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各位代表：

我受區人民政府的委托，向大會報告本區年財政預算執行情況和2年財政預算（草案）的情況，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、年財政預算執行情況

年，區財政工作在區委的正確領導下，在區人大、區政協的監督、指導下，在全區各方的共同努力下，財政收入呈現平穩較快增長態勢，財政支出注重結構的調整和優化，圓滿完成了區四屆人大一次會議確定的各項預算任務。

（一）年預算收入執行情況

1、財政總收入：全區完成272.2億元，同比上年增長19.6%，增加44.5億元。

2、地方收入：全區完成85.7億元，同比增長25.4%。其中：區本級26.5億元；鎮級46.2億元；街道6.4億元；莘莊工業區6.6億元。

（二）年預算支出執行情況

年全區完成財政總支出101.6億元，剔除市撥專款支出1.7億元，區級財政預算支出99.9億元。其中區本級預算支出為47.5億元。完成了區四屆人大常委會第六次會議通過的47.5億元調整支出任務。

在執行年區本級財政支出時，區政府對超收的4億元及年初安排的有關科目資金2.6億元提出了具體調整使用方案，并報區四屆人大常委會第六次會議審議通過。主要支出內容是：1、追加教育、農業、科技支出11980萬元；2、區級行政事業單位增加正常經費和新進人員等經費13643萬元；3、追加拆除違章建筑專項整治經費5000萬元；4、追加用于新農村建設改善農民生產、生活條件5000萬元；5、追加其他各類專項項目經費4012萬元；6、調整年初總預備費1億元全部用于生產性服務業扶持、支持節能減排等產業發展專項資金；7、調整追加平安建設及政策性征收經費等4000萬元。

（三）年財力平衡情況

年區級地方財政收入85.7億元，加上市對區各類結算項目18.1億元，當年全區可用財力103.8億元，比上年增長21.4%。

另外，市撥專款17048萬元。其中：中央及下撥專項補助資金1852萬元、市撥專項資金14663萬元、轉移支付533萬元。該項資金實行專款專用。

全區當年可用財力103.8億元，其中：區本級可用財力為50.1億元，比年初預算43.5億元，增加6.6億元。當年支出為47.5億元，增設預算穩定調節基金2.5億元，當年結余0.1億元，年終滾存結余2.1億元。

（四）年財政工作的主要特點

1、區級財政收入出現了較快增長，經濟運行質量和效益不斷提高。為此我們主要做了三方面工作：一是加強征管，確保稅收落地。抓住市重大工程在本區開工建設的契機，積極協調各方，確保建筑項目營業稅的落地，并制定相應的獎懲辦法及考核機制。二是發揮鎮（街道、莘莊工業區）的積極性，穩步推進市屬企業屬地化服務工作。同時繼續完善對企業的財政扶持政策，進一步調動企業增收的積極性。三是牢固樹立服務理念。做好招商留商工作，抓重點產業、重點企業的發展，真正形成對收入任務齊抓共促的局面。

2、突出支持重點，促進產業結構調整，轉變經濟發展方式。加大科技經費投入力度，財政用于科技和科技創新的支出7億元。啟動科技小巨人培育工程，建立了科技小巨人企業儲備庫，支持產業結構優化升級。鼓勵發展先進制造業，支持現代服務業的加快發展，區財政安排專項資金8000萬元用于支持產業結構調整和現代服務業發展；推動外向型經濟發展，優先扶持高新技術產品和自主品牌產品，鼓勵外資企業在我區的再投資，全區用于外資企業的扶持資金5000萬元，承擔地方出口退稅12622萬元；安排節能減排專項資金2000萬元,支持節能減排工作。

3、優化支出結構，加大公共社會事業保障力度。按照財政支出公共性的要求，區級財政支出堅持以人為本的原則，著力解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。一是加大對教育事業的統籌力度，確保教育經費支出依法增長。年全區預算內教育支出比上年增長30.2%，高于區經常性財政收入增幅的10個百分點，教育經費總量達到12.6億元，占全區財政支出的比重為12.5%，比上年上升1.1個百分點，保證了學生生均經費、教師工資和生均公用定額逐年提高；二是加大公共衛生事業投入，穩步推進公共衛生體系建設。區本級用于各項醫療衛生方面的經費達3億元，公共衛生預防保健經費由人均30元提高到40元，財政安排農村合作醫療經費2376萬元，同比增長48%，確保吳涇急救分站建設及30所農村衛生室標準化改造資金及時籌措到位；三是進一步加強社區“三個中心”建設，著力完善服務功能，推進標準化、規范化建設，完善“一門式”服務，努力提高服務水平，力求便民利民。抓好“三館合一”工程，積極配合上級部門辦好特奧會、網球大師杯等重大賽事，完善357家文化活動室等項目建設，50家事業單位體育健身場地正式向社區開放。

4、改善民生，把經濟發展的成果惠及人民群眾。一是扎實推進社會主義新農村建設，建立“工業反哺農業”專項資金，全年歸集資金1.5億元左右，為統籌城鄉發展，破解城鄉二元結構提供了資金保障。促進農民非農就業，提高農民保障水平，加大對農村經濟薄弱地區財政轉移支付力度，財力困難補助比上年增加25%，結合市、區重大工程建設，完善農村地區基礎設施，改善農民生產、生活條件；二是繼續加大對社會福利、勞動就業等方面的投入，落實“萬人就業項目”政策，全區兌現“萬人就業”補貼1.2億元。社會保障水平不斷提高，最低養老補助標準從去年的每月165元提高到200元，征地養老人員生活費標準從每月488元提高到528元，同時，對本區城鄉低保人員和無收入老人，以及重殘無業人員、困難協保人員、民政救助對象等實施救助，共投入1830萬元資金；三是落實舊小區綜合改造和城鎮廉租住房保障資金5900萬元，著力解決本區居民住房條件的改善和低收入群體的基本居住。

5、創新機制，推進公共財政改革不斷深入。一是全面推進鎮級（街道、莘莊工業區）財政“兩個集中”管理，逐步建立以核算中心為平臺、賬戶清理為抓手、會計電算化為基礎、陽光收入為載體的管理框架，提升街鎮財政管理水平；二是按照公共財政公正、透明的原則，推進公共預算審查監督制度改革的開展，年內在教育、科技兩個系統進行了試點，通過改革使預算編制更加科學、完整、合理，使預算管理的整個流程更加公開，努力打造陽光財政；三是建立健全財政預算編制、執行、監督三分離機制，建立完善的預算管理新體系，既強化了預算管理的科學性，也增強了預算的剛性，從而有效地規范了政府的理財用財行為；四是初步建立預算績效評估管理制度架構，確定了評估方式和操作流程，對47個財政性專項項目進行評估，通過評估節減財政資金1050萬元。

各位代表，年財政預算執行情況良好，各項改革措施基本落實到位。但我們也應看到，區域經濟發展進入新一輪調整期，發展的難度正在加大。一方面房地產市場不確定因素增加，土地供應政策趨緊、招商留商的任務更加艱巨，新的經濟收入增長潛力有待進一步挖掘；另一方面重大項目建設任務仍需大量財力支撐，公共預算支出管理的諸多改革措施有待進一步夯實。這些問題都需要我們高度重視。

二、2年財政預算安排

2年財政工作的指導思想是：堅持科學發展觀，進一步構建和諧社會，推進社會主義新農村建設，著力解決農村地區的公共服務均等化，率先實現共同富裕目標；有效促進財政支持經濟發展方式轉變，著力優化經濟結構和提高經濟增長質量，推動區域經濟協調發展；依法理財，嚴格預算管理；量入為出，確保收支平衡；堅持保基本、保重點、保穩定、促發展、促和諧、促效率，推進全區經濟社會各項事業全面發展。

（一）2年財政預算收入

針對宏觀經濟實際，綜合考慮各種不確定因素，堅持積極穩妥的方針，2年我區財政總收入目標為增長12%左右，力爭使財政總收入突破300億元；地方財政收入增長10%左右，全年完成地方財政收入94億元左右；區本級地方財政收入13.5億元（市屬企業從2年開始全部下放到各鎮、街道、莘莊工業區屬地服務，稅基同時下劃）。

（二）2年預計可用財力

2年區級地方財政收入94億元，加市對區各項結算返還18億元，全區當年可安排財力預計112億元（其中區本級52.1億元），同比增長8%，比上年增加8.2億元。區本級支出預算安排52.1億元。收支基本平衡。

（三）2年預算支出安排

2年區本級支出預算安排52.1億元，比上年增長9.7%。主要支出用于：1、人員公用經費113222萬元（不含三個法定增長），比上年下降1.2%。2、社會保障65742萬元，比上年增長25.9%，增加部分主要用于分步解決涵養林、片林征用地人員的社會保障問題。3、教育87900萬元，比上年增長17.4%，增加部分主要用于農村義務教育均衡發展。4、農業21000萬元，比上年增長18.6%。5、科學2200萬元，比上年增長18.3%。6、基本建設70000萬元，比上年增長7.7%，主要用于閔浦大橋、閔浦二橋、A15高速公路等基礎設施項目前期費用；吳涇工業區環境綜合整治；航天博物館、區教師進修學院遷建、區中心醫院二期改造、市五醫院門急診改造等社會事業項目。7、專項項目83721萬元，比上年增長1.3%（不含三個法定增長），除正常的專項以外，主要用于政府購買服務、支持社會中介組織發展，服務民生。8、企業挖潛改造及科技扶持29870萬元，比上年增長6.4%；增加部分主要用于產業發展資金和支持平板顯示產業鏈發展。9、其他支出34346萬元，比上年下降9.5%，主要用于事業單位改制、公共安全監管等領域。10、總預備費13000萬元，符合預算法規定的1-3%的比例。

三、完成2年各項任務的主要工作措施

（一）堅持科學發展，著力增強區域經濟綜合實力

充分發揮財政職能，促進產業結構調整和發展方式轉變，推動二三一產業融合發展，引導優勢行業集聚成產業群，延伸產業鏈，支持生產性服務業等現代服務業發展，同時積極推進節能減排，發展循環經濟。加強產學研結合，促進三區聯動發展，對高成長的自主創新企業給予重點扶持，提高科研機構的成果轉化能力。嚴格執行國家稅收政策，加強稅收征管和有效調節，促進分配公平。做好國家宏觀政策調整、內外資企業所得稅兩法合并等工作，確保這些政策在本區財政工作中的貫徹落實。進一步提高政府各部門的服務質量和工作效率，使經濟發展的成果在財政收入中得到及時反映，努力做到應收盡收。

（二）堅持以人為本，著力提高惠及全民的公共服務能力

進一步調整和優化財政支出結構，把更多的財政資金投向公共服務領域，大力支持發展教育、醫療衛生、文化、就業和社會保障、生態環境、公共交通等與人民群眾切身利益密切相關的社會公共服務事業。要繼續加大對重點項目的保障力度，向新農村建設傾斜，向社會事業發展的薄弱環節傾斜，向基層、向困難群體傾斜，滿足人們的公共產品需求，讓廣大的人民群眾共享改革發展成果。優先支持教育事業發展，合理配置教育資源，提高教育質量，促進城鄉義務教育均衡化發展，進一步提高財政性教育經費安排占財政支出的比重，爭取比上年再增長1個百分點。加大公共衛生投入，推進公共衛生體系建設，加強對醫療服務體系的監管，切實降低醫療成本，減輕百姓的醫療負擔，安排診療費減免、調低醫療收費標準和藥品差價率補貼近7000萬元，做好社區衛生服務體系經費保障工作，建設覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生保健制度，努力實現人人享有基本衛生保健服務的目標。實施積極的促進就業政策和困難群體幫扶政策,大力開發公益性就業崗位，對城鎮失業人員、農村勞動力提供免費職業技能培訓，促進失業人員創業和就業。

（三）以統籌發展為目標，著力提高城鄉協調發展的能力

試行市重大項目前期費用全區統籌，多方籌集資金，進一步完善對基礎設施建設和環境保護的投入機制。研究完善“城中村”、舊村宅改造和拆除違章建筑以獎代補的辦法，為之提供資金保障，繼續安排困難群體舊小區綜合改造和廉租房資金，建立公共財政對低收入群體住房保障的支出制度，拓寬資金籌集渠道，努力解決城鎮低收入家庭的住房困難。按照鎮（街道、莘莊工業區）的區域功能定位，增加對基本農田保護區、水資源保護區所在鎮的轉移支付資金，加強農民教育和職業技能培訓，支持農民專業合作組織，完善對農民的綜合直補政策，促進農村就業和農民增收，促進社會主義新農村建設，統籌推進城鄉協調發展。

（四）深化財政管理改革，著力提高科學理財的能力

一是繼續推動鎮（街道、莘莊工業區）“兩個集中”管理向縱深發展，創新街鎮財政管理機制，完善改革財政收支管理，建立完整的部門預算框架，提高財政資金的使用效益。二是全面實施公共預算審查監督制度改革工作，在08年工作試點的基礎上，總結完善改革方案，擴大改革成效，規范預算管理。三是進一步強化財政績效理念，盡快建立起與公共財政相適應，以提高政府管理效能和財政資金使用效益為核心，更加科學、規范的績效評價體系。

各位代表，為圓滿完成2年預算收支任務，我們將加大財政服務和監管的力度，狠抓增收節支，厲行勤儉節約，搶抓機遇，銳意進取，扎實工作，為建設經濟繁榮、環境優美、生活富裕、社會和諧、人民幸福的現代化新城而努力奮斗。