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一、財政“一卡通”發(fā)放不規(guī)范、不到位的問題。

自然災害生活救助金、農村危房改造補助金、貧困寄宿生生活補助、貧困家庭幼兒入園補助未通過“一卡通”發(fā)放的問題。自然災害生活救助金按照省民政廳、省財政廳《關于全面推行自然災害生活救助金社會化發(fā)放的通知》文件規(guī)定，自然災害生活救助金中因災倒損住房恢復重建資金、過渡性生活救助資金、旱災生活困難救助資金、冬春生活困難救助資金必須通過財政“一卡通”發(fā)放。我縣因災倒損住房恢復重建資金以財政“一卡通”補貼系統(tǒng)內“救災補助資金”類型于2014年9月1日發(fā)放10萬元；農村危房改造資金2014年還未發(fā)放，縣住建局正在落實“一卡通”發(fā)放相關資料；貧困寄宿生生活補助已于2014年6月19日發(fā)放，發(fā)放金額4003875元；貧困家庭幼兒入園補助因“一卡通”補貼系統(tǒng)內無此補貼類型，也不屬省規(guī)定51項必發(fā)項目，后經教育部門打卡發(fā)放。

據統(tǒng)計，全省惠農補貼項目165項，涉及92項，省規(guī)定必須經過“一卡通”發(fā)放項目51項，涉及34項，在2013年惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放專項檢查中已明確要求實行“一卡通”發(fā)放。到目前止，2014年已通過“一卡通”發(fā)放35項，占92項的38%，其中省必發(fā)項目17項，占34項的50%。在惠農補貼“一卡通”發(fā)放問題上，我縣離上級要求確實存在一定的差距，也確實有許多工作亟待加強。我縣已制發(fā)了《關于進一步規(guī)范和加強我縣惠農補貼資金“一卡通”發(fā)放的通知》文件，為確保廣大農民切身利益，將按規(guī)定能從“一卡通”發(fā)放的資金從“一卡通”發(fā)放到位。

二、一事一議財政獎補操作程序和資金使用不規(guī)范的問題。

對于鄉(xiāng)村5萬元獎補資金使用不規(guī)范問題。我們進行了調查，首先該項目進行了村民代表一事一議，有鄉(xiāng)、縣兩級減負部門簽署的意見，籌勞審批符合減負部門相關規(guī)定，籌勞資料齊全；其次，獎補項目申報符合村申請，鄉(xiāng)初審，縣審批的程序。過來我縣為了規(guī)范該項工作，縣人民政府辦公室于2012年度印發(fā)了永政辦函[2012]22號《關于印發(fā)縣村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補工作實施方案的通知》和永政辦函[2012]23號《關于修訂縣村級公益事業(yè)一事一議財政獎補實施細則的通知》，對一事一議財政獎補工作作了較為明晰的政策規(guī)定和操作規(guī)范，即村申請，鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審，縣審核撥付的工作流程。一事一議財政獎補項目必須備齊籌資籌勞和申請獎補兩大類資料，在實際工作中我局也是按照上述規(guī)定操作的。但是，在執(zhí)行政策的具體操作過程中，因經辦工作人員的疏忽，造成了部分獎補項目工作程序欠規(guī)范。同時，在報送項目獎補申報資料時，縣對村自主實施一事一議財政獎補項目沒有硬性要求簽署施工合同，加之工作人員在審核申報相關表格資料時的疏漏，造成項目竣工表無縣減負部門簽章，發(fā)票簽字手續(xù)欠完備。在今后的工作中，我們將加強管理，嚴格把關，按照貴辦的整改要求，我局已研究新出臺了永財鄉(xiāng)財[2014]31號《關于進一步做好村級公益事業(yè)一事一議財政獎補工作的通知》，我們將嚴格按照永政辦函[2012]22號、永政辦函[2012]23號、永財鄉(xiāng)財[2014]31號文件要求抓緊、抓好、抓落實，使獎補工作程序制度化、規(guī)范化。

獎補項目一村多項的問題。鎮(zhèn)村三個獎補項目。鎮(zhèn)村屬縣人大扶貧點，扶貧隊反映在扶貧工作遇到了困難，希望綜改辦幫助解決，為了支持扶貧隊工作，給該村安排了三個項目。獅子村七個項目。2012年省綜改辦推行一事一議財政獎補重點示范村工作試點，我縣由于工作未到位，沒有爭取到試點縣。按照省綜改辦開展一事一議財政獎補工作，實行普惠制和特惠制相結合的要求，2013年經報請縣領導同意，在鎮(zhèn)、鄉(xiāng)開展一事一議財政獎補重點示范村試點，探索試點管理工作經驗，經鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府確定，在鎮(zhèn)獅子村、鄉(xiāng)馬鞍村進行，縣綜改辦下達了《關于2013年農村公益事業(yè)建設一事一議財政獎補重點示范村獎補項目的批復》文件。農村公益事業(yè)一事一議財政獎補實行普惠制和特惠制相結合的原則，我縣在這兩個制度間的平衡上把握得不夠到位，我們在今后的工作中要多做深入細致的調查研究，強化項目庫建設，將一事一議財政獎補資金用到群眾最需要、最迫切的地方，以達到充分調動廣大群眾興辦農村公益事業(yè)建設的目的。

三、村級財務管理不規(guī)范的問題。

鄉(xiāng)鄉(xiāng)代管財務不規(guī)范的問題確實存在，接到貴辦的反饋意見后，我局責成鄉(xiāng)財局、鄉(xiāng)財政所進行了整改。錯誤原因是：鄉(xiāng)村賬鄉(xiāng)代管于2013年10月以前財務由經管站管理，移交后以前財務沒有進行變動，由財政部門管理后，是按照長沙四毅軟件公司的村賬鄉(xiāng)代管系統(tǒng)進行做帳的，共有31級會計科目，由于系統(tǒng)沒有更新，所以導致個別科目不相符合。對于會計科目錯誤的問題，于2014年11月17日省技術員進行了更新，錯誤的帳務和憑證已分別進行了重新處理和裝訂。為了規(guī)范我縣鄉(xiāng)代管工作，由農經部門出臺了規(guī)范性文件。