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為了進一步加強機關作風建設和財務管理，經局長辦公會研究，現就機關公務接待、辦公經費報支作如下規定，請嚴格遵照執行。

一、辦公經費報支

1．動用行政經費購買辦公用品等由辦公室統一采購，一律實行先申報后購置。各科室、處申報時主要負責人要在申報單上簽字，到局辦公室負責人處辦理審核手續。購買物品在500元以下須經辦公室負責人同意；500元—2000元以內須經分管辦公室工作的局領導同意；2000元以上須局主要領導或局辦公會討論同意，未經申報或審核同意擅自購買的一律不予報支。

2．嚴格執行先批后支的財務制度。報銷發票時須連同申報單由同意人簽字后方可到財審科登記，財審科報局主要領導審批，然后到市會計核算中心報銷，領回現金后通知報銷人領取，一周內辦結。

二、公務接待

公務接待一律按先申報、后用餐，不申報、不報銷的原則辦理。

1．來客招待就餐應根據“小額、必須、合理、從簡”的原則，由局辦公室統一扎口管理。

2．各科室、處如遇上級領導或協作單位來局視察、指導、檢查工作需就餐的，應事先到局辦公室填寫申報單，經辦人、科室主要負責人須在申報單上簽字，經審核同意后方可安排就餐，就餐后經辦人須在飯店的簽單上簽字。用餐標準由局領導視實際情況掌握，菜金標準一般為：省、南通市級來客一般人均60元，*市委、市政府及協作單位來客一般人均50元，酒水等費用原則上不超過菜金的60%。如安排在局機關食堂就餐，菜金一般人均30元，酒水等費用不超過菜金的50%。對市內有關單位來局辦事的原則上安排在局食堂就餐。

3．城區外下屬基層單位人員來局參加會議或聯系工作需要用餐的，具體承辦科室、處應提前一天到辦公室辦理就餐申報單，由辦公室按8元/人伙食標準安排。

4．飯店來局結賬時憑發票和申報單到局辦公室經負責人審核后,到財審科按照先批后支的程序辦理報銷手續。凡未經申報或審核同意及超標準就餐的，一律不予報銷。