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主任、副主任、各位委員、各位代表：我受xx縣人民政府的委托，向會議作關于**年上半年財政預算執行情況的報告，請予審議。

一、**年上班財政預算執行情況

半年來，在在縣人大、縣政協的監督支持下，縣委的正確領導下，我們以“三個代表”重要思想為指導，緊緊圍繞全縣“十一五”工作目標，以完成財政收入任務為中心，進一步轉變財政職能，規范財政管理，優化支出結構，確保重點支出，促進了財政工作的持續發展?？傮w來說，上半年財政預算執行情況運行平穩，實現了時間過半，任務過半。

（一）、收入情況

1—6月份，我縣財政總收入完成51269萬元，占年預算9億元的53.61%，比上年同期增長9.26%。其中：一般預算收入完成9963萬元，占預算的56.98%，比上年同期增長7.9%。財政總收入分部門完成情況是：國稅部門完成34565萬元，占年預算的51.51%；地稅部門完成5787萬元，占年預算的53.09%；財政部門完成1053萬元，占年預算的53.76%。

財政總收入分稅種完成情況如下：稅收收入完成40352萬元。其中：營業稅完成2707萬元，占年預算的48.53%，同比增長7.59%，增收191萬元；增值稅完成32836萬元，占年預算的53.84%，同比增長26.4%，增收6858萬元；企業所得稅完成1486萬元，占年預算的19.36%，同比減收4950萬元；房產稅完成772萬元，占年預算的188.29%，同比增長119.32%，增收420萬元；印花稅完成663萬元，占年預算的75.68%，同比增長44.13%，增收203萬元；個人所得稅完成1114萬元，占年預算的86.27%，同比增長75%，增收478萬元；耕地占用稅和契稅完成94萬元，占年預算的78.3%，同比增長70.9%，增收39萬元。非稅收入完成1053萬元。其中：其他收入完成470萬元，占年預算的56.9%，同比降低21.6%，減收130萬元；專項收入完成583萬元，占年預算的49.6%，同比增長20.4%，增收99萬元。在專項收入中，水資源費收入完成31萬元，同比增長24%，增收6萬元；排污費收入完成165萬元，同比降低19.1%，減收39萬元；教育費附加收入完成386萬元，同比增長51.9%，增收132萬元。

（二）、支出情況

1—6月份，財政支出執行18963萬元，占年預算的56.94%，總體執行情況良好，但由于今年是推行財政收支分類改革的第一年，全部實行新的財政支出科目，部分支出項目年初難以明確科目，暫時列入其他支出，在執行中根據實際情況列入新科目，造成部分科目支出比例偏差較大，我們將在今后逐步予以規范。其中：

一般公共服務支出2936萬元，占年預算的86.32%，主要是預發人員調資以及年初安排的預備費執行中列入本科目；公共安全支出1364萬元，占年預算的113.2%，主要是看守所基建、公檢法部門辦案費等支出年初列入其他科目，執行中列入本科目；社會保障和就業支出3585萬元，占年預算的58.69%；醫療衛生支出1075萬元，占年預算的54.1%；文化體育與傳媒支出209萬元，占年預算的75.72%，主要是博物館資產移交以及劇團經費增加；環境保護支出351萬元，占年預算的19.98%，主要是排污費專項指標執行較低；城鄉社區事務支出870萬元，占年預算的54.44%；農林水事務支出1312萬元，占年預算的67.14%；工業商業金融等事務支出177萬元，占年預算的50.72%；教育支出4991萬元，占年預算的59.85%；科學技術支出37萬元，占年預算的7.16%，主要是企業科技創新資金支出集中在下半年執行；其他支出641萬元，占年預算的12.31%，主要是部分支出年初安排在本科目（如預備費、辦案費等），執

行中列入其他科目。

二、1—6月份財政收支情況分析

（一）、收入分析

1、一般預算收入增幅較大。受新財政體制的影響，稅收留縣比例適度增加。1—6月份，我縣一般預算收入累計完成9764萬元，同比增長49.59%，增幅相對較大。但因我縣一般預算收入的基數較低，縣級財力增加有限。

2、財政總收入增幅較低。1—6月份，我縣財政總收入累計完成41405萬元，同比增加3319萬元，增長8.17%，增幅水平相對較低。主要原因是上半年受環保治理影響，我縣金屬鎂、玻璃等企業生產不正常，對總收入造成了一定影響。

3、企業所得稅降幅較大。1—6月份，企業所得稅共完成1486萬元，同比減收4950萬元。主要原因：一是受原材料價格上漲和環保政策影響，海鑫集團上半年利潤降低，所得稅減少；二是晉豐煤化公司今年開始享受所得稅免征政策，影響了所得稅征收。

（二）、支出分析

1、社會保障支出不斷提高。1—6月份，我們累計撥付企業退休人員基本養老金3697萬元，失業職工生活費169萬元，醫療保險費1236萬元，城鄉低保541萬元，自然災害救濟費98.6萬元，農民醫保項目支出632萬元，企業軍轉干部生活補助56萬元。社保支出比去年同期增加46.2%。

2、個人部分支出達到進度。半年來，我們認真執行人大通過的財政預算，將干部職工的工資性支出排在第一位，堅持每月20日前按時撥付全縣公教人員工資及補貼。1—6月份，工資性支出達到7863萬元。

3、保證重點項目支出。1—6月份，我們堅持對重點項目財政投入力度，保證了重點項目順利進行。一是全力支持新農村建設，先后撥付綠化資金178萬元，信息網絡建設資金40萬元；二是保證重點工程支出，先后撥付看守所建設200萬元，石門引水工程100萬元，黨校教學樓工程100萬元，天眼工程85萬元，清欠支出370萬元。

三、1—6月份財政工作

（一）、努力抓好財政收入因我縣主要納稅大戶——海鑫集團正在進行老廠改造建設，今年財政增收正處在一個困難時期。為確保完成收入任務，1—6月份，我們財稅部門將稅收入庫工作放到第一位，多次召開財稅庫聯席會議，共同協商，齊抓共管，做到了應收盡收，順利實現了時間過半，任務過半，為圓滿完成8億元全年目標任務打下了一個堅實的基礎。

（二）、強化管理保證支出1—6月份，我們堅持強化財政管理，不斷完善支出方式，為全縣財政節約了大量資金。一是加強部門預算管理。為了實現單位預算的硬化、細化，今年實行部門預算的單位增加到了36個，進一步強化了預算管理工作；二是加強政府采購管理。1—6月份，我縣政府采購管理辦公室共批復采購預算268萬元，通過集中采購，節約財政資金29.4萬元；三是加強投資評審(本文摘:范文大全)管理。上半年，我縣投資評審中心先后對城西初中、明德小學、體育中心以及城西城南大街綠化等16項工程進行了評審，送審金額6800萬元，通過評審，節約財政資金700萬元；四是全面推進支農資金“一折通”發放工作。上半年，我們以“一折通”方式發放糧食直補598萬元、綜合直補1364萬元、退耕還林補助955萬元，達到了方便、準確、快捷的目的。

（三）、全力搞好資產清查

根據上級部門要求，從今年3月份開始，我們對全縣行政事業單位2006年底以前的國有資產狀況進行了一次全面清查。此次清查涉及我縣186個單位，其中行政單位51個，事業單位135個。為順利推進工作，我們通過編辦批復設立了“行政事業資產管理股”，成立了“清查工作領導組”，出臺了清查工作《實施方案》，并確定專門中介機構配合工作。通過清查，初步摸清了全縣行政事業單位資產家底，并建立了全縣行政事業單位國有資產數據庫，將管理工作納入了制度化、法制化軌道。

四、下半年財政工作

在全體財政干部職工的共同努力下，上半年我縣的財政工作總體完成較好，但是還存在一些問題，主要是財政進一步增收還面臨著不少困難，公共財政的覆蓋范圍還需要擴大。在下半年，我們要認清財政形勢，增強憂患意識，努力做好以下三方面工作。

（一）、多方籌集資金，努力構建公共財政

在抓好財政收入的同時，我們還要“多條腿”走路，積極籌措資金，努力滿足公共財政的支出需求。一是要積極爭取?？?，尤其是爭取支農發展資金，確保新農村建設財力需求；二是要加大招商引資力度，通過加強與國家開發銀行和農發行合作，為后夏線、聞裴線公路建設爭取貸款資金。三是要做好資金調度，確保城西初中、明德小學及青少年活動中心等工程項目于秋季開學前順利竣工并投入使用。

（二）、狠抓財政收入，確保任務圓滿完成

我縣財政總收入多年來排名全市第二，但從上半年的收入情況來看，隨著財政體制調整和企業稅收征收范圍的變動，**區、**市等市級企業較多的縣市，總收入增長明顯加快，我縣財政總收入排名后退已成定局。我們要正視今后一段時期影響我縣財政進一步增收的困難因素，在下半年工作中，充分發揮財政部門職能，下大功夫組織收入，積極協同稅務部門加強征管，確保全年8億元收入任務圓滿完成。

（三）、加強行風建設，全面提升理財水平

下半年，我們要從抓行風建設和廉政教育入手，強化各項財政制度，積極穩妥地推進財政改革，同時要加強班子建設和財政隊伍管理，認真開展好政治理論和業務知識學習，不斷提升理財水平，打造一支政治堅定、業務精通、作風優良、廉潔奉公的財政干部隊伍，樹立財政部門的良好形象。主任、副主任、各位委員，今年是省委省政府確定的“轉變作風年、狠抓落實年”，同時又是換屆年，我們新一屆班子面臨的財政工作任重而道遠。我們要保持清醒的頭腦，正視工作中遇到的困難和問題，在縣委的正確領導下，自覺接受縣人大和縣政協的監督，團結努力，扎實工作，負重趕超，爭取圓滿完成今年的財政工作任務，為構建和諧社會,建設小康聞喜做出貢獻,向全縣人民交上一份滿意的答卷。