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2020年，縣財政監督檢查工作，緊緊圍繞全縣社會經濟發展目標和財政監督檢查工作重點，以查促管為目標，從健全制度、促進管理入手，切實加強財政監督工作，充分發揮財政監督職能，為維護財經秩序、規范財政管理、保障資金安全做出積極貢獻，現將2020年工作開展情況總結如下：

一、2020年開展工作情況

2020年為充分發揮財政監督作用，財政監督檢查在切實加強財政內部監督檢查的同時，積極牽頭協調,配合有關部門重點圍繞強農惠農、社會保障、會計信息質量和“小金庫”治理影響程度高、資金規模大等問題開展了系列專項檢查，取得了一定的實效。

（一）加強日常監督管理

認真抓好財政內部監督工作，不定期有針對性地對局機關重點業務科室以及部分鄉鎮財政所的財務收支、資金撥付程序及專項資金的使用情況通過賬本、憑證、會計報表及其他會計資料進行實地檢查，對存在問題及時進行糾正，做到以查促管，以查促改，防微杜漸，從而達到堵塞漏洞、規范內部管理、不斷提高財政管理水平的目的，確保了財政干部和財政資金的“雙安全”。

（二）開展重點項目財政專項檢查

一是縣財政局會同縣民政和扶貧移民局、縣農業畜牧和水務局等分管單位，對涉及到的糧食直補、綜合直補、等民生資金進行了全面檢查；二是縣財政局會同縣就業局、縣民政和扶貧移民局對縣社保資金、低保資金進行了檢查。經檢查，未發現民生資金在撥付、使用、分配環節中存在以權謀私、虛報冒領、貪污侵占、優厚親友、吃拿卡要等問題。三是會同縣農業畜牧和水務局、縣國土局等項目實施單位，對2014年國家重點生態功能生態獎補資金進行了檢查，2014年，到位國家重點生態功能生態獎補資金3773萬元，在實施國家重點生態功能區項目中，建立了項目資金監督責任機制，做到項目資金專款專用、專賬核算、專人負責，充分使項目資金發揮出最大效益。四是對2014年公路安保工程（路側護欄）項目和資金的使用情況進行檢查，項目由縣交通局組織實施，項目設計里程46.246公里，到位資金508.706萬元，實際撥付項目實施單位資金508.706萬元，項目在實施過程中，嚴格按照有關法律法規和財政專項資金管理制度執行，項目資金在申報、撥付、管理、實施過程中未發現：項目申報弄虛作假，套取財政資金行為；資金撥付不足額、不及時，滯留財政資金；截留、挪用財政資金。

（三）認真完成省、州財政部門安排的專項檢查調研工作

一是根據省財政廳的要求，對2014年三州開發資金，2013年—2014年少數民族發展資金項目的申請、撥付、管理、使用過程進行自查。該項目由縣民宗局組織實施，2014年，我縣三州開發資金項目9個，項目管理費1個，到位三州開發資金586.6萬元，項目管理費12萬元。2013-2014年，下達少數民族發展資金項目5個，到位少數民族發展資金202萬元。我縣在三州開發資金和少數民族發展資金項目實施過程中，未發現涉嫌貪污，受賄，謀取私利，冒領、私分補貼款，弄虛作假，套取、騙取資金；截留、挪用資金；擅自變更、調整項目等違規違紀違法問題。二是配合州財政局對我縣預算公開情況進行檢查。

（四）扎實開展專項治理“小金庫”工作

2020年，為認真開展“小金庫”的專項治理工作，加強組織領導，組建工作機構，制定實施方案，積極開展工作。對全縣64個行政事業單位和17個鄉鎮的“小金庫”進行了自查和重點檢查，未發現“小金庫”的存在。并要求單位的主要負責人和相關財務人員層層簽訂了2020年為認真開展“小金庫”的專項治理“承諾書”。

（五）開展會計信息質量檢查

2020年，先后對縣衛生系統、縣農業畜牧和水務局、蘆花鎮等7個鄉鎮實施了會計信息質量檢查和督導，針對檢查中發現的單位會計內控制度不健全，支出票據不規范以及無證上崗等問題，責成單位進行整改。

（六）健全制度，不斷規范監督行為

實施財政內部監督制度，是財政部門依法理財科學管理的需要;是財政部門內部對權力的一種制約;是一種有目的的預防和糾錯活動，健全的法規制度和良好的工作機制是保障業務工作順利開展并取得預期效果的重要保障。建立和完善了一系列的規章制度，使內部監督、內部管理工作有章可循，依規辦事。真正做到用制度約束人，用制度管理人。一是建立辦事公開制度。向社會公開了《政務公開首問責任制》、《政務公開制度》、《限時辦結制》，《財政撥款程序》，《預算撥款審批程序》，《財政監督檢查程序》，《會計從業資格證辦理程序》等多個公開辦事制度，接受社會監督。二是建立完善內部規章制度。為了進一步提高財政系統干部職工的政治素質，業務水平，加強機關內部管理，提高財政工作管理水平和辦事效率，縣財政編印了《縣財政局工作規則》、《縣財政局各項規章制度》及《縣規范性文件管理辦法》下發到職工手中，時刻警醒，依法行政;根據需要，修訂了《縣行政事業單位國有資產管理暫行辦法》，起草了《縣行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法》等一批行之有效的規章制度。

（七）加強財政票據管理工作

財政票據管理是一項非常細致的工作，年初對年內需要的票據進行統計，對票據的領用，銷毀嚴格按照程序進行，嚴格票據網絡化管理。

二、存在的不足和問題

一是財經監督檢查職能轉變還沒有完全適應當前整頓和規范財經秩序的總體要求，財政監督還存在著“缺位”現象；二是財政執法質量和效益有待進一步提高，財經領域內違紀問題仍然存在，“小金庫”還未徹底鏟除；三是財政監督檢查力量薄弱，對預算收入征管質量、財政專項資金和重點項目的專項監督檢查乏力；四是財監機構與稅務、審計、監察以及政法等部門聯合執法配合不夠，財經監督的整體優勢尚未充分發揮出來。這些問題和不足，我們將在新的一年里認真加以改進和克服，進一步發揮為財政改革保駕護航的職能作用，促進全縣財政經濟健康發展。

三、2021年財政監督工作要點

堅持鄧小平理論和三個代表重要思想為指導，認真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會，中央、省、州經濟工作會議及省、州財政工作會議精神。以科學發展觀為統領，強化財政監督，規范財政行為，確保財政資金使用的安全性、規范性和有效性。

（一）抓好日常財政監管，努力提高財政資金分配使用的安全性、規范性和有效性。保證財政資金分配使用的安全、規范和有效是財政監督機構的一項重要職責。

（二）抓好財政專項檢查，著力解決財經領域存在的突出問題。

（三）抓好財政內部監督，正確履行財政源頭治理和反腐敗工作職責。

（四）加強政府采購預算編制和執行情況的檢查。

（五）對審計部門檢查所提問題的整改落實。

（六）認真執行上級業務主管部門安排的相關工作。