導(dǎo)語：財(cái)政局長預(yù)算執(zhí)行匯報(bào)發(fā)言一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

主任，各位副主任，秘書長，各位委員：

我受州人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告年上半年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議！

一、年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

年是加快“二次跨越”進(jìn)程的重要一年，也是全州財(cái)政面臨困難最多、財(cái)政收支矛盾異常尖銳的一年。全州各級(jí)財(cái)稅部門以黨的大、屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策和擴(kuò)內(nèi)需、保增長、保民生的各項(xiàng)措施，堅(jiān)決執(zhí)行州委、州政府的各項(xiàng)決策部署，主動(dòng)應(yīng)對(duì)各種困難，依法征稅管費(fèi)，想方設(shè)法挖掘和催收各項(xiàng)收入，嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約八項(xiàng)要求”，著力提高財(cái)政資金使用效益，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持，千方百計(jì)支持重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目建設(shè)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。但是，由于金融危機(jī)持續(xù)影響、結(jié)構(gòu)性減稅造成財(cái)政減收、剛性支出不斷增長，財(cái)政收入仍然出現(xiàn)了大幅度下滑，財(cái)政支出出現(xiàn)了小幅度下降。

（一）財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，全州財(cái)政總收入完成萬元，為預(yù)算的.%，同比減收萬元，下降.%。其中：地方一般預(yù)算收入萬元，為預(yù)算的.%，同比減收萬元，下降.%；上劃中央“四稅”萬元，為預(yù)算的.%，同比減收萬元，下降.%；上劃省級(jí)所得稅萬元，為預(yù)算的.%，同比減收萬元，下降.%。

分部門組織收入情況：全州財(cái)政總收入萬元，其中：地稅部門組織收入萬元，為預(yù)算的.%，同比減收萬元，下降.%；國稅部門組織收入萬元，為預(yù)算的.%，同比減收萬元，下降.%；財(cái)政部門組織收入萬元，為預(yù)算的.%，同比增收萬元，增長.%。

一般預(yù)算收入分級(jí)完成情況：蘭坪縣完成萬元，為預(yù)算的.%，同比減收萬元，下降.%。縣完成萬元，為預(yù)算的.%，同比減收萬元，下降.%。貢山縣完成萬元，為預(yù)算的.%，同比增收萬元，增長.%。縣完成萬元，為預(yù)算的.%，同比減收萬元，下降.%。州本級(jí)完成萬元，為預(yù)算的.%，同比增收萬元，增長.%。

（二）財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

全州一般預(yù)算支出完成萬元，為預(yù)算的.%，同比減支萬元，下降.%。分級(jí)支出情況是：蘭坪縣完成萬元，為預(yù)算的.%，同比減支萬元，下降.%。縣完成萬元，為預(yù)算的.%，同比增支萬元，增長.%。貢山縣完成萬元，為預(yù)算的.%，同比增支萬元，增長.%。縣完成萬元，為預(yù)算的.%，同比減支萬元，下降.%。州本級(jí)完成萬元，為預(yù)算的.%，同比減支萬元，下降.%。

（三）基金收支預(yù)算執(zhí)行情況

全州政府性基金收入完成萬元，為預(yù)算的.%，同比減收萬元，下降.%。全州政府性基金支出完成萬元，為預(yù)算的.%，同比增支萬元，增長.%。

二、上半年財(cái)政主要工作情況

（一）狠抓政策落實(shí)，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

一是堅(jiān)決貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，調(diào)整和優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)，多渠道籌集資金，集中財(cái)力支持帶動(dòng)力強(qiáng)、事關(guān)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，以投資拉動(dòng)和項(xiàng)目推動(dòng)促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全州投入內(nèi)需資金萬元、基本建設(shè)支出萬元，有力地推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是認(rèn)真落實(shí)支持企業(yè)發(fā)展政策，促進(jìn)礦電協(xié)調(diào)發(fā)展，擴(kuò)大電力外銷，緩解中小企業(yè)融資困難，切實(shí)解決電網(wǎng)公司、交通集團(tuán)公司改制重組中的矛盾和困難，努力為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。三是充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。堅(jiān)持資金和項(xiàng)目有機(jī)銜接，加快項(xiàng)目資金撥款進(jìn)度，已明確項(xiàng)目和實(shí)施單位的專款及時(shí)下達(dá)，未明確項(xiàng)目的抓緊確定項(xiàng)目計(jì)劃，及時(shí)下達(dá)資金，發(fā)揮好資金使用效益。四是認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)所得稅調(diào)整、增值稅轉(zhuǎn)型的各項(xiàng)政策規(guī)定，全面貫徹結(jié)構(gòu)性減稅的各項(xiàng)政策措施，嚴(yán)格執(zhí)行取消和停征項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)和基金的規(guī)定，確保了政策的正確貫徹落實(shí)。五是深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革循序推進(jìn)，村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作扎實(shí)開展，公務(wù)卡結(jié)算試點(diǎn)工作在州本級(jí)啟動(dòng)，中小學(xué)績(jī)效工資改革、職工住房補(bǔ)貼制度在調(diào)查摸底、政策制定、方案審批的基礎(chǔ)上進(jìn)入實(shí)質(zhì)性兌現(xiàn)階段。

（二）把握形勢(shì)，搶抓機(jī)遇，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)支持

抓住國家實(shí)施積極財(cái)政政策、加大“三保”投入、省政府召開專題工作會(huì)議等機(jī)遇，舉全州之力，請(qǐng)進(jìn)來、走出去、深入基層、深入實(shí)際相結(jié)合，認(rèn)真調(diào)查研究，全面分析政策形勢(shì)，加大力度支持項(xiàng)目前期工作，主動(dòng)向上匯報(bào)反映情況，形成了一攬子加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的爭(zhēng)取項(xiàng)目、爭(zhēng)取資金、爭(zhēng)取政策支持的方案，促成了上級(jí)對(duì)我州的資金、項(xiàng)目和政策支持力度不斷加大，省政府“加快發(fā)展專題工作會(huì)議”成效顯著。全州各級(jí)財(cái)政和各有關(guān)部門認(rèn)真研究國家加大對(duì)邊疆民族貧困地區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度、加大基層保障能力建設(shè)、建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制等機(jī)遇，深入分析年的特殊情況和特殊困難，結(jié)合實(shí)際，研究對(duì)策，理清思路，努力爭(zhēng)取上級(jí)加大轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支持。上半年，上級(jí)補(bǔ)助我州各種專款萬元，同比增補(bǔ)萬元，增長.%。另外，上級(jí)還從內(nèi)需資金、扶貧資金、國債資金、政府信貸資金等不同渠道對(duì)我州給予了有力的幫助和支持。

（三）挖掘潛力，強(qiáng)化征管，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收

深入分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)各種財(cái)政困難和挑戰(zhàn)，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化收入目標(biāo)考核管理，增強(qiáng)各級(jí)組織收入的責(zé)任感和積極性。稅務(wù)部門進(jìn)一步簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化納稅服務(wù)，加強(qiáng)稅收征管，完善稅源監(jiān)控和聯(lián)動(dòng)管理，推行分類、分行業(yè)納稅評(píng)估，加大稅收清繳力度；財(cái)政部門加強(qiáng)收入組織協(xié)調(diào)，做好收入分析、跟蹤和預(yù)測(cè)工作，完善非稅收入收繳管理，加強(qiáng)政府資本、資源、資產(chǎn)收益的收繳監(jiān)管力度，確保了各項(xiàng)財(cái)政收入及時(shí)足額入庫、應(yīng)收盡收。

（四）保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定，財(cái)政保障成效明顯

全州各級(jí)財(cái)政保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的目標(biāo)明確，及時(shí)下達(dá)和撥付各項(xiàng)資金，認(rèn)真落實(shí)“厲行節(jié)約八項(xiàng)要求”，財(cái)政保障成效明顯。一是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策。全州投入各種支農(nóng)惠農(nóng)資金萬元，其中：對(duì)種糧農(nóng)民補(bǔ)貼萬元、扶貧資金萬元、村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金萬元、糧食生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金萬元、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼萬元。二是加大教育投入，支持優(yōu)先發(fā)展教育，并將新增教育支出向農(nóng)村義務(wù)教育、普及和鞏固九年義務(wù)教育等方面傾斜。全州教育支出萬元，為預(yù)算的.%，其中：投入農(nóng)村中小學(xué)教育萬元。三是大力支持解決群眾“看病難、看病貴”的問題，將新增醫(yī)療衛(wèi)生支出向農(nóng)村傾斜。全州醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元，其中：醫(yī)療服務(wù)支出萬元，農(nóng)村衛(wèi)生院支出萬元。四是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障政策。全州社會(huì)保障和就業(yè)支出萬元，為預(yù)算的.%，同比增長.%，其中：投入低保和社會(huì)救濟(jì)資金萬元，撫恤資金萬元，行政事業(yè)單位離退休費(fèi)萬元。五是認(rèn)真落實(shí)政法部門經(jīng)費(fèi)保障制度，支持反恐維穩(wěn)，加大政法裝備投入。全州公共安全支出萬元，同比增長.%。六是加大環(huán)境保護(hù)投入，繼續(xù)支持自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)，推動(dòng)節(jié)能減排和污染治理。全州環(huán)境保護(hù)支出萬元，同比增長.倍。另外，全州各級(jí)財(cái)政還堅(jiān)持優(yōu)化支持結(jié)構(gòu)，力所能及地支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)了邊防穩(wěn)固，邊疆穩(wěn)定，社會(huì)和諧。

（五）規(guī)范財(cái)政管理，確保財(cái)政資金安全

強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，完善內(nèi)部控制機(jī)制，省、州、縣三級(jí)財(cái)政聯(lián)動(dòng)，組織工作組、檢查組，重點(diǎn)對(duì)內(nèi)需資金、民生資金的使用管理和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等方面開展了專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了存在的不足并進(jìn)行了整改。積極推行“責(zé)任政府”和“陽光政府”四項(xiàng)制度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定措施，規(guī)范管理，促進(jìn)了財(cái)政政務(wù)公開、透明、規(guī)范運(yùn)行，財(cái)政工作效率進(jìn)一步提高。

上半年，在諸多困難和挑戰(zhàn)下，通過上級(jí)的大力支持，各級(jí)各部門的共同努力，全州國民經(jīng)濟(jì)開始止跌回升，財(cái)政收入下降幅度也逐步減小。但是，下半年，全州財(cái)政工作還將面臨很多難以克服的矛盾和困難。主要表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)局勢(shì)仍然沒有全面回暖，鋅產(chǎn)品價(jià)格仍在低位震蕩，市場(chǎng)不確定因素增多，可挖掘的非稅收入潛力減小，財(cái)政收入形勢(shì)非常嚴(yán)峻；內(nèi)需項(xiàng)目需要配套的資金量很大，中小學(xué)績(jī)效工資改革、職工住房補(bǔ)貼兌現(xiàn)還有較大的支出缺口；保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生支出增長較大，資金籌集困難，收支矛盾異常尖銳。一方面，我們將狠抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)，以經(jīng)濟(jì)發(fā)展減緩財(cái)政收入下滑趨勢(shì)；另一方面，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持過緊日子，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持，確保擴(kuò)內(nèi)需、保民生的各項(xiàng)目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)。

三、克服困難，努力完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)

下半年，我們雖然面臨巨大的困難和挑戰(zhàn)，但也有一些新的機(jī)遇。特別是省政府“加快發(fā)展專題工作會(huì)議”的召開，明確了支持發(fā)展的各項(xiàng)舉措，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展帶來了更大的機(jī)遇，也增強(qiáng)了我們?nèi)嫱瓿韶?cái)政工作目標(biāo)任務(wù)的信心。我們將在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一心，奮力拼搏，攻克難關(guān)，努力促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，通過發(fā)展解決前進(jìn)中的問題，通過發(fā)展緩解財(cái)政減收的壓力，確保圓滿完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。

（一）狠抓收入，確保完成財(cái)政收入任務(wù)

堅(jiān)持把組織收入作為財(cái)政工作的重中之重，千方百計(jì)做大財(cái)政“蛋糕”。在依法治稅理財(cái)、規(guī)范財(cái)稅管理的前提下，密切關(guān)注全州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)和財(cái)政收入走勢(shì)，深入研究經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和稅收政策調(diào)整影響財(cái)政收入的因素，抓住影響財(cái)政收入的主要問題，做到情況清晰、數(shù)據(jù)詳實(shí)、判斷準(zhǔn)確、及時(shí)研究，加快收入進(jìn)度，努力完成收入目標(biāo)。密切財(cái)稅部門關(guān)系，加強(qiáng)稅收征管，依法清收各種應(yīng)繳未繳稅款，堅(jiān)決打擊各種稅收違法行為，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)國有資本經(jīng)營、國有資產(chǎn)（資源）收益等非稅收入的征管，做到應(yīng)收盡收。

（二）努力爭(zhēng)取上級(jí)更大的支持，切實(shí)緩解財(cái)政收支矛盾

及時(shí)與上級(jí)有關(guān)部門對(duì)接，把握好省政府“加快發(fā)展專題工作會(huì)議”確定的支持事項(xiàng)，確保省政府的各項(xiàng)支持落實(shí)到位。認(rèn)真分析測(cè)算全州保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、擴(kuò)內(nèi)需的財(cái)力缺口，爭(zhēng)取上級(jí)更大的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支持，確保度過難關(guān)。進(jìn)一步推進(jìn)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制財(cái)政政策研究，開展好生態(tài)補(bǔ)償試點(diǎn)工作，通過生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)，爭(zhēng)取上級(jí)從體制上給予長遠(yuǎn)的支持。抓住上級(jí)實(shí)施縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制的機(jī)遇，積極向上匯報(bào)我州財(cái)政收支困難，努力爭(zhēng)取財(cái)力性補(bǔ)助資金，彌補(bǔ)財(cái)力缺口。把握上級(jí)對(duì)貧困地區(qū)發(fā)展的扶持和投資方向，做好項(xiàng)目籌備和銜接工作，爭(zhēng)取更多的政策和項(xiàng)目投資份額，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，夯實(shí)增收基礎(chǔ)。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，確保重點(diǎn)需要

堅(jiān)持把保工資作為“第一政績(jī)”，解決好縣、縣的工資缺口，確保工資按時(shí)足額發(fā)放。繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)、教育、科技、社會(huì)保障和邊疆“解五難”等重點(diǎn)支出的投入力度，確保各項(xiàng)惠農(nóng)政策落實(shí)到位。嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算管理，繼續(xù)落實(shí)好“厲行節(jié)約八項(xiàng)要求”，努力壓縮會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)和各種出國考察學(xué)習(xí)費(fèi)等支出。加快財(cái)政專項(xiàng)資金下達(dá)和撥付進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，均衡財(cái)政支出，督促各縣財(cái)政和各項(xiàng)目實(shí)施單位管好用好資金，特別是要落實(shí)好擴(kuò)大內(nèi)需資金和項(xiàng)目管理的“三個(gè)百分之百要求”，發(fā)揮好財(cái)政資金的使用效益。

（四）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實(shí)，積極推進(jìn)各項(xiàng)改革

在不斷深化財(cái)政管理體制、管理手段、管理措施、管理方法等全方位改革的同時(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)工作，籌集資金，重點(diǎn)組織開展好村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)、縣鄉(xiāng)財(cái)政管理方式改革、住房制度改革、村級(jí)會(huì)計(jì)委托服務(wù)等工作，確保中小學(xué)教師績(jī)效工資月份全面兌現(xiàn)、職工住房補(bǔ)貼年內(nèi)按確定的方案落實(shí)到位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理方式改革全面完成。

（五）加快推進(jìn)邊境國門學(xué)校建設(shè)

嚴(yán)格按照省財(cái)政廳關(guān)于邊境國門學(xué)校建設(shè)的要求，繼續(xù)抓好縣、縣兩所國門學(xué)校建設(shè)的組織協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)資金和項(xiàng)目管理，督促兩縣加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，確保邊境國門學(xué)校建設(shè)按質(zhì)按量完成。