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為了進一步提高財政資金使用效益，增強財政保障能力，規范市直單位財政消費性支出行為，堵塞財務管理漏洞，嚴肅財務工作紀律，克服財政資金損失浪費現象，實現財政消費性支出管理的科學化、精細化，根據有關財政法律法規，制定如下意見。

一、嚴格預算執行。市直預算單位消費性支出由市財政局列入年度預算，并嚴格按預算執行；商品服務支出，要制定月均衡計劃，按進度撥付；項目支出，要按項目實施的進度撥付，限時辦理；應急性、突發性的預算資金，要隨到隨辦、特事特辦。嚴格控制消費性支出的預算追加，對預算執行中因國家政策調整，以及其它難以預見的重大因素必須發生的追加，要嚴格按規定程序辦理，堅決維護預算的法定嚴肅性。部門、單位通過加強管理、厲行節約而形成的結余消費性資金，報經市財政局批準后，可結轉下年繼續使用；部門、單位正常商品服務支出經費和專項經費中屬于政府采購品目的，按照統一的要求和格式分別編制政府采購預算，報市財政局審核批準，實行集中支付。

二、加強會議費管理。各縣區、各部門要嚴格執行《市市直單位會議費管理暫行辦法》，全面實行會議預算制度。凡市委、市政府決定召開的一、二類會議，主辦單位必須提前5個工作日向市財政局歸口管理科室和政府采購辦報送會議計劃及經費預算，待審核后嚴格按預算執行；會議必須在政府采購定點的飯店或賓館召開，否則不予撥付經費；會議所需的文件盡量在本單位印制，本單位不能制作的文件及獎牌等辦公用品必須在政府采購定點的供應商處制作；會議食宿費和租賃費全部實行集中支付；三類會議經費由財政部門列入各部門年度預算的商品服務支出經費中，不再另行核撥。進一步改革辦會形式，能通過網絡視頻形式召開的，不得召開集中食宿的會議；必須集中安排食宿的會議，主辦單位要認真執行市委、市政府關于會議管理的有關規定，注意節約開支、勤儉辦會，會議期間一律不準發放紀念品或禮品，不準提供統一的文件袋、會議筆記等用品。各類會議要盡量使用單位內部的設施，盡量控制會議的規模、會期和開支標準，工作人員不得發放補助，會議期間不得安排與會議無關的其它活動。

三、加強接待費管理。市直部門、單位在接待各類國內公務活動（包括接待上級到我市檢查指導工作、調查研究，市際、地區、單位之間的往來、參觀學習考察、經驗交流等）時，對口接待單位必須先向市政府辦公室和市政府主管領導匯報，確定接待標準和范圍。接待各類工作組的食宿必須安排在政府采購確定的定點賓館或飯店；客房內不得額外配發、擺放其他不必要的用品；不得超標準安排用餐；確因工作需要，以市委、市政府名義宴請的，一般只安排一次，并嚴格控制陪餐人員。接待單位不準用公款陪同來賓進入各種營業性娛樂場所消費，不得組織或參與高消費娛樂、健身活動和與工作無關的旅游、度假、休閑等活動；市直黨政機關不準以各種名義到縣區或基層用公款報銷接待費用；嚴禁部門之間相互宴請。違反上述規定，市國庫集中收付核算中心不予報賬，財政下年安排商品服務支出經費時壓減20%。

四、加強車輛費用管理。市直各單位要嚴格執行省上《關于進一步加強公務用車的通知》和市財政局、市監察局《關于進一步加強公務用車配備管理的通知》，切實加強對公務車輛的管理和保養，禁止對普通轎車進行豪華裝修，嚴把車輛維修審批關。嚴格公務用車維修程序，健全和完善公務車輛維修臺帳，公務用車維修必須到政府采購定點的修理廠家進行維修，車輛維修費憑維修單和修車正式發票由市財政局審核，實行集中支付。大修、全車噴漆的車輛，必須先報市財政局備案。

五、加強差旅費支出管理。市直機關事業單位工作人員因公到蘭州出差，除省上有關會議及培訓明確通知安排食宿等特殊情況外，原則上應住大廈，由市國庫集中收付核算中心負責審核報賬。住宿費按實際天數在規定標準內實報實銷，現金結算；伙食補助費和公雜費按實際天數補助給出差人員；公雜費帶車每人每天10元，不帶車每人每天20元。原《市人民政府駐蘭州辦事處公務接待管理辦法》（慶市財行〔2009〕2號）同時廢止。市直機關單位工作人員因工作需要到西峰區內下鄉，原則上只報銷公雜費，不報銷伙食補助費。要嚴格出國、出境學習考察申報管理，沒有特殊任務，一般不審批單位出國、出境學習考察費用。