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接市民政局《關于開展財務工作檢查的通知》后，我局立即召開了局務會議進行了專題研究，成立了由局長××*同志任組長，主管機關工作的付局長××*，紀檢組長××*同志為付組長和有關股室主要負責人為成員的財務工作自查領導小組。于7月30號組織召開了局機關及下屬單位主要負責人和會計參加的財務自查工作會議，會后按照時間要求即開始了自查工作。通過自查認為我縣在專項資金管理使用上，嚴格遵守了“專款專用，重點使用”的原則，帳目清楚，手續(xù)完備。一是領導重視，財會人員嚴格把關建立健全了財務管理制度和定期審查制度。二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均建立了救災專帳，實行了一月一調(diào)度，一季度一核查。三是為增強低保工作的透明度，對待批低保對象實行電視公示10天，廣泛接受社會各界的監(jiān)督。對確實符合條件的，低保資金納入銀行專戶，憑折發(fā)放。四是傷殘撫恤和定期定量補助金全部納入了專戶管理，憑折發(fā)放。五是采取入戶調(diào)查和鄰居座談相結(jié)合的方法，定期對享受低保、定期撫恤和定期定量補助人員予以核查。低保對象每季度核查一次，定期撫恤、定期定量人員每半年核查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，有效地防止了漏發(fā)、錯發(fā)等問題。六是定期對下屬單位資金運行情況進行檢查，實施了有效監(jiān)督。總之，由于我們嚴格按照政策加強了對專項資金的有效管理，通過自查未有發(fā)現(xiàn)資金私存私放、貪污挪用等違法違紀問題。但按照財務制度嚴格要求，仍有一些不規(guī)范之處。一是軍休干部特需費按文件規(guī)定只能發(fā)給離休干部，而退休人員也發(fā)放了。二是有個別報銷單據(jù)不規(guī)范，報銷單據(jù)上沒有經(jīng)手人簽字。三是殯葬服務，有的服務收費項目沒有辦理物價部門的收費許可證。

鑒于上述自查發(fā)現(xiàn)的問題，自查結(jié)束后，我們及時組織召開了有關人員參加的會議，分析了存在問題的原因，研究制定了整改措施。

一、嚴格執(zhí)行財務管理制度，繼續(xù)實行定期財務審查制度，對鄉(xiāng)、鎮(zhèn)救災帳目每季度核查一次，下屬單位每半年審查一次，并將審查情況形成書面材料向局務會報告。

二、從局長做起，主管領導和會計嚴把審報關，不合理的單據(jù)，不合理的開支無論是誰一分也不能報銷。

三、嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范報批手續(xù)，做到四面見線，手續(xù)不完備的單據(jù)一律不準報銷。

四、認真學習有關政策，吃透上級文件精神，嚴格按規(guī)定辦事，做到該發(fā)的一分不少，不該發(fā)的一分不給，不錯發(fā)，不漏發(fā)，不超標。

五、指定專人與物價部門聯(lián)系，共同協(xié)商好服務性項目收費，使服務性收費項目合情、合理、合法。