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●所有重要的計算機業務應用系統都必須加強時系統數據庫安全保護，設置各級安全保護密碼和操作員密碼。防止不法分子的入侵和非法操作。

●加強計算機特權用戶密碼和操作員密碼的管理

(l)對特權用戶密碼視同密件管理

凡有特權用戶的計算機系統，必須指定專人負責管理特權用戶密碼。

特權用戶：是指掌握本行計算機應用系統操作的管理人員（包括計算機網絡管理員、業務系統管理員、業務主管）。

計算機網絡管理員由科技部指定專人負責，業務系統管理員由主管行長負責；業務主管由業務部門的科（股）室領導負責。

特權用戶的代碼不得隨意設立，每次設置特權用戶代碼須報主管行長同意。業務科（股）領導授權方可實施，并記錄備查。如遇工作崗位變動，自變動之日起取消其特權用戶代碼。

(2)負責管理特權用戶的管理人員，必須嚴格執行對特權用戶密碼設置、修改、使用范圍的有關規定。不能泄露計算機系統的任何特權用戶密碼，否則追究其責任。管理人員有權檢查、監督上機操作員的操作，有權制止越權操作。

(3）各業務系統按工作需要應嚴格區分各類管理員、系統維護人員、操作員的崗位分工，不得串崗、混崗操作。所有人員一律不允許同時擁有兩個不同崗位或相同崗位的密碼。一經檢查發現，追究科（股）室領導和當事人責任。在工作中必須遵循以下原則：

①系統管理員、系統業務員：不得兼任數據錄入員（記賬員）、復核員，不得參與賬務操作。

②數據錄入員、復核員：不能兼任系統管理員、系統業務員，不得參與計算機系統的管理。

③堅持錄入、復核分離：同一工作日內，錄入員、復核員嚴禁交叉工作。

④妥善安全保管各自的口令：并不定期更換，嚴禁外傳，如因丟失口令（密碼）而被他人利用并造成損失者，應追究計算機駐留代碼者直接責任及刑事責任。

(4）對于人員調崗或調離的計算機系統必須即時修改相關人員的密碼，絕不允許繼續保留在系統內，一經檢查發現，追究主管科（股）室領導的責任。特權用戶密碼和操作員密碼一旦發現外泄，必須即時修改，有泄密可能的系統必須即時采取保護措施，并上報主管領導。

(5)對記賬系統的錯賬沖正、數據修改或刪除等操作必須要在業務主管領導的監督下雙人進行修改，并進行登記備案，不允許在無主管領導的監督下進行修改，違者追究責任，造成經濟損失的要追究經濟責任或刑事責任。

(6)實行計算機技術開發人員和業務操作崗位分離，不允許計算機技術開發人員上崗操作重要業務系統，確需軟件開發人員上崗修改（如打開數據庫、系統恢復等），必須經業務部門的主管領導批準后，在雙人監督下進行，進入和退出同時做好詳細登記備查。

(7)各部門應挑選思想品德好、業務技術好、工作責任心強的人員擔任計算機應用系統特權用戶的管理工作，平時應加強思想教育，一旦發現不適合在該崗位工作，必須堅決調離，以確保計算機應用系統的安全。

凡由總行、分行、中心支行統一開發和推廣應用的各類業務應用軟件，各部門在使用過程中允許向上級行提出修改意見，但不得擅自修改其內容。任何人不得隨意更改計算機系統的參數設置，違者按惡意攻擊計算機系統論。

已投入使用的業務系統和開發系統要嚴格區分，在業務系統中不能包含工具軟件、編譯軟件和其他無關的可執行文件。不得在生產機的應用系統環境里進行業務培訓。

各業務部門存放在磁盤或磁帶上的數據，以及由計算機輸出的各項業務報表屬于保密級資料。必須指定專人負責保管，按照保密的有關規定，加強對這些信息載體的管理。

嚴禁業務用機連接國際互聯網，如有必要，須向科技部門申請，報行領導批準后方可入網。經發現無報批手續，私自上網者，首先追究科（股）室領導的責任，其次追究當事人的責任。