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2011年，在局黨組及上級業務部門的領導和支持下，我們認真貫徹執行黨和國家的方針、政策，繼續落實積極的財政政策,及時組織財政收入,合理安排財政支出,較好地完成了局黨組交給的各項工作任務。截止六月底，全市完成財政總收入萬元，占預算的，比上年同期增收萬元，增長％;其中完成地方財政收入萬元，占年度預算萬元的％，增收萬元，增長％，圓滿實現了時間過半、任務過半的目標。上半年，全市完成財政支出萬元，占年度預算的%,比上年同期增長%,保證了人員工資的及時足額發放和機構的正常運轉,保證了科技、農業等重點支出的資金需要，為全市社會穩定和各項事業發展作出了應有的貢獻。2011年，我們主要做了以下幾個方面的工作：

一、綜合編制2012年市級財政收支預算，匯總全市財政收支預算

根據省、市財政工作會議精神，結合全市國民經濟計劃，2012年預算安排時注意把握了以下幾點：一是著手編制預算，嚴格預算執行，在編制2012年預算的過程中結合實際，考慮具體情況，同時嚴格按照預算編制原則進行審核，做到保障正常運轉經費，同時節約資金。二是預算內外結合，實施綜合預算。今年市級支出預算編制仍然預算內外資金通盤安排，先安排預算外資金，后安排預算內資金；對有預算外收支結余的單位，其結余部分納入預算內統籌安排，綜合平衡。主要是為了平衡各單位之間的財力，體現公平合理的原則。三是收支穩妥。收入安排兼顧可能與需要，保持合理穩定的增長，今年上半年我市地方財政收入安排增長%；支出安排從緊，不留缺口，全市地方財政支出安排增長%。四是結構合理。逐步提高稅收收入占全部財政收入的比重，改善財政收入質量，增加可用財力；提高重點支出占財政支出的比重，大力壓減一般性開支，集中財力優先用于必保的支出。五是突出重點。今年，涉及財政支出的項目很多，支出數額很大，有些支出是當年發生的，有些支出是歷年拖轉的，有些支出是政策性的，很難全部保證。因此，在安排支出預算時，嚴格按照保工資、保穩定、保法定支出的順序安排支出，對其他方面的支出量力而行、量財辦事。

根據我市的經濟發展計劃，綜合考慮各種因素，到年底市級地方財政收入安排萬元，匯總鄉鎮地方財政收入萬元，全市地方財政收入萬元，比去年增長％；市級財政支出安排萬元，匯總鄉鎮財政支出萬元，全市財政支出萬元，比去年增長％。收入的安排與我市的國民經濟計劃指標相吻合，是積極穩妥的，經過財稅部門的共同努力，完成今年的收入任務不成問題，并力爭超收。

二、認真貫徹實施《預算法》，強化收支管理

2012年全市財政收支預算經人代會批準后，我們按《預算法》的要求積極組織實施，及時將財政收入分解落實到各征收部門，同時聯合有關科室召開會議，將收支預算下達到各部門、各單位。上半年，經過全局上下共同努力，圓滿實現了時間過半任務過半的收入目標。

1、千方百計增加財政收入。年初，我們立足財政本職，不斷強化征收措施。我們把財政收入均衡入庫作為一項重要任務來抓，堅持“早抓”、“勤抓”、“嚴抓”，主動協調好與銀行、國稅、地稅以及局內部各科室之間的關系，堅持“年有計劃、月有目標、旬有檢查”，嚴格按預算和進度要求協調組織收入。到六月底，全市完成地方財政收入萬元，占預算的%,比上年同期增長%；其中：增值稅萬元，占預算的%,增長％；營業稅萬元，占預算的%,增長％；所得稅萬元，占預算的％，增長％；罰沒收入萬元，占預算的％；專項收入萬元，占預算的%，增長％；其他收入萬元;城建稅等其他工商稅收完成萬元,占預算的%,增長%;國有資產經營收益完成萬元,行政性收費收入完成萬元。

2、嚴格控制財政支出，對于年初確定的支出預算，一次包下去，超支不補，結余留用。今年，我們堅持“支持重點，確保必需”的原則，大力壓減非生產性開支，嚴格控制支出總量，嚴格按照“保工資、保穩定、保法定支出”的順序安排日常支出，對于全市在編人員工資的發放情況，我們做到了一月一調度；對與穩定相關的支出事項，我們做到了特事特辦，保證需要；對法定支出，我們加強監管，保證了支出預算進度與時間進度同步。2012年全市完成灶內支出萬元,占預算的,增長%。對臨時預算，除特殊需要經核實并由市長批準外，其他的不予安排。由于支出次序安排合理，控支措施得力，上半年既保證了工資的及時足額發放，又擠出一定的資金，保證了重點事業、重點工程的需要。

近幾年。我市加快城市基礎設施建設步伐，工程項目多，資金數額大。我們對每一個工程項目都建立了臺帳，與有關科室密切配合，及時向領導提供工程撥款進度。

三、預算科人員業務素質得到提升。

2011年預算科加強了業務素質的學習。一是在科室內部，互相學習，加強溝通交流，注意在平時的工作中相互協調，在分工的基礎上加強全預算科業務的學習。二是與其他相關科室，加強業務交流，共同商討新業務的處理辦法，簡化業務處理程序，提高業務處理效率，共同提高業務水平。三是搞好鄉鎮業務培訓，提高鄉鎮工作人員業務素質。近年來，鄉鎮預算會計更換頻繁，由于新的預算會計適應工作需要一個工程，所以在鄉鎮財政工作中出現了一些問題，如列支數額超預算，列支科目混亂，一些特殊項目資金未列足等問題。有鑒于此，我們向局領導匯報后，決定開展對鄉鎮的業務培訓工作。由科長牽頭，組織科室人員準備了材料，開展了鄉鎮財政所長和預算會計參加的培訓。通過培訓，是鄉鎮財政工作逐步走上正軌，提高了鄉鎮工作人員的業務素質。四是加強政治理論學習。我們按照局黨組的要求，積極參加局組織的各項活動，認真學習了馬列主義、思想、鄧小平理論以及“三個代表”重要思想等有關文件，深刻領會其精神實質。五是轉變工作作風，強化服務意識。牢固樹立服務意識，敢于堅持原則，端正工作態度，對基層、部門提出的要求，有條件的盡可能幫助解決，暫時不能解決的誠懇說明原因。六是加強業務學習，提高業務素質。積極參加局里組織的學習，在加強政治學習的基礎上，加強了財政、金融、法律、科技等現代管理知識和科學知識的學習，不斷優化知識結構，提高自身的業務素質。

四、做好其他各項工作

一是配合市審計局搞好2011年全市財政收支預算執行情況的審計工作，從審計情況看，我市的財政收支預算執行情況是好的，是正常的，沒有出現違紀違規問題。二是調度好各銀行、國庫，將實現的財政收入及時足額入庫。三是做好其他各項工作和局黨組交辦的臨時工作。

上半年的工作，經過全科同志的共同努力，工作上取得了一定的成績，但也不可避免地存在一些問題，下半年，我們要積極組織財政收入，嚴格控制財政支出，圓滿完成局黨組交給的各項任務。

五、2012年的幾項主要工作

1、及早提出編制2012年預算編制的指導思想、原則、標準等，10月份開始準備，待黨組通過后，從11月份開始組織編制2012年財政收支預算的工作，力爭實現早編、細編預算的目標。避免出現由于準備不充分、不及時，導致預算編制工作時間緊張的情況，所以我們及早準備，做到有備無患。

2.做好清理融資平臺的配合工作。今年年初以來，財政部、審計署、中國人民銀行、銀監會等部門已經開始著手調查地方政府的融資平臺問題，國務院6月10日下發了《關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知》，國家的這些政策對市融資工作產生了重大影響。我們建議從以下幾個方面應對。一是保持合理的投資規模，合理安排政府的投資。進一步優化投資結構，控制新開工的項目，把政府投資的重點放在在建的項目、續建的項目、收尾的項目，這樣可以減輕地方投資的壓力，減少融資平臺的融資規模。二是規范融資行為，堅持量力而行。根據自身的經濟發展狀況，以及財政收入的狀況，合理確定融資規模，進行規范管理，不要無限擴大，追求盲目投資。三是加強監管。嚴格按照中央的財稅政策、金融政策、產業政策、投資政策確定可能產生的投資的需要，例如對一些已經過剩的產能，應該嚴格控制對它的融資，對一些新開的項目，要進行嚴格的審核。通過加強監管，控制融資規模，消除潛在的財政風險和金融風險。

3.編制《市市級基本支出和項目支出預算管理暫行辦法》。為進一步規范我市基本支出和項目支出預算管理，提高財政資金使用效益，保障行政事業單位正常運轉的資金需要，根據《中華人民共和國預算法》與相關財政支出政策和規定，我們需要制定《市市級基本支出和項目支出預算管理暫行辦法》。對于基本支出，我們要從編制基本支出的原則、制定定額標準的原則和方法、基本支出預算的申報核定與執行監督等方面進行規范；對于項目支出，我們要從項目支出預算管理的原則、項目庫、項目申報、項目審核、項目排序、項目支出預算的核定與項目實施、項目的滾動管理、項目的監督檢查與績效考評等方面進行規范。

4.做好稅制改革的準備工作。2011年中國加大經濟體制改革，轉變發展方式，稅制改革被提上一個前所未有的高度，國務院批復了發改委《關于2011年深化經濟體制改革重點工作的意見》。今年深化稅制改革重點涉及六大稅種，資源稅、房產稅、環境稅、統一內外資企業城建稅和教育費附加、個人所得稅制度改革、完善消費稅制度。資源稅和環境稅的改革意味著未來稅收將在促進資源節約、節能減排和環境保護等方面發揮重要作用。個人所得稅和房產稅的改革突出了稅收對收入分配的調節作用。統一內外資企業城建稅和教育費附加制度是為了進一步城市建設和教育發展，公平稅收負擔。預算科應該密切關注國家稅制改革的最新動態，分析稅制改革對稅收收入的影響，提前做好準備工作，減少稅制改革對稅收收入的不利影響。

5.加大財政收入任務。2011年收入任務完成，說明我市財政收入仍有很大潛力。下半年要提高收入任務，繼續保持財政收入穩定快速增長。預算科要制定收入計劃，加強與國稅、地稅部門的聯系，及時發現問題，提出工作建議，同時與國庫科共同做好財政收入的入庫工作。

6、做好科室之間的工作協調，搞好預算調整及對鄉鎮的結算工作。在日常的工作中，科室之間的協調交流非常重要，為了高效快捷地做好工作，預算科與相關科室應加強交流，互相學習，出現問題及時溝通，共同做好工作。同時，預算科要做好對鄉鎮的結算工作，在平時加強對鄉鎮財政基本情況的了解，全面掌握鄉鎮財力，為鄉鎮結算做好準備工作。