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為了嚴肅財經紀律，規范財務管理，促進廉政建設，制定本制度。

一、經費審批權限

（一）財務支出實行主任一支筆審批。

（二）正常性經費支出，由主任審批；數額較大經費支出，經辦公室領導集體研究決定后，由主任審批。

二、差旅費報銷

（一）本辦人員經批準因公出差的應嚴格按照市財政局有關國家工作人員差旅費開支的規定標準報銷。樂清市內下鄉一般不得乘出租車，確有特殊情況需乘出租車的，必須事先報經主任批準，否則不予報銷；溫州市范圍內（樂清市除外）出差乘出租車每人限報50元，溫州市外出差乘出租車每天限報60元；出差一般不得乘飛機，確有特殊情況需乘飛機的，必須事先報經主任批準，否則不予報銷。

（二）到外地出差，一般不得安排接待，確有特殊情況需安排的，必須事先報經主任同意，否則不予報銷。

（三）出差人員暫借差旅費須經主任批準，出差回來后一周內結清。

三、物品購置費報銷

（一）300元以下（含300元）的固定資產、辦公用品、圖書等非專控物品，確實需要購置的，由使用科室、人憑正式發票經主任審批后予以報銷；300元以上的非專控物品，使用科室、人須事先報經主任同意后購置，憑正式發票報銷。

（二）專控物品的購置費嚴格按市財政局專控物品購置有關規定執行。