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各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，向大會報告解放區(qū)20*年財政預算執(zhí)行情況和20*年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、20*年財政預算執(zhí)行情況

20*年，在區(qū)委正確領導下，通過各收入單位的共同努力，全區(qū)財政收入不僅保持了穩(wěn)定增長，而且呈現(xiàn)出結構逐步優(yōu)化的良好態(tài)勢，全年財政收入突破2億元，稅收占財政收入比重達到86%，財政保障能力進一步提高。

20*年，全區(qū)地方財政收入完成20266萬元，為預算的100.6%，增長18.8%。其中,稅收收入17429萬元,為預算的1*.8%，增長21.9%；專項收入500萬元,為預算的90.9%,增長1.8%；其他收入2337萬元。

經(jīng)區(qū)十二屆人大常委會第七會議批準，調(diào)整20*年全區(qū)財政支出預算為29940萬元（含上級補助和追加）。20*年全區(qū)財政累計支出29825萬元，為預算（調(diào)整預算，下同）的99.6%，增長（比上年實際支出數(shù)，下同）17.3%。其中，一般公共服務支出9947萬元，為預算的99.2%；公共安全支出1558萬元，為預算的99.8%；教育支出7994萬元，為預算的100%；科學技術支出4*萬元，為預算的98.5%；文化體育與傳媒支出87萬元，為預算的100%；社會保障和就業(yè)支出1722萬元，為預算的99.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出966萬元，為預算的100%，；環(huán)境保護支出301萬元，為預算的98.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出903萬元，為預算的99.1%；農(nóng)林水事務支出282萬元，為預算的100%；交通運輸支出121萬元，為預算的100%；工業(yè)商業(yè)金融等事務支出11萬元，為預算的100%；其他支出5436萬元，為預算的100%，；基金預算支出90萬元。

全區(qū)財政收支結果是：地方財政收入20266萬元，中央稅收返還3015萬元，上級補助及轉移支付9762萬元，上年結轉79萬元，上年結余361萬元，總收入33483萬元；當年實際支出29825萬元，上解支出3228萬元，總支出33*3萬元。收支相抵，累計結余430萬元，實現(xiàn)了收支平衡。

為確保全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，重點做了以下工作：

（一）加大收入征管，不斷提高財政保障能力

一是強化重點稅源監(jiān)控。重點加強骨干企業(yè)、建筑安裝行業(yè)、房屋租賃業(yè)和地方小稅的稅收管理，促進收入穩(wěn)定增長。二是督查手段日趨完善。涉稅辦、稅務稽查部門密切配合，打擊偷漏稅和假發(fā)票行為。同時每月編發(fā)財稅簡報，分析收入情況，提出工作建議。三是以政策和服務培植稅源。在確保全區(qū)既得利益的基礎上，用好稅收優(yōu)惠政策和財政補貼，對需要在解放轄區(qū)享受優(yōu)惠和補貼的招商項目，全力以赴用足稅收優(yōu)惠和財政補貼支持項目建設。四是加大耕地占用稅收繳力度。五是加強行政性收費、罰沒收入和國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等非稅收入的征繳管理，進一步穩(wěn)定財政收入。

（二）保障重點支出，促進各項社會事業(yè)健康發(fā)展

1、優(yōu)先保障重點支出。一是以保人員經(jīng)費為重點，財力增量、上級轉移支付等優(yōu)先安排保工資，確保津貼補貼發(fā)放、干部職工增資兌現(xiàn)。二是支持教育事業(yè)，今年將籌備好的100萬元教育質(zhì)量獎及時支付專戶，教育費附加支出473萬元，生均公用經(jīng)費147萬元，校舍維修方面投入31.4萬元整修*十中、上白作春林小學教學樓。三是計劃生育事業(yè)費支出477萬元，拿出18萬元專項資金在育醫(yī)結合服務實踐中用于獎勵和解決出生人口缺陷干預和出生性別比偏高等問題。四是大力壓縮人車會話等一般性支出，確保招商引資、引進人才資金的及時到位。五是加大平安建設投入力度，維護文明和諧的轄區(qū)環(huán)境。

2、不斷改善居民生活質(zhì)量。加大資金投入力度，從低保、就業(yè)、醫(yī)療救助方面給城區(qū)居民送資金送政策送溫暖，保持了社會穩(wěn)定。優(yōu)先安排社會保障支出1382萬元（其中包括低保663萬，就業(yè)204萬元，撫恤128萬元等大項支出），保障低保人員基本生活，幫助4*0人員、下崗人員和零就業(yè)家庭解決就業(yè)困難，切實改善社會弱勢群體生活困難狀況。嚴格落實“十五免十五減半四優(yōu)惠”惠民醫(yī)療政策，撥付資金63.8萬元，發(fā)放城市醫(yī)療一次性救助金53萬元，一定程度上緩解了轄區(qū)居民看病難、看病貴問題。投入314萬元支持平安解放、信訪穩(wěn)定、創(chuàng)衛(wèi)、社區(qū)等建設，撥付150萬元專款解決了建設街、車站街、工農(nóng)路三條道路的照明問題和鄉(xiāng)村道路問題，方便了轄區(qū)居民出行，為轄區(qū)居民營造了一個詳和、文明的生活環(huán)境。投入51萬元改善老年公寓供養(yǎng)條件和建設老年服務中心，財政對養(yǎng)老服務社會化支持力度不斷加大。

3、全力支持新農(nóng)村建設。從惠農(nóng)補貼、鄉(xiāng)村道路、義務教育、生產(chǎn)生活條件等方面入手，加大對農(nóng)民的補貼力度，為1320戶農(nóng)戶發(fā)放糧食直接補貼和綜合補貼24萬元，為2549戶農(nóng)戶發(fā)放退耕還林糧食補助資金75.7萬元，為養(yǎng)殖戶發(fā)放能繁母豬補貼資金10.6萬元。為改善農(nóng)民出行難的狀況，投入11.8萬元用于村村通道路建設，投入181.5萬元完成閆洪路改造工程建設。全力支持農(nóng)村義務教育，為11400名農(nóng)村學生發(fā)放“兩免一補”專項資金100多萬元。另外，撥付農(nóng)村勞動力轉移培訓資金20.8萬元，撥付12萬元支持農(nóng)村沼氣工程建設，提高了農(nóng)民的就業(yè)能力，切實改善了農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件。

（三）強化服務方式，優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境

一方面通過開展“百人千企”活動提高為轄區(qū)企業(yè)的服務水平，將30萬元獎金發(fā)放到5家企業(yè)，按照國家政策做好退稅工作，幫助企業(yè)理順帳戶，為其提供小額貸款擔保信息，契稅收繳方面給予明確指導，免費培訓轄區(qū)企業(yè)財會工作人員。另一方面，加強“收支兩條線”管理，清理了全區(qū)收費票據(jù)，有效遏止各種亂收費、亂罰款等違規(guī)違紀問題的發(fā)生，對優(yōu)化我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境起到積極的推動作用。

我們也清醒地看到，當前財政也存在一些薄弱環(huán)節(jié)，財政運行還面臨一些矛盾和問題。一是稅源結構不合理，一次性收入比重大，收入質(zhì)量和結構有待進一步優(yōu)化；二是財政保障能力與全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展實際需求差距較大，收支矛盾依然存在。對于這些問題，我們高度重視，將進一步采取有力措施加以解決。

二、20*年全區(qū)財政預算安排情況

20*年財政工作和預算安排的指導思想是:全面貫徹黨的*和區(qū)委八屆四次會議精神，以科學發(fā)展觀為指導，以奮力走在全省城區(qū)前列為目標，嚴格依法組織收入，繼續(xù)做大財政“蛋糕”；調(diào)整支出結構，保工資、保法定、保運轉、保重點，大力壓縮一般性管理支出，防止行政經(jīng)費過快增長；逐步推進部門預算，財力逐步向公共服務和民生方面傾斜；加大國庫支付范圍；進一步完善區(qū)對街道辦事處的財政管理體制；積極支持經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展，為建設富裕、文明、和諧、充滿活力的新解放提供財力保障。

20*年全區(qū)財政收入預算安排26350萬元，增長（比上年實際完成數(shù)，下同）30%。具體收入項目的安排意見是：(1)稅收25340萬元；(2)非稅收入1010萬元。上述收入，加中央稅收返還和其他轉移性收入7752萬元，加上年結余430萬元，減上解支出5663萬元，全區(qū)財政可供安排支出28869萬元。

按照收支平衡、略有結余原則，20*年全區(qū)相應安排支出預算28600萬元，具體支出項目的安排意見是：

(1)一般公共服務88*萬元，其中包括人口和計劃生育事務432萬元、信訪專款30萬元、民族團結經(jīng)費、城鎮(zhèn)住戶調(diào)查經(jīng)費等專款；

(2)公共安全1*3萬元，其中包括消防、綜合治理、610專項經(jīng)費、平安建設、普法、法律援助、安置幫教等專款；

(3)教育8828萬元，其中包括教育附加及基金支出；

(4)科學技術490萬元，其中技術研究與開發(fā)450萬元，科學技術普及15萬元；

(5)文化體育與傳媒116萬元；

(6)社會保障和就業(yè)421萬元，其中就業(yè)補助30萬元，撫恤85萬元，城市最低生活保障100萬元，退伍兵安置100萬元，企業(yè)軍轉干部補助4萬元；

(7)醫(yī)療衛(wèi)生1815萬元，其中城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療改革支出700萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療610萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務經(jīng)費75萬元；

(8)環(huán)境保護855萬元，其中包括污染治理和建設林業(yè)生態(tài)區(qū)等專項資金；

(9)城鄉(xiāng)社區(qū)事務773萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生490萬元；

(10)農(nóng)林水事務175萬元，其中包括疫情防治經(jīng)費、養(yǎng)豬補貼和保險支出、奶牛補貼、防汛支出、南水北調(diào)支出、新農(nóng)村建設等專項資金；

(11)交通運輸48萬元，其中包括“村村通”建設和森林大道改建支出；

(12)工業(yè)商業(yè)金融等事務30萬元；

(13)其他支出5140萬元，其中包括預備費500萬元、武裝部建設、非稅收入返還等專款；

(14)基金支出50萬元。

三、20*年財政工作重點

做好20*年的財政工作，對于全面貫徹黨的*精神，促進全區(qū)經(jīng)濟又好又快發(fā)展意義重大。為圓滿完成全年預算任務，重點做好以下方面工作：

（一）加強收入征管，增強地方財政實力。全面貫徹“加強征管，堵塞漏洞，清繳欠稅，懲治腐敗”的治稅方針，嚴格依法治稅，確保應收盡收。一是認真分析收入潛力，要求國稅局、地稅局和街道辦事處等收入單位全力以赴做好財政收入組織工作。二是積極開展稅源調(diào)查，掌握稅源分布和增減變動情況，抓住重點稅源，管好零星稅源，確保應收盡收。三是狠抓收入進度，重點加強增值稅、營業(yè)稅、所得稅等主體稅種的征收管理，落實收入任務完成獎勵辦法，確保均衡入庫。四是加強非稅收入管理，實行以票管費，堅持票款同行，保證非稅收入足額入戶，增強政府宏觀調(diào)控能力。五是建立行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用和處置等行為，提高資產(chǎn)收益。

（二）優(yōu)化支出結構，進一步加大民生投入。一是足額安排人員工資和津貼補貼支出，保證教育、科技、農(nóng)業(yè)三項法定支出需要，不留缺口。二是按照*要求，突出財政支持重點，加大改善民生方面投入，增加就業(yè)、醫(yī)療、最低生活保障等社會保障支出，著力支持辦好關系群眾切身利益的事情。三是全力保障區(qū)重點工作預算安排，繼續(xù)加大平安解放、計劃生育、養(yǎng)老服務社會化、社區(qū)衛(wèi)生、招商引資等投入，推進各項社會事業(yè)健康發(fā)展。

（三）強化財政管理，堅持科學理財。一是積極研究國稅、地稅管理的新思路，提高國稅、地稅稅收管理水平，促進地方財政收入的穩(wěn)定增長。二是穩(wěn)步推進部門預算改革。在廣泛調(diào)查分析的基礎上，制定符合我區(qū)實際的公用經(jīng)費標準，在此基礎上努力提高專項資金預算編制質(zhì)量。三是完善國庫管理制度，逐步擴大國庫集中支付范圍，進一步提高資金運行效率。四是規(guī)范政府采購行為，完善政府采購目錄，逐步推進公務定點等工作，提高資金使用效益。五是積極探索對街道辦事處資產(chǎn)、資金、資源管理的新模式。

（四）加強財政監(jiān)督，嚴格規(guī)范財經(jīng)秩序。一是繼續(xù)強化稅源監(jiān)控，掌握轄區(qū)稅源動態(tài)。二是發(fā)揮財政監(jiān)督職能，聯(lián)合稅務部門，加強稅收監(jiān)督檢查，規(guī)范稅收秩序。三是加強對會議費、招待費、車輛燃維費等公用經(jīng)費支出的監(jiān)督管理。四是加強對街道辦事處支出情況的監(jiān)督管理，規(guī)范財政支出行為。

（五）加強隊伍建設，提高財政人員綜合素質(zhì)。加強財政干部隊伍建設和反腐倡廉工作，切實造就一支業(yè)務精通、服務熱忱、清正廉潔的財政干部隊伍。

各位代表,做好20*年財政工作任務繁重,意義重大。我們將認真落實黨的*和區(qū)委八屆四次全會精神,以科學發(fā)展觀統(tǒng)領財政工作,堅持依法科學理財，努力完成各項財政工作任務，為加快建設富裕、文明、和諧、充滿活力的新解放，奮力走在全省城區(qū)前列的目標而不懈努力。