審計結果作為初步審查的重要依據之一。主任會議和常委會審查預算執行情況時也要聽取審計局對本級財政預算執行情況的審查報告。同時，我們還注重利用審計結果進行跟蹤監督。對審計查出問題的整改進行了跟蹤督辦，形成審議意見后轉交市政府辦理。市政府及有關部門根據審議意見進行整改后，向常委會進行專題報告。

篇5

一是強化組織領導，認真組織安排。管道局關于開展崗位責任制大檢查的文件下發后，我處多次召開會議進行研究和安排，成立了由我處經理、黨委書記為組長的崗位責任制大檢查領導小組，制訂了具體的實施方案和檢查的具體要求。在“宣傳動員、自查整改、復查鞏固”三個階段過程中，我處領導分別牽頭，做到親自檢查到現場、整改解決問題在基層，同時將各單位和機關科室崗檢工作開展的力度大小、效果好壞、納入到季度和年底業績考核之中，并作為檢驗我處各級干部工作能力、工作水平和工作實績的一個重要方面，納入我處黨委對干部年度考核的重要內容，做到組織到位，責任到人，任務到人，從而為扎實開展崗位責任制大檢查工作提供了組織和制度保證。

二是廣泛宣傳動員，營造濃厚氛圍。為保證此次崗檢工作全員參與，調動各方面落實崗檢任務的積極性，從4月11日至9月5日，我處共召開有關崗位責任制大檢查工作的干部大會6次，及時將崗位責任制大檢查的精神和要求傳達到了每一個職工、每一個崗位。同時利用我處周五中心組學習時間，傳達學習有關管道局開展崗位責任制大檢查的內容和要求9次，報道宣傳稿件12篇，出黑板報16期，宣傳櫥窗更換內容4期，懸掛宣傳橫幅4條，我處網頁掛載有關崗位責任制大檢查學習文件和學習資料20余份.組織全員進行以崗位責任制大檢查為主要內容的知識競賽答卷活動，評出一、二、三等獎給予獎勵，努力加深干部員工對搞好崗檢工作的意義和目的的認識，營造良好的崗檢氛圍。

三是認真查找不足，強化自查整改。為了使崗檢活動能夠收到實實在在的效果，達到預期的目的，我處按照管道局崗檢細則的要求及各有關崗位責任制的內容，組織各基層單位和全體干部職工，在全我處開展了群眾性的對照檢查和自查自改工作。在此基礎上，6月20日至29日，7月20日至23日，8月4日至8月11日，分別由我處領導帶隊，采取聽匯報、看現場、查資料、提問、考試、崗位抽查、以及邊檢查邊指導等形式，對我處所屬各基層單位進行了檢查。發現問題21個，其中現場整改11項，限期整改的8項，列入計劃整改的2項。對限期和列入計劃整改10項問題，各基層單位和科室都明確了責任人，及時組織力量，現已全部按時整改完畢。

為了鞏固崗位責任制大檢查的成果，我處于9月2日開始又利用兩天時間，由我處黨委副書記、工會主席張建洲帶領機關各科室有關人員，對各基層單位貫徹落實管道局崗位責任制大檢查情況進行了復查和“回頭看”活動，從加大執行力和檢查執行效果兩方面繼續找問題、堵漏洞、抓整改，并將復查結果匯總后再返回基層單位，對存在的問題和不足做進一步整改，直至驗收合格，以扎實的工作做好迎接管道局檢查驗收。

崗位責任制大檢查工作所采取主要的措施

為把這次崗位責任制檢查工作做實做細，在基層單位進行自查自改的基礎上，我們結合當前開展的各項活動，邊檢查邊落實，做到工作到位、檢查到位、不走過場、不留死角、不留盲區。著重采取了以下措施：

一是堅持檢查情況與解決問題相結合，強化整改落實。把查找和解決影響基層基礎工作的主要問題作為重點，堅持現場檢查工作、現場發現問題、現場提出要求、現場指導幫助、現場整改落實。如對檢查出的花土溝通信樓地基下沉的隱患整改問題，我處馬上研究制定具體的整改方案，并及時向管道局有關處室進行匯報，落實整改資金，明確整改期限，使這一安全隱患問題在8月份得到了及時有效的整改。

與此同時在檢查過程中，對現場整改不了、難度較大的問題，進行專題研究、專題解決。如針對敦煌通信機房地板、頂棚年久失修、電路、線路老化、損壞嚴重，絕緣程度降低，存在著觸電，火災以及其它安全隱患等問題。以崗位責任制大檢查為契機，與機房專業我處多次開會研究整改方案和措施，在管道局領導和有關部門的大力支持下，開展了集中整改和專項整治活動，做到了檢查到現場、解決問題到現場，對促進我處整體管理水平的提高起到了重要作用。

二是從機關抓起，發揮機關干部的帶頭作用。機關工作在整個崗位責任制自查整改活動起著十分重要的帶動和影響作用，也是檢驗崗檢成效的重要標準，因此我們把機關作風建設納入崗檢工作之中，首先抓了機關的自查和整改工作落實。一是我處領導班子按期召開了民主生活會。對征求的9條群眾的意見和建議，研究制訂整改方案，并進行了整理和答復。二是機關干部從崗位工作上總結不足，從履職上尋找差距，撰寫了自我剖析材料，有針對性的提出整改措施和努力，三是機關5個科室梳理排查問題18個，制定了整改大表，并逐一落實了整改時間和責任人。四是各科室圍繞此次崗檢工作的重點，根據業務管理范圍，就經營管理、安全管理、設備管理、財務管理、現場管理、黨群和基層組織建設等方面存在的薄弱點進行對照檢查，有針對性地提出了改進措施和辦法。

通過作風建設年活動，強化了機關崗位工作的落實，特別在遵守工作紀律、服務基層、工作效率等作風方面有了新的轉變，從而保證管道局各處室安排的各項工作落實。同時通過“作風建設年”開展，機關科室積極深入基層、指導崗位責任制自查整改工作，提出對基層共性問題的指導性意見和解決辦法，提高了機關工作的效能。

三是認真做好典型的選樹和推廣工作，發揮樣板的示范作用。崗位責任制檢查以來，我處黨委注意發現和選樹具有本單位特點的先進典型，以點帶面，促進了我處崗檢工作的順利進行。格爾木通信站在崗位責任制自查中，以“細化管理、落實責任、狠抓現場”為重點，堅持高起點，嚴要求,做到了管理有序，服務周到，現場清潔，隊伍積極向上。成為我處基層建設的典范。敦煌通信站積極推進責任區管理，將基地30多個單位和7個住宅區電話的用戶服務和線路維護任務落實到人，責任到崗，不斷完善包機包線責任制，保證了市話線路暢通，有效地提高了工作能力和服務水平。維護服務中心車隊在所有車輛都快到報廢年限，設備新度系數很低的情況下，發動干部員工，積極開展自查自改，認真保養維修設備，使舊設備保持了較好的管理水平，在最近的車輛年審中一次合格，取得了較好的成績。

對這些崗位責任制自查整改活動中的典型，我處將他們的做法給予肯定和宣傳，組織各基層法單位認真加以學習，推動了全我處的崗位責任制自查整改工作的深入開展。9月初我們還在全我處開展了崗位講述示范活動，進一步對各崗位的工作職責、工作標準、日常工作、操作規程、及本崗位工作的理念等進行規范和系統講述，使我處廣大員工時刻牢記崗位職責，不斷增強崗位責任心，提高執行力，促進崗位工作的落實。

四是不留死角，將崗檢深入開展到我處的施工隊伍管理。在崗位責任制大檢查活動的開展中，我們對施工作業隊伍的管理同樣予以高度重視，對關于崗檢活動的有關文件和崗檢工作的安排部署，我處都及時通過施工例會和安全教育等各種方式，及時將崗檢活動的要求和安排，傳達到各施工作業單位。特別是8月份又根據管道局《關于立即對油田外雇施工作業隊伍進行檢查的緊急通知》精神，把施工隊伍的管理作為崗位責任制大檢查的重要內容，一是督促施工單位建立健全安全管理機制，完善安全管理規定，配備專職的安全管理員，做好安全穩定方面的教育、管理工作。二是要求各單位做到規范施工，重點施工部位提前制定安全施工方案，危險源點有安全標語、警示牌和防護措施。三是實行了我處領導班子成員每周輪班施工現場辦公制度，并抽調安全、生產運行、消防保衛管理人員現場監督指導每天不少于1次，認真履行監管職責；四是由項目組牽頭，組織開展了以安全管理、施工現場和治安穩定為主的專項檢查，做到責任落實、管理到位，進一步強化了我處的監管力度，推動了崗檢工作的我全面深入開展。

一是促進我處經營管理水平的提高。通過崗位責任制活動的開展，強化了我處經營管理的季度分析制度，進一步嚴格了接待費、差旅費、通信費等非生產性支出。同時為確保管道局下達的經營業績指標的完成，我處在業績指標考核辦法中進一步加大了獎罰力度，對超過收入指標實行創收獎、達到節能指標實行增效獎、實現安全生產的給予安全獎。并且采取全員闖市場，人人爭效益的措施，開展了油田133、130聯通合作業務市場營銷活動，將用戶發展與職工的績效工資掛鉤，促進業務增收。1-8月固定電話新功能新開通380戶，用戶新增66戶，達16799戶。油田130、133、新增720戶，達12220戶，實現了管理增效的目標，促進了我處經營效益的提高。

20*年管道局下達通信我處的生產經營指標：利潤總額-2425萬元；1-8月通信我處收入1973.91萬元,成本支出3246.27萬元,賬面利潤-1272.36萬元。利潤指標-1555.60萬元（含減虧指標66萬元），1-8月經營結果盈余278.3萬元。前兩個季度經管道局考核，均完成季度生產經營業績指標。

二是促進了我處的安全生產和運行。在崗位責任制大檢查中，為了進一步提高我處廣大職工的安全環保意識和技術素質，促進各項安全環保規章制度的全面落實，推動油田通信生產經營建設持續健康穩定發展，我處深入開展了“安全環保基礎年““安全生產月”活動，以及全員“學禁令、反違章、保安全”的反違章禁令承諾活動，強化安全生產措施，認真履行崗位安全職責，進一步增強了干部員工的安全生產意識，有效地促進了崗位責任制大檢查工作的開展和各項規章制度的落實。

堅持抓好全網的安全運行，突出高空作業和交通安全管理，加強設備線路巡檢和夏季防洪防汛工作，確保了通信暢通。推行實施了高處作業票和市話派工作業票管理，積極參加管道局特種作業證的培訓，新取證14人、復審60人，全員安全素質進一步提高。以“安康杯”競賽為載體，全面推進安全生產管理、安全隱患排查治理、安全文化建設、職工安全健康培訓教育工作，積極創建“安全無事故基層站隊”、“無違章班組”和“無違章崗位”，不斷提高職工安全生產知識和自我防護能力，營造良好的安全生產氛圍。

把崗位責任制大檢查同QHSE管理緊密結合起來，按照管道局QHSE體系工作總體安排，加強體系建設的培訓工作，我處組織內部培訓五期，參加體系培訓124人次；積極組織QHSE體系內部審核和管理評審工作，根據內審和外審提出的問題進行整理歸類，對不符合項和存在的問題采取糾正措施，使HSE管理體系與質量管理體系成為一個有機的整體，并及時解決好QHSE體系在實際運行中出現的各種問題，使兩項工作相輔相成，促進了我處安全管理水平的提高。

三是促進了工程建設和發展。今年我們遵照管道局的安排，實施了10G環形傳輸網、躍進二號移動通信工程、花土溝基地倒班公寓樓通信配套工程、敦煌基地離退休院弱電改造工程，以及敦煌通信機房安全隱患整改工程項目建設。

在工程項目建設中，我處專門成立了工程建設領導小組和項目組，加強領導，精心組織，通過完善項目負責制、加強施工協調、檢查督辦，嚴格項目運作和管理的同時，狠抓了招投標管理，在管道局紀委監察處、審計處、企管法規處等部門指導、監督下，共組織招投標活動5次，商務談判6次，通過規范招標程序，合理進行設備選型和訂貨，節省了建設資金，提高了投資效益。為了保證工程建設的施工質量、安全和進度，與各施工單位在簽訂經濟合同的同時，簽訂了廉潔協議8份、安全穩定和社會治安綜合治理責任書6份，定期召開施工例會及時通報各施工單位安全生產的狀況、施工質量和進度的要求、確保工程建設順利進行。并且通過崗位責任制大檢查強化對施工作業隊伍的監管力度，建立健全質量責任制，加強對施工作業的現場、質量和安全管理力度，嚴格按照施工圖紙和相應技術規范標準進行施工，促進了項目建設有序開展。

截止目前花土溝基地倒班公寓樓和水電公寓樓提前1個月已相繼完工；10G環形傳輸網重點工程已完成了干線15個站點設備包括配套電源系統的安裝調試，9月25前完成32個站點支線設備的安裝，10月1日前可開通試運行；躍進二號移動通信工程、敦煌基地離退休院弱電改造工程，以及敦煌通信機房安全隱患整改工程項目建設進展順利，10月底前均可按計劃完工。以上項目的完成將使油田專網基礎設施條件進一步改善，特別是10G環形傳輸網的建設，使油田通信能力和技術層次將有一個質的提高，為油田通信、信息、和電視提供寬帶化高速率的網絡支撐。

四是促進了優質服務工作的開展。把優質服務體現在開展崗位責任制大檢查活動中，體現在為油田勘探開發和為職工生活提供優質的通信服務上。堅持“油田勘探開發到哪里，通信就保障到哪里”，全力做好油田衛星通信保障和數據傳輸服務，6月中旬完成了衛星小站的擴容升級工程，將19座衛星小站升級擴容到24座，對相應的系統軟件和原遠端站硬件進行升級，滿足油氣勘探日益增長的衛星通信需求。1-8月為野外鉆井、物探、錄井、試油小隊安裝衛星小站49站次，是去年同期兩倍的工作量。

在衛星通信服務保障中，由于盆地的地理情況所致，井場離基地有幾百公里，大多是見物不見人，途中吃飯都很是困難。七月份，在奪油上產的繁忙季節，我處先后為綠13井、紅117井安裝了衛星小站，又馬不停蹄地投入到新站安裝任務中。7月2日，衛星站接到冷90井試油需及時開通衛星電話的通知，準備出發的時候，又接到澀34井的安裝任務，此外還有七33和烏東1井兩座衛星站通知拆站，我處科學調配，日夜兼程，克服路況差、便道多、時間緊等困難，5天行程2300多公里，奔波在花土溝、澀北、冷湖三個地區，以飽滿的政治熱情，先進的技術手段，為油而戰的奉獻精神，及時保障了勘探生產的需要。

為了提高整體服務水平，我處以崗檢為契機,加大對114、外線、營業廳等服務窗口的首問責任、服務承諾、掛牌上崗等制度的落實，并定期進行服務質量的測評質量回訪工作，使我處的服務質量滿意率保持在了90%以上。為確保服務質量的提高，我處將油田區域通信保障率、野外探井通信保障率、服務質量滿意率指標，逐級分解，明確責任，堅持領導到位、措施到位、考核到位、確保服務工作及時高效完成。

今年花土溝地區汛期早、雨水多，給油區正常通信造成了影響。我處全力預防和搶險，使花土溝百里油區未發生大的通信阻斷，零星的故障均在第一時間完成搶修，確保了油氣區通信暢通。特別是今年6月份以來針對花土溝至*通信光纜因管道防腐維修造成多次中斷，我處專門成立了搶修小組，在人員、材料、車輛上隨時做好應急準備，無論白天、黑夜，只要有線路中斷，做到迅速出動、迅速排查、迅速解決，及時高效地完成該條線路29次的搶修任務，有力的保證了*、*、*油區的專網電話、移動通信和信息數據傳輸電路的暢通。

五是促進了基層基礎管理水平的進一步提高。從4月份以來，我處各單位高度重視制定崗位責任制及工作標準，查找工作中的不足，認真梳理管理制度和辦法，完善各類資料、報表，清理辦公和現場環境，使管理工作得到了進一步的加強，安全生產、優質服務、和諧穩定的基礎得到了進一步的夯實。

通過進一步修訂完善以崗位責任制為主要內容的各項管理制度，形成了管理、思想政治工作、崗位責任制、安全職責、操作規程等制度系列。共修訂、充實和完善管理制度173項、崗位職責86項、工作流程27項、工作標準61項、技術標準93項、規程規范86項。修訂完善了現場服務管理、儀器設備使用管理、消防設施和器材管理、線路巡檢維護等項制度；同時結合內控體系建設，修訂完善了我處《通信服務》流程，重點掌握了《20*版內控手冊》、電子表格管理系統、ARIS系統、內部控制風險評估、內控測試方法等，為規范內控體系的運行奠定了基礎。

通過采取“請進來”和“走出去”相結合的辦法，加強職工崗位培訓和技能考核。今年1-8月份，共舉辦各類培訓班7期，培訓職工176人次，送外培訓16人。同時通過對各班組“四個一”培訓活動進行抽查，推動了基層崗位練兵活動的積極開展，進一步提高了職工隊伍的業務技能素質。到目前為止，我處現有218技術工人中，技師20人，高級工182人。

通過加強對設備的月度檢查工作，建立月度檢查臺帳，確保設備安全穩定運行，通信暢通。通過狠反工作中的“低、老、壞”，嚴格按操作規程和工作程序辦事，認真履行崗位職責，使基層基礎工作得到了進一步加強。同時7月17日在全我處開展了應急通信預案演練活動，檢驗了我處調度指揮系統的指揮能力，以及我處各單位的集結能力、處理能力、響應速度，進一步強化我處的應急通信保障任務執行能力。

六是促進了黨建和思想政治工作水平的進一步提高。圍繞學習貫徹油田“兩會”精神，通過召開座談會、討論會、知識答題等形式、開展主題教育活動，激發了全員為千萬噸油氣田建設作貢獻的積極性；圍繞通信生產建設任務，組織開展“為油氣增儲上產提供優質通信服務”為主題的系列勞動競賽活動，推動油田通信服務保障、安全生產、工程建設任務的順利開展。堅持召開季度黨群工作例會，結合崗檢自查活動，狠抓黨支部“”落實和黨費收繳等黨建工作制度，認真開展黨支部“六個一”創建和民主評議活動，舉辦支部書記培訓班和入黨積極分子學習班，加強黨員的教育和管理，推動了基層黨建。認真落實穩定工作責任制，保持了我處和諧穩定的局面。特別是崗檢工作開展以來，我處把創建“五型”班組創建活動作為基層建設和自查整改的內容，制定“五型”班組實施計劃，印發考核細則，落實創建措施，抓好基層班組達標工作，我處28個班組中推薦上報了敦煌通信站機線班、114班、花土溝通信站線務班、格爾木電話交換機務班等6個班組達標，推進了基層建設工作的扎實開展。

篇6

“一崗”就是一個職務所對應的崗位;“雙責”就是一個職務既要對所在崗位應當承擔的具體業務工作負責，又要對所在崗位應當承擔的黨風廉政建設責任制負責。下面是小編給大家帶來的一崗雙責責任書，歡迎大家參閱!

一崗雙責責任書1__________同志：

學校要求你在圓滿完成校本部管理及教育教學任務的同時，要切實履行好你所在崗位相應的安全管理工作職責，現與你簽訂__至__學年度第一學期安全管理工作目標責任狀如下：

一、安全工作事故控制指標

確保學校全學年無一例安全責任事故;嚴防傷害事故的發生。

二、安全工作管理目標

1、組織人員制定切合本校實際的年度安全工作計劃，健全學校各處室安全管理規章制度，修訂完善各項應急預案，每學年至少開展一次全校性的應急預案實戰演練活動，督促指導專人搜集整理好年度安全工作臺帳資料，每月至少組織召開一次安全工作專題會議，及時解決可能影響學校安全與穩定的問題。

2、確保本校全面實施全員“一崗雙責”制度，簽訂二級安全管理工作目標責任書，層層落實安全責任。

3、認真組織開展安全檢查，有組織的常規性安全檢查全年不少于10次，針對安全檢查中發現的安全隱患，要立即采取措施整改到位，及時消除隱患，不能立即整改到位的要落實有效的防范措施和整改方案，安全檢查、隱患整改、防范措施和方案等臺帳檔案資料齊全。

確保一般患整改率、重大隱患監控率均達100%。

4、每學年度認真組織安全教育系列活動，師生員工的參與率和受教育面均達100%。

5、認真落實安全事故責任追究制，積極妥善處理好突發事件。

6、對照本校全員“一崗雙責”制實施方案，按照客觀、公正、公開的原則認真組織、協調年度安全目標管理執行情況的考評工作。

7、認真完成領導交辦的安全工作任務。

三、安全工作的考評

“一崗雙責”責任書每月末學校對簽責任人全月內履行安全管理工作崗位職責情況進行全面的考評，并嚴格按照學校制定的績效工資考核辦法進行獎懲兌現。

學校(公章)：______

校長(簽)：______

副校長(簽名)：______

20___年___月___日

一崗雙責責任書2_____同志：

本學年度你擔任_____年級_____班_____教學任務，同時兼任__________等工作。學校要求你在圓滿完成教育教學任務的同時，要切實履行好你所在崗位相應的安全管理工作職責，現與你簽訂_____學年度學校安全管理工作目標責任書如下：

一、安全工作事故控制指標

1.高度重視安全工作。

你在平時的教育教學管理過程中，要堅持以人為本，以學生為本，真正從關愛、關心學生成長成才的高度重視安全教育管理工作，將安全教育內容滲透到平時的教育教學活動中去，要切實履行你所在崗位相應的安全教育管理工作職責。

2.努力做到為人師表。

要自覺規范自己的言行，嚴格按照相關的法律法規和教育教學常規要求組織開展教育教學活動，確保全學年無歧視、侮辱、諷刺、體罰或變相體罰學生等言行，確保全學年不發生1起教學安全責任事故。

3.注重教學過程管理。

組織教育教學活動前和活動結束前都要清點核實學生數、觀察學生有無異常狀況，發現情況負有及時妥善處理、及時與班主任溝通或向學校有關領導報告等責任，要加強教育教學過程的安全管理，及時妥善處理偶發事件，確保全學年不發生1次擅離崗位的情況，不出現一起因疏于管理而導致學生脫離監管或延誤救助時機而釀成安全責任事故的情況。

4.及時有效化解矛盾。

你在組織教育教學活動過程中要注重及時化解學生之間或師生之間的沖突和矛盾，并注意進行后續監管，及時與班主任溝通，全學年不發生一起因你對師生之間、學生之間的沖突和矛盾未盡及時徹底化解之責、遺留下隱患而導致的事故。

5.切實增強防范意識。

在開展教育教學活動前，你要充分考慮到學生的安全問題，例如場地安全、實驗或活動項目的安全等，嚴禁將學生帶入危險場地、開展危險活動等，確保全學年沒有一起屬于你應當預見而未預見存在的不安全因素最終導致安全責任事故發生的情況。

6.切實履行育人之本職。

你在校園內任何時段、任何場所一旦發現學生爭吵、打架、斗毆或做危險性的動作、游戲、玩危險性的玩具都要盡及時制止、向班主任或學校領導報告的職責，確保全學年不發生一次因你的視而不見、不及時制止的不作為行為導致沖突和矛盾等升級而釀成安全責任事故的情況。

二、安全工作的考評

1.“一崗雙責”責任狀考核期為_____年2月21日至_____年7月12日。

2.每學期末學校對簽狀人履行安全管理工作崗位職責情況進行全面的考評，并在個人綜合評估中予以獎懲。

校 長：(簽) 教 師：(簽)

年 月 日

一崗雙責責任書3進一步加強和改進黨的作風建設，使黨風廉政建設責任制的各項規定落到實處，促使領導干部切實履行好“一崗雙責”，更好地為推進____事業的全面發展，經縣局黨組研究，制定201_年度貫徹落實黨風廉政建設責任制履行“一崗雙責”責任書。

責任內容

(一)協助正職領導干部抓緊抓好黨風廉政建設和反腐敗工作，具體負責分管范圍內的黨風廉政建設和反腐敗工作，檢查、督促、指導分管科室的黨風廉政建設、反腐敗工作和黨風廉政建設責任制的落實。

(二)深入基層和分管科室調查研究，組織分析黨風廉政建設和反腐敗斗爭的情況，及時發現和解決苗頭性、傾向性問題，并有針對性地組織研究和制定防范措施及辦法。

(三)認真解決群眾關心的熱點、難點問題，組織查處職責范圍內的違法違紀，幫助執紀執法機關排除干擾和障礙。

(四)對分管的干部嚴格要求、嚴格管理、嚴格監督，發現問題及時進行批評、教育，督促其自查自糾，重大問題及時向領導班子和主要領導報告。

(五)經常對分管的干部進行廉政談話和誡勉談話，做到教育在前，打招呼在先，警鐘長鳴。

(六)模范遵守黨紀政紀國法，嚴格按領導干部廉潔自律的各項規定辦事，自覺接受黨員干部和群眾監督，為黨員干部作出表率。

(七)教育和管理好配偶、子女、分管科室工作人員，防止不廉潔行為和違法違紀問題發生。

監督檢查

要經常對分管科室貫徹落實黨風廉政建設責任制的情況進行監督檢查，采取召開科室干部座談會，聽取貫徹黨風廉政建設責任制的執行情況，了解抓黨風廉政建設工作的思路和方法，找分管科室負責人及黨員干部談話，了解遵守廉潔自律規定落實情況等。

責任考核

縣局副職領導干部落實黨風廉政建設責任制履行“一崗雙責”責任制的考核，由分局黨組進行考核，具體考核形式和方法，由分局黨組制定。

責任追究

一、根據干部管理權限，由縣局黨組上報上級有關部門對副職領導干部進行責任追究。

二、追究責任的形式：誡勉提示、通報批評、組織處理、紀律處分。

(一)誡勉提示，包括談話、批評教育、責令其寫出書面檢查。

(二)通報批評，通過黨內通報的形式進行批評。

(三)組織處理，上報上級有關部門調離、責令責任者辭職或者對其免職。

(四)紀律處分，根據有關黨紀政紀條規，上報上級有關部門給予相應的黨紀政紀處分。

三、責任追究的具體內容：

在執行黨風廉政建設責任制中，有下列情形之一者，分別給予誡勉提示、通報批評、組織處理或紀律處分。

(一)對縣委、政府和州局關于黨風廉政建設的部署、要求和法規、制度貫徹不力，不能結合本單位和分管科室實際，及時專題研究、布置安排，制定配套措施并組織實施的給予相應的責任追究。

(二)沒有對分管科室干部廉潔從政情況及時監督，對不廉潔行為沒有及時批評、告誡，督促其糾正;沒有把執行黨風廉政建設責任制的情況作為分管科室干部廉潔自律專題民主生活會的重要內容的，給予相應的責任追究。

(三)沒有對分管科室黨員干部進行有效的黨性黨風黨紀和廉政教育，致使分管科室內發生問題較多;協調配合查處大案要案不力，沒有及時排除辦案中的干擾和阻力，致使案件查處工作受到影響;沒有認真解決群眾反映強烈的熱點、難點問題，因而造成不良社會影響，給予相應的責任追究。

(四)對直接分管科室內發生的明令禁止的不正之風不制止、不查處，或者對上級領導機關交辦的黨風廉政建設責任范圍內的事項拒不辦理，或者對嚴重違法違紀、隱瞞不報、壓制不查的，給予相應的責任追究。

(五)在反對民族分裂主義和非法宗教活動問題上，對中央和自治區有關精神執行不力，旗幟不鮮明，立場不堅定，致使分管科室干部發生重大問題的，給予相應的責任追究。

(六)直接分管內發生重大案件，致使國家、集體資財科室和人民群眾生命財產受重大損失或者造成惡劣影響的，給予相應的責任追究。

(七)違反《黨政領導干部選拔任用工作條例》的規定選拔任用干部，造成惡劣影響的，給予相應的責任追究。

(八)授意、指使、強令下屬人員違反財政、金融、稅務、審計、統計法規，弄虛作假的，給予相應的責任追究。

(九)授意、指使、縱容下屬人員阻撓、干擾、對抗監督檢查，或者案件查處;或者對辦案人、檢舉控告人、證明人打擊報復的，給予相應的責任追究。

(十)對配偶、子女、分管科室人員嚴重違法違紀自古以來不管的給予相應的責任追究。

一崗雙責責任書4_____________同志：

你作為__項目項目經理，是公司企業法人代表的人，代表公司對工程項目全面負責。公司要求你在圓滿完成質量、進度、成本、環保管理的責任保證體系和全面提高工程項目管理水平的同時，更要切實履行好項目部安全管理職責，確保工程的安全與穩定，現公司與你簽訂年度項目部“一崗雙責”制安全工作責任書如下：

一、安全工作事故控制指標

1、不發生一起、一次重傷1人(含1人)以上或輕傷2人(含2人)以上或直接經濟損失2萬元以上的事故;

2、不發生一起一次直接財產損失5萬元以上的火災事故;

3、不發生一般責任性坍塌事故;

4、不發生輕傷2人(含2人)的輕微交通事故;

5、不發生粉塵危害事故。

二、安全工作管理目標

1.主持制定切合項目部實際的年度安全工作計劃，健全項目部各科室安全管理規章制度，修訂完善各項應急預案，每年至少開展1次以上項目部全體人員的消防演練和應急預案實戰演練活動，督促指導專人搜集整理好年度安全工作臺帳資料，每月至少組織召開一次安全工作專題會議，及時解決可能影響項目部安全與穩定的問題。

2.確保項目部全面實施全員“一崗雙責”制度，指導各工區逐級簽訂安全管理工作目標責任書，層層落實安全責任，責任書簽訂率達100%，并做好對項目部安全科的安全監督工作。

3.認真組織開展安全檢查，有組織的常規性安全檢查全年不少于12次，針對安全檢查中發現的安全隱患，要立即采取措施整改到位，及時消除隱患，不能立即整改到位的要落實有效的防范措施和整改方案，安全檢查、隱患整改、防范措施和方案等臺帳檔案資料齊全。

確保一般患整改率、重大隱患監控率均達100%。

4.認真組織開展“安全文明月”和“平安工地”的創建及安全教育系列活動，人員參與率和受教育面均達100%。

5.認真落實安全事故責任追究制，積極妥善處理好突發事件

6、深入施工現場，處理出現的重大施工事故，解決施工中出現的重大問題。

7.認真督促管理層人員做好廉政建設措施，自覺遵守法律法規和廉政建設的各項規定，不以任何名義向有關人員贈送或收取各種形式的禮金，杜絕一切與工程相關的不合理開支。

8.搞好項目的精神文明建設，加強民主管理和思想政治工作。

9.對照項目部

“一崗雙責”制實施方案，按照客觀、公正、公開的原則主持年度安全目標管理執行情況的考評工作。

三、安全工作的考評

1.“一崗雙責”責任書考核期為

__年1月1日 至 __年12月31日。

2.公司對年度簽定責任書人全年內履行安全管理工作崗位職責情況進行全面的考評，并嚴格按照項目部制定的“一崗雙責”制實施方案中的考核辦法進行獎懲兌現。

項目經理：(簽字)

公司負責人：(簽字)

____________公司

篇7

一、指導思想

堅持以科學發展觀為指導，以領導班子分析檢查報告為依據，以解決群眾提出的突出問題為落腳點，緊緊圍繞黨員干部受教育、科學發展上水平、人民群眾得實惠這個總體要求，牢牢抓住爭當實踐科學發展觀排頭兵這個主題，進一步解放思想、實事求是、改革創新，切實增強貫徹落實科學發展觀的自覺性和堅定性。著力轉變不適應、不符合科學發展觀的思想觀念，著力解決影響和制約衛生科學發展的突出問題，著力解決黨員干部黨性黨風黨紀方面群眾反映強烈的突出問題，著力構建有利于衛生科學發展的體制機制，提高領導衛生科學發展、推動社會和諧的能力，把科學發展觀貫徹落實到衛生工作的各個方面，努力為人民群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務。

二、整改目標

通過落實整改，達到對科學發展觀的認識深度和廣度上有新突破；在解決影響和制約科學發展的突出問題上有新舉措；在推動本地本單位的科學發展上有新成果。

一是提高解放思想能力。通過整改進一步加深對科學發展觀的理解，增強貫徹落實科學發展觀的自覺性和堅定性。進一步解放思想，轉變不適應、不符合科學發展要求的思想觀念，統一思想，明確方向，用科學發展觀統領各項衛生工作。

二是提高解決問題能力。深入研究我省衛生事業帶有長遠性、全局性、戰略性的重大問題，認真查找工作中存在的主要問題和薄弱環節，努力解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，為人民群眾辦看得見、摸得著、促進科學發展的實事。

三是提高體制創新能力。以深化醫藥衛生體制改革為契機，加快推進覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度建設，為群眾提供安全、有效、方便、廉價的醫療衛生服務，建立基本藥物制度，健全基層醫療衛生服務體系，促進基本公共衛生服務均等化，推進公立醫院改革試點，切實轉變職能，履行責任，建立有利于衛生科學發展的政策法規和體制機制。

四是提高黨的執政能力。按照科學執政、民主執政、依法執政的要求，改進領導班子的思想作風，提高領導干部執政本領，改善領導方式和執政方式，逐步健全領導機制。切實改善服務態度，提高服務質量，轉變工作作風，完善服務制度，優化服務環境，建立辦事高效、運轉協調、行為規范的服務型機關。改進黨員干部作風，切實解決黨性黨風黨紀方面群眾反映的突出問題。

五是提高科學發展能力。把落實整改作為提升衛生行業科學發展水平的重要機遇，作為推動各項衛生工作的強大動力，努力實現在繼續解放思想上邁出新步伐，在提高衛生服務能力上實現新突破，在加強衛生行業職業道德建設、促進和諧醫患關系上見到新成效，保持和發展全省衛生事業科學發展的好勢頭、好局面、好氛圍。

三、整改原則

一是明確整改項目。要對需要解決的突出問題和需要完善的體制機制進行全面分析、歸類和清理，按照科學發展觀要求，該廢則廢，該立則立，該完善則完善。

二是明確整改時限。對具備整改條件的問題，馬上整改；對通過努力能夠解決的問題，限期整改；對受客觀條件制約一時解決不了的問題，要向群眾說清楚，明確努力方向，理清工作思路；對涉及多個地區和單位的問題，要采取上下互動、左右聯動的辦法積極解決。

三是明確整改責任。整改工作由廳主要領導負總責，分管領導具體抓，責任處室具體落實，形成一級抓一級、層層抓落實的工作機制。對涉及面廣、群眾迫切要求解決的問題，由廳主要領導統籌協調、綜合治理。對解決問題效果不好、多數群眾不滿意的，重新整改。

四是明確整改標準。黨員干部受教育，科學發展上水平，人民群眾得實惠。

四、整改內容

針對廳黨組貫徹落實科學發展觀方面存在的主要問題，通過建立和完善“建設工程”落實整改。

（一）實施加強黨的建設工程

主要解決：廳機關對科學發展的思想把握不夠牢、作風不夠實、創新發展的舉措不夠多以及破解難題的信心不夠足等突出問題。

具體措施：

1、切實加強領導班子思想建設。堅持用科學理論武裝學習，加強對領導班子思想建設，不斷增強貫徹落實科學發展觀的自覺性和主動性，用中國化的最新成果武裝頭腦，指導實踐，解放思想，勇于創新，爭當衛生事業改革發展的排頭兵。

責任領導：

責任部門：黨委辦

整改期限：2009年上半年

2、切實加強領導班子組織建設。健全和完善集體領導和分工負責的工作制度，增強班子的凝聚力、執行力和戰斗力。

責任領導：*

責任部門：黨委辦

整改期限：2009年上半年

3、切實轉變領導作風。切實加強領導班子作風建設，牢固樹立求真務實、勤奮高效的工作作風，帶頭落實黨風廉政建設責任制，自覺接受群眾的監督。

責任領導：*

責任處室：黨委辦、監察室

整改期限：2009年上半年

4、加強機關作風建設。開展創建學習型、創新型、服務型機關活動。推進電子政務系統、電子監察系統建設，減少文山會海，提高工作效率。

責任領導：*

責任處室：辦公室

整改期限：2009年上半年

（二）實施醫療保障體系建設工程

主要解決：農村居民醫療保障水平不夠高，不同地區、城鄉居民間保障水平存在差距、新農合監管效能不夠高等問題。

具體措施：

5、提高新型農村合作醫療籌資水平。新農合參合率鞏固在95%以上，逐步提高政府補助水平，適當增加農民繳費。2009年籌資水平提高到每人110元以上，2010年提高到150元以上。

責任領導：*

責任處室：合作醫療辦

整改期限：分階段完成。2009年4月各級通過2009年度財政補助資金預算；2010年籌資方案在2009年2月提出初步測算意見，6月底前提交省政府。

6、提高新型農村合作醫療保障水平。2009年在鄉鎮衛生院、縣級醫療和縣外住院補償比例分別達到70%、60%和40%，補償封頂線提高到5萬元以上。推行門診補償制度。縮小與城鎮居民和城鎮職工醫保的差距。

責任領導：*

責任處室：合作醫療辦

整改期限：2009年1月啟動

7、提高新型農村合作醫療補償效率和監管效能。2009年內實行市內定點醫療機構住院即時補償，實現新型農村合作醫療信息化管理。加強對定點醫療機構監管，控制醫療費用不合理增長；加強縣級新型農村合作醫療經辦機構建設，提高監管效能。

責任領導：*

責任處室：合作醫療辦

整改期限：2009年底

8、積極配合其他部門，推進建設城

鄉多層次醫療保障體系。加快建立和完善以基本醫療保障為主體，其他多種形式為補充，覆蓋城鄉居民的多層次醫療保障體系。完善城鄉醫療救助制度。借助商業健康保險，滿足群眾不同層次的醫療服務需求。

責任領導：*

責任處室：合作醫療辦

整改期限：2011年

（三）實施公共衛生服務體系建設工程

主要解決：公共衛生網底建設

不牢、公共衛生職能未能完全落實，地區、城鄉、不同人群享受公共衛生服務差距大等問題。

具體措施：

9、加強疾病預防控制體系建設，提高疾病預防控制能力。繼續加強艾滋病等重大疾病的防治工作，實施國家擴大免疫規劃，抓好精神病、腫瘤等慢性非傳染性疾病和口腔疾病的社區綜合防治工作。

責任領導：*

責任處室：疾控處

整改期限：2009年底

10、推動衛生應急機構建設和應急能力建設。開展衛生應急能力評估試點，健全監測預警和信息報告制度，創新應急培訓和演練方式，切實提高突發公共衛生事件處置能力。

責任領導：*

責任處室：應急辦

整改期限：2009年底

11、深入開展愛國衛生運動。推進衛生創建活動，開展健康城市和健康村創建工作試點。完善農村飲水水質監測網絡建設。組織實施中央和省的農村改廁項目，進一步改善農村環境衛生條件。

責任領導：*

責任處室：愛衛辦

整改期限：2009年底

12、扎實推進婦幼衛生工作。全面實施婦幼安康工程。開展婦幼保健公共衛生服務成本測算研究和績效評價，協調促進婦幼保健公共衛生和基本醫療服務功能落實的政策措施的制定和出臺。扶持經濟欠發達地區婦幼保健機構建設，大力發展農村婦幼保健公共衛生服務。開發和推廣婦幼保健適宜技術，推進婦幼保健服務進社區、進農村。逐步建立居民健康檔案，為城鄉居民及流動人口的3歲以下嬰幼兒提供生長發育檢查，為孕產婦提前檢查和產后訪視，為35歲以上婦女提供宮頸癌和乳腺癌篩查，促進城鄉婦幼衛生服務均等化。

責任領導：*

責任處室：基婦處

整改期限：2009年底

13、深入推進衛生監督體制改革和體系建設。促進衛生監督工作重心下移，推進衛生綜合執法，加大執法力度，推動全行業依法依規辦事。完善農村和社區基層衛生監督網絡。做好食品安全綜合協調工作。加強職業病防治體系建設。

責任領導：*

責任處室：衛監處

整改期限：2009年12月底前完成體制改革，不斷推進衛生監督體系建設及各項業務工作。

（四）實施醫療服務體系建設工程

主要解決：農村、社區醫療衛生工作薄弱，民營醫療機構發展后勁不足，公立醫療機構改革難度大等問題。

具體措施：

14、完善農村衛生服務體系建設。加強縣級醫療機構規范化建設，重點提升縣人民醫院、縣中醫院、縣婦幼保健院的綜合醫療服務能力，在管理、技術、資金、人才培訓等多方面給予政策支持，力爭3年內全省縣級醫院在管理水平、學科結構、醫療質量等方面均可達到二級甲等醫院水平。加快薄弱衛生院改造的進程，繼續落實好村衛生站和鄉鎮衛生院補貼政策。繼續推進鎮村一體化管理體制改革，完善鄉鎮衛生院和村衛生站相關管理制度。

責任領導：*、*

責任處室：基婦處、規財處、醫政處、科教處、中醫藥局

整改期限：2009年底

15、大力發展民營醫療機構。積極創造條件，營造氛圍，做好服務，完善監管，爭取在準入和審批、經營性質選擇、金融和稅收、設備配置、人才引進等政策方面取得突破，充分挖掘民營醫療機構發展潛力。

責任領導：*

責任處室：醫政處

整改期限：爭取省政府半年內出臺《關于加快民營醫療機構發展的意見》，爭取到2O15年全省民營醫療機構實際床位、門診服務量分別達到總量的2O％和25％以上。

16、落實“CEPA補充協議五”醫療服務部分有關工作。2009年1月1日起，**開始接受符合條件的港澳服務提供者投資門診部的申請。專人負責，優化流程，公平公開,為申辦人士開通“一站式"服務，吸納港澳優質辦醫資源，使粵港澳三地民眾受惠。

責任領導：*

責任處室：醫政處

整改期限：申辦條件、申辦程序、申辦指南等近期編制上網，并進行媒體宣傳。2009年上半年設置10-30個港澳人士申辦的門診部（含診所）。

17、大力發展社區衛生。完善社區衛生服務網絡，爭取到201O年，實現以街道辦事處為單位社區衛生服務中心全覆蓋。出臺我省社區衛生服務機構管理辦法實施細則，加強社區衛生服務機構及人員管理。制定社區公共衛生服務項目，對社區公共衛生服務進行分解、細化和考核。采取政府“購買服務’’的方式，按服務內容、工作量和績效核定補償額度。省按照均等化的原則對欠發達地區社區公共衛生服務提供部分補助。

責任領導：*

責任處室：基婦處

整改期限：2009年底

18、探索開展公立醫療機構改革。按照國家的總體改革方案，堅持政府主導、強化公益性，改革公立醫療機構管理體制和運行機制。在三年內，逐步探索施行改革措施，積極配合發改委、勞動保障、物價等部門同步實施醫療保障體制改革，探索醫療保險總額預付、單病種收費、門診統籌等方式方法，建設基本藥物制度，改革醫療服務和藥品價格形成機制，體現醫務人員技術勞務價值。

責任領導：*

責任處室：醫政處

整改期限：根據國家改革方案，制定具體工作方案，配合有關部門制定政策。

19、保障醫療質量和醫療安全。到2010年，繼續開展醫院管理年和創建“平安醫院”活動。結合“以病人為中心”醫療安全百日專項檢查等活動，開展全省督導檢查。探索新形勢下醫院等級評審工作，實行醫院等級動態管理。制定單病種質量控制標準、重點部門醫療質量管理和醫療質量控制標準，進一步規范醫療行為。加強醫療機構藥事管理，促進合理用藥。設立醫院監管機構，發揮醫療質量控制中心和專業委員會的作用，建立以公益性為核心的公立醫院績效評估管理體系和醫療質量安全評價管理體系，為群眾提供安全的醫療服務。大力構建和諧的醫患關系，及時化解和處理醫療糾紛。嚴厲打擊非法行醫和非法采供血行為。

責任領導：*

責任處室：醫政處

整改期限：2009年第2季度啟動開展醫院管理年和創建“平安醫院”活動，組織檢查組進行醫療安全百日專項檢查。

（五）實施藥品保障體系建設工程

主要解決：我省基本藥物制度尚未建立、藥品購銷秩序等方面存在的問題。

具體措施：

20、盡快建立基本藥物制度，制定和發

布我省基本藥物目錄，合理確定基本藥物品種和數量。

責任領導：*

責任處室：醫政處

整改期限：按照國家確立的基本藥物制度，制定我省的實施意見，編制基本藥物目錄。

21、規范醫療機構藥品采購行為。貫徹公開公平公正原則，堅持質量優先與價格合理，簡化操作流程，切實做好2009年全省醫療機構藥品陽光采購工作。加強與技術提供方的溝通和協調，改善藥品競價議價系統、藥品交易系統、藥品交易監管系統、醫用耗材采購平臺，提高工作效率。積極推進全省醫用耗材集中采購工作，制定《醫用耗材陽光采購實施方案》，計劃分三批啟動醫用耗材陽光采購工作，第一批擬對價值高、用量大的類別實行全省統一掛網。

責任領導：*

責任處室：規財處、監察室

整改期限：2009年底

22、建立基本藥物的生產供應體系，基本藥物實行招標定點生產或集中采購，直接配送，減少中間環節，制訂基本藥物使用規范和臨床應用指南。

責任領導：*

責任處室：醫政處

整改期限：按照國家的基本藥物目錄，制定使用規范和臨床應用指南。

23、加強藥品不良反應監測。加強對監測網點醫療機構從業人員的相關法規及業務技能培訓。初步建立藥品安全預警機制和應急處置機制。

責任領導：*

責任處室：醫政處

整改期限：2009年底

（六）實施衛生人才隊伍建設工程

主要解決：經濟欠發達地區、農村和社區基層衛生、公共衛生人才缺乏、素質不高等問題。

具體措施：

24、制訂和實施人才隊伍建設規劃，重點加強農村衛生、公共衛生、城市社區衛生專業技術人員和護理人員的培養。通過學歷教育、畢業后教育、繼續教育、崗位培訓等形式，加快人才成長。

責任領導：*

責任處室：科教處、人事處

整改期限：3年至5年

25、制定鼓勵優秀衛生人才到農村基層、城市社區工作的優惠政策，進一步實施“三支一扶”計劃，積極引導醫學相關專業大學生，爭取在3～5年內實現鄉鎮衛生院有2～3名以上本科畢業生。

責任領導：*

責任處室：人事處

整改期限：3～5年

26、研究公開招募執業醫師和3000名醫學相關專業全日制本科及以上畢業生到經濟欠發達地區鄉鎮衛生院工作。

責任領導：*

責任處室：人事處

整改期限：2009年底

（七）實施中醫藥強省建設工程

主要解決：推動中醫藥繼承創新、發揮中醫藥特色優勢，推進中醫事業科學發展等方面存在的突出問題。

具體措施：

27、加快中醫藥進農村、進社區的步伐。

責任領導：*

責任處室：省中醫局

整改期限：2009年底

28、加強名院、名科、名醫的培育，加強縣級中醫醫院、鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心中醫科、中藥房的標準化、規范化建設。

責任領導：*

責任處室：省中醫局

整改期限：2009年底

29、探索醫、教、研、產協同推進的工作機制，全面提升中醫藥服務能力，提高自主創新與競爭力。

責任領導：*

責任處室：省中醫局

整改期限：2009年底

30、充分發揮中醫藥在基本醫療和重大疾病防治中的特色優勢。

責任領導：*

責任處室：省中醫局

整改期限：2009年底

（八）實施衛生行業作風建設工程

主要解決：全省衛生系統醫德醫風、行風建設、民主監督、行業管理、服務質量和醫患溝通等方面存在的問題。

具體措施：

31、加強反腐倡廉和醫德醫風教育，大力推行衛生廉政文化建設，弘揚抗震救災精神，宣傳先進典型和先進事跡，構筑思想道德防線。

責任領導：*

責任處室：黨委辦、監察室

整改期限：2009年底

32、進一步抓好行業作風工作，抓好長效機制建設和制度落實，鞏固治理醫藥購銷領域商業賄賂專項工作成果。深入推進政務院務公開和民主管理。

責任領導：*

責任處室：監察室

整改期限：2009年底

33、結合醫療衛生體制改革，完善醫療服務行為管理制度，全面推進醫德考評制度，加強對執業行為的監管，進一步規范醫療服務行為。

責任領導：*、*

責任處室：醫政處、監察室

整改期限：2009年底

34、重視接待工作，有效化解各類矛盾。健全患者投訴處理機制，加強醫患溝通，努力在全社會形成尊重醫學科學、尊重醫療衛生工作者的良好風氣，創造良好的執業條件和工作環境，構建和諧醫患關系。

責任領導：*

責任處室：辦公室

整改期限：2009年底

35、進一步完善衛生系統內部審計制度，積極開展衛生專項資金、重點項目資金和干部經濟責任等審計工作。加強對專項資金和投資項目的監督管理，確保項目進度和質量，確保資金安全和項目效益。

責任領導：*

篇8

關鍵詞：內部控制體系建設事業單位

一、事業單位內控建設存在問題與改進方向

我國行政事業單位內部控制建設從2014年1月施行《行政事業單位內部控制規范（試行）》開始，通過實踐取得了一定成果，但是也普遍存在內控體系建設緩慢、內控制度建設不健全、內控體系組成不科學等問題導致內控未能有效發揮作用。在發現問題與改進過程中應逐步建立風險監控、自我評價和風險預警系統，借助信息平臺進行數據分析，發現風險并及時化解。

（一）內控體系組成不夠全面，內控流程有待完善

內部控制是單位層面和業務層面的雙重控制，不能有所偏頗。現階段，我國事業單位內控意識有待提升，部分單位有制度未落實到具體部門、具體崗位，相關制度建設存在瑕疵，操作性差。內控流程不是空泛的表面工作，它應與業務流程保持協調，例如全面預算管理應落實到業務科室，財務工作應加強事前評估與事中監督等。

應建立卓有成效的內部控制體系與可監督、可管控的內控流程。單位主要負責人應對本單位內控報告的真實性、完整性負責，必須高度重視內控工作，全面理清內部職能、明確工作環節，加強不相容崗位分離與審批授權控制、加強預算控制及財務監管、分析總結內控風險點，完善風險評估機制，制定風險預案及對應策略，才能建立科學的內部控制體系。

（二）內控架構設置不夠科學，內控有效性有待加強

事業單位內控架構應當依據內部控制規范，明確職責分工。有單位未成立內控建設領導小組，無重點監控與風險評估機制，未設立整改固化與信息公開機制；有單位忽視不相容崗位設置，出現合同訂立與審核不分、采購與審批職責不分等問題。事業單位特e是涉及財政資金分配使用、國有資產監管、政府采購等重點領域和關鍵崗位，若沒有合理實行權責配置方案，沒有科學細化權力運行流程，就會喪失對風險節點控制，形成風險隱患。

提高內控針對性和有效性必須建立健全內控制度，確保會計信息真實可靠、國家財產安全穩定。應明確分配職責、合理配置人員。事業單位應根據自身組織架構、業務性質，確定內控重點和目標，確認相關部門管理職能，嚴格執行分事、分權、分崗，責任到位、責權對等，強化內部流程控制，防止權力濫用。

（三）內控信息公開機制不夠健全，自評機制有待落實

在事業單位內控體系中，信息公開機制是重中之重。目前常見問題的：單位原有檔案信息和部門電子數據沒有充分利用，未建立內控信息化平臺，內控信息未定期對外公開。事業單位須充分考慮內控信息化平臺的設計和運行問題，應當依據內控規范，遵循重要性、全面性原則通過整理數據資料，保證內控信息完整，保證內控信息公開機制的有序實施。

在內控信息公開基礎上，積極開展內控自我評價也是應重視和改進的內容。包括內控建設實施與制度完善情況、不相容崗位與職責分離情況、內控管理信息系統覆蓋情況、各業務層面管理控制情況，并基于以上評價結果形成自評報告作為部門決算報告和財務報告的重要組成內容，同時也成為今后內控體系與實施工作改進方向，達成內控目標。

（四）內控監督檢查不夠常態化，考評整改有待提升

事業單位內控制度定期、定點、定崗的監督檢查很關鍵。雖然事業單位管理制度健全，但內控制度執行不到位，部分單位負責人內控制度建設“第一責任人”意識還比較薄弱，缺乏內控知識學習。內控監督檢查需要通過日常監督和專項監督形成常態化，要在整個業務流程中時時監督檢查，不能掉以輕心。

在開展業務活動時需嚴格按照內控程序、不相容崗位分離制度執行，內控專職監查人員，借助內控信息平臺發現突出問題和薄弱環節，不斷改進完善，將風險系數控制在最低值。同時將單位和個人內控制度實施情況和檢查結果與干部任命、績效評定、年終考核相結合，加強監督與獎懲制度，及時解決問題。對內控過程中相關失職、失察部門和責任人違規行為進行追責問責，才能使考評整改成為內控制度趨于完善的推動力。

二、事業單位內控體系建設目標與建設重點

（一）事業單位內控體系建設目標

事業單位內控建設目標是健全內控制度、完善內控措施、提高內控執行力、確保內控有效性，最終建成權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，保證事業單位的經濟活動合法合規、國有資產安全使用、財務信息真實完整、監督反腐有效長效、公共服務有序推進。

內控體系建設還須嚴格遵守內控五大基本原則：1.全面性原則：全員參與、全面覆蓋、全程監控；2.重要性原則：重點崗位、重要項目、重大環節；3.制衡性原則：職責分工、相互制約、有效監督；4.適應性原則：緊跟法規、調整提高、修訂完善；5.成本效益原則：控制成本、擴大效益、適當平衡。

（二）事業單位內控體系建設重點

制度完備不等于管理到位，內部控制的有效實施才是二者通達的必經途徑。事業單位內控建設重點應在以下四個環節，戰略制定、機構人員、內控實施、檢查評估。

1.強化內控意識，制定科學合理的內控戰略目標。加強事業單位主要負責人及相關領導責任主體意識，強化政治意識，確保制度健全、執行有力、監督到位，培養良好的內控意識，打造適宜的內控環境。科學合理的內控戰略目標必須與事業單位主旨相一致，旨在規范事業單位業務活動，提高管理服務水平和風險防控能力，建立健全科學高效的約束和監督體系，提高公共服務效能，實現管理服務目標。

2.加強職業道德教育，提高內控人員綜合素質。事業單位內部控制實施關鍵因素在人，內控從業人員應嚴守職業道德，愛崗敬業、勤奮善思、知識豐富、知法守法、公正客觀，應在專業性、政策性、法制性三方面加強培訓，加強內控人員繼續教育工作，促進個人業務素質與專業知識不斷提高。應科學完善內控人員考評辦法，完善人才激勵機制，制定獎罰政策，激發內控人員積極性、責任感，實現個人目標和組織目標和諧統一。

3.建立健全內控制度，保障內控體系實施暢通。內控制度不能用一般性管理制度來代替，應當圍繞收支業務、全面預算、財務管理、政府采購、資產管理等活動尋找內控重點，保障組織權力規范有序。科學制定內控制度，確認內控管理職能和部門關系，合理進行責權分配，保證單位內控體系科學高效運行。

4.建立內控信息系統，加強檢查整改效果。事業單位要建立科學高效的內控信息系統，減少人為差錯。將內控全面性、重要性、制衡性等原則融入系統中，通過分析發揮內控系統的反饋作用。信息系統的建立也將為內控監督與整改創造條件，通過基礎指標數據比較，使得風險預警、階段評價和節點整改成為可能，借助信息系統可健全內控監督制約機制，可對內控實施質量及檢查整改效果進行動態評估。

三、事業單位內控建設制度配套與實施步驟

（一）事業單位內控體系建設制度配套

1.事業單位內控建設制度配套在單位層面上應包含內控組織機構設置制度、審批決策制度、關鍵崗位設立及輪崗制度、財務管理制度以及內控信息管理制度。具體如組織層級、匯報對象、工作崗位設定、工作人員要求、規則與原則標準、信息公開等。尤其是具體執行機構必須明確，內控工作范圍必須明確，內部審計與監察部門必須明確。

2.事業單位內控建設制度配套在業務層面上主要分以下幾部分：一是預算業務方面應包括預算編制及執行制度、預算崗位責任制度、預算績效管理制度、決算管理制度等；二是收支業務方面應包括收入管理制度、經費支出管理制度、業務崗位責任制度、收入支出風險管理制度、收入支出備查表、收入支出業務流程表、公用經費管理辦法等；三是政府采購業務方面應包括采購管理崗位責任制度、采購申請授權審批制度、采購招投標管理制度、采購業務管理制度、采購風險管理制度、供應商管理責任制度、供應商風險管理表等；四是國有資產管理業務方面應包括國有資產管理制度、國有資產管理崗位責任制度、國有資產管理流程、國有資產管理風險管理制度等；五是合同管理業務方面應包括合同管理制度、合同管理崗位責任制度、合同風險管理制度、合同違約糾紛處理管理制度等；六是建設項目管理業務方面應包括建設項目管理制度、建設項目管理崗位責任制度、建設項目管理風險管理制度、建設項目管理流程等；

3.內控體系的評價與監督方面應包括內部評價與監督制度、內部評價與監督流程等。

（二）事業單位內控體系建設實施步驟

事業單位內控建設必須加強宣傳培訓，強調其重要性。單位主要負責人應當主持制定工作方案并承擔領導責任，明確工作任務及人員分工，健全工作機制，充分利用信息化手段定期溝通反饋，統籌部署。

1.明確組織保障與機構設置：成立內控建設領導小組、工作小組和辦公室，明確職責分工，編制計劃，確定流程，開展內控專項知識培訓，組織項目啟動。可請專業咨詢公司或機構指導協助，以保證體系的專業化、系統化和合理化。

2.開展風險識別與風險評估：通過設置問卷調查，結合內部調研，分析統計并對單位層面風險進行風險評估，編制風險數據表，識別重大風險。

3.梳理內控流程與監控重點：對單位關鍵業務流程進行細化梳理，了解管理現狀，發現薄弱環節，建立內控流程圖，標識監控重點。內控流程須明確圍繞預算管理、收支管理、政府采購、資產管理、合同管理、建設項目管理等建立，以保證內控流程的全面與規范。

4.內部控制評價與整改完善：按照監管要求及管理實踐，對內控建設實施與制度完善情況、不相容崗位職責分離情況、內控管理信息系統覆蓋情況、預算收支采購等業務層面管理控制情況進行評價，可進行內控抽樣測試，查找執行缺陷，編制內控缺陷匯總表，按照一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷提出分類整改意見，直至整改優化。

5.建立信息系統與內控報告：事業單位要利用信息管理系統做為內控制度落實平臺，定期編制內控實施情況匯總表，匯總各階段、各環節實施情況，定期編報單位內控管理反饋表，每年末應根據全年內控評價及內控缺陷整改情況，編制單位內控自我評價報告，由單位內控領導小組審核報上級領導審批，同時按規定及時公開披露。

四、結語

事業單位內部控制體系建設規劃單位層面包含組織機構、決策部門、關鍵崗位、會計系統、信息系統，業務層面包含預算、收支、合同、采購、資產、建設管理等，可設置重點領域進行專項風險防控。通過全面調研、梳理業務流程、識別系統風險、選擇風險對策、確定整改方案等措施修訂完善管理制度，應充分貼合單位實際，具可操作性、可評價性。

建立框架。搭建適合本單位的內控體系框架，通過梳理財務內控管理體系，轉向預算、采購、資產、信息系統等各業務環節，再延伸到人力資源管理、單位組織架構、單位文化等單位層面。

發現風險。事業單位業務性質千差萬別，管控風險，投資風險，資金風險、資產風險等風險點各不相同。識別關鍵點、控制風險點，及時納入信息系統動態管控，及時評估整改，保證內控體系有效長效。

制定制度。風險逼人，制度先行。內控體系最直觀的成果就是各項內控制度。制度是否科學，表現在單位風險的整體把控、單位發展的良性推動、單位內部的和諧互動、單位文化的全面優化中。

評價完善。內控體系的規范長效運行，依靠監督改進和持續完善機制來保障，借助信息系統定期評價、持續修正，才能讓內控體系良好運轉。內控風險評價能幫助發現風險、評估風險，及時控制、整改、優化，解決風險。

事業單位內控體系建設按照內控標準和規范發揮作用，體現其系統性和科學性。整體策劃、找準目標、分段實施，真正使內控體系成為強化事業單位管理、提升內部治理水平的推手，從而促進事業單位公共服務效能的提高。

參考文獻：

[1]劉曉凌.關于推動我國行政事業單位內部控制建設的研究[J].現代經濟信息，2015（08）.

[2]潘維慶.行政事業單位內部控制體系優化建設研究[J].行政事業資產與財務，2014（21）.

篇9

一、主要工作完成情況

*年度全市水利各項工作完成情況良好。主要表現在：

1、城鄉水利防災減災工程建設穩步推進。我市列入省城鄉水利防災減災工程計劃的項目共15宗，從*年12月開始實施。目前，已完成或基本完成建設任務的有封開縣城防洪工程、高要市金龍高水庫加固工程和懷集縣三坑水庫加固工程。正在施工的項目有8宗，其中景豐聯圍在國家未批準立項的情況下，我們以應急除險加固工程上報省批準進行單項工程建設；大旺圍達標加固工程第一期工程已經完成，第二期工程也于今年10月動工。已完成前期工作，近期可以開工的項目還有3宗，即高要市金安圍、聯安圍和封開縣的利水水庫；德慶縣黃銅降水庫加固工程正在抓緊做可研報批工作。在城鄉水利防災減災工程建設中，我們特別注重景豐聯圍和大旺圍的達標加固建設。*年起，景豐聯圍按50年一遇標準達標加固的立項已通過了國家和省近10個部門的批準，目前正等待國家發改委最后一關審批。盡管該項目未獲整體立項批準，但我們一直以應急除險加固的名義申請省級資金進行了險工險段的加固。今年獲省批準立項并已開工的應急工程有：鼎湖區西江一期工程、青岐涌一期工程、廣利電排站和波羅竇電排站重建工程。大旺圍是北江右岸保護*高新區和四會市的重要堤防，*年獲省批準以30年一遇標準進行加固建設。由于高新區是我市經濟發展的主戰場，按照市委、市政府的要求，今年高新區大旺圍重新以50年一遇標準再申報立項，已獲省批準。至目前止，總長22.5公里的大旺圍，已完成了首期6公里按30年一遇標準的加固建設，第二期也于10月開始施工。

2、小型水庫除險加固工程建設再上新臺階。今年開展施工的項目主要是*～*年度的計劃項目，其中*～*年度計劃未完成、今年仍在施工的12宗項目，大部分項目已完成總工程量的80％以上，目前正抓緊掃尾工作，并準備驗收。*年度計劃的50宗工程中，有33宗正在施工，其余也陸續進入施工招投標階段。*年全市小型水庫除險加固工程共完成總投資2198.3萬元，完成勞動工日15.67萬工日；完成工程量土方26.34萬立方米，石方5.12萬立方米（其中漿徹石1.29萬立方米），混凝土8129.26萬立方米。

3、機電排灌議案工程建設開局良好。機電排灌議案工程*年度計劃共15宗項目，由于省下達計劃滯后，大部分項目今年才正式施工。全部15宗工程項目中，目前已完成5宗，其余10宗正在施工中，預計明年汛期前將全部完成。*年度計劃33宗項目及*年度計劃32宗項目，均已通過了省專家組的審查，正在等待省下達計劃任務。屬水毀工程重建項目的鼎湖區沙浦典水電排站項目，工程總投資2383萬元。該工程于今年1月10日正式施工，今年汛期前已投入使用，目前正在準備驗收工作。

4、農村飲水安全工程前期工作如期完成。市委、市政府在*年提出的用兩年時間解決全市18.3萬人飲水困難問題的重大任務去年已順利完成。今年我市農村飲水工作主要是解決飲水安全問題。今年我市上報了14宗飲水安全工程項目，總投資2431.09萬元，總供水規模1.50萬噸/日，總受益人數6.48萬人，其中屬飲水安全人口5.89萬人。目前，全部14宗項目已通過了省專家組審查，正在等待省下達計劃任務。

5、水庫移民工作進入了新階段。全市*年度計劃（*年實施）的水庫移民安居工程共32條村859戶，受益3739人，總投資3121萬元。至*年11月30日，全市已經動工377戶，完成投資925萬元，其中省補助203萬元，群眾自籌732萬元。在建規模較大的移民村有：高要市白諸鎮東村村委會首丫塘村、金塘村和下坡村委會向群村，懷集縣馬寧鎮群龍村委會靈山村及藍鐘鎮下竹村委會廟后村。同時，按照《國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發〔*〕17號）的要求，從今年6月份開始，我們全面開展了全市水庫移民后期扶持人口的核定工作，并在此基礎上制定了水庫移民后期扶持五年規劃。全市57187名水庫移民明年起將全面進入后期扶持政策落實的新階段。

6、小水電建設穩步發展。小水電建設在抓好對違規建設項目的整治工作的同時，保持有序穩步發展。今年底預計小水電裝機容量可達51.05萬千瓦，目前在建6.4萬千瓦，預計今年全年發電量約為16億千瓦時。今年完成的項目包括廣寧縣春水電站、牛岐電站二站和封開縣白垢電站擴容工程；今年在建的項目有四會市馬房水利樞紐、廣寧縣東鄉電站和蒙坑電站、懷集縣新灣電站。

7、水利工程管理體制改革不斷深化。繼去年5月市政府召開水管體制改革動員大會之后，今年7月22日市政府再次召開會議進行部署，提出用3年左右時間初步建立起符合市情和社會主義市場經濟要求的水管體制和運行機制。按照市政府的部署，全市水利系統上下對水管體制改革高度重視，投入了大量的人力物力開展工作。目前，端州區水利局已提出的水管體制改革方案已通過了區政府的審批，正在組織實施；德慶縣、市景豐聯圍管理局和景福圍管理處的實施方案已報送政府審批；鼎湖區已完成了全區水利工程管理單位的人員定編、定崗及經費測算工作，全區水管理體制改革方案和廣利圍體制改革試點方案已上報區政府審批；大旺高新區已草擬了《大旺區水利系統機構改革意見（討論稿）》和《大旺區水利局職能配置、內設機構和人員編制規定（草稿）》，對大旺區水利局及下屬三個水管單位（電排總站、堤圍、水庫管理處）等的單位性質、職能設置、人員定編提出了初步方案；廣寧縣已完成了全縣國管水利工程管理單位及17個鎮水利水電管理站的人員定編及人員經費、工程維修養護經費測算工作；其余各縣（市）區正在進行定崗定員測算和工程的維修養護費測算以及改革實施方案的制定。

8、抗洪搶險和修復水毀水利工程成效顯著。今年，由于受“珍珠”、“碧利斯”和“派比安”等多個臺風雨所帶來的影響，我市各地受到不同程度的洪澇災害，其中四會、廣寧、懷集等多個縣（市）受到歷史上少見的洪澇襲擊，損失嚴重。據統計，全市因這幾場臺風導致受災人口41.06萬人，倒塌房屋1.194萬間，死亡11人，全市直接經濟損失達16.946億元,其中水利設施經濟損失3.786億元。災害過后，我局承擔了市救災復產工作領導小組辦公室的日常工作，全市水利系統干部職工積極投身到抗洪和救災復產第一線。全市水毀水利工程584宗，重點工程達245宗，其中水庫工程28宗、堤防工程63宗、水閘7宗、水陂103宗、機電排灌工程44宗。災情發生后，在各級黨委、政府的領導下，全市各級水利局積極組織開展水毀水利工程的修復工作。截止11月底，有517宗水毀水利工程已動工建設，其中已完成修復任務的工程項目341宗，累計完成投資9288.7萬元，省級補助資金670萬元，完成土方270.45萬立方米，石方9.44萬立方米，混凝土2.85萬立方米。端州、鼎湖、四會、大旺等市（區）已全部完成修復任務。

9、河道采砂管理再上新水平。*年度，全市省、市管河道采砂規劃了14個可采區，經批準招投標的12個；全市河砂開采權出讓費1848萬元，其中省管河道462萬元，市管河道1386萬元。今年以來，我市進一步加強了對河道采砂工作的管理。一是加強制度建設，杜絕管理漏洞。我們根據《行政許可法》和《廣東省河道采砂管理條例》，草擬了《*市河道采砂、河道疏浚管理實施細則》。8月8日，市政府正式印發了這個實施細則，使我市河道采砂管理更加規范化，更加有法可依。同時，我們還制訂了《*市水政監察人員工作守則》、《*市水政監察支隊崗位責任制》、《*市水政監察支隊錯案責任追究制度》、《*市水政監察支隊行政處罰程序》。二是始終堅持高壓嚴打。為了有效打擊非法采砂活動，我們水政監察支隊不斷總結經驗，始終保持嚴打高壓態勢。特別是在今年元旦、春節、“五一”以及國慶等長假期，我們堅守崗位，周密部署，實施24小時全天候式的集中嚴打行動，不給非法采砂者在節假日期間有可乘之機。據統計，今年以來共出動了公安干警500多人次，出動執法船只250船次，出動執法人員2500多人次，刑事傳喚70人次，刑事拘留20人次，抓獲非法采砂船只93艘，全市共罰款1728萬元。由于加大了打擊力度，全市省、市管理的河道偷砂活動已大為減少，我市的河砂管理工作得到了省政府的充分肯定，在8月份召開的全省河道采砂管理工作會議上，市政府作了經驗介紹。

10、水利信息化建設取得新成就。市三防指揮系統在去年已完成總體工程的基礎上，今年增加部分軟件和設備，為今年的防汛工作發揮了重要的技術情報支撐作用。*水文分局安裝的全市36個雨量遙測點的實時信息和省的水情雨情信息，今年實現了與我市三防指揮系統的鏈接和交換。今年實施的四個縣(區)的三防指揮系統工程，建設安裝順利，其中封開縣的三防指揮系統已完成施工，正等待驗收。同時，高要市和廣寧縣的三防指揮系統工程建設獲得了省的資金補助。

11、防洪物資倉庫建設取得新進展。今年初，省和市確定在鼎湖區院主村附近市水利局所屬的白梅農場，分別建設省、市的防汛物資儲備倉庫。市政府對此事非常重視，成立了工作協調小組，加強領導和指導。一年來，省水利廳、省防總、市水利局、市三防辦、鼎湖區政府和有關部門，共同努力，做了大量工作。目前，倉庫建設用地的土地使用權變更手續正在辦理，項目可行性研究報告已報省發改委。

12、全系統政風行風建設得到社會高度評價。在今年4月至12月水利政風行風評議活動中，全市各級水利部門高度重視、精心組織、周密部署、狠抓落實，努力營造行風評議的良好氛圍，深入查找在行風建設上存在的突出問題，認真制定切實可行的整改措施，圓滿完成了各個階段的工作任務，取得了顯著成效，達到了預期目的，使全市水利系統的干部職工的精神面貌、工作作風和執法水平得到了明顯提高，有力地促進了水利各項工作的開展。市和各縣市區行風評議團對各級水利局的行風建設工作給予了充分肯定，市水局獲得了95.83分并授予“滿意單位”稱號；全市8個縣市區的水利局中，有4個局獲得了第一名，其余均獲得了第三名，所有水利局均被授予“滿意單位”稱號。

二、主要做法和體會

（一）加強對工作的領導和指導，加強督促檢查。加強領導，是搞好水利建設的關鍵。在加強領導方面，全市各級水利部門重點抓住了四個環節：一是對水利建設的幾大類工程（城鄉水利防災減災工程、農村飲水工程、小型水庫議案工程、機電排灌議案工程和水庫移民安居工程），均成立了工作領導小組，加強對工程建設工作的領導。二是落實工作責任制。對城鄉水利防災減災工程建設和防洪搶險工作，市和各縣（市）區簽訂了責任書，落實了行政責任人和技術責任人。三是適時召開專題工作會議，對工作進行部署和指導。例如，對城鄉水利防災減災工程，我們共召開了3次專門會議進行布置落實。四是加強督促檢查。一年來開展的重要檢查包括汛前防汛安全檢查、各類工程建設進度情況檢查、抗洪救災及修復水毀工程情況檢查、安全生產檢查等，在檢查中加強指導，在檢查中督促責任落實，在檢查中提高工作水平。

（二）突出重點，以點帶面，全面推進各項工作。我市水利建設的五大類工程，每一類都列出各自的重點工程，實行樹立典型，以點帶面，確保抓出成效。首先，我們把景豐聯圍和大旺圍的達標加固工程作為城鄉水利防災減災工程建設重中之重抓緊抓好。其次，我們在水管體制改革中，重點抓好了端州區、德慶縣以及市景豐聯圍、景福圍管理處的改革工作，確保改革工作如期完成。第三，在水庫移民安居工程建設中，市主要抓好了高要市白諸鎮東村村委會首丫塘村、金塘村和下坡村委會向群村，懷集縣馬寧鎮群龍村委會靈山村及藍鐘鎮下竹村委會廟后村的移民村建設。此外，各縣（市）區在幾大類工程建設中也確立了自己的重點工程，所有重點工程在進度、質量等方面，均起到了很好的示范作用。

（三）狠抓工程質量管理，確保所有工程成為優良工程。全部城鄉水利防災減災工程項目，均嚴格按項目法人責任制、招投標制、建設監理制、合同管理制等“四制”進行建設管理，建立了由項目法人負責、施工單位保證、監理單位控制、政府監督的質量管理體制，嚴格按有關規范和程序進行施工，實現了全部項目建設無發生工程質量事故、施工安全事故和其它違法違規事件。對水庫移民安居工程建設，均采用“五統一”高標準建設，即統一規劃，統一設計，統一自行建造，統一補助標準，統一工程質量。

（四）加強資金管理，創建廉潔工程。今年我市水利建設項目多、任務重、投入大、時間緊，要確保“優質工程”、“廉潔工程”，就必須嚴格資金管理，加強監督檢查。我們成立了水利資金審計監察小組，經常深入各地檢查工程招投標、資金使用、工程質量情況，督促各工程項目按水利基建程序的要求，規范操作建設的各個環節，確保廉政建設貫穿于工程建設的全過程。資金監管認真落實政府性工程全過程財務審計監管制度，全面實行水利工程建設資金的國庫集中支付，防止資金的截留、擠占和挪用，并自覺接受紀檢、監察、審計部門的監督，主動邀請各級人大、政協對工程實施檢查和監督。同時，對移民資金的管理和使用，實行“三公開、三監督”制度。每條移民村都將移民資金、項目計劃、實施結果向移民群眾張榜公布，移民資金、項目實施情況接受移民群眾監督、接受人大代表監督、接受財政部門監督，確保移民資金專款專用，防止資金的挪用、濫用，用有限的資金為移民群眾辦好事辦實事。

（五）在政風行風建設上，實行“七抓七促”。一是抓領導，促責任制落實。在開展政風行風評議活動中，全市水利系統各單位始終將加強領導放在各項工作的首位，做到主要領導親自抓，分管領導具體抓，切實抓出成效。二是抓宣傳發動，促評議活動的濃厚氣氛的形成與持續。我們自始至終都注意抓好宣傳發動工作。全市水利系統共張貼標語86條，懸掛橫額20多條，印發《簡報》118期。此外，全市各水利局均設立了意見征集電話和信箱，公布了電子郵箱，方便群眾提供意見建議和進行監督。三是抓學習教育，促干部職工提高思想水平。我們始終將對干部職工的學習教育放在十分突出的位置，務求通過學習教育，使干部職工的思想跟上形勢要求，積極參與評議活動，在評議中做好本職工作，共同推動水利事業的發展。在整個評議活動中，我們抓好了七大專題的學習教育。四是抓征求意見和自查自糾，促存在問題的及時發現。各級水利局嚴格按照省水利廳和當地糾風辦的部署和要求，多種途徑、多種形式廣泛征求社會各界的意見和建議。在征求意見建議的基礎上，各單位深入開展自查自糾，重點突出“五查五看”。五是抓問題整改，促工作水平的提高。對于在征求意見階段收集到的意見建議，特別是存在問題，各級水利部門非常重視，進行專題研究，出臺整改方案，落實了領導，落實了科室，落實了責任人，落實了整改措施。市水利局自查發現的工作、河道采砂管理等方面存在的一些突出問題已初步得到了整改。六是抓評議活動與業務工作緊密結合，促業務工作扎實開展。全市行風建設工作做到了與水利工程建設工作緊密結合，與防汛搶險救災工作相結合，與開展安全生產相結合。七是抓“工作創新”，促評議活動的內容和形式實現新的突破。我市水利系統各單位在開展評議活動中，都能夠在完成省水利廳和市糾風辦“行評實施方案”的“指定動作”的基礎上，加入“創新動作”，使活動開展更加有有聲有色。整個活動期間，我們融入了10項“創新動作”。

三、存在問題

全市水利工程建設項目多、地域分散、投資大。最主要的問題是市、縣配套資金籌措難度大。絕大多數水利工程建設項目，都是省的計劃項目，都需要有地方配套資金，由于市、縣財力有限，地方配套資金籌措難度非常大，這也是影響工程建設進度的最大因素。

四、明年工作思路

對于明年的水利工作安排，計劃全市水利建設總投資3.4億元，其中爭取省以上投資1.49億元。全力抓好以下幾項重點工作：

1、抓緊推進以城鄉水利防災減災工程建設為中心的各類水利工程建設。重中之重是抓好景豐聯圍和市高新區大旺圍的達標加固建設，使其達到50年一遇的防洪標準。對景豐聯圍，除努力爭取中央立項外，重點是以應急除險加固的方式在省申請立項，爭取省的資金支持，并爭取納入省的貼息貸款項目，爭取銀行貸款，以加快建設步伐。此外，對防洪安全問題較突出而又未列入省城鄉水利防災減災工程建設計劃的萬畝以上堤圍和中型水庫，要爭取列入省的其他類別計劃，進行除險或達標加固。

2、加快水利工程管理體制改革，盡快建立適應經濟和社會發展的水管新體制。要按照今年7月全市水管體制改革工作會議的進度要求，抓緊改革的各項工作。

3、全力以赴抓好防汛抗旱工作。一要落實以行政首長為核心的各項防汛責任制；二要加強防汛安全檢查和隱患整治；三要制訂和執行防汛搶險預案，包括落實防汛物資儲備、搶險隊伍建設等非工程措施；四要加強水情、雨情的收集預報，科學指導抗擊可能出現的洪澇和干旱災害。

4、切實加強水利工程管理，確保水利工程發揮應有的效能。對堤防、水庫、涵閘和電排站的管理，重點是加強基礎管理工作，結合水管體制改革，完善管理責任制，努力提高工程管理水平，為營造人水和諧環境作出積極貢獻。

5、加快推進農村飲水安全工程建設，爭取已上報省的計劃項目今年內全面實施。

6、加強河道采砂管理，確保采砂有序進行。特別是加強巡查和嚴格執法，必要時實行全天候24小時巡查，打擊違法偷采行為，維護河道安全。

篇10

去年，省人大常委會對省民政廳工作和吳桂英廳長履職情況進行了評議。省人大評議意見下發后，我們立即召開了廳黨組會議、廳長辦公會議、廳務會議等重要會議，全面部署，深入開展整改工作，確保各項整改措施落到實處。

去年9月，我們按照述職評議意見，及時組織全系統進行深入調研，認真制定整改方案，并專門發文，要求各級民政部門按照整改方案的要求，抓緊落實整改相關工作；去年12月，我們召開全省民政局長會議，圍繞貫徹落實整改意見，要求各級民政部門以此為契機，認真學習汲取人大代表智慧，不斷加大整改力度，全面部署全年工作；今年1月。我們將整改工作作為今年重要內容寫入2007年民政工作要點，納入對各市民政工作目標考核；3月，又根據省委、省政府“作風建設年”活動總體部署，結合民政工作特點，在全系統組織開展了“走千訪萬”(走千村、訪萬戶)主題活動，要求各級民政部門深入基層、深入群眾，全面查擺整改工作中存在的問題，切實解決基層群眾的困難；5月，我們再次下發通知，要求各局處室將整改工作作為當前的中心工作，仔細對照整改要求，全面落實整改措施，認真撰寫整改報告。在廳領導班子和廳全體工作人員的共同努力下，我們以述職評議為動力，以落實述職評議整改意見為契機，進一步推動我省民政事業實現又好又快發展，為我省全面建設小康社會和提前基本實現現代化作出了應有的貢獻。現將一年來有關整改情況報告如下：

一、深入學習研究，進一步用科學發展現統領民政事業發展

按照省人大常委會組成人員關于加強理論學習，研究民政事業發展中的重要問題，提高用科學發展觀統領民政事業發展的意見和建議，一年來，我們深入學習研究，堅持以科學發展觀為指導，認真謀劃民政工作，明確功能定位和發展方向，科學指導全省民政工作，牢固樹立“以民為本、為民解困、為民服務”的宗旨，充分發揮民政工作在構建社會主義和諧社會中的重要基礎作用。

(一)加強前瞻性研究，找準方位，明確發展目標。準確把握民政工作的方位和發展目標是推進民政事業快速健康發展的關鍵。一年來，我們緊緊圍繞省委、省政府中心工作，牢牢抓住籌備召開第十六次全省民政會議的有利契機，集中廳機關所有骨干力量，邀請浙江大學等著名高校的專家學者，深入開展民政事業發展全局性、戰略性和前瞻性問題的研究和思考。在客觀評價我省民政工作現狀和發展需求的基礎上，提出了民政工作方位和發展目標，并正式出版了由吳桂英廳長擔任主編的《和諧社會建設中的民政事業發展研究》和《新型社會福利體系研究》等，民政理論研究工作取得了新的進展。一是明確了民政工作的方位。我們提出，民政是為民之政，和諧之基。民政工作是政府履行社會管理和公共服務職能的重要內容，是解決人民群眾最關心、最直接、最現實問題的重要途徑，在構建社會主義和諧社會和全面建設小康社會中具有不可替代的重要基礎作用。二是明確了今后一個時期民政事業的主要目標。即困難群眾基本生活得到充分保障，城鄉居民民主政冶權利得到切實維護，福利服務對象生活質量不斷提高，城鄉社區公共服務供給能力明顯增強，民間組織發展規范有序，優撫安置保障切實有力，專項社會事務管理和服務公開、透明、規范，民政事業與經濟社會同步協調發展。三是將民政機制建設作為推動民政事業發展的重點內容。通過健全完善領導機制、部門協作機制、社會參與機制、經費保障機制，不斷整合民政事業發展資源，夯實民政事業發展基礎，提高社會管理和公共服務水平。上述關于民政方位、發展目標和機制建設的認識得到了省政府的贊同，并寫入了《浙江省人民政府關于進～步加強民政工作加快發展民政事業的意見》(浙政發(2007]26號)，作為第十六次全省民政會議的重要文件下發，為加大全省民政事業改革力度進一步明確了方向。

(二)突出重點問題研究，提升把握全局、協調推進能力。認真貫徹實施《浙江省民政事業發展“十一五”規劃》和《浙江省社會福利事業發展規劃》，緊緊圍繞省委、省政府全面建設小康社會和提前基本實現現代化的戰略部署，不斷加強對影響民政事業發展重要問題的研究，穩妥處理好民政公益事業與社會化、破除行業壟斷與促進行業發展、嚴格執法與為民服務、政府管理和社會投入等重大關系，擬定下發了系列政策性文件，認真謀劃民政事業發展戰略格局。一是促進民政功能的有效延伸。不斷強化民政工作在社會管理和公共服務中的重要作用，努力推進民政工作從“兜底”型保障逐步向適度普惠的社會福利保障轉變，將民政對象由“最可愛的人”和“最可憐的人”等特殊群體拓展到全體社會成員。二是優化民政事業發展布局。不斷增強民政事業發展的均衡性，推動工作布局從原來以農村為主逐步向城鄉并重轉變，促進城鄉民政事業共同發展。三是深入推進民政工作制度化、規范化建設。推動民政工作方式實現從臨時性、分散性、救急性保障向整體制度性安排和規范化建設轉變。四是創新民政工作機制。切實推動民政工作機制由政府主導型逐步向政府主導與社會參與相結合方向發展。充分整合社會資源，調動社會力量參與民政事業發展。

(三)創新調研工作栽體，大興調查研究之風。不斷完善調研工作制度，重新修訂《浙江省民政廳調查研究工作考核辦法》，落實廳領導、各局處室和直屬單位的調研工作責任制，努力營造領導總抓、處室協同、上下聯動、內外結合的調研工作良好氛圍。充分利用開展“作風建設年”活動的有利契機，在全省民政系統范圍內廣泛開展以“創為民解困新業績、樹為民服務新形象”為主題，以“走千村、訪萬戶，知民情、解民困，創業績、樹新風”為主要內容的“走千訪萬”活動，全體民政干部職工深入基層、深入群眾、深入實際，通過深入調查走訪，了解基層工作實際、群眾訴求和民政政策執行中存在的突出問題，仔細分析原因，研究思路對策，不斷推動調查研究工作邁上新臺階。截至目前，全省民政系統已走訪10401個村(社區)，18572人，收集意見5799條，出臺整改措施956個。同時，創新調研工作載體，籌備和舉辦首屆“浙江民政論壇”，向社會和民政系統委托研究課題和自選課題30余個，并提供資金、技術、人員等全方位保障。目前，論壇籌備工作已接近尾聲，共收到系統內外理論研究成果70余篇。屆時，民政論壇將邀請省內外著名專家學者進行講學，并交流優秀理論成果，進一步開闊全省民政系統干部的理論視野，提高理論研究和指導民政事業發展的能力水平。

二、深化民政管理體制改革，強化社會管理和公共服務職能

按照省人大常委會組成人員提出加強民政管理體制改革，處理好影響民政事業發展的一系列重大關系等意見和建議，一年來，我們按照“黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與”社會管理體制改革的總體要求，以殯葬改革為突破口，穩步推進民政管理體制改革，轉變民政行政職能，逐步形成政府、企業、民間組織、基層自治組織、社會公眾共同參與民政事

業發展的良好格局。

(一)深化殯葬管理體制改革。針對殯葬行業“管辦不分、職責不明”的問題，在湖州等地進行試點的基礎上，不斷總結經驗，探索規律，按照政企分開、政事分開、管辦分離的要求，著力推進管理體制改革。去年底，會同省編辦出臺了《關于理順殯葬管理體制，加強和規范殯葬監管執法工作的意見》(浙民事[2006]269號)，并在湖州召開殯葬管理體制改革座談會，進一步明確了“管辦分離、依法監管、強化執法、規范服務”的殯葬管理體制改革目標。全省各地按照部署加快推進“兩個剝離”，即將原來由殯葬事業單位承擔的服務職能中，把可市場化、社會化服務的職能剝離；把行政管理與執法監督職能剝離，進一步明晰民政機關、殯葬監管執法機構、殯儀服務單位職責，切實理順殯葬管理體制，促進殯葬行業規范發展。同時，不斷加大殯葬管理工作力度，全省遺體火化率達到98％，共有生態墓地、骨灰存放處18000多個，生態葬法覆蓋80％以上的村，“三沿五區”治理率達到90％以上，殯葬改革和管理工作再上新臺階。

(二)推進社會福利社會化。大力發展社會福利事業是推進民政管理體制改革，滿足社會不斷增長的社會福利服務需求的重要內容。一年來，我們以構建新型社會福利體系為重點，合理界定公益和市場化服務的范圍，應當由政府提供的純公共福利服務，政府提供兜底保障；應當通過局部市場化、社會化提供的準公共服務，通過完善“政府購買服務”、“民辦公助”、“公辦民營”等辦法，進一步促進社會力量興辦社會福利事業，切實推進投資主體多元化、服務對象公眾化、運行機制市場化、服務方式多樣化。會同省發改委下發了《浙江省社會福利發展“十一五”規劃》。堅持以發展老年福利事業為重點，深入推進養老服務社會化示范單位創建活動，積極探索社會福利社會化新機制。選擇100個村開展了“農村老年福利服務星光計劃”建設試點，明確到2010年，全省“農村星光老年之家”達到1萬個。進一步深化城市社區老齡工作“3587工程”，強化農村工作基礎。“明天計劃”長效機制不斷完善，已為880人次病殘孤兒施行手術康復治療。“兒童福利機構建設藍天計劃”進展順利，湖州、嘉興兒童福利機構已建成投入使用。累計救助流浪乞討人員14．5萬人次。福利企業稅收優惠政策調整試點工作全面啟動。

(三)加強社會建設和管理。以發展民間組織、推進城鄉社區建設為主要內容的社會建設和管理，是實施社會管理體制改革，轉變社會治理模式，激發社會活力和創造力，提高公共產品和服務供給能力的重要舉措。加快推進行業協會改革與發展。在充分調研摸底，并反復征求有關部門和社會意見的基礎上，提請省政府下發了《進一步推進行業協會改革與發展的若干意見》，對行業協會改革發展工作做出了全面部署。會同省發改委下發了《關于浙江省行業協會與行政機關脫鉤的實施意見》，要求在今年9月底前實現各級行業協會與行政機關在人員、機構、財務等方面徹底脫鉤。為規范行業協會與現職機關工作人員任職關系，會同省委組織部下發了《關于現職機關工作人員不得在行業協會兼職的通知》，進一步明確了現職機關工作人員不得在行業協會兼職等規定。通過這些措施，切實加強了行業協會自身能力建設，充分引導和規范行業協會在加強行業管理、打破行業壟斷、促進公平競爭方面發揮積極作用。目前，脫鉤工作已基本完成。切實加強和諧社區和基層民主政治建設。認真組織調查研究，起草并提請省委、省政府下發了《關于推進和諧社區建設的意見》和《關于進一步加強社區服務工作的實施意見》，籌備召開了全省和諧社區電視電話會議，就全省的和諧社區建設做出了部署。會同省發改委制定下發了《浙江省“十一五”社區服務體系發展規劃》；會同省建設廳啟動了社區布局規劃研究等工作。全面開展城市和諧社區創建活動，著力完善社區服務設施，提出了用三年或者更短的時間，全省各城市社區的工作服務用房面積達到350平方米以上，省級安排4115萬元對欠發達地區進行補助；精心組織社區居委會換屆選舉工作，健全居務公開民主管理制度，完善社區公共服務，發展居民自我服務，推進市場化服務，不斷提高社區建設、管理和服務水平。認真組織開展全省農村社區建設試點和全國農村社區實驗縣、市(區)申報工作。牽頭組織實施省委、省政府今年重點調研課題――《農村新社區建設研究》。進一步做好第八屆村委會換屆選舉前期準備工作，推進村務公開民主管理和規范化建設，切實維護農村群眾選舉權、決策權、參與權和監督權。

三、完善民致法規體系，積極推進依法行政工作

按照省人大常委會組成人員提出進一步加強民政法制建設，積極推進依法行政工作，加大執法力度等意見和建議，一年來，我們重點加強了法規體系、機構隊伍建設、執法等三個方面的工作。

(一)進一步健全民政法規體系。針對我省民政法制的重點領域和薄弱環節，積極組織力量，在對照評議意見的基礎上，加快推進法規體系建設。配合省人大完成全省首個立法質量評估――《浙江省殯葬管理條例》(以下簡稱條例)立法質量評估工作。對條例頒布實施以來，在規范全省殯葬管理工作，推動殯葬管理體制改革方面的效果進行了科學、客觀、全面的評估，并根據社會主義市場經濟條件下，經濟和社會發展對殯葬管理工作提出的新要求，指出了條例存在的滯后方面和薄弱環節，并于今年開始，緊鑼密鼓地開展對條例的修訂工作，目前基礎工作已準備就緒。加強立法調研工作，研究制定了民政立法中長期規劃和短期計劃，積極提出立法建議，加快立法進程。重點做好優撫、社會救助、社會福利、殯葬管理、慈善事業、基層民主政治建設、區劃地名等重點立法工作，努力實現法律法規對民政事業的全覆蓋，為民政實現依法行政提供充足的法律法規依據。《浙江省行政區域界線管理辦法》已經省政府第98次常務會議審議通過，自2007年9月1日起施行。目前，我們正著手進行《浙江省農村五保供養實施辦法》、《浙江省實施(中華人民共和國村民委員會組織法)辦法》、《浙江省實施(中華人民共和國城市居民委員會組織法)辦法》、《浙江省村民委員會選舉辦法》等法規起草、修訂工作，做好“十一五”期間有關立法的準備工作。

(二)加強民政法制機構和隊伍建設。健全的法制機構和隊伍是確保民政法制工作有效開展的重要基礎。一是充實專業法制工作隊伍。我們經過多次協調、磋商，積極爭取省機構編制部門對我廳法制機構建設的大力支持，省編委已正式作出批復。同意我廳設立獨立的政策法規處，并增加了相應的領導職數和行政編制。積極引進專業法律人才，配齊配強我廳民政法制工作隊伍。二是進一步加大教育培訓工作力度。健全民政行政管理干部和民政執法人員上崗法制培訓和日常培訓制度，拓展培訓內容，豐富培訓形式，擴大培訓范圍，切實提高全省民政系統廣大干部的法冶意識、法制素養和學法、用法的主動性，不斷提高民政干部依法行政能力。去年以來，我們已舉辦了2期行政執法培訓，收到了良好的效果。今年底還將舉辦

2期培訓。

(三)深化民政執法體制改革。通過重點加強殯葬執法體制改革，以點帶面，進一步完善民政行政執法責任制，充實執法隊伍，加大執法力度。經過近一年的努力，理清了各級民政部門和殯葬執法部門工作職責，實現了管理職能和執法職能的有效分離。民政行政機關主要負責貫徹落實殯葬法律法規的制定和實施殯葬政策、規劃，依法承辦殯葬服務設施建設有關項目的審批和監管，加強對所屬殯葬執法機構、殯葬服務單位的領導和管理；殯葬執法機構受同級民政部門委托，負責宣傳、貫徹、執行國家殯葬法律法規和有關政策，對本轄區內火化館、殯儀館、公墓、墓地、骨灰安(存)放室等殯葬服務單位監督檢查，依法查處違反殯葬管理法律法規的行為。截至今年8月底，全省殯葬監管執法機構已有90個，共有工作人員451人，實現館、所、墓分離的有63個，占總數的70％；財政全額撥款單位74個，占總數的82％，有力地加強了殯葬監管執法工作。在殯葬執法改革初見成效的基礎上，我們嘗試將這一經驗推廣到其他民政工作領域，目前正著手研究建立統一的民政執法隊伍，覆蓋社會救助、社會福利、民間組織管理、社區建設、基層政權建設、區劃地名、社會事務等所有業務，不斷提高民政執法工作的整體水平，確保民政各項法規、政策落到實處，切實維護民政工作對象的各項合法權益。

四、加大對民致事業的投入，建立多元化民政事業資盒保障機制

按照省人大常委會組成人員提出加大民政事業投入，加強資金監督管理等意見和建議，我們針對當前民政事業發展的需要和實際情況，對民政事業資金保障機制進行了深入調查研究，并積極爭取各級政府加大對民政事業的投入，多渠道籌集民政事業資金，初步建立了以財政投入為主體，以福利彩票公益金、慈善捐贈資金、社會投入資金為補充的民政事業資金保障體系。同步制定下發了《浙江省省級民政事業專項資金支出績效評價暫行辦法》，不斷提高專項資金的使用效益。

(一)完善多元化民政事業資金保障體系。積極爭取各級政府加大對民政事業的投入，按照黨的十六屆六中全會關于“健全公共財政體制，調整財政收支結構，把更多財政資金投向公共服務領域”的要求，進一步加大對民政事業經費投入和保障力度，切實發揮公共財政的主渠道作用。今年l至8月，各級財政投人民政事業發展資金23．35億元，比去年增長14．9％。加大轉移支付力度，使資金支持重點向衙州、麗水等欠發達地區傾斜。同時，鼓勵和引導社會資金投向社會救助、社會福利等民政事業發展領域，完善政策扶持體系，全面落實各項優惠政策。大力發展慈善事業，不斷提高慈善資金的募集能力和使用效益，切實形成對民政事業發展資金的有效補充，歷年累計籌集善款已達38億元。全面加強福利彩票發行工作，福利彩票發行量不斷創出歷史新高，1至8月已銷售福利彩票26．52億元，籌集福彩公益金9．28億元。加快發展社會福利企業，促進福利企業回報社會福利事業，上半年全省福利企業完成總產值728．88億元，安置殘疾人近10萬人。

(二)推動社會救助工作實現均衡發展。重點對社會救助工作機制進行了探索，不斷深化以最低生活保障制度為基礎，以養老、醫療、教育、住房、司法等專項救助為支撐。以社會幫扶、慈善救濟為補充的新型社會救助體系，切實推動社會救助工作實現科學發展、和諧發展、均衡發展。不斷解決設施薄弱、財政投入不足的問題，切實降低救助門檻，拓寬救助范圍，提高救助水平。率先在全國制定出臺了《低保家庭收入核定辦法(試行)》，有效提高了低保工作規范化水平。修訂完善了《浙江省農村五保供養實施辦法》。醫療救助門檻不斷降低，即時救助等辦法逐步推廣。農村政策性住房保險倒塌房屋裁定工作規范化建設在探索實踐中積累經驗。至6月底，全省共有低保對象64．3萬人。支出保障金3．5億元，同比增長22％；支出醫療救助資金1．56億元，救助90．39萬人次。先后下撥1800萬元資金重點扶持52家敬老院建設，并下撥900萬元補助“五保三無”對象醫療費用。同時，不斷提高敬老院規范化建設水平，對敬老院管理人員進行集中培訓，提高他們的管理和服務水平。

(三)不斷規范民政財務管理。一是提高民政預算編制的科學性。重新修訂并下發了《浙江省民政廳機關財務管理規定》(浙民計(2006]256號)，對我廳部門預算的編制、執行進一步作出了明確規定。在部門預算編制完整性方面，要求廳機關的各項收入均必須納入部門預算；在部門預算編制準確性方面，要求各局處室根據實際情況，結合工作需要，準確測算各項目預算數；在部門預算執行到位率方面，要求各局處室嚴格按照省財政核準的項目內容和金額使用經費，不得新增項目．也不得超預算，當年的預算原則上要求當年完成。二是加強財務管理工作。我們聯合省財政廳對民政專項資金使用管理制度建設情況進行全面清理，建立完善民政專項資金使用管理規定。制定出臺了《浙江省農村困難群眾住房救助專項資金管理暫行辦法》，并計劃在今年年底前出臺《浙江省省級集中供養資金使用管理規定》和《浙江省省級捐贈資金使用管理規定》，并對《浙江省救災資金使用管理規定》進行重新修訂。三是規范民政事業收費。聯合省物價局、省財政廳對殯儀館火化收費標準進行了重新調整，對殯儀服務收費作了進一步規范。四是加強財務檢查和指導。聯合省財政廳、省審計廳對全省民政資金使用情況進行檢查，并重點檢查了救災資金、低保資金、醫療救助資金、福利彩票公益金等專項資金的使用管理情況。

(四)提高民政資金使用效益。一是提高專項資金的使用效益。制定了《浙江省省級民政專項資金支出績效評價辦法》，規定：每年選擇2至3個項目進行績效評價，其中對年度安排資金在300萬元(含)以上的、用于廳機關和廳直屬單位直接支出的資金，必須進行績效自評；對年度安排資金在300萬元以下的廳直屬事業單位，每年至少自行選擇1個重點項目進行績效自評；充分應用績效評價結果，并將績效評價結果作為下年度編制和安排經費的重要依據。二是加強福利彩票公益金的使用管理。重新修訂了《浙江省省級福利彩票公益金使用管理暫行辦法》，要求福利彩票公益金實行獨立的預決算制度，并根據“收支兩條線”的原則實行財政專戶管理。公益金的使用必須貫徹和體現“扶老、助殘、救孤、濟困”的宗旨，對申報的項目要進行可行性論證和嚴格的審核，優先安排省本級重大項目、市縣示范性項目。加強與財政部門的溝通協調，適當調整并明確省、市、縣三級福利彩票公益金分成比例，減少中間撥付環節，及時將福利彩票公益金轉化為社會福利事業項目資金，加快我省社會福利和社會救助事業的健康發展。同時，重點加強福彩公益金使用管理，在用足用好公益金的基礎上，進一步提高使用效益，明確要求公益金不得沉淀。

五、進一步加強民致干部隊伍建設，不斷夯奮基層民致工作基礎

按照省人大常委會組成人員提出加強干部隊伍建設等意

見和建議，一年來。我們進一步完善懲防體系，落實黨風廉政責任制，加強基層民政隊伍和職業社會工作者隊伍建設，切實提高民政干部隊伍的凝聚力和戰斗力。

(一)不斷完善富有民政系統特色的懲防體系。認真貫徹中央《實施綱要》和省委《實施意見》，緊密結合我省民政事業發展實際，堅持以制度建設為保障，明確懲防體系建設教育、監督、懲治、組織保障等具體要求，并對階段性工作重點進行了量化。不斷完善政務公開制度，加強基層民政窗口單位規范化建設，實現全省民政系統12類基層窗口單位政務公開事項全面公開，并實行一站式辦理、一條龍服務。進一步健全完善對重大事項、資金分配、人事任免等決策行為的監督管理制度，扎實推進審批制度改革，配套制定行政許可聽證辦法，全面提高管理服務水平。

(二)落實黨風廉政建設責任制。始終堅持“誰主管、誰負責”的原則，強化負責人的黨風廉政建設“第一責任人”意識，并納入2007年度對市和對直屬單位年度目標責任制考核，與干部使用和評先創優掛鉤，實行“一票否決”，促使各級民政部門領導做到“守土有責”、“一崗雙責”。制發《2007年度民政系統黨風廉政建設和反腐倡廉工作要點》，與具體業務工作一起部署、檢查和落實，明確責任，落實分工。不斷拓寬監督渠道，完善監督機制，認真落實民主集中制，提高民主科學決策水平，重大事項決策均按要求提交集體討論決定，切實加強重點部位和環節的監督，嚴格防止和杜絕職務犯罪現象。同時，加強干部隊伍的思想教育和法制教育，從源頭上保證隊伍的廉潔自律，切實提高依法行政、廉潔從政的能力。

(三)加強基層民政工作隊伍建設。針對全省基層民政干部隊伍工作力量薄弱等問題，從去年下半年開始，我們專門組織力量對全省縣、鄉鎮(街道)、村(社區)民政機構和隊伍建設情況進行了全面調查摸底，并形成報告，積極向省委、省政府建言獻策，提出切實可行的對策建議。我們的要求得到了省委、省政府的大力支持。在第十六次全省民政會議上，省政府明確要求各級政府和有關部門高度重視民政隊伍建設，特別是針對基層民政工作日益繁重的實際，切實增強鄉鎮街道民政工作力量，落實村、社區民政工作聯絡員制度，形成與履行民政職責要求相適應的人員配備。各地按照省政府的要求，全面加強基層民政隊伍建設，臺州等部分地區率先實現了重大突破，每個鄉鎮(街道)配備2名以上專職工作人員，并將工作網絡向村、社區有效延伸。目前，全省初步形成了覆蓋城鄉基層的民政工作網絡，基層民政工作水平不斷提高。

(四)大力發展職業社會工作者隊伍。職業社工隊伍是民政工作隊伍的有效補充，是拓展民政公共服務領域，提高公共服務水平的重要力量。我們根據人事部、民政部《關于印發(社會工作者職業水平評價暫行規定)和(助理社會工作師、社會工作師職業水平考試實施辦法)的通知》精神，積極組織開展社會工作人才隊伍建設試點工作，并在社會救助、社會福利、慈善事業、殘障康復、社區服務等領域進行探索，力爭通過加強職業社會工作規劃、管理和指導，健全專業培訓、崗位設置、職業水平評價等相關制度，多渠道吸納社會工作人才，提高民政工作領域專業化社會服務水平。目前，我們已經在省殘疾兒鴦康復中心等單位和地區進行試點，并擬于近期召開全省社會工作人才隊伍建設工作會議，在全省范圍內全面推開。