導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫好一篇個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

想要做好工作總結(jié)，關(guān)鍵不是描述具體的工作內(nèi)容，而是突出你創(chuàng)造的價(jià)值，你可以從挖掘自己的工作價(jià)值這個(gè)角度去寫。下面小編給大家分享一些審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文，希望能夠幫助大家，歡迎閱讀!

審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文1半年的時(shí)間彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，就在此時(shí)才猛然間意識(shí)到日子的匆匆。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對(duì)公司和部門的情況也有了一些了解，對(duì)__系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計(jì)工作總結(jié)。

進(jìn)入審計(jì)部的半年來(lái)，我先后參加了__支公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、__分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、__分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，雖然部分時(shí)間也從事過(guò)審計(jì)工作，但是__系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過(guò)在審計(jì)組中的工作，個(gè)人感覺(jué)得到了很大的提高，也有了一些心得體會(huì)。

由于原來(lái)從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長(zhǎng)，對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表入手，財(cái)務(wù)工作的對(duì)象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作，而審計(jì)工作的對(duì)象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同，看問(wèn)題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計(jì)工作相對(duì)財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問(wèn)題，是重在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程。

就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對(duì)分支公司進(jìn)行審計(jì)的過(guò)程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對(duì)各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位;遇見(jiàn)問(wèn)題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，將問(wèn)題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問(wèn)題的細(xì)致耐心也感染著我，大家都對(duì)自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng)。

內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時(shí)又是監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容;是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段;是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險(xiǎn)增多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。

審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文2我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。

二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái)，共完成了__所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審，__位校長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金_____萬(wàn)元，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失__萬(wàn)元，提交審計(jì)報(bào)告__篇，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)__篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)__余條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如工作不夠細(xì)致，看待問(wèn)題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文3在2020年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)__財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級(jí)審計(jì)室2020年度工作計(jì)劃，對(duì)于本年度完成的工作做如下總結(jié)：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度

強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)

在具體工作中對(duì)__是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三、對(duì)__的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)

收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)__經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1.對(duì)__的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為_(kāi)_的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了__的財(cái)務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移__收入的情況;

2.對(duì)__的各項(xiàng)支出情況，包括員工工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項(xiàng)支出均屬合理;

3.對(duì)于__的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理;

4、對(duì)__的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi)。

四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作

1.嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。

在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問(wèn)題;

2.全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。

對(duì)__的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法;

通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文4我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過(guò)去，回望這大半年來(lái)所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來(lái)的辛勤耕耘，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì)。

工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過(guò)程控制當(dāng)中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過(guò)程管理，才能準(zhǔn)確無(wú)誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對(duì)于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計(jì)?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽比筆。腋芯躚沽Ψ淺4螅紉齙階既肺尬螅忠指髯ㄒ導(dǎo)浼白薌劭刂頻鈉膠猓竊諏斕嫉謀薏呦攏易齙攪司ぞひ狄擔(dān)∈刂耙擋偈亍O旅揖駝攵怨こ躺蠹乒ぷ髯鲆韻倫芙幔?/p>一、工作紀(jì)律方面

1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠(chéng)實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。

3.遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4.尊重他人，在審核過(guò)程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5.保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。

6.慎重地使用在履行職責(zé)過(guò)程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。

8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有

1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。

2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;

負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則。

4.工程款審核工作，按照合同條款，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。

三、預(yù)算工作方面

主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、工作不足方面

1、計(jì)劃做得不到位。

使我的工作比較被動(dòng)。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。

3、通過(guò)在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí)，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。

今后，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。

2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。

3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，使自己的工作能力不斷提高，對(duì)于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。

五、20__年工作計(jì)劃

項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來(lái)，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：

1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì)。

2、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì)。

3、各分包項(xiàng)目的分類決算。

審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)范文5為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為2020年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)_月_日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。

為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，2020年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

根據(jù)銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分銀行的2020年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。

根據(jù)市局財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用。

為了規(guī)范銀行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。我們按照市局結(jié)算中心要求，對(duì)各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

篇2

   結(jié)合2018年巡察及審計(jì)署項(xiàng)目審計(jì)工作情況，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容及個(gè)人的一點(diǎn)體會(huì)，具體如下：

一．審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容

（一）貫徹執(zhí)行中央重大經(jīng)濟(jì)方針政策方面

一是去庫(kù)存、去杠桿等任務(wù)是否落實(shí)到位。具體查看企業(yè)“兩金”壓控執(zhí)行情況，是否制定實(shí)施方案并按照方案嚴(yán)格執(zhí)行；關(guān)于去杠桿方面，具體查看企業(yè)舉債情況、資產(chǎn)負(fù)債率等。二是支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展任務(wù)是否落實(shí)到位。重點(diǎn)查看與民營(yíng)企業(yè)合作開(kāi)展的項(xiàng)目情況，是否及時(shí)清理應(yīng)付民營(yíng)企業(yè)款項(xiàng)。三是企業(yè)科技創(chuàng)新任務(wù)是否落實(shí)到位。企業(yè)是否存在承擔(dān)的重大科技項(xiàng)目推進(jìn)遲緩，研發(fā)創(chuàng)新投入不足、能力薄弱，項(xiàng)目科技成果不實(shí)。四是降成本政策措施是否落實(shí)到位。業(yè)務(wù)規(guī)模同等情況下，是否存在企業(yè)融資成本、人工成本、物流成本、用能成本未有效降低，甚至不降反升。

（二）重大事項(xiàng)決策方面

     一是重大事項(xiàng)是否按照規(guī)定履行了集體決策程序。重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目有重大投融資項(xiàng)目、重大盈利及虧損項(xiàng)目，決策程序是否合理，有無(wú)應(yīng)上股東會(huì)、董事會(huì)決策，而未上會(huì)的事項(xiàng)。二是會(huì)議決策依據(jù)是否充分。重點(diǎn)關(guān)注投資項(xiàng)目、壞賬核銷類項(xiàng)目，投資類項(xiàng)目的前期調(diào)研材料是否詳盡，有無(wú)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析、專業(yè)部門審核，壞賬核銷類項(xiàng)目是否存在國(guó)有資產(chǎn)流失和利益輸送的問(wèn)題。

（三）企業(yè)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益方面。

重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容循環(huán)銷售、融資性貿(mào)易、改變收入確認(rèn)原則、調(diào)節(jié)收入確認(rèn)進(jìn)度、虛列項(xiàng)目成本、變相處理業(yè)務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊不實(shí)、資產(chǎn)減值計(jì)提不準(zhǔn)確、預(yù)算外列支薪酬支出、營(yíng)業(yè)外收支核算不合規(guī)、跨期調(diào)整利潤(rùn)、賬外資產(chǎn)等現(xiàn)象。

(四）廉政及廉潔方面。

主要是查看中央八項(xiàng)規(guī)定精神的落實(shí)執(zhí)行情況。一是公務(wù)及商務(wù)接待是否按照規(guī)定執(zhí)行。各類接待是否履行事先審批并按預(yù)算執(zhí)行，是否存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待現(xiàn)象，如安排高檔酒店（檢查過(guò)程中默認(rèn)五星級(jí)酒店為高檔），安排超規(guī)格房間，上高檔菜肴及酒水，贈(zèng)送特產(chǎn)，安排與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。二是會(huì)議活動(dòng)是否嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)。重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容是年度會(huì)議活動(dòng)經(jīng)費(fèi)是否納入年度預(yù)算，會(huì)議活動(dòng)是否存在講排場(chǎng)、嚴(yán)重浪費(fèi)現(xiàn)象，如擺放鮮花、發(fā)放紀(jì)念品等，是否其他單位轉(zhuǎn)嫁會(huì)議費(fèi)行為。三是公務(wù)用車是否嚴(yán)格管理。用車管理制度是否健全；有超編或變相超編制制配備公務(wù)用車，未經(jīng)上級(jí)部門或單位批準(zhǔn)長(zhǎng)期租用社會(huì)車輛，長(zhǎng)期占用下級(jí)單位、利益關(guān)系人的車輛、豪華裝飾車輛等；節(jié)假日車輛是否封存，有無(wú)公車私用現(xiàn)象；公務(wù)用車的燃油、維修及保養(yǎng)等費(fèi)用核算賬務(wù)是否真實(shí)，有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

（五）歷次審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改情況

問(wèn)題的整改是否做到舉一反三，徹底整改；重大問(wèn)題是否對(duì)相關(guān)責(zé)任人及領(lǐng)導(dǎo)予以追責(zé)。

二．個(gè)人體會(huì)

篇3

一. 自覺(jué)加強(qiáng)政策理論和法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高個(gè)人素質(zhì)。

首先在政治思想上一貫擁護(hù)黨的各項(xiàng)方針政策，其次認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家法律，法規(guī)，遵守單位各項(xiàng)規(guī)章制度，做到依法管水，依法辦事，利用法律法規(guī)維護(hù)國(guó)家及單位利益。

二．端正工作態(tài)度，積極發(fā)揮帶頭作用。

篇4

我認(rèn)為工作定要做出起色，勇與技術(shù)革新。組織全科室人員乃至全局職工發(fā)動(dòng)技術(shù)革新活動(dòng)。我對(duì)各小組成果加強(qiáng)指導(dǎo)親自改寫。先后兩次技術(shù)革新成果榮獲交通部的嘉獎(jiǎng)。同時(shí)積極參加和組織本小組的革新活動(dòng)，為繞著我局重點(diǎn)工作進(jìn)行攻關(guān)。每年進(jìn)行一個(gè)新項(xiàng)目，年年解決一個(gè)新難題，此次榮獲省級(jí)及省級(jí)以上的嘉獎(jiǎng)。由我參加并組織的主要革新項(xiàng)目主要有：年《確保重鹽堿段綠化達(dá)標(biāo)》，用工序交接班支部、工序質(zhì)量檢查點(diǎn)的制定等手段進(jìn)行管理。創(chuàng)建了確保綠化達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)模型。當(dāng)年重鹽堿段綠化成活率由提高到％以上。成果獲省交通廳一等獎(jiǎng)。年《利用內(nèi)部銀行加強(qiáng)計(jì)劃管理》則由計(jì)統(tǒng)科根據(jù)每月生產(chǎn)任務(wù)對(duì)養(yǎng)護(hù)單位核算、發(fā)放資金券，財(cái)務(wù)科憑券兌現(xiàn)報(bào)銷。激發(fā)了養(yǎng)護(hù)單位自我進(jìn)行計(jì)劃管理和厲行節(jié)約的積極性，提高了投資效益，降低了養(yǎng)護(hù)成本。本項(xiàng)成果獲省交通廳三等獎(jiǎng)。年《解決水土流失造成的涵洞口坍塌》，攻克了砂性土路段，因涵洞口水土流失造成坍塌的難題。本項(xiàng)成果為因水土流失造成涵洞口坍塌改制和預(yù)防建立了改進(jìn)的模型。成果獲省交通廳三等獎(jiǎng)，授省經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)優(yōu)秀小組。年《用二灰碎石工藝解決大交通量路段坑槽挖補(bǔ)》。當(dāng)前交通流量日益加大，而公路因基層薄弱造成前修后壞，不能保證公路暢通。此改革的成功解決這一難題，添補(bǔ)了養(yǎng)護(hù)挖補(bǔ)的一項(xiàng)空白。獲省交通廳成果三等獎(jiǎng)，被省經(jīng)貿(mào)委等五組織授予優(yōu)秀小組稱號(hào)。年《內(nèi)吸式公路清掃機(jī)的研制》通過(guò)列問(wèn)題，解決重點(diǎn)難點(diǎn)的三次循環(huán)的試制終于成功。研制的清掃機(jī)比人力清掃效率提高了倍。得到了交通部的嘉獎(jiǎng)，本人同時(shí)獲交通部頒發(fā)的優(yōu)秀小組個(gè)人獎(jiǎng)。

我認(rèn)為作為一個(gè)工程技術(shù)人員不但要有施工的技術(shù)技能，更重要的是要鉆研技術(shù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，有施工后果的預(yù)見(jiàn)性和怎樣掌握施工方法，保證不造成施工弊病的能力。如：路基鋪土?xí)r每層均按設(shè)計(jì)寬度鋪筑，而路基施工完工后則出現(xiàn)路面邊緣開(kāi)裂或不均勻沉陷現(xiàn)象。造成無(wú)法補(bǔ)救的損失。其原因由于路邊臨近邊坡，壓路機(jī)不能駛?cè)耄吘壝繉拥貌坏匠浞謮簩?shí)造成。為此我在安排施工時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)邊緣部分碾壓，并采取將每側(cè)基層展寬－厘米來(lái)鋪筑便于壓路機(jī)在邊緣部分駛?cè)肽雺骸Ｂ芳缤瓿珊笤賹⒍嘤嗤燎谐榇宋邑?fù)責(zé)的施工段無(wú)發(fā)生邊緣開(kāi)裂、漏水、沉陷現(xiàn)象。

年以來(lái)負(fù)責(zé)新建公路公里。其中：××路公里，××路××段公里，××段公里，××段公里，××段公里，××路延伸線公里。

篇5

本人自學(xué)校畢業(yè)后就進(jìn)入建筑公司工作，一直從事建筑施工，經(jīng)長(zhǎng)期生產(chǎn)第一線工作實(shí)踐及一系列的工民建專業(yè)學(xué)習(xí)，積累和掌握了相當(dāng)工程師級(jí)的基礎(chǔ)理論知識(shí)和專業(yè)技術(shù)，勝任本職的工程施工、安全、技術(shù)質(zhì)量管理工作。主持了多項(xiàng)工程，其中優(yōu)良工程多項(xiàng)。為發(fā)揮自己特長(zhǎng)、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，特此申報(bào)工程師技術(shù)職務(wù)，現(xiàn)將申報(bào)理由總結(jié)如下：

一、通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，具有相當(dāng)?shù)慕ㄖI(yè)的基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識(shí)，為主持公司建筑業(yè)務(wù)技術(shù)管理奠定了基礎(chǔ)。

二、通過(guò)長(zhǎng)期的施工實(shí)踐，用理論指導(dǎo)實(shí)踐，在實(shí)踐中鞏固專業(yè)理論，進(jìn)一步提高了主持公司建筑工程技術(shù)和施工組織管理的實(shí)際能力：

1、為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、快速、低耗、安全施工，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求，施工圖紙和規(guī)范規(guī)定，實(shí)行科學(xué)管理，開(kāi)工前在綜合分析工程基本情況在基礎(chǔ)上，編制較詳細(xì)的施工方案：對(duì)各工序工種的配套：建筑材料運(yùn)輸、半成品、模板周轉(zhuǎn)，預(yù)制構(gòu)件安裝等各方面作出具體計(jì)劃，嚴(yán)格按操作規(guī)程施工，在我安排施工組織設(shè)計(jì)，著重于班組建設(shè)，分析工程弱點(diǎn)，部署施工力量，把措施層層落實(shí)到各個(gè)班組，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，由于各項(xiàng)工作抓得緊，做得及時(shí)，切實(shí)可行，因此，各項(xiàng)工程均能按時(shí)或提前竣工驗(yàn)收。

2、在工程建設(shè)過(guò)程中，深入到現(xiàn)場(chǎng)，針對(duì)各工程項(xiàng)目的不同情況，進(jìn)行不同的組織設(shè)計(jì)。例如2012年我公司承接的安置房項(xiàng)目，該工程58幢由于部分軸線有大量淤泥，如果按正常的挖土方法，必須一邊排水一邊挖土，并且周圍一片淤泥必須全部排除、挖凈，這樣一來(lái)，即花費(fèi)了人力物力，又延長(zhǎng)施工時(shí)間。針對(duì)這個(gè)情況，我根據(jù)以往的實(shí)踐和自己所學(xué)得的理論專業(yè)知識(shí)，大膽地采用了先隔離后施工的辦法，在滿足施工工作面的情況下，用木樁、木板隔離工作面以外的淤泥，這樣一來(lái)，大大減少了挖方工程量，縮短了施工時(shí)間，這個(gè)舉措受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的獎(jiǎng)勵(lì)和表?yè)P(yáng)。在工程質(zhì)量方面制定了一套與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的一系列制度。如對(duì)優(yōu)良工程，工地各人員給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。由于制定的制度切實(shí)可行，使本公司的施工質(zhì)量有了明顯的提高，職工專業(yè)素質(zhì)有了明顯提高。

三、主要業(yè)務(wù)技術(shù)成績(jī)：

本人承接工程合格率為100%，優(yōu)良率為75%，工程事故傷亡率為0%。

通過(guò)近幾年的努力，使本公司提高了社會(huì)上的榮譽(yù)，為今后承接更多的業(yè)務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為公司今后的發(fā)展壯大，邁開(kāi)堅(jiān)實(shí)的一步。

本人任職期間，由于重視對(duì)職工的素質(zhì)教育，收到了明顯的效益，同時(shí)也提高了公司的社會(huì)信譽(yù)，為今后承接自身的業(yè)務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為本公司今后的發(fā)展壯大邁開(kāi)了堅(jiān)實(shí)的一步。

四、體會(huì)

經(jīng)過(guò)幾年的工作和學(xué)習(xí)，積累了一些施工實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，獲得了學(xué)習(xí)的心得體會(huì)。首先是安全生產(chǎn)這一關(guān)，職工的素質(zhì)是最要緊的，如果職工安全生產(chǎn)意識(shí)淡薄，哪怕你最好的制度，最好的領(lǐng)導(dǎo)方法都無(wú)濟(jì)于事，因此，必須對(duì)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，使工人能自覺(jué)遵守規(guī)章制度，這樣才能確保安全生產(chǎn)。然后建筑工程必須嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，要以質(zhì)量為生命，沒(méi)有質(zhì)量就不能存在。然后搞好質(zhì)量關(guān)的關(guān)鍵是提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，及有關(guān)相應(yīng)的規(guī)章制度，這就要對(duì)職工進(jìn)行專業(yè)和理論知識(shí)的輔導(dǎo)和教育，必須有切實(shí)可行的規(guī)章制度。

總之，經(jīng)過(guò)自己多年來(lái)的努力拼搏，已掌握了一定的專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為今后建設(shè)工程業(yè)務(wù)需要，為更好地發(fā)揮個(gè)人的專業(yè)特長(zhǎng)，特此申報(bào)工程師職稱，請(qǐng)?jiān)u委會(huì)審閱，批準(zhǔn)為盼。

篇6

在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各位同事大力的支持下，我順利的完成了2018年度的各項(xiàng)工作,現(xiàn)將本人2018年主要工作總結(jié)如下：  

一、主要工作內(nèi)容

1、完成年底審計(jì)工作。在2018年我局組織開(kāi)展的村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作中，我參與了五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的22個(gè)行政村的審計(jì)工作。在審計(jì)過(guò)程中，我認(rèn)真整理了各種審計(jì)資料，并對(duì)審計(jì)對(duì)象的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總整理。為審計(jì)工作報(bào)告的撰寫提供了依據(jù)。在審計(jì)過(guò)程中，我始終堅(jiān)持事實(shí)事求是、客觀公正的原則，維護(hù)了審計(jì)人員的獨(dú)立性。

2、開(kāi)展清產(chǎn)核資工作。先后在永正上官莊和榆林子鎮(zhèn)小寺院頭村通過(guò)翻閱村級(jí)會(huì)計(jì)賬簿，對(duì)村、組固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)、填寫清產(chǎn)核資報(bào)表等實(shí)地參與清產(chǎn)核資工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，學(xué)習(xí)和強(qiáng)化了業(yè)務(wù)知識(shí)。并多次下到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組對(duì)清產(chǎn)核資工作進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。在縣級(jí)驗(yàn)收過(guò)程中，認(rèn)真梳理和匯總了驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，順利完成了清產(chǎn)核資縣級(jí)驗(yàn)收工作。

3、積極參與精準(zhǔn)扶貧幫扶的工作。多次走訪幫扶對(duì)象，了解和掌握幫扶對(duì)象的實(shí)際情況，認(rèn)真制定和填寫了“一戶一策“提升方案，并根據(jù)精準(zhǔn)扶貧工作要求對(duì)提升方案進(jìn)行了定期運(yùn)轉(zhuǎn)。幫助貧困戶李小強(qiáng)、李海龍打掃衛(wèi)生、清洗衣物為貧困戶解決實(shí)際困難。

4、參與我局舉辦的“2018年度農(nóng)村財(cái)務(wù)人員財(cái)政支農(nóng)培訓(xùn)”工作。培訓(xùn)期間，積極配合其他同事搞好培訓(xùn)期間的各項(xiàng)后勤服務(wù)工作，確保了培訓(xùn)工作的順利進(jìn)行。培訓(xùn)工作結(jié)束后，加班加點(diǎn)完成財(cái)政支農(nóng)培訓(xùn)工作在財(cái)政支農(nóng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)網(wǎng)站的數(shù)據(jù)上傳等工作。

二、 存在不足

一是業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)雖有一定的進(jìn)步，但還沒(méi)有深度和廣度。二是需要進(jìn)一步提高自己的工作能力。三是工作中不夠大膽，總是在不斷學(xué)習(xí)的過(guò)程中改變工作方法，而不能在創(chuàng)新中去實(shí)踐，去推廣。

三、 今后努力方向

篇7

審計(jì)工作對(duì)于一個(gè)公司的資金鏈和財(cái)務(wù)部門有很大的影響，下面就是小編給大家?guī)?lái)的2019財(cái)務(wù)審計(jì)月工作總結(jié)，希望能幫助到大家!

2019財(cái)務(wù)審計(jì)月工作總結(jié)一

一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。

可以說(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、20__年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽鋇木嚀逡滴衲芰Γ咀偶紉魅犯髯?a href='//xuexila.com/fanwen/gangweizhize/' target='_blank'>崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開(kāi)展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

__科技園是我公司在__設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。

首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過(guò)審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元。

5、為供應(yīng)部門提供市場(chǎng)信息

，降低采購(gòu)成本

針對(duì)部門反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20__年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期的采購(gòu)積累了豐富的第一手資料。例如，采購(gòu)的鈦由原來(lái)的每公斤__元降到__元，棕櫚油由原來(lái)的每公斤__元降到__元，膠囊殼由原來(lái)的每萬(wàn)粒___元降到___元，等等，大大降低了采購(gòu)成本，為公司獲取了更多的利潤(rùn)。

6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

在本部門全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問(wèn)題。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問(wèn)題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通，也可能由于各個(gè)部門對(duì)審計(jì)工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。

2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。

三、20__年的工作計(jì)劃

20__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20__年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的2012創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下五個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20__年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20__年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

20__年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。20__年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

20__年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，20__年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!

2019財(cái)務(wù)審計(jì)月工作總結(jié)二

自__年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì)計(jì)，無(wú)論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來(lái)，我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績(jī)，我把參加工作以來(lái)的情況總結(jié)

前期工作總結(jié)：

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能力往往是超越知識(shí)的，物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會(huì)活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

第一階段(__年—__年)：初學(xué)階段;

__年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì)，看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)帳→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法：，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。客戶電話的接聽(tīng)、客服前臺(tái)的接待，都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法：積累經(jīng)驗(yàn);另一方面，問(wèn)書本、問(wèn)同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。

第二階段(__年—__年)：職業(yè)發(fā)展階段：

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后，因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。__年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛(ài)的villa”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第三階段(__年—現(xiàn)在)，職場(chǎng)提升階段

__年底，我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)帳盤庫(kù)工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表;每月末做好銀行對(duì)帳工作，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)帳工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì)主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接，由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大，面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。

__年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能，提高迅速;同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過(guò)對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，并提出財(cái)務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及親愛(ài)的villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作。

2019財(cái)務(wù)審計(jì)月工作總結(jié)三

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng) 董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效 結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢;進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85 項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)__項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。

2、采購(gòu)審計(jì)

按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值____元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《__集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)__項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。

3、年度審計(jì)

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于2011年_月_日至_月_日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)____進(jìn)行了__審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)_個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、年度后續(xù)審計(jì)

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于_月_日至_月_日對(duì)__公司分別進(jìn)行了__審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有__項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改__項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為_(kāi)_%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤

__月__日至__月__日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除__公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為_(kāi)_%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為_(kāi)_%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控

1) 車輛費(fèi)用監(jiān)控

__月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。

2) 財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控

__月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。

三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2、已建立的審計(jì)基本制度

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《__監(jiān)控審計(jì)辦法》、《__制度》、《__審計(jì)制度》等__個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

3、審計(jì)檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。

4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)__會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);__月份，審計(jì)部組織了__的專題講座。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。

5、審計(jì)人員自律情況

__制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。

四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作

在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部__專業(yè)人員，對(duì)__監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在__方面，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管;三是在__方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提

董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件

在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員_名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師_名、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師(會(huì)計(jì)師)_名、主管_名、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員_名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識(shí)

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程

首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。

其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

2、審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制

對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度

各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)(包括網(wǎng)站、刊物)，弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。

5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

2019財(cái)務(wù)審計(jì)月工作總結(jié)四

__年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的__年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了__集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為2017年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，__年，我們一如既往地按“

科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范__集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

__年是__集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。

我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好，這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬，這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作，所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!

篇8

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200*年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。 3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員xxxx（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目11xxxx項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同5xxxx份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金13xxxx萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。 2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議2xxxx條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)16xxxx元（其中家電公司107.xxxx元；機(jī)械廠29.9xxxx元；印刷廠16.2xxxx元；文體用品公司8.2xxxx元），現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目34xxxx項(xiàng)，審計(jì)金額500xxxx萬(wàn)元，審減金額16xxxx萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出xxxx多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金1xxxx萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員xxxx，其中高級(jí)會(huì)計(jì)*xxxx，高級(jí)審計(jì)*xxxx，會(huì)計(jì)*和工程*xxxx，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生xxxx。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

篇9

2009年上半年年又過(guò)去了，回顧今年來(lái)的本人工作情況，現(xiàn)將本人2009年上半年工作總結(jié)闡述如下：

一、 作為一個(gè)項(xiàng)目部的預(yù)算員，我能按照公司及項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)按質(zhì)地完成項(xiàng)目部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。

1、對(duì)內(nèi)的工作情況。按公司的規(guī)定要求，每月的月底統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的實(shí)際施工產(chǎn)值及成本分析情況。及時(shí)參加成本分析會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目部每月的盈虧情況作出分析報(bào)告，對(duì)于施工階段的預(yù)算書以實(shí)際情況按每個(gè)樓層每個(gè)分項(xiàng)工程進(jìn)行編制，并打印全部的工料分析，作為定額人工和定額材料下達(dá)給生產(chǎn)經(jīng)理，在實(shí)際的施工過(guò)程中，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)定額編制的工料含量的高低水平作出適當(dāng)科學(xué)合理化的調(diào)整，該定額人工作為工程任務(wù)單進(jìn)行人工的控制和分配的基礎(chǔ)，定額材料作為倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定額領(lǐng)料的依據(jù)。平時(shí)在工作中總是積極地配合項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行合同管理，參與一些分包合同的洽談，根據(jù)公司的規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況，起草一些分包合同的草稿，分包合同簽訂后，對(duì)分包合同進(jìn)行跟蹤管理，每月初完成本項(xiàng)目部的上月的實(shí)際施工分配任務(wù)（包括分包方的粗分配），定額材料的統(tǒng)計(jì)，并向公司提交有關(guān)的報(bào)表，每月月底向公司提交下月的主要材料計(jì)劃，預(yù)計(jì)下月的施工產(chǎn)值及各項(xiàng)的耗用成本，編制下月的成本保證措施。在施工過(guò)程中，實(shí)行定額領(lǐng)料和成本跟蹤控制，為項(xiàng)目部的成本控制提供一些合理化的保證措施，為項(xiàng)目部及時(shí)提供一些經(jīng)營(yíng)資料及數(shù)據(jù)，及時(shí)做好項(xiàng)目的成本核算工作。及時(shí)參加項(xiàng)目的會(huì)議，按公司的規(guī)章制度進(jìn)行值班等。

2、對(duì)外（對(duì)業(yè)主和監(jiān)理）的工作情況。每月月底向業(yè)主和監(jiān)理提交的施工進(jìn)度報(bào)表以作付工程進(jìn)度款的依據(jù)，及時(shí)與投資監(jiān)理核對(duì)工程量，進(jìn)度產(chǎn)值確定后，及時(shí)配合項(xiàng)目經(jīng)理催促業(yè)主支付上月的工程進(jìn)度款。及時(shí)向業(yè)主進(jìn)行工程簽證，做好一些索賠工程，特別是一些工程材料的報(bào)價(jià)，提前向業(yè)主和監(jiān)理報(bào)價(jià)，以便業(yè)主審核后，我施工方材料員能及時(shí)采購(gòu)，使得工程順利施工。

總之，在經(jīng)營(yíng)方針上堅(jiān)持最高的收入，最低的支出。對(duì)內(nèi)工作及時(shí)、準(zhǔn)確、實(shí)事求是、把握住定額，控制量，有時(shí)并且要留有一定的余量；對(duì)外工作資料齊全、用足政策、用足機(jī)會(huì)，時(shí)刻處理好業(yè)主、監(jiān)理與施工方的關(guān)系，有時(shí)遇到一些工作困難，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系匯報(bào)，以便尋找更好解決問(wèn)題的辦法，爭(zhēng)取公司的最大利潤(rùn)。

二、 積極做好工程的審計(jì)工作及審計(jì)工作計(jì)劃。

做好了翔殷路的結(jié)算送審工作及結(jié)清御橋花園的審計(jì)掃尾工作等。

三、 服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極做好項(xiàng)目部以外的工作。

本人在工作中，總是以大局為重。在工作中積極參與公司的招投標(biāo)工作和其他的預(yù)算工作。無(wú)論自己項(xiàng)目部手中的工作多忙，總是服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，當(dāng)時(shí)項(xiàng)目部的事件比較多，本人總是加班加點(diǎn)，合理、科學(xué)地利用時(shí)間，既完成了項(xiàng)目部的份內(nèi)事件，又完成了公司安排的任務(wù)。

四、 積極適應(yīng)和遵守執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度的改革，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感。

今年以來(lái)，公司的各項(xiàng)規(guī)章制度得到改善或進(jìn)一步的完善，本人總是積極適應(yīng)這種情況，以公司各項(xiàng)現(xiàn)行的規(guī)章制度和預(yù)算員的職業(yè)道德為準(zhǔn)則加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時(shí)做好本人的各項(xiàng)工作，為企業(yè)做好本人力所能及的服務(wù)工作。

五、 利用工作之余的休息時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

平時(shí)注意收集上海市有關(guān)現(xiàn)行的定額資料文件，并加強(qiáng)學(xué)習(xí)工程量計(jì)算的技巧等業(yè)務(wù)知識(shí)。努力學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)知識(shí)，做好個(gè)人09年下半年工作計(jì)劃，提高自己的工作效率。

篇10

［摘要］ 京珠高速公路管理處自20__年起對(duì)基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行離任審計(jì)制度以來(lái)，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，不斷推進(jìn)審計(jì)創(chuàng)新，充分發(fā)揮離任審計(jì)在規(guī)范管理、加強(qiáng)廉政建設(shè)、強(qiáng)化干部隊(duì)伍素質(zhì)等方面應(yīng)有的作用。本文結(jié)合京珠管理處基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)工作實(shí)際，認(rèn)真分析當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)工作中的問(wèn)題，并提出改進(jìn)的對(duì)策。

［關(guān)鍵詞］基層單位 領(lǐng)導(dǎo)干部 離任審計(jì) 思考

領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和政治體制改革的需要而產(chǎn)生、發(fā)展起來(lái)的一種審計(jì)制度。它是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部所負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的一種客觀公正的審計(jì)鑒證，是審計(jì)結(jié)果的人格化。

領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的一種形式，是指各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期屆滿，或者在任期內(nèi)提升、調(diào)任、免職、辭職等離任情況時(shí)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行的審計(jì)。任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，是指領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間對(duì)其所在單位財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、合法性和效益性以及國(guó)有資產(chǎn)保值增值等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)負(fù)有的責(zé)任。

一、開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)的意義

1、加強(qiáng)對(duì)基層領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理。嚴(yán)格管理干部，是形勢(shì)發(fā)展的客觀要求。通過(guò)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)機(jī)制，有利于加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，為進(jìn)一步客觀、公正評(píng)價(jià)和使用干部提供了重要的依據(jù)，符合官員選拔和任免制度，同時(shí)也拓寬了干部監(jiān)督、考核的渠道。

2、有利于調(diào)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部的積極性。將“科學(xué)決策、民主管理、依法理財(cái)、規(guī)范從政、勤政廉政”情況納入領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)范疇，把履行職責(zé)與工作績(jī)效作為評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)的重點(diǎn)，從而調(diào)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部科學(xué)決策、依法行政，提高管理經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事務(wù)的能力。

3、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)。開(kāi)展基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)的落腳點(diǎn)是查明領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，有利于規(guī)范干部遵紀(jì)守法，從機(jī)制和源頭上防范和治理腐敗行為，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的作用。

4、客觀公正地鑒定前后任的責(zé)任。離任審計(jì)立足于領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況，使“家底”有據(jù)可查。同時(shí)，劃清了前后任的責(zé)任，有利于工作的交接，保持工作的持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。

二、基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)的主要內(nèi)容和方式

京珠管理處實(shí)行一級(jí)核算、二級(jí)管理的財(cái)務(wù)管理模式，下屬30余個(gè)基層單位均實(shí)行全面預(yù)算管理，公用經(jīng)費(fèi)支出財(cái)務(wù)核算實(shí)行報(bào)賬制度，日常會(huì)計(jì)核算通過(guò)“小蜜蜂”財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行，每月底定期到管理處報(bào)銷所發(fā)生的費(fèi)用。京珠管理處結(jié)合行業(yè)和本單位實(shí)際制定了《京珠管理處基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)工作暫行辦法》，明確以下審計(jì)內(nèi)容：

1、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的情況。主要審查是否有重大違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，對(duì)每項(xiàng)支出是否嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于大型支出，是否堅(jiān)持所務(wù)會(huì)班子成員集體研究決定，沒(méi)有獨(dú)職獨(dú)權(quán)之行。

2、上級(jí)部門下達(dá)的主要經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)完成情況。審計(jì)時(shí)，主要審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間與上級(jí)簽定目標(biāo)責(zé)任書的完成情況，單位財(cái)務(wù)預(yù)算有無(wú)超支，單位后勤財(cái)務(wù)資金的收入、支出和使用是符合要求。。

3、專項(xiàng)資金的管理和使用情況。主要審查維修改造、綠化維護(hù)等專項(xiàng)資金是否做到了專款專用，有無(wú)按規(guī)定使用。

4、國(guó)有資產(chǎn)的管理、使用和保值增值情況。固定資產(chǎn)是交通行政事業(yè)單位的“家底”，發(fā)揮效益的基礎(chǔ)。審計(jì)時(shí)，主要審查固定資產(chǎn)賬實(shí)相符情況，使用、維護(hù)、調(diào)撥、處置報(bào)廢等方面的管理是否按規(guī)范程序操作。

5、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況。重點(diǎn)審查基層單位是否建立健全內(nèi)控制度，財(cái)務(wù)預(yù)算、費(fèi)用審批是否嚴(yán)格按內(nèi)控規(guī)定執(zhí)行，有無(wú)違規(guī)操作的現(xiàn)象。

6、領(lǐng)導(dǎo)干部在任期間廉潔自律情況。遵紀(jì)守法、廉潔自律是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求。推行基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)，主要是審查領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)有無(wú)、貪污等腐敗行為，從源頭上防范和治理。

三、基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)應(yīng)遵循的原則

1、獨(dú)立性原則。要求離任審計(jì)人員在形式上和實(shí)質(zhì)上應(yīng)具備獨(dú)立性原則，與被審查單位或個(gè)人沒(méi)有任何特殊的利益關(guān)系，在執(zhí)行審計(jì)時(shí)，不受個(gè)人或外界因素的約束、影響和干擾，保持客觀無(wú)私的精神和態(tài)度。

2、客觀、公正原則。審計(jì)人員要堅(jiān)持實(shí)事求是，通過(guò)審計(jì)調(diào)查取得具有充分證明力的審計(jì)證據(jù)，用掌握的事實(shí)和數(shù)據(jù)說(shuō)話，提出客觀公正的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

3、謹(jǐn)慎性原則。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)評(píng)價(jià)要保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。對(duì)審計(jì)未涉及、證據(jù)不充分、依據(jù)不明確、責(zé)任不清楚的事項(xiàng)不予評(píng)價(jià)。對(duì)應(yīng)評(píng)價(jià)的事項(xiàng)，還要充分聽(tīng)取被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)的陳述和申辯，針對(duì)有異議的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)一步核實(shí)、研究，以確保審計(jì)報(bào)告的準(zhǔn)確性。

四、基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)應(yīng)遵循的程序

京珠管理處基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)工作在處黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，成立由財(cái)務(wù)部門、人事部門、資產(chǎn)管理部門和紀(jì)檢部門等相關(guān)人員組成的離任審計(jì)小組。自實(shí)行基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)制度以來(lái)，離任審計(jì)工作覆蓋面達(dá)100%，做到了凡離任必審計(jì)。審計(jì)小組根據(jù)以下程序?qū)鶎訂挝活I(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)施審計(jì)工作：

1、下發(fā)離任審計(jì)

通知。對(duì)于需要進(jìn)行離任審計(jì)的基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部，由財(cái)務(wù)部門提出離任審計(jì)工作任務(wù)，報(bào)處黨委批準(zhǔn)后實(shí)施，并正式下發(fā)離任審計(jì)通知。

2、制定審計(jì)實(shí)施方案。審計(jì)小組根據(jù)確定的工作任務(wù)，制定具體的審計(jì)方案和審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

3、送達(dá)審計(jì)通知書。審計(jì)小組在實(shí)施審計(jì)前1-2個(gè)工作日，向被審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)干部所在基層單位和領(lǐng)導(dǎo)干部本人送達(dá)審計(jì)通知書。審計(jì)通知書的內(nèi)容包括：審計(jì)的范圍、內(nèi)容、方式和時(shí)間；對(duì)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在單位配合檢查工作的具體要求；審計(jì)小組成員名單；審計(jì)紀(jì)律要求等。

4、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。審計(jì)時(shí)，被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部所在基層單位應(yīng)當(dāng)向?qū)徲?jì)小組及時(shí)提供與上級(jí)部門簽訂的目標(biāo)責(zé)任書、單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、資產(chǎn)清單、工作總結(jié)、重要經(jīng)濟(jì)合同、內(nèi)部控制制度及個(gè)人任職期間的述職報(bào)告等有關(guān)資料。審計(jì)小組通過(guò)審查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、核實(shí)實(shí)物資產(chǎn)，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料等方式進(jìn)行實(shí)地審計(jì)。

5、出具審計(jì)報(bào)告（征求意見(jiàn)稿）。審計(jì)小組實(shí)施審計(jì)后，應(yīng)向被審計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位和本人提出客觀公正的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，指出存在的問(wèn)題。并將審計(jì)報(bào)告（征求意見(jiàn)稿）向被審計(jì)基層單位和領(lǐng)導(dǎo)干部征求意見(jiàn)，被審計(jì)基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在單位應(yīng)在指定日期內(nèi)反饋書面意見(jiàn)，否則視同對(duì)審計(jì)報(bào)告書無(wú)異議。被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在單位對(duì)審計(jì)報(bào)告（征求意見(jiàn)稿）所闡明的事實(shí)或措辭有異議的，應(yīng)做出具體、詳細(xì)的說(shuō)明。審計(jì)小組對(duì)有效期內(nèi)反映的有異議事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)一步核實(shí)、研究，若有必要應(yīng)當(dāng)修改審計(jì)報(bào)告。

6、做出審計(jì)結(jié)論。審計(jì)小組將審計(jì)報(bào)告連同對(duì)審計(jì)報(bào)告的書面反饋意見(jiàn)，一并提交本單位黨委領(lǐng)導(dǎo)審定，審定后對(duì)被審計(jì)基層單位下達(dá)審計(jì)報(bào)告。

7、落實(shí)審計(jì)整改。被審計(jì)基層單位收到審計(jì)報(bào)告后，必須切實(shí)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)，認(rèn)真整改，并在規(guī)定期限內(nèi)以書面形式向?qū)徲?jì)小組報(bào)告整改情況。

五、當(dāng)前基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)中存在的問(wèn)題

1、審計(jì)組織協(xié)調(diào)不到位。京珠管理處因?yàn)闆](méi)有設(shè)置專門的審計(jì)機(jī)構(gòu)，而是成立由財(cái)務(wù)部門、人事部門、資產(chǎn)管理部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門組成的離任審計(jì)小組，但是各部門都有各自的工作安排，在實(shí)施審計(jì)時(shí)，人員抽調(diào)難度大，審計(jì)力量難協(xié)調(diào)，有時(shí)只好由財(cái)務(wù)部門唱“獨(dú)角戲”，其他部門的職責(zé)未切實(shí)履行。

2、離任審計(jì)程序待規(guī)范。領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)動(dòng)是個(gè)較敏感的問(wèn)題，從基層單位離任審計(jì)實(shí)踐情況看，多數(shù)時(shí)候未堅(jiān)持“先審后離”而是執(zhí)行“先離后審”程序，使離任審計(jì)工作成例行公事，流于形式。

3、離任審計(jì)質(zhì)量難保證。一方面由于審計(jì)人員均屬內(nèi)審人員非審計(jì)專業(yè)人員，業(yè)務(wù)水平的高低直接影響了審計(jì)工作質(zhì)量；另一方面由于基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部的任期一般較長(zhǎng)，需審計(jì)的范圍較廣，審計(jì)時(shí)間緊任務(wù)重，審計(jì)力量又不足，導(dǎo)致審計(jì)質(zhì)量無(wú)法保證。另外，實(shí)際執(zhí)行審計(jì)時(shí)，主要以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)移交資料為審點(diǎn)，導(dǎo)致內(nèi)控制度是否有效防止舞弊等一些深層次的問(wèn)題難以查實(shí)。

4、離任審計(jì)評(píng)價(jià)難規(guī)范。雖然單位結(jié)合有關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況制定了《京珠管理處基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)工作暫行辦法》，明確了審計(jì)的程序、內(nèi)容等，但實(shí)際工作中有關(guān)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、審計(jì)評(píng)價(jià)、審計(jì)建議的執(zhí)行等缺乏具體的指導(dǎo)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不能完全符合審計(jì)實(shí)踐需要，存在一定的差異。如基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)承擔(dān)的直接責(zé)任與主管責(zé)任，主觀責(zé)任與客觀責(zé)任等界限較難劃分，不好準(zhǔn)確進(jìn)行評(píng)價(jià)，特別是一些量化指標(biāo)方面缺乏一個(gè)較為系統(tǒng)準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，在審計(jì)評(píng)價(jià)過(guò)程中，審計(jì)人員難以規(guī)范操作。

5、審計(jì)結(jié)果利用率不高。基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)和反映的一些違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題由于受各種因素的影響，有關(guān)責(zé)任人沒(méi)有得到及時(shí)的查處，沒(méi)有與領(lǐng)導(dǎo)干部的升遷、獎(jiǎng)懲緊密相聯(lián)系，“審歸審，提歸提，審計(jì)提升兩張皮”，影響了審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，審計(jì)監(jiān)督的作用沒(méi)有得到有效發(fā)揮，審計(jì)影響力受到了削弱。

六、加強(qiáng)和改進(jìn)基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)的對(duì)策思考

1、建立組織協(xié)調(diào)工作機(jī)制，形成審計(jì)合力。離任審計(jì)小組應(yīng)加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合，各司其職，各負(fù)其責(zé)，并健全聯(lián)席會(huì)議制度，及時(shí)研究解決審計(jì)中遇到的困難、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，共同做好基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)工作。

2、堅(jiān)持“先離后審”原則，規(guī)范審計(jì)程序。處理好“先離后審”與“先審后離”的關(guān)系是做好離任審計(jì)工作必須注意的一個(gè)問(wèn)題。基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)應(yīng)堅(jiān)持任前審計(jì)、先審后離、一審計(jì)二離任三使用的基本原則，也是領(lǐng)導(dǎo)干部考核及任用工作的一個(gè)重要程序。

3、狠抓基礎(chǔ)，切實(shí)提高審計(jì)工作質(zhì)量。一方面，要加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加大對(duì)審計(jì)人員職業(yè)道德教育和審計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)力度，使審計(jì)人員既具備過(guò)硬的工作作風(fēng)又能成為業(yè)務(wù)能手，為開(kāi)展審計(jì)活動(dòng)儲(chǔ)備人力資源。另一方面，要把握審計(jì)重點(diǎn)，必要時(shí)把離任審計(jì)工作與日常審計(jì)活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，做到資源共享，提高審計(jì)效果與效率。另外，要認(rèn)真總結(jié)離任審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，積極探索審計(jì)方法，規(guī)范程序，強(qiáng)化監(jiān)督，使離任審計(jì)工作逐步規(guī)范化、制度化、法制化，切實(shí)離任審計(jì)工作質(zhì)量。