導語：如何才能寫好一篇整改反饋報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、督察整改工作情況

XX局長、XX副局長1次深入現場檢查調研，協調推進濕地公園內栽植樹木及退化濕地恢復工作，并要求做好濕地公園濕地保護與恢復補助資金預算等工作。

二、督察整改任務進展情況

截至目前，中央生態環境保護督察“回頭看”反饋問題共有整改任務1項，應完成整改任務1項，按序時推進1項，問題是“回頭看”反饋任務十四：“第一輪督察指出，省有關部門在飲用水水源地水質管理等方面責任落實不到位，存在履職不嚴不實問題。整改方案要求，各地、各部門要推動從源頭、體制機制上解決生態環境突出問題。但督察發現，一些地方和部門雖然在這些方面開展了工作，但責任壓得不實、工作浮于表面，整改推進比較被動”。

市林業局整改措施：“加強水庫區域內涵養林的保護”。

現階段XX水庫林場正組織人員進行濕地公園內涵養林樹木補植及退化濕地恢復，總面積為11.473公頃。生態監測保護系統已完成規劃正在組織實施。

三、存在的主要問題

無

篇2

按照公司巡察工作領導小組的統一部署和要求，2019年4月至5月，辦公室接受了公司巡察工作組的巡察。在收到巡察反饋意見后，部門認真制定整改方案，找出差距，狠抓落實，現將具體整改情況匯報如下：

公司從集中整治形式主義、官僚主義問題的情況、落實“三重一大”決策制度執行情況2個方面，對辦公室提出了4個問題和意見建議。我部門針對以上問題制定了切實可行的解決措施，立行立改，具體解決措施及落實情況如下：

（一）集中整治形式主義、官僚主義問題的情況

問題1：在學習、貫徹落實黨的路線方針政策和中央重大決策部署方面存在表面學習多，指導實踐少，存在學做“兩張皮”現象。如在學習組織上還不系統，部門制定的學習計劃過于簡單，操作性不強，沒有具體的實際舉措。在組織學習中，存在只進行文件原文學習，沒有討論交流環節，沒有與當前工作和部門實際結合進行研討。甚至有的一次會議上學習文件多達6份，且研究其他若干事項（包括黨課教育），存在一定的形式主義。

解決措施1：

一是根據集團黨組和公司黨委關于“不忘初心、牢記使命”的主題教育實施方案工作要求，結合部門實際工作和學習計劃，開展黨支部“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，定期召開黨員大會暨入黨積極分子、青年員工擴大會，開展圍繞理想信念、宗旨意識、使命擔當、從嚴治黨和高質量發展的五個專題的主題教育學習活動。

二是豐富學習形式，采取主要領導領學、邀請專家授課、讀書研討會、現場感受等方式，加大討論交流的力度。7月支部聽取了革命傳統教育專場“學習老一代革命家的人格風范”專題講座、新形勢下中美經貿關系專題講座，同時積極開展紅色教育主題黨日活動，全體黨員、入黨積極分子深入實地，參觀焦莊戶地道站遺址。

問題2：在實際工作中制定了完整的工作計劃，但是個別事項未按照計劃進度完成。

解決措施2：部門對工作計劃進行了梳理，個別未完成事項正在積極推進。7月份開展公司《手冊》的修訂工作。目前已經做了基礎工作，初步擬定了工作計劃，年底前完成修訂工作。

問題3：在聯系群眾、服務業務一線方面，主動服務意識、熱情服務態度、靠前服務能力有待提高。如員工反映開評標室數量緊張，員工工位緊張都未能及時解決好或者解決進程緩慢。

解決措施3：

一是做好辦公室管理的兩個會議室的調配工作，盡量滿足一線需要。

二是大廈會議中心加快推進工作進度，盡早投入使用。目前已經完成裝修工作，正在制定后期運營方案，8月初啟用，解決一線對開評標會議室的使用需求。

三是積極與集團風控信息總部溝通，作為二級公司中的試點單位，與集團總部同步進行集團協同辦公系統的試運行工作，實現公文系統升級和線上蓋章審批。按照總部計劃，同步啟動。

（二）落實“三重一大”決策制度執行情況

問題4：存在“三重一大”決策制度執行不到位，記錄不全面、不規范問題，具體表現：部分會議記錄無發言人、無決策過程、無表決過程，有的未實行末位表態原則。“三重一大”議題缺失，部門崗位變動沒有列入議題，且沒有查到相關記錄。有的“三重一大”事項和普通會議事項交叉記錄，沒有在專用記錄本上進行記錄。

解決措施4：一是嚴格貫徹執行“三重一大”決策制度，確保“三重一大”議題全面，部門崗位變動列入議題，實行末位表態程序。

二是“三重一大”事項使用專用記錄本記錄，做到記錄事項全面規范，寫明會議的發言人、決策過程、表決過程。

篇3

旗婦兒工委辦公室：

按照《關于“兩綱”專項督查反饋問題整改落實的通知》（婦兒工委辦發〔2020〕2號）文件精神，我局對照問題整改清單進行整改，現將有關情況匯報如下：

一、專題研究婦女兒童會議次數較少情況

針對以上情況，我局進行整改，加大了專題研究婦女兒童會議次數，在以后的工作中將加強專題研究次數。

二、各成員單位聯絡員更換頻繁，工作銜接不夠順暢

以前的單位聯絡員有所變動，在合并后就一直是一位聯絡員，沒有變動情況，工作人員在旗婦女兒童聯絡微信群中，工作銜接順暢。

三、成員單位檔案資料還不夠完善，比如，38個成員單位只有4個單位有“兩綱”實施情況自查報告，但內容還不完善，需重新撰寫

我局有“兩綱”實施情況自查報告，在接到整改通知后，繼續完善了內容并重新進行撰寫，現已撰寫完畢。

篇4

鎮紀委：

就市委巡察組反饋，xx過程中存在如下問題：1.征地主體、執行補償標準不明晰。2.征地執行文件收存不健全、征地檔案材料不全、保管部門不統一。我征地辦對市委巡察組反饋的問題高度重視，將在今后的工作中加強管理、提升優化。

針對征地主體、執行補償標準不明晰的問題。我征地辦將堅持依法實施征地補償的原則、堅持維護農民合法權益的原則、堅持統籌兼顧的原則、堅持保持征地政策連貫性的原則、堅持以區為征地工作主體的原則。土地征收補償、地上物和青苗征收補償、被征地農民失地養老保險費用標準嚴格按照市區政府、國土資源部門、人社部門的文件執行。明確責任主體，實行“政府主導、以區為主、條塊結合、市區聯動”的集體土地征收工作體系，土地征收全過程做好本職工作、配合好其他單位工作，盡職盡責、高效廉潔完成工作。

針對征地執行文件收存不健全、征地檔案材料不全、保管部門不統一問題。我征地辦將指定專人妥善管理政府文件、公示材料、征戶檔案。相關材料借閱、流轉情況詳細登記在冊，避免重要文件在借閱、流轉過程中遺失。項目征收組、協議組、綜合組等定崗定位，明確職責，按照分工各負其責，保存好文字材料、數據、表格、影像資料等，在征地工作結束后，送達到我征地辦統一保管。

篇5

結合當前工作需要，的會員“mayfive”為你整理了這篇關于環保督察反饋黃標車淘汰推進不力問題整改完成工作總結報告范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

宣威市黃標車治理淘汰工作領導小組辦公室

關于省級環保督察反饋黃標車淘汰推進不力問題整改完成工作總結報告

曲靖市環境保護督察工作領導小組辦公室：

現將宣威市關于2017年省級環保督察反饋問題——“關于對關于黃標車淘汰推進不力的問題”整改完成工作總結報告如下：

一、反饋問題及整改措施描述

問題描述：全市黃標車淘汰推進不力，辦法不多。根據《曲靖市大氣污染防治行動計劃實施方案》（曲政發〔2014〕74號）要求，2017年底前基本淘汰行政區域內的黃標車。而根據云南省公安廳交警總隊提供資料，2017年1月1日至11月27日期間，曲靖市雖已完成淘汰黃標車及老舊車15564輛，但仍剩余黃標車20643輛。

整改措施：落實《宣威市淘汰黃標車資金補貼辦法》，加強宣傳，引導車主注銷“黃標車”。將黃標車納入環保檢驗監管系統，嚴禁黃標車上線檢測。將黃標車納入機動車檢驗監管系統進行自動核查比對，嚴禁對黃標車核發檢驗合格標志。嚴格黃標車登記管理，嚴禁黃標車辦理區域內轉出、轉入、轉移登記。加大路面執法和非現場執法力度，設置黃標車限行、禁行區域。2018年底前，全面淘汰全市所有注冊運行的黃標車。

二、整改情況

宣威市轄區符合淘汰標準的黃標車有3066輛，治理淘汰任務重，時間緊。為把握有利時機，確保按時、按質完成黃標車淘汰治理任務，宣威市人民政府結合省、市兩級黃標車治理工作方案，及時下發和出臺了《宣威市加快推進黃標車淘汰工作方案》和《宣威市提前淘汰黃標車補貼辦法》。宣威市人民政府成立了由市人民政府市長周云峰任組長，楊枝梁副市長任副組長，由公安、環保、財政、交通、質量技術監督、住建、工業信息化委員會等部門為成員單位的黃標車治理淘汰工作領導小組，組織、統籌開展全市黃標車淘汰治理工作。為加強組織領導，層層壓實治理責任，宣威市人民政府與各鄉鎮（街道）與各治理責任單位工作負責人，層層簽訂治理工作責任狀，把黃標淘汰治理工作作為生態環境工程、民生工程、民心工程和政治任務來抓，確保有序推進黃標車淘汰治理工作，工作開展以來取得了一定的成績，但同時也存在一些問題和不足。

（一）黃標車淘汰治理工作數據

宣威市共有“黃標車”3066輛。截止至2019年2月，報廢注銷2119輛（報廢補貼車輛2032輛、87輛未補貼包括政府車輛及機動車所有人沒有在規定時間提交相關手續）車主申請滅失注銷、詢問筆錄注銷834輛，移出黃標車113輛（其中達到強制報廢標準2輛，被盜搶/查封數21輛，無法認定進口車27輛，非載貨專項作業車12輛，復核為非黃標車51輛）。

宣威市黃標車提前報廢補貼資金發放工作有序進行，全市已有1594輛“黃標車”所有人，領取到提前報廢補貼資金，累計核發補貼資金:一仟柒仟陸佰零玖元（小寫：17609000），于2019年7月份資金以補貼到位。

（二）宣威黃標車治理工作措施

1、加強組織，健全制度，強化配合協調。一是宣威市人民政府、市委領導高度重視黃標車治理淘汰工作，多次召開專題工作會議研究、部署治理工作，親自督促、催辦黃標車治理進度；二是市黃標車治理工作領導小組，積極加強治理工作組織部署，群策群力研究治理措施，不同治理責任部門間密切協同配合，并建立了一套聯系、協調和治理工作機制；三是公安、環保、工信等職能部門以及報廢回收企業聯合辦公，設立專門的治理淘汰工作場所，設立專門的業務受理、咨詢窗口，各成員單位加強合作，相互協調配合，完善制度保障措施，緊密配合落實治理責任。四是時時監控工作動態，監督問效落實治理責任。每天分析匯總全市治理工作數據，每周研判分析各鄉鎮、治理責任主體的工作成效，定期工作動態，通報工作進度，及時分享工作信息、經驗。

2、積極動員、廣泛宣傳。一是各鄉（鎮），都組織召開了“黃標車”淘汰治理動員工作會議，統籌部署淘汰治理工作，鄉鎮領導與村、社干部逐級簽訂治理責任書，層層壓實治理責任。二是各鄉鎮（街道）積極發動機關、各站（所）和村委會力量聯合開展“黃標車”治理工作，同時鄉（鎮）公安交警中隊積極發動農村兼職協管員、交通安全信息聯絡員、勸導員、治保員等力量深度配合開展“黃標車”排查治理工作，基本形成統一協調，齊抓共管的治理工作格局；三是各鄉（鎮）和治理工作領導小組各成員單位，通過傳統媒體和新媒體，持續加強 “黃標車”治理淘汰政策，補貼辦法標準，限行公告等內容宣傳，積極提高治理工作的社會關注度和影響力；四是堅持針對“黃標車”車主、駕駛人、所有人、使用人和利害關系人，開展精準定向的宣傳和引導，書面向當事人告知淘汰政策、補貼標準，鼓勵、引導當事人主動報廢淘汰車輛；五是對積極自愿報廢“黃標車”的單位或個人，結合個人環保義務、社會污染治理、社會環境效益、補貼利益效應、淘汰車輛監管和運行使用環境等方面進行重點宣傳，放大社會影響、增強示范作用。

3、深度梳理，精準排查。一是公安交警對全市3066 輛黃標車開展深度梳理，治理任務數據按鄉（鎮）、村委會、社區、村組進行逐級分類、細化，并按治理責任下發、抄送到各治理責任單位和責任人；二是精準排查，全面摸排查清治理淘汰車輛現實狀況、車輛狀態、運行使用情況、車輛權屬、所有權人聯系方式、報廢意愿等基礎性工作數據；三是分類施策，按照“先易后難、先公車后私車、先攻堅重點車輛后治理一般車輛”的工作思路，堅持“一車一對策”的方法，加強宣傳、引導，應用多種治理手段，加快淘汰治理工作進度。

4、加強配合、提升服務。一是“上門”開展治理服務。以“黃標車”車主、所有人為直接宣傳、引導對向，主動上門告知當事人報廢途徑、聯系方式、注銷流程、法定憑證，并積極介紹補貼辦法、標準，主動告知補貼申請流程，資金發放等政策和事項；二是充分發揮公安交警治理淘汰工作主力軍的作用，幫助各治理成員單位提升治理、服務能力。公安交警以治理任務為導向開展治理能力教育、培訓，要求全體民警、職工、輔警對“黃標車”治理工作做到“一懂、一會、三清”（懂政策、會業務、清楚轄區治理任務基數、清楚治理車輛狀態、清楚轄區每日治理工作進度），同時要求各部門、各基層交中隊幫助其他治理單位成員、責任人學習提高政策理論水平，業務知識，增強治理、服務能力；三是公安交警主動擔當作為，對黃標車治理任務進行細化分解，具體責任到每一個人，全警動員參與黃標車治理。宣威交警以黨小組，黨員先鋒隊的形式包保治理行政機關、國有企事業單位黃標車，以組隊攻堅形式包保治理2005年前注冊的營運黃標車，以任務分解，定向治理的形式，強化落實治理責任。四是服務窗口前移，黃標車治理淘汰工作領導小組辦公室將“黃標車”注銷登記窗口前移到各鄉鎮交警中隊，實施補貼申請資料預審核和申請資料內部傳遞制度，盡量簡化辦理流程，提高服務效率；五是強化與報廢企業的聯系和協調，積極鼓勵報廢回收企業上門與“黃標車”所有人進行面商，提高自主報廢、協商回收車輛的治理比例，鼓勵、督促報廢回收企業加大人力、設備、運力投入，提高回收、銷毀率，同時加強監銷、注銷環節的警、企配合，消除監銷環節車輛容易造成業務積壓的制約因素。

5、嚴格監管，強化執法。一是加強源頭監管，治理工作小組各成員單位嚴把“黃標車”登記、檢驗關，自治理工作開展以來，全面禁止受理“黃標車”轉入、轉出、轉移等業務；二是嚴格按照市人民政府公告，加強對“黃標車”禁行區域查緝，嚴格依法對違法“黃標車”進行處罰；三是強化布控監管，依托公安緝查布控系統，對全市未報廢的 “黃標車”進行布控監管，時時掌握轄區“黃標車”運行狀況；四是加強路面管控，公安、交通、運政等部門加強聯合檢查和執法，采取綜合性監管措施，“黃標車”形成嚴密的監管態勢，壓縮其生存和運行空間。五是公安交警專門成立了一支20人的黃標車追查治理工作組，該工作組先后深入省內、外各地，追查、治理了30余輛黃標車，成為治理“骨頭黃標車”的尖刀力量。

6、充分發揮公安交警主力軍作業，交警大隊民警、輔警中隊長分別掛10輛、3輛、輔警掛2輛的目標任務。一是對逾期未完成黃標車工作任務的民警、職工，報請宣威市公安局按有關規定給予問責或宣威市公安局干部召回管理工作領導小組召回管理。二是對不能在規定時間內完成黃標車工作任務的輔警給予全局通報批評和問責處理，對不開展工作的人員給予辭退。

七、存在問題，在黃標車清理過程中，由于資金補貼，車輛查找過程中，困難較多，前期推進緩慢，工作不夠到位，但全體人員客克服一切困難，圓滿完成黃標車清理工作。

三、驗收情況及結論

經核實，符合驗收要求。

四、下步工作打算

總結經驗，查找不足，在以后的工作中，嚴格把關扎實推進尾氣不達標的國三柴油貨車淘汰工作。

篇6

結合當前工作需要，的會員“piaoliangfeng”為你整理了這篇審計反饋問題整改情況匯報范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

縣審計局：

根據全審財報【2020】6號全椒縣審計局的審計報告，對全椒縣人社局2019年度部門預算執行情況進行審計的反饋問題。全椒縣人社局高度重視，認真做好審計反饋問題整改工作，現將整改情況匯報如下：

一、總體情況

全椒縣人社局貫徹落實縣審計局審計反饋問題，逐一對應，逐條整改，舉一反三，從嚴從實抓好問題整改。

（一）深入研究貫徹，迅速傳達落實。組織召開落實縣審計局關于對2019年度全椒縣人社局部門預算執行情況審計反饋問題整改工作部署會，通報縣審計局審計反饋我單位審計中發現的問題，詳細安排部署審計反饋問題整改落實工作。

（二）強化督察指導，壓實主體責任。縣人社局黨組書記、局長與局分管財務副局長、縣紀委監委派駐組織部紀檢組人員、局審計整改落實工作人員先后2次對縣審計局的審計報告進行學習和研究，約談有關財務負責人，督促指導人社局相關部門對照問題清單和有關要求認真整改，切實提高財務管理水平。

（三）深入剖析自查，制定整改措施。縣人社局責成縣相關財務工作人員對照反饋問題，深入剖析問題根源，立即開展自查，同時結合部門實際，逐項逐條制定整改舉措，明確整改責任，確保整改落實到人。

二、逐條逐項對照，制定整改措施

（一）會計核算不規范減少當期盈余458.1萬元的問題。

整改措施：召開工作人員會議。重新認真學習《會計法》，強化干部業務工作水平，要求財務工作人在以后工作中嚴格按照《會計法》規定進行會計核算。

（二）直接支付事項采用授權方式64.5萬元的問題。

整改措施：召開工作人員會議。重新認真學習全椒縣財政局（財庫【2017】195號文件規定，要求財務工作人在以后工作中加強業務學習，嚴格按照全椒縣財政局文件規定要求，規范資金支付方式，避免此類現象再次發生。

（三）原始憑證報銷不合規的問題。

整改措施：召開工作人員會議。重新認真學習《會計法》，強化干部業務工作水平，要求財務工作人在以后工作中嚴格按照《會計法》規定進行會計核算，健全財務制度，規范財經手續，杜絕類似問題發生。

三、舉一反三整改，建立長效機制

建立健全財務管理制度、嚴格財經紀律。局財務工作人員平時工作中嚴格要求自己，建章立制，加強業務學習，提高自身業務素質，業務辦理嚴格按照辦《會計法》及財經制度，一旦發現問題，立即處置。

四、下一步工作打算

加強思想教育，增強紀律意識。推進干部思想教育常態化、制度化，使全體干部職工進一步增強“四個意識”，把全面從嚴治黨、守紀律、講規矩以及各項規章制度作為學習的重要內容，警鐘長鳴，引導局廣大干部職工自覺敬畏紀律、遵守紀律，切實樹立紀律規矩意識，提高思想自覺和行動自覺。

篇7

根據《城市公共汽電車客運管理辦法》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》和省市各級政府及交通行業管理部門關于全面落實《福州市安全生產事故隱患排查治理和監督管理暫行規定》的通知，為落實企業安全生產主體責任，進一加強我司安全生產工作，努力實現安全生產形勢的好轉，切實做好生產安全事故隱患排查治理、整改工作，有效消除各類生產安全事故隱患，預防和杜絕各類生產安全事故的發生，保障人民生命財產的安全，結合我司實際，制定本制度：

第一條  集團設立安全隱患和交通違法行為舉報電話和舉報箱，舉報電話為：968803，舉報箱設于集團四樓監察室。

第二條  集團及各公司各科室、線路、站點、各租賃場地等（以下簡稱各部門）或者個人對公司存在的安全隱患或者安全生產違法行為，均有權向集團安全管理部門或上級有關安全部門報告或者舉報。

第三條  集團安全管理部門負責登記舉報電話內容，并上報集團領導及相關職能部門，由相關職能部門受理。各崗位人員應積極配合，不得隱瞞。   

第四條  集團監察室負責登記舉報箱內的舉報信并上報集團領導及相關職能部門，由相關職能部門受理。各崗位人員應積極配合，不得隱瞞。

第五條  舉報安全隱患、違法行為分類及調查核實時限。安全隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度小，發現后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停業停產，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

1、集團重大事故隱患、嚴重交通違法行為，可能造成重大財產或人身傷亡的，集團安全副總經理應立即組織有關人員予以調查核實；

2、集團一般性安全隱患、交通違法行為，短期內不會造成財產損失或人身傷亡的，集團相關職能部門調查核實后于三天內反饋情況；

第六條  受理的舉報事項經調查核實后，屬較為嚴重的安全隱患的，應制訂安全防范措施加以落實整改，并將整改情況通報與各公司。

第七條  集團相關職能部門對提出要求反饋的舉報人應在要求時間內反饋處理情況，對嚴重隱患舉報人應按規定給予獎勵。

第八條  工作人員及安管人員下一線或上路發現生產中存在的安全隱患和交通違法行為，應及時給予制止，幫助其糾正，對一時難以整改到位的，應發出整改通知書并督促落實整改。

第九條  重大事故隱患的報告。對發現重大事故隱患的應向負有安全生產監督管理職責的部門作出書面報告，及時向集團相關職能部門、分公司分管安全副總經理或總經理逐級匯報。主要包括事故隱患的現狀及原因、危害程度及整治程序、分析及治理重大事故隱患報告應由分公司主要負責人簽字。重大事故隱患自發現隱患開始30分鐘以內，在現場作業或值班、運營中及時報告事故隱患，集團對拖延時間報告造成事故的要嚴厲懲處。

第十條  獎勵。對舉報安全隱患、交通違法行為，經落實，分別按下列情況給予獎勵：

篇8

發現問題、充分審議

7月25日，市十四屆人大常委會第五次會議審議了市人民政府提出的《關于2012年度市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》（以下簡稱“審計工作報告”）。從市審計局對市高法院等17個預算主管部門2012年度部門預算執行和其他財政財務收支的審計情況看，共發現10大類問題，有些問題屬于常見病、多發病，比如未嚴格按預算執行，17個部門中13個部門都有涉及；有些問題屬于屢審屢犯，比如部分收入未按規定納入預算管理，17個部門中仍有9個部門涉及。

對此，有的委員認為，“未嚴格按照預算執行的”達13個部門，這是一個不小的數字，到底是藐視法律權威還是其他問題導致未嚴格按照預算執行，需要繼續深入研究。有的委員指出，共性問題明年要想辦法避免，要將審計出來的共性問題告知未被審計的單位，讓大家都避免犯同樣的問題，促使審計工作上一個臺階。有的委員建議，政府要加強對審計出來的問題的查處力度，而且查處一定要動真格，要明確是故意還是過失，是業務不熟悉還是不盡責造成的，要追究相關人員的責任，否則查了公布了，到頭來還是年年犯同樣的問題。

集思廣益、加大問責

按照常委會的議事程序安排，常委會根據委員和列席代表的分組審議情況，匯總形成了對審計工作報告的審議意見，提出“要建立和完善預防違反財經紀律的長效機制，對屢審屢犯的問題進行剖析，分類處理，要將審計出現問題單位的有關情況，提交組織部門，作為今后任用干部的參考”等4條意見報送市人民政府，要求市人民政府三個月內予以反饋。

8月12日，楊雄市長主持召開市政府第20次常務會議，專門聽取關于審計工作報告的匯報，并對落實審計整改作了部署，要求對執行財政紀律不到位的問題，切實加強管理，做到越管越嚴；對制度本身不夠完善的問題，不回避矛盾，切實研究解決。針對常委會的審議意見，市人民政府在督查、聯動、跟蹤檢查、問責、結果通報和公告等方面為推進審計整改工作閉環管理提供制度保障，提出了加強審計整改工作的操作細則、審計部門與相關監督管理部門加強監督成果共享、進一步加強和改進內部審計工作等一系列制度措施。11月初，市人民政府向常委會對審議意見進行了反饋，《市十四屆人大常委會第五次會議關于市本級決算報告和審計工作報告的審議意見》的復函，對常委會審議意見逐條進行了回復，件件落實。

開展跟蹤、落實整改

審查監督政府部門的審計整改情況是人大常委會的法定職責。為進一步增強市人大常委會對審計查出問題整改工作的監督力度，增強預算執行的嚴肅性，常委會預算工委與市審計局充分協商，從“審計工作報告”中選擇各方反響較為集中、涉及社會民生的部門和項目開展跟蹤審計整改工作，同時邀請部分市人大代表一起參加對市食品藥品監管局等5個部門以及城市基礎設施配套費征收及使用管理等4個專項審計查出問題整改落實情況的跟蹤檢查。跟蹤檢查的5個部門所涉問題金額2.9億元，占審計查出問題總金額的39.15%。從跟蹤檢查情況來看，大部分單位都成立審計整改領導小組，召開專題會議，分析問題存在的原因，制定整改方案，落實整改措施，對審計報告中查出的問題基本落實整改或承諾整改。同時，被檢查部門也對審計工作提出不同的意見和建議，比如：有些部門反映，本市政府購買服務人員經費不統一，導致服務人員不穩定，影響服務質量，針對類似問題審計部門可在審計過程中進行調查了解，然后向政府有關部門提出建議。預算工委將這些意見進行歸納匯總，并反饋給市審計局。

11月1日，常委會預算工委專題聽取了市審計局《關于審計整改情況的報告》的匯報，常委會領導親自參加。從報告反映情況看，截至2013年9月底，有關部門及其下屬單位已整改問題涉及金額4.19億元，正處于整改程序中的問題涉及金額1.08億元，已整改和正在整改問題涉及金額占審計查出問題總金額的71.12%；其余問題已由相關部門承諾整改，由于當年預算已執行、采購資金已支出，相關部門承諾進一步強化預算管理，嚴格按照規定執行。常委會領導為此提出三點建議，要求市審計局一要做好為政府全口徑預算管理服務的審計工作準備；二要加強對違規問題的審計力度，針對審計查出問題后隱藏的制度問題，要大膽建言：三要向國家審計署學習，提出的審計建議更加清晰。

篇9

該院病案首頁有135個信息點，由于“費用信息”由信息系統直接導入，不需要醫師填寫，所以《評分表》中剔除了“費用信息”。該院醫務處在制作《評分表》之前做了大量的前期調研工作，針對“患者基本信息”、“診斷及治療信息”和“轉歸及質控信息”中容易填錯的部分設置了20個質控點。為了更有效地量化評估病案首頁的質量，按照各個信息點的重要程度，給每一項都賦予了分值。有些質控點并不僅僅是檢查病案首頁，比如涉及到“診斷信息”的部分，需要同時核查病程記錄；有關“損傷中毒”和“過敏藥物”的質控點，需要同時核查入院記錄；有關“病理診斷”和“信息吻合度”的質控點，需要同時核查各項檢查單和知情同意書。這份《病案首頁檢查評分表》操作簡便，在有限的時間和人力資源的情況下，能夠快速檢查整份病歷的質量，識別病歷中存在的突出問題，使整改工作更有針對性。

2缺陷原因分析

患者“身份證信息”缺漏的主要原因是醫師在問診時不夠有耐心，同時患者對身份信息的泄露有顧慮；“診斷符合情況”錯誤填寫的部分原因是由于“診斷符合情況”是一個較主觀的指標，需要醫師綜合分析并作出判斷，如果填報病案首頁的時間較短，就會影響判斷的準確性；“主要診斷”的選擇方面，該院醫師對主要診斷理解不足，主診斷應選擇“對身體危害最大、花費醫療資源最多、住院時間最長的疾病診斷”；該院的“病理號”“、損傷中毒的外部原因”、“過敏藥物”漏填較多的原因主要是醫師在填報病案首頁時沒有認真核對病程，或者患者出院時，正式的病理報告還未出具，影響醫師的填報質量。

3加強學習考核

針對該院住院病案首頁存在的缺陷，該院醫務處將衛計委的《新版住院病案首頁部分項目填寫說明》摘錄了18條掛在醫院內網，供各臨床科室下載學習。醫務處采取電話考核加筆試的方式，每月隨機抽取30名醫師進行考核，并將考核結果記入了醫療行為檔案。醫務處設立專門的咨詢電話，解答醫師在病案書寫方面的疑難問題。

4限期整改免于處罰

該院醫務處將發現的重要缺陷病案在醫院內網上公布，要求限期整改。在限定日期前上交整改表的科室和個人免于處罰，逾期不整改的扣除醫療行為分0.5分并處罰金500元（全年的醫療行為分為12分，醫療行為分與醫師的晉升、評級、推優掛鉤）。醫療行為分扣除6分以上的待崗一個月，學習考核后重新上崗。該院醫務處以前組織的質控，都是掛網公示后直接處罰，沒有給醫師改正錯誤的機會，往往引起醫師的情緒抵抗。而此次采用限期整改不處罰的措施得到了臨床科室的積極回應，整改反饋迅速，比單純的處罰更人性化。

5建立循環把關制度

病案首頁的質量涉及到：住院醫師、主治醫師、主任醫師、科主任、責任醫師、責任護士、質控醫師、質控護士、編碼員等。病案首頁的質量由多個環節的人員共同把關，各環節負責核查上一級信息的準確、真實性，形成一個循環監督的機制。循環把關的機制使各個環節有機地結合在一起，各個部門既對本部門的工作負主責，同時也對上一個環節的工作負連帶責任。病案編碼員是病案首頁的終末把關者，其質控中發現的缺陷病案實行雙反饋的制度，既反饋給臨床科室，同時反饋給醫務處。

6督促各項檢查單的及時歸檔工作

檢查單的延期歸檔會影響病案首頁信息的完整性和真實性，加強檢查單的歸檔工作，做到及時、真實、完整，會大大提高病案首頁的質量。醫務處與信息中心一起對檢驗報告的出具時限進行監控，對延遲發報告的科室和個人掛網公示并有相應的處罰措施。

7及時反饋

篇10

1、主要問題：1.胡攻家中無衛生廁所，廚房危房，院內圍墻有倒塌風險，其本人常年在女兒家（百尺鄉下地關村）居住；2.經向村委核實，石昴孩、胡銀生、丁占成死亡。

整改措施：1，幫扶人會同村委，對胡功的廚房進行搬離處置。2，經核實，胡銀生、石昴孩已死亡，丁占成未死亡。

整改結果：1，胡功廚房已搬離。2，死亡戶胡銀生、石昴孩已在國網變更。

整改責任人：梁春霞

2、主要問題：謝愛梅家勞動力少，缺乏穩定增收項目

整改措施：針對謝愛梅家的情況，今年增加謝愛梅為一約五會員，增加其收入。

整改結果：已落實公益性崗位。

整改責任人：卓展磊

3、主要問題：胡曉各家中勞動力少，只有一個弱勞動力，缺乏穩定增收項目

整改措施：針對胡曉各家的情況，今年對其全家3口人升級為A類低保，增加張粉臺為一約五會員，增加其收入。

整改結果：已增加公益性崗位，低保升級已調整到位。

責任責任人：卓展磊

4、主要問題：駱金亮家中勞動力少 ，缺乏穩定增收項目。

整改措施：1，安排郭見娣到扶貧大棚務工。2，增加郭見娣為一約五會員。3，增加駱金亮為村級環境保護員。