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2009上半年，在總公司的正確領導下，我公司克服運輸和零部件市場競爭激烈、襄渝二線建設影響、自身先天性不足，特別是電廠啟動煤炭公路運輸等諸多困難，緊緊圍繞生產經營中心，充分調動員工積極性，強化內控體系建設和兩級干部、三管人員的黨風廉政建設，以服務拓市場，以管理增效益，全力提升經營績效，預計可艱難地完成全年的工作目標。

一、2009上半年的主要工作

（一）1-*月份工作目標完成情況

根據總公司統一部署，結合我公司實際情況，確定2009年的唯一工作目標就是效益目標，把虧損控制在***萬元以內。

預算：全年預算虧損***萬元，1－10月份進度預算虧損***萬元，實際虧損***萬元，比預算減虧***萬元。

應收賬款：年初值***萬元，截止10月底應收賬款***萬元，高于年初值***萬元。

（二）主要工作措施

1、穩定并提升運輸主業

我公司鐵路運輸業務被總公司定位為鞏固提高類業務,在可預見的將來仍然是我公司生存的主要保障。今年主要通過以下六個方面的工作實現了增收。

一是協助做好電廠煤炭建儲工作，積極協調公司原材料運輸。我公司在重點路局常駐人員催運；電廠煤炭到達后優先掛運；電廠提出要求時迅速響應。

二是與**公司相關部門簽訂了調整運輸價格的協議。**公司通過鐵路到達原材料占我公司運輸量的60%以上，對收入的完成至關重要。

三是爭攬了社會貨源。運輸一線相關領導和人員采取走出去、請進來方式，主動出擊，加強服務和靈活的價格策略2、大力拓展零部件業務，主要做了五個方面的工作：

一是加強了零部件的干部力量，該廠的管理和面貌發生了較大變化

二是調動方方面面的力量，做好**公司的配套市場。

三是積極拓展社會市場。與***公司建立了初步協作關系。

四是爭攬來料加工。

五是強化內部管理和流程管理。

3、緊貼市場，強化服務

我公司黨政班子牢固樹立“服務是我公司生存發展之本”的意識，深入開展“優質服務年”活動。通過強化服務意識、規范服務行為、量化服務標準、創新服務方式、完善服務獎懲和監督機制，提高了服務質量，促進了經營績效的提升。

一是講氛圍，精益服務。

二是講效率，快速服務。

三是講誠信，主動服務。

四是講方法，創新服務

五是講機制，保障服務。

4、狠抓管理，降低成本

一是全力構建內控體系。我公司在反反復復征求意見、幾上幾下深入研討的基礎上，下發了《關于印發我公司內控管理體系的通知》，強化了內控管理。

二是繼續推進陽光工程。制定了我公司和汽車零部件材料消耗定額，擴大和延伸了陽光工程的范圍和領域，確定施工隊伍、廢料處理、物資采購、設備維修等一律實行招議標。

三是加強勞動用工管理。借新的《勞動合同法》實施之機，我公司對各種用工進行了一次全面清理

四是清理了部分應收賬款。我公司建立了清收應收賬款例會，采取責任到人、清收賬款與工資掛鉤等形式，對應收賬款進行了清理，降低了經營風險。

五是強化了安全管理。下發了《總公司我公司安全環保工作條例》，對鐵路沿線、房屋、設備、場地進行了全面清查。

六是繼續推進KPI考核。通過KPI考核，傳遞了壓力，調動了員工積極性。

七是盤活存量，分攤運輸成本。

八是大力開展節能減排工作；全處家屬樓和轉供用戶推進卡式電表。

5、加強黨建思想政治工作，為實現全年目標提供精神動力和組織保障

一是以作風建設為手段，提高干部執行力。年初我公司專門組織各種活動，提升干部形象。

二是認真學習十七大精神,大力開展形勢目標教育，緊緊圍繞生產經營中心開展活動。

三是以人為本，堅持員工利益無小事，確保了員工隊伍的穩定。處黨政通過加強宣傳、加強信息溝通、下基層直接與員工交心談心的方式，理順了一線員工的情緒。

（三）存在的問題：管理精益性不夠；工作創新不足還需進一步完善調動干部員工積極性的激勵機制。

二、2009年工作設想

（一）工作形勢

1、全球金融海嘯對實體經濟的巨大沖擊，商用車明年極有可能在低谷中徘徊，與其緊密相關的我公司鐵路運輸和零部件面臨著嚴峻的考驗

2、襄渝二線建設對我公司口岸貨場、**站、***站等單位運輸量沖擊，將使我公司減少收入***多萬元，以及我公司必須堅持市石油公司專用線繼續接軌我公司給我公司與武漢局溝通協調帶來的壓力。

3、水電等能源價格上漲，壟斷性質的鐵路維修用料價格不斷上漲，將使我公司成本增加。

4、近幾年可控費用已連續幾年大幅度下降，繼續下降的空間極為有限。

5、基礎薄弱、員工基數大、建處近四十年來未進行大面積更新改造鐵路線路、橋梁，安全隱患大等等。

（二）工作目標

把虧損控制在總公司下達的指標內。

（三）工作思路

確保一個目標（效益），緊扣兩大主題（生存與發展），強化三種意識（創新意識、成本意識、責任意識），推進四項重點工作（創新改善、成本管控、隊伍建設、維護穩定）

(四)主要工作措施

1、創新思路，努力實現科學發展。

全處上下必須以科學發展觀為指導，解放思想，轉變觀念，創新思路，全力推動我公司科學發展。

一是在全處干部員工中就生存與發展、人才穩定、激勵機制、金融危機對我公司的影響等組織大討論，對有利于全處員工利益的，要大膽探索，積極實踐。

二是對運輸主業的體制、流程、運作方式等，在充分考慮半軍事化、大聯動機等鐵路特點的基礎上，借鑒國家鐵路的先進經驗進行研討。

三是以汽車部件廠作為試點，以下放權力和責任為主要內容，兼顧規范和調動該廠積極性的原則，積極推進該廠模擬公司運作。

四是繼續積極穩妥地做好招待所、托兒所關停的后續工作。

五是在充分調研和聽取干部員工意見的基礎上，克服求穩怕亂的思想，加大獎懲力度，修改和完善以KPI考核辦法為主體的激勵制度，在此基礎上，完善并繼續推進基層單位的二次分配。

六是在遵守公司和總公司相關規定、在不影響正常運輸情況下，相關單位要認真做好一線倒班等員工探索彈性工作制的相關工作，加強員工教育培訓力度。

七是為規避投資風險和提高運輸量，對目前仍在閑置的周邊可利用為貨場的地段，在執行公司相關土地規定的基礎上，借助外力加以利用，實現雙贏。

2、突出重點，全力提升經營質量。

一是振奮精神，增強信心。2009年由于金融危機給商用車的巨大沖擊，我公司運輸量和零部件供貨量均面臨著嚴峻的挑戰，我們要有戰勝困難的決心和信心，全力以赴，認真化解不利因素，采取果斷措施促成目標的實現。

二是要繼續強化效益至上、業績優先的理念，一切工作都必須以是否有利于提升績效來檢驗。

三是繼續認真做好預算、成本、實物量的預實分析，進一步完善經營診斷與預算執行定期分析制度。

四是突出重點，對主要車站（車間）、***段、***廠、***廠等重點單位物資采購、專項大修工程招議標等重點環節，要進一步加強監控和指導。

五是加強與鐵路部門的聯系，加強與周邊單位的協調，營造良好的經營環境。

六是加強與**公司物流運行部、***廠、***廠、**公司零部件采購總部等重點用戶的溝通與協調，確保東風運輸和零部件配套市場的穩定與逐步提升。

七是組織專班研究武鋼在十堰代銷點等非東風鋼材、礦石、東風雙星到秦皇島出口專列等運輸項目，要采取統一政策、集中對外等一切必要的措施，爭攬非東風貨源。

八是繼續采取走出去請進來的方式，在做好盈虧分析的基礎上，加大宣傳和市場開拓力度，爭攬沖壓件來料加工項目。

九是全力推進零部件板塊ISO/TS16949貫標工作，加大與商用車采購等部門溝通力度，力爭進入東風商用車大（中）型沖壓件采購平臺，加強與東風乘用車、股份公司等聯系，拓展市場。

十是組織修理車間等相關單位閑置設備支援汽車部件廠，以促進該廠技術設備能力的提升。

3、精益管理，深入開展“成本管控年”活動。

在鞏固延伸“優質服務年”活動成果的基礎上，全處上下要按照“高質量服務、低成本運作”的要求，實行精益管理，大力開展“成本管控年”活動。

一是通過繼續強化員工的服務意識，轉變服務觀念，深化服務內涵，大力推行“主動服務、全員服務、個性化服務、品牌服務”四大服務策略，不斷提高服務質量，決不能以降低成本為理由而降低服務質量。

二是繼續強化定額管理。在2009年修訂和完善成本定額的基礎上，要全面修訂和完善各項費用開支標準，進一步削減可控費用。

三是加強現金流管理。各單位要嚴格控制庫存，減少資金占用，加強應收款清收，除員工工資外，嚴格控制資金支付，防范資金鏈斷裂。

四是嚴格費用開支和投入。所有工程項目要嚴格控制費用、質量和工期，精益運作，從整體上降低工程項目費用成本。

五是加強對內控體系的執行。要針對薄弱環節，加強對內部控制關鍵人的培訓、指導和監察，提高相關單位、部門糾偏和防錯能力，確保內部控制體系健康有效運行。

六是盡快開發我公司運輸收費微機管理系統，使車站運量、運收、開票等與生產部、計財部、相關領導全面聯網，增加收費透明度，從技術上杜絕少收、漏收等不規范行為。

七是建立和完善零部件成本數據庫和成本管理信息平臺，提高零部件經營分析和成本管控能力。

八是推進全系統降成本，加大技術投入，大力開展“四節約一提高”活動，提高資源綜合利用率，同時力爭將指標落實到班組和崗位。

九是要繼續把規范化管理放在突出的位置，在經營、用工等方面嚴格依法依規。

十是要高度重視安全管理。進一步明確安全生產責任制，推進應急預案演練，減少各類事故發生。

十一是充分利用存量資產，合理庫存。繼續盤活存量，對閑置土地、房屋在規范有序的前提下，充分發揮創效作用；加強對原材料庫存管理，減少資金占用成本。

十二是要定期、不定期地加強對各單位的經營審計，加大監管力度。

4、教育培訓并重，打造職業化團隊。

一是要繼續強化兩級干部的教育。要按照“想干事、能干事、善共事、干成事、不出事”的目標要求，以“四好班子”星級達標為載體，繼續強化兩級干部的大局意識、團隊意識和責任意識。

二是要穩定和充分發揮專業人才的作用。盡快制定我公司專業技術骨干人才選拔、激勵、管理相關規定，對重要崗位管理干部、技術人員和專業人才有計劃組織外出培訓。

三是推進員工素質提升工程。制定相應培訓計劃，經過理論和實際考試，對成績突出或未達到規定要求的，要加大獎懲力度。

5、著力六個突破，構建和諧東鐵。

一是深入學習實踐科學發展觀和公司黨代會精神，實現兩級干部思想解放的新突破。

二是把兩級干部和“三管”人員作為關注點，加強對兩級干部和“三管”人員的黨風廉政建設教育，積極推進效能監察，實現黨風廉政建設的新突破。

三是以“成本管控年”活動為重點，以“金鼎工程”競賽活動為龍頭，發揮黨群組織優勢，調動一切積極因素，實現“高質量服務，低成本運作”的新突破。

四是融入生產經營中心，積極做好黨代會常任制和黨代表任期制的試點工作，通過開展“星級黨支部”達標競賽和“黨員先鋒示范崗”、“黨員責任區”等黨內主題競賽活動，實現“強東風”黨建工程的新突破。

五是以完善體系和服務文化為重點，制定《我公司2009-2011年企業文化建設三年規劃》，積極推進《我公司企業文化手冊》編撰工作，在踐行服務承諾的基礎上，進一步豐富和提煉服務文化，實現企業文化建設的新突破。

六是以構建“和諧東鐵”為目標，始終把全處廣大員工的根本利益作為處黨政各項工作的出發點和落腳點，據總公司的時間節點和統一部署，推進薪酬優化方案的準備和相關工作，實現員工隊伍和諧穩定的新突破。