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局屬各科室、公園、工程處：

為認真貫徹落實《中共區紀委區監察局關于在全區開展廉政風險防范管理工作的意見》文件要求，結合我局工作實際，特制定本實施方案：

一、指導思想

以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的工作方針，圍繞園林綠化工作中心，查找在履行崗位職能中的廉政風險和監管風險，制定防范措施，建立和完善具有我局崗位特點的廉政風險防范管理體系，形成具有崗位管理特色、符合園林綠化發展需要的反腐倡廉制度體系和權力運行的風險預防機制。積極營造廉政勤政的工作格局，全面推進我局黨風廉政建設和反腐倡廉工作。以排查廉政風險為基礎，以制度建設為保障，以監督管理為手段，加強對權力運行的制約和監督，逐步建立預防腐敗的長效機制，不斷提高預防腐敗工作的制度化、規范化水平。

二、領導體制和工作機制

為切實加強廉政風險防范管理工作的領導，成立園林局廉政風險防范管理工作領導小組及辦公室。局黨支部書記任組長，領導班子成員任副組長，各科室、公園、工程處、（以下簡稱各科室）負責人為成員的領導小組，統一負責廉政風險防范管理工作的組織、協調和推進工作。領導小組下設辦公室，辦公室主任兼任領導小組辦公室主任，負責對工作開展情況進行監督、檢查和指導。形成一把手負總責、黨政齊抓共管，內外監督多方聯動、上下協同的領導體制和工作機制。

三、實施范圍

開展廉政風險防范管理工作范圍：一是局領導班子；二是局機關各職能科室（6個）、公園（3個）、工程處（1個）、（1個）。

四、總體目標和工作程序

按照全面開展、突出重點、扎實推進、務求實效的要求,以排查風險為基礎，以監督防范為核心，以預警控制為關鍵，以考核追責為保障，形成科學的防控模式。緊緊圍繞行政審批權、執法監察、人事管理、財務管理、工程招標、工程項目建設、工程審計“七個方面”展開廉政風險點防范管理工作。到年底逐步建立比較完善的廉政風險防控體系。

結合本單位實際，充分體現每個崗位的不同特點，抓住風險規劃、風險識別、風險防范、風險教育、風險修正等重點環節，構建權責明確、防范有效、動態監控、處置有力、評價科學的風險防范和控制體系。形成以人為本、以工作程序為線、以制度為面、環環相扣的廉政風險防范工作態勢。抓好各科室廉政風險點防范管理工作。通過梳理易發問題的重點領域、重點工程、重要崗位、關鍵環節提出防范措施，完善風險預警教育機制、制度防范機制和監督管理機制，把查找風險工作作為一個思想教育、品德教育、廉政教育的過程，盡最大限度地保護干部職工的履職安全，進一步提高依法行政、依法辦事的能力和服務經濟發展的水平。

五、工作步驟

廉政風險防范管理工作通過實施計劃、排查、考核、整改四個步驟，加強前期預防、中期監控、后期處置等工作手段，控制和約束權力運行，防范與消除領導干部和關鍵崗位人員發生腐敗行為的可能性，解決監督不到位的問題。

（一）成立機構、宣傳發動階段（年2月—3月）

1．加強組織領導。成立由局長任組長的廉政風險防范管理工作領導小組，領導小組下設辦公室。及時召開動員大會，組織干部職工認真學習《關于在全區開展廉政風險防范管理工作的意見》等相關文件，把廉政風險防范管理工作放在突出位置。

2、制定工作方案。按照區紀委有關文件要求，結合本局實際，制定《區園林局廉政風險防范管理工作實施方案》并報送區紀委派駐住建局紀檢組審查。

3．做好本年度廉政風險規劃準備工作。

（二）廉政風險排查階段（3月—4月）

綜合運用各種手段，查找廉政風險點，開展廉政風險評析工作，準確劃分廉政風險等級。

1．梳理工作流程

對我局內設機構和工作崗位的權力、職責、所承擔的工作事項集中進行研究，全方位進行梳理，明確各項權力的運行過程。重點對行政審批權、執法監察、人事管理、財務管理、工程招標、工程項目建設、工程審計及工作人員進行梳理，形成自查報告，并于4月20日上報局廉政防范工作領導小組審核后，報區紀委派駐住建局紀檢組。

2．排查廉政風險點

按照全員參與的要求，集中展開全局各崗位職權的梳理和規范，編制職權目錄，制定權利運行流程圖。從風險源、風險點和風險表現形式三方面查找出行政權力在運行過程中可能產生腐敗的風險點并進行公示。

一是查找個人崗位風險。結合園林工作實際，要求每個干部職工根據所在崗位特點，對工作職權行使的履行職責、執行制度環節中可能存在的廉政風險進行深入自查，認真分析查找個人在思想道德、崗位職責等方面存在的風險及表現形式，提出防控風險的具體措施和辦法，經科室全體人員聯查和綜合評議后，報局廉政防范工作領導小組備案。

二是科室自查。在崗位自查的基礎上，依照各科室所承擔的具有行政審批權、執法監察、人事管理、財務管理、工程招標、工程項目建設、工程審計或內部事物管理權、項目資金分配及管理等全面查找崗位職責、業務流程、制度機制等方面存在或潛在的風險內容及表現形式，進行廉政風險點的查找，研究制定具體防控措施和相關工作程序，報局廉政防范工作領導小組審核。

三是單位自查。局領導班子結合園林行業特點，針對單位決策過程、執行過程和監督檢查三個關鍵環節進行排查廉政風險點。認真查找我局對人、財、物的管理以及科學決策、民主決策方面，行使權力中容易產生腐敗行為的風險內容及表現形式。將查找出來的單位、科室、崗位三類風險，在單位內部進行相互點評，并通過召開座談會、個別走訪、下發征求意見函、民主評議等形式，廣泛征求社會各界特別是管理服務對象的意見。并形成書面報告，由單位主要負責人審核把關后，報區紀委派駐住建局紀檢組審核備案。

（三）廉政風險等級評定（4月）

結合園林局工作實際，由本單位干部群眾議推，局廉政風險防范領導小組初評，局黨組集體研究，依據查找出的廉政風險點的多少、權力的重要性、權力行使的頻率、腐敗現象發生的機率、腐敗問題發生造成的后果等內容，對廉政風險點進行風險等級評析和確定，廉政風險防范管理領導小組辦公室形成書面材料后，報區紀委派駐住建局紀檢組審核備案。廉政風險評估應著力從以下三個方面進行聯查：

一是分析風險表現，要從本單位、本崗位實際出發，對所行使的行政權力逐一進行分析研究，看哪些部位有潛在廉政風險；

二是分析風險危害和發生幾率，著重分析每一項權力發生腐敗問題后會帶來哪些經濟損失和政治影響，在什么時間、哪些環節發生廉政風險的可能性比較大，一段時期內發生的幾率高不高等；

三是開展風險排序，由各科室對所負責的風險點，按照風險表現、發生幾率和危害大小進行風險排序，認定一般風險與重大風險，突出預防重點。廉政風險等級分為三級：可能產生違紀違法行為的是一級風險，由局領導班子重點監控；可能產生違章違規行為的是二級風險，由分管領導和相關科室負責人重點監控；可能產生輕微違章違規行為的是三級風險，由相關科室負責人加強監控。對分析評定的一、二、三級風險點和等級要報局廉政防范管理工作領導小組審定，同時報區紀委派駐住建局紀檢組備案。

（四）制定防控措施階段（2月—10月）

對排查出的廉政風險點進行梳理歸納后，制定出有針對性的廉政風險防范制度和措施，明確分工，任務、責任到人，為今后防范、監督、檢查廉政風險點工作打下良好的基礎。本階段重點抓好以下四個方面的工作

1.建立廉政風險防范責任制。明確單位主要負責人作為開展廉政風險防范管理工作第一責任人的責任。單位負責人要與各科室負責人簽訂《廉政風險防范管理目標責任書》，各科室負責人再與崗位工作人員簽訂，一級抓一級，一級對一級負責，明確責任目標，嚴明獎懲措施，增強單位負責人抓好廉政風險防范管理工作的責任意識。建立風險崗位談話制度，制定廉政教育活動計劃，風險崗位實行輪崗制度，開展廉政公開承諾活動。

2.梳理、完善隊伍管理機制，規范隊伍管理權。

一是落實征求意見、民主集中制和議事決策等班子建設各項制度；

二是堅持政務公開、“一崗雙責”，嚴格執行廉政準則，對管轄范圍內的黨風廉政建設承擔連帶責任；

三是認真落實干部選拔任用四項監督制度，完善干部任用機制。建立和完善各項防控制度和制約機制。

四是完善行政事務流程，規范各環節行為，切實加強公文處理、宣傳、信訪及資產、檔案管理等工作。

3.制定有針對性的防范措施，夯實廉政風險防范管理工作的基礎。健全完善工作流程，規范園林行政審批權，并嚴格按照行政權利公開運行網上公布的辦理時限、辦理程序進行審核。

4.規范內部運行機制，完善評估反饋機制。抓好對行政事務類和公共類風險點的防范，及時了解掌握制度制定和執行中的問題，不斷完善制度，規范和落實措施，確保制度得到貫徹落實。

5．落實基礎防控，建立完善的廉政風險預警系統。領導小組辦公室設立廉政風險預警信息處理中心，負責收集、整理、匯總、處置等工作。按照確定的風險等級由辦公室制作警示牌并上墻公示。

（五）檢查考核階段（2--12月）

采取座談、評議等形式，對局屬各科室的工作運行情況、實際效果進行綜合驗收，對工作開展和運行情況進行經驗總結，量化效果，查找問題，完善措施，對黨風廉政風險防范管理工作展開自查，及時發現問題，糾正問題，撰寫工作總結。

結合工作準備和整改提高階段取得的經驗和成效，由領導小組組織全局召開專題會議進行深入剖析，不斷規范完善相關制度，形成長效工作機制長期堅持運作。年底，組織檢查考核，提出整改方案并上報局廉政防范領導小組審核備案，開始啟動新的防范周期。

結合年度黨風廉政建設責任制檢查考核，組織對廉政風險防控管理工作自查，根據任務形勢變化，對風險等級、防控措施適時進行調整，建立風險防控管理責任追究制度。按照單位定期自查與階段性檢查相結合、動態考核與綜合評估相結合的方式，全面系統地考核評價風險防范各項措施的落實情況，形成考核意見。在檢查考核中，根據風險發生情況，相應做出“叫停”、“整改”、“問責”措施，改進和完善風險防范措施，修正風險內容，總結推廣經驗，對廉政風險積極進行修正，確保廉政工作實效。

六、工作要求

（一）提高認識，加強領導。將廉政風險防范管理工作與業務工作緊密結合，實施中要與“創優爭先”活動結合起來，做到一起研究、部署、落實。局領導班子及其成員要認真履行“一崗雙責”，帶頭參加學習教育活動，帶頭查找廉政風險點，帶頭制定和落實防范措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內的廉政風險防范管理工作，促進我局廉政風險防范管理工作取得成效。

（二）強化措施，全力推進。推行廉政風險防范管理工作涉及面廣，工作量大，需要各科室相互配合，齊抓共管，形成整體合力。全局干部職工要按照本實施意見中的工作任務、時限要求等，抓好貫徹落實，認真制定具體落實方案，查找風險點，完善防范措施，嚴格落實廉政風險防范管理各階段的工作任務，推動我局懲治和預防腐敗體系建設，從源頭上防治腐敗問題的發生，確保取得實效。

（三）加強考核，嚴格監督。每年都要定期開展廉政風險防范管理工作考核，加強日常監督，及時發現和糾正出現的問題。對存在苗頭性、傾向性問題或輕微不廉潔行為的，要及時提醒或誡勉談話，督促整改；對違紀違法行為，要及時上報按規定嚴肅查處，并追究相關人員的責任。

（四）及時總結，充實提高。廉政風險防范管理具有長期性、周期性的特點，需要不斷地補充、修正、完善。各科室要在落實中不斷總結好的經驗作法，及時上報局廉政風險防范管理辦公室，促進這一工作更科學、更有效。