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利用世界銀行貸款加強農業灌溉三期項目，**項目區改造面積4400公頃，涉及北留智鎮1400公頃，王瞳鎮1867公頃，杜橋鎮1133公頃，受益農民29.559千人。項目總投資27097.5千元，其中世行貸款12200千元，省級財政配套4**8千元，市級財政配套1262千元，群眾自籌9557.5千元；按行業投資劃分：節水灌溉措施投資19200.219千元，占總投資的70.86%，農業標準化與組織化建設措施投資4801.881千元，占總投資的17.72%，農業生態環境建設措施投資2005.4千元，占總投資的7.4%，機構發展與支持措施投資750千元，占總投資的2.77%，項目設計與管理措施投資340千元，占總投資的1.25%。

項目建設目標是通過對項目區水利工程、農業種植、林網建設、機構支持等項內容的合理規劃和建設實施，改善項目區農業生產條件和生態環境，提高農產品綜合生產能力和市場競爭能力，增加農民收入，促進農業生產和農村經濟可持續發展，改善灌溉面積4400公頃，增加農產品生產能力15533.22噸，增加種植業純收入7389.73千元，農民人均純收入增加249.99元。

項目財務凈現值7702.21元，內部收益率15.53%，高于項目規定15%的基準值，財務上可行；經濟凈現值15411.9千元，內部收益率20.19%，高于項目規定20%的基準值，經濟上合理。

本期項目的可行性研究通過對政治、經濟、社會和技術等因素的綜合分析認為，項目區農民對項目的綜合分析認為，項目區農民對項目的實施十分重視，政府非常支持，設立了專門機構負責進行管理和協調，該項目支付風險較小，有二期項目的實施經驗，基本不存在難于解決的技術問題，完全能夠順利實施。

1項目背景及基本情況

1.1項目背景

國家在完成一、二期利用世行貸款加強灌溉農業項目后，為了加大農業綜合開發力度，加快中低產田改造，全面振興農村經濟，加快全面建設小康社會的步伐，繼續申請了實施三期世行灌溉農業項目。**在世行二期項目建設中全面完成了各項建設任務，改善灌溉面積9667公頃，新增農產品生產能力34180.8噸，增加種植業產值40196.3千元，人均增加純收入489元，農田林網的建設明顯地改善了項目區的農業生態環境，取得了良好的經濟、社會和生態效益，得到了世行和上級項目辦的充分肯定，對全縣農業經濟的發展起到了明顯的示范作用，激發了周邊鄉鎮農民爭取世行項目的積極性。在三期項目立項申報中，我們通過競爭立項，**被列為衡水市轄區四個子項目縣之一，建設年限為5年即2005—2009年，主要治理任務是改善4400公頃中低產田的生產條件。

1.2項目區基本情況

1）自然狀況

**地處河北省東南部，衡水市東部，華北沖積平原中東部，黑龍港流域中部。位于東徑115º54´-116º28´,北緯37º28´-37º54´之間,南界故城縣，北鄰阜城縣，西界武邑縣，東與吳橋縣接壤。

**地形地貌為南高,標高為25.0米,北低,標高為14.1米,相對高度差10.9米。地面自然坡降1/5000-1/10000。**位于河北省中部沖積平原，屬滄州隆起水文地質層，新生代以來，長期處于下降狀態。第四紀以來，繼承了第三紀的構造特點，仍處于連續下降狀態，因此直接決定了沉積物在水平方向上較為復雜的水文地質條件。但整體來看,是一個淺平的槽狀自西南向東北緩緩傾斜，地形開闊平坦,屬平原地形.

項目區位于縣城以南10-25千米，東起南運河，西到景王公路兩側，南靠石德鐵路，北臨景武公路，交通便利，地理位置優越，地勢平坦。具體位置及四界見項目區分布示意圖。

2.1項目目標

**世行三期灌溉項目建設的總體目標是結合全縣農業發展規劃和世行貸款項目實施原則，通過對項目區水利工程、農業種植、林網建設、項目管理等項內容的合理規劃和具體工程措施的建設實施，改善農業生產條件和生態環境，提高農產品綜合生產能力和市場競爭力，增加農民經濟收入，促進農業生產和農村經濟的可持續發展，改善灌溉面積4400公頃，增加農產品生產能力15533.22噸。增加種植業收入7389.73千元，農民人均純收入增加249.99元。

2.1.1分行業目標

1）節水灌溉通過擴挖清淤渠道，小型蓄水工程建設，增加地表水積蓄量和田間排澇能力，通過地上防滲渠道和地下防滲管道建設及地面軟管配套應用，提高渠系利用系數和灌溉效率，由立項前的70%提高到75%，通過田間道路，渠系建筑物和農電線路的配套建設，改善農田作業的生產條件。上述措施實施后可改善灌溉面積4400公頃，使項目區耕地能得到充分灌溉，排澇能力遇到特大暴雨情況下經3天排除積水。

2）農業標準化與組織建設，通過土壤改良，農民協會和縣級服務組織建設，提高作物生長賴依生存的土壤肥力，提高縣鄉農業服務體系的綜合服務能力和農業生產管理水平，使項目區土壤肥力達到中高產水平，有機質含量達到11.2%，全氮達到0.09%以上，速效磷達到16毫克/公斤，作物良種供應達到二級標準，覆蓋率達到98%以上，機耕率達到90%，機播率達到80%，機收率達到40%。

3）農業生態環境建設，通過發展農田防護林網，改善農業生產和農民生活環境，使項目區林木覆蓋率由12%提高到17%。

4）機構支持與發展，通過辦公條件改善和國內培訓以提高項目辦管理水平，使辦公條件和人員素質能更好地適應世行項目管理的需要，加大縣鄉村農民技術員培訓力度，提高項目區農民的技術素質和農業商品生產意識，使項目區農業技術人員與農戶比例達到1:25。

2.1.2病蟲害綜合防治目標

通過病蟲害綜合防治示范和技術培訓，提高農民綜合防治病蟲害的技術水平，引導農民以防為主，多措并舉，科學合理用藥，使病蟲害綜合防治率達到95%以上。最大程度的降低自然災害給項目區農業生產造成的損失。

2.1.3服務體系建設目標

通過對項目鄉鎮農技和農機服務體系建設和完善，提高其對項目區農業生產的良種供應，新技術引進，技術指導，農機作業等綜合服務能力，使其對項目區的科技貢獻率提高8%。

2.1.4農產品產量目標

在項目工程建設改善生產條件的同時，以優質、高產作物為重點，積極引導農民調整作物種植結構，全面提高農產品綜合生產能力，糧食產量由立項前的24710.85噸，提高到29724.28噸，增產5013.43噸，棉花產量由立項時前1319.7噸，提高到1593.75噸，增產274.05噸，油料產量由立項時前463.28噸，提高到650.52噸，增產187.25噸，農民人均純收入較立項前增加249.99元。

4項目建設內容

為合理利用項目資金達到建設加強灌溉農業三期項目的立項目標，依據**項目區水資源特點和現有水利工程狀況，田間水電工程規劃的主要任務是進行區內縣級骨干渠道以下的灌排渠道，渠系建筑物，道路、方田、機電井、農電線路等一系列工程的統一規劃和建設，使排灌、交通、方田等工程形成完整的配套體系，發揮項目建設的整體效益。具體建設內容與規模如下：

4.1建設內容與規模

4.1.1節水灌溉

1）基礎設施建設

①開挖疏浚溝渠總長12千米，動土方量134千立米。②渠系建筑物建橋涵617座，其中建生產橋13座，維修舊橋8座，直徑60—100c米的過路涵9座，直徑60c米以下的過路涵587座。③更新淺機電井285眼，水泵151臺套，維修機電井3眼，更新水泵15臺套。④農電線路架設農線13千米，其中架設10千伏農線13千米，安裝變壓器40臺。⑤擴挖蓄水坑塘3座。⑥新開維修農村道路185.5千米，其中路面寬4米的磚面路27.05千米，田間土路158.45千米。

2）工程節水措施

①建設防滲渠12.3千米。②安裝低壓防滲管道102.2千米，③購置移動式地面軟管327.8千米。

3）農藝節水措施

結合工程節水措施，輔以相應的農藝節水措施，平整土地938.6公頃.；深翻、深松土地4399公頃.；平衡施肥37**.2公頃，秸稈還田面積公2680頃，各鄉鎮每年根據需要有鄉農技服務體系隨時對農民進行節水新技術及管理內容的培訓6**.44人月。

4）管理節水措施

用水者協會：項目區建立WUA9個，購置辦公設備90臺件，摩托車9輛，培訓考察117人月，檔案櫥9臺套，協會建筑物450平米，規章制度制作9套。

管理培訓：培訓536人月。

5）大壩安全

**項目區沒有大壩，不涉及大壩安全的建設問題。

4.1.2農業標準化與組織化建設

1）現代農業服務體系建設

新建農技服務站房150平米，病蟲害防治示范推廣面積1600公頃，購置農業機械140臺套，其中65馬力四輪拖拉機15臺，20馬力四輪拖拉機28臺，大型聯合收割機12臺，噴霧機85臺。主要用于平整土地、農田耕作、秸桿還田、小麥收割、病蟲防治等農田作業，采購有縣項目辦進行詢價招標采購，各鄉鎮每年根據需要有鄉農技服務體系隨時對農民進行農業新技術及管理內容的培訓425.4人月。

2）優勢農產品示范和發展

計劃在項目區實施設施農業20公頃，建筑面積199800平米，優勢農產品良種補助1410公頃,主要用于小麥新品種引進,每公頃按180元補足標準設計,第一年211.5公頃,第二年352.5公頃,第三年352.5公頃,第四年352.5公頃,第五年141公頃。為了增加農民引進和推廣作物優良品種的積極性，計劃根據當年農業信息對擬推廣的新品種進行種子價格補貼，具體運作方式是每年由農業局提供可引進推廣的新品種名單，縣項目辦通過與項目鄉鎮農技服務公司協商簽定種子供銷協議，種子銷售后，根據其開具的種子銷售發票（購種戶簽字），按項目計劃和協議進行補貼結算。

3）農民組織化建設

在項目區扶植農民專業合作組織1個，農民合作經營試點1個。具體建設內容詳見專題報告

4.1.3農業生態環境建設

項目區4400公頃耕地，需新建林網防護面積4400公頃，折合林網建設面積220公頃，植樹396千株。各鄉鎮每年根據需要有鄉農技服務體系隨時對農民進行林業新技術及管理內容的培訓380.8人月。

4.2典型設計簡述

1）橋：項目區共建中小型橋21座，其中新建13座，維修8座，新建橋均位于項目區鄉級主干渠上，設計跨度為9米，寬度6米，高3米的磚拱橋，詳見附典型設計圖；維修橋是對項目區內現有損壞較嚴重的橋進行加固、整修。

2）涵：項目區共建大小涵洞619座，其中直徑100厘米的9座，主要安排在鄉級支斗渠上，埋設直徑100厘米的水泥管5米，底墊灰土，兩側漿砌磚擋土墻。直徑50厘米的587座，主要安排在田間路兩側的主要路口或進地口，埋設直徑50厘米的水泥管4米，底墊灰土、兩側漿砌磚擋土墻，詳見典型設計圖。

3）更新機電井：項目區設計更新機電井285眼，目的是在保持不增加機電井數量的基礎上，對現有已損壞或因建設期較長，工作效益不高的機電井進行更新建設，普遍設計井深45—50米，井徑700毫米，詳見典型設計圖。

4）農村道路：項目區設計新建維修農村道路185.5千米，其中磚面路

27.05千米，主要建于村級主干路上，磚面寬4米，每米用磚264塊，下鋪20c米厚的灰土；土路長度過158.45千米，一級（主干）路路面寬度6米，二級路路面寬度5米，各級道路兩邊設路溝，路溝上口寬1.5米，下口寬0.8-1米，深0.5米，截面成等腰梯形。

5）防滲渠道：項目區設計建設防滲渠道12.3千米，主要用于南運河機電排灌站的地上明渠輸水防滲，下鋪30厘米灰土，渠面用預制水泥板拼裝，設計尺寸為底口寬1米，兩側坡面高1.2米，截面成等腰梯形。

6）低壓管道：項目區設計安裝地下低壓防滲管道102.2千米，主要采用直徑160毫米，壁厚2.5毫米的PVC管材，出水口采用較先進的防盜式出水口保護口，每50米安裝一個。

7）設施農業：主要對實施保護地栽培的塑料低溫小拱棚進行補助性扶植，大棚一般設計為長40—50米，寬6—8米，高1.5—1.7米，主要用材為無滴塑料布，預制水泥柱，竹批、鐵絲等。詳見附典型設計圖。

5項目投資概算

5.1概算依據

項目投資概算主要依據《國家農業綜合開發項目和資金管理暫行辦法》，財發字[1999]1號；《國家農業綜合開發項目和資金管理暫行辦法若干條文的解釋》，財發字[1999]57號；《國家農業綜合開發辦公室分類項目可行性研究報告提綱的通知》國農辦字[1999]192號和河北省農業綜合開發土地治理項目工程建設規范，河北省水利水電基本建設工程概算編制辦法，河北省水利水電建筑

工程預算定額等有關文件，并結合當地近幾年市場調查結果進行分析計算的。

5.2項目概算

5.2.1節水灌溉

1)基礎設施建設投資8470.25千元

開挖疏浚溝渠總長12千米，動土方量134千立米，單價6000元/千立米，投資804千元。

渠系建筑物。建橋涵617座，總投資1317千元，其中建生產橋13座，單價40000元/座，投資520千元，維修舊橋8座，單價15000元/座，投資120千元，直徑60—100厘米涵洞的9座，單價10000元/座，投資90千元，直徑60厘米以下的涵洞587座，單價1000元/座，投資587千元。

更新淺機電井285眼，單價4000元/眼，投資1140千元，洗井3眼，單價13000元/眼，投資39千元，更新QJ2040型水泵151臺套,單價2000元,投資302千元,QJ50-130型水泵15臺套,單價14400元/臺,投資216千元。

農電線路。架設農線13千米，投資1120千元，其中架設10千伏安農線13千米，單價40000元/千米，投資520千元，安裝變壓器40臺，單價15000元/臺，投資600千元。

小型蓄水工程：擴挖坑塘3座，單價192千元/座，投資576千元。

農村道路：新開維修農村道路185.5千米，投資2956.25千元。其中路面寬4米的磚面路27.05千米，單價80000元/千米，投資2164千元，田間土路158.45千米。單價5000元/千米，投資792.25千元。

2)工程節水措施投資5279千元

建設防滲支渠12.3千米，單價110000元/千米，投資1353千元。安裝低壓防滲管道102.2千米，單價32000元/千米，投資3270.4千元，其中管材102.2千米（含管件），單價29500元/千米，投資3014.9千元，安裝102.2千米，單價2500元/千米，投資255.50千元，購置移動式地面軟管327.8千米，單價2000元/千米，投資655.6千元。

3)農藝節水工程投資4598.969千元

平整土地938.6公頃，單價450元/公頃，投資422.37千元。

深耕深松土地4399公頃，單價375元/公頃，投資1649.625千元。

平衡施肥37**.2公頃，單價125元/公頃，投資463.4千元。

秸桿還田面積2680公頃，單價600元/公頃，投資16**千元。

培訓農民6**.44人月，單價750元/人月，投資455.574千元。

4）管理節水投資852千元

1．用水者協會：建設計劃為建辦公場所450平方米，單價500元/平米，投資225千元，辦公桌9張，單價500元/張，投資4.5千元，辦公椅45把，單價52元/把，投資2.34千元，檔案櫥9組，單價1000元/組，投資9千元，電話9部，單價200元/部，投資1.8千元，摩托車9輛，單價5000元/輛，投資45千元，辦公用品9套，單價500元/套，投資4.5千元，培訓考察117人月，單價1000元/人月，投資117千元，注冊費用9套，單價1500元/套，投資13.5千元，規章制度9套，單價1000元/套，投資9千元，流速測量儀9件，單價1200元/件，投資10.8千元，會議及選舉費用7.56千元。

2.管理節水培訓536人月，單價750元/人月，投資402千元。

5.2.2農業標準化與組織化建設

1)現代農業服務體系建設投資3146.956千元

病蟲害綜合防治示范1600公頃，單價170元/公頃，投資272千元，新建農技站房150平米，單價500元/平米，投資75千元，購置農業機械140臺套，投資2481千元，其中大型拖拉機（65馬力）15臺，單價70000元/臺，投資1050千元，小型拖拉機（20馬力）28臺，單價15000元/臺，投資420千元，大型聯合收割機12臺，單價80000元/臺，投資960千元，噴霧機85臺，單價600元/臺，投資51千元。培訓農民425.275人月，單價750元/人月，投資318.956千元。

2)優勢農產品示范和發展投資504.925千元

示范推廣蔬菜保護地栽培20公頃，建筑面積199800平米，單價1.26元/平米，投資251.125千元，優勢農產品良種引進補助1410公頃，單價180元/公頃，投資253.8千元。

3)農民組織化建設投資1150千元

農民專業合作組織發展1個，投資50千元，其中培訓投資20千元。設施及設備投資25千元，各站點投資5千元。

農民合作經營點1個，投資1100千元，其中①、改善協會和專業社辦公條件，購置電腦2臺，打印機2臺，復印機1臺、摩托車5輛及其它辦公設施，需投資160千元。②、增強莊稼醫院的服務功能，擬購置黑光燈100臺，機動噴霧器100臺，為項目區棉農服務。需投資250千元。③、購買下鄉送貨車2輛，需投資120千元。④、實施棉花優良品種引繁工程，建立良種繁育基地，年費用50千元，五年共需250千元。⑤、培訓植棉技術能手，年培訓費50千元，五年共需250千元。⑥雜質分析機2臺，馬克降值儀3臺，投資70千元。詳見附件農民合作經營點專題報告

5.2.3農業生態環境建設

農田林網建設面積220公頃（植樹396千株），單價8250元/公頃，投資1815千元。培訓農民380.8人月，單價500元/人月，投資190.4千元。

5.2.5項目設計與管理

項目設計與管理計劃投資340千元，主要用于項目前期立項準備工作的有關費用。

建設內容與投資概算詳見附表3-1，北留智、王同、杜橋三鎮分年度建設內容與投資概算詳見附表3-1北、3-1王、3-1杜。

5.3分行業投資概算

項目設計總投資27097.5千元，節水灌溉投資19200.219千元，占總投資的70.86%，農業標準化與組織化建設投資4801.881千元，占總投資的17.72%，農業生態環境建設與管理投資2005.4千元，占總投資的7.4%，機構支持與發展投資750千元，占總投資的2.77%，項目設計與管理投資340千元，占總投資的1.25%。

6.運行與維護管理

根據項目工程特點，項目一開始，縣級成立專門的運行維護組織，結合項目區鄉村實際按照以工程養工程的原則，制訂具體可行的規章制度，對工程的建設，驗收、移交、運行和維護進行全程的細化、量化管理，明確各類工程的管理方式和管理人員的義務、責任和獎懲。

水利工程由縣級統一組織招標建設，完成并經驗收后，移交給鄉村，村落實具體的管理人員或移交給WUA，經費從有經營收入（合理的有償服務）的提取有償服務的提出取中列支，水費收取和利用有WUA或村民代表大會負責收取，收取的水費除上交上級管理部門外，其余主要用于水利工程的建設維護。縣水務局負責有關工程管理維護的技術指導，并依據項目規章制度進行跟蹤檢查，確保項目工程的效益的正常發揮。

農業項目工程由鄉村組織實施的完成后經縣驗收組驗收后移交農戶管理，由縣鄉組織實施的如農業機械等先有項目區農戶提出申請，核準確實需要后，有縣項目辦委托招采組統一采購到貨后交農戶進行管理和維護，農民協會建設有協會自行按章程要求進行運行管理。

農田防護林，樹木產權多歸集體所有，采用大戶承包，樹隨地起效益分承的管理辦法，增強項目區農民的管護意識和責任，同時鄉村成立專業林木管護組織，增強依法護林的管護職能，保證農田防護林建一片，活一片，保住一片，縣級管護組織負責各項工程運行管護措施的落實、檢查，每年總結，罰劣獎優，保證管理措施的連續性和長期性。