導(dǎo)語：公司差旅費(fèi)報銷辦法一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

因原公司及其所屬各單位制定的差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)不盡相同，為統(tǒng)一差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)并規(guī)范其報銷程序，特制定本辦法。

一、報銷程序

1、出差須填寫出差計劃表，詳細(xì)寫明出差事由、人數(shù)、時間、路線、交通工具，報部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字同意后，方可借支差旅費(fèi)。出差期間因特殊情況須改變原計劃中的某項內(nèi)容，應(yīng)征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，否則不屬于原計劃內(nèi)容發(fā)生的差旅費(fèi)不予報銷。

2、出差人員返回后，應(yīng)在一周內(nèi)與財務(wù)部結(jié)算出差費(fèi)用。結(jié)算時，應(yīng)按《差旅費(fèi)報銷單》所列各項內(nèi)容認(rèn)真填寫，并將出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等憑據(jù)附后。報銷單應(yīng)有出差人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理簽字（如幾人共填一張報銷單的，出差人員均應(yīng)在“出差人”處簽字）方可報銷；如報銷金額屬總經(jīng)理審批權(quán)限范圍的，應(yīng)由總經(jīng)理審簽后方可報銷。

3、公司員工及中層管理人員出差，原則上只能乘坐火車硬座或硬臥、汽車、輪船三等艙。如確需乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以上（含二等艙）的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、差旅費(fèi)（含住宿費(fèi)、住勤費(fèi)、途中補(bǔ)助費(fèi)、短途交通費(fèi)）原則上實行包干制。包干標(biāo)準(zhǔn)如下

⑴、住勤費(fèi)

地區(qū)

職別

特區(qū)

大城市、

省會城市

一般地區(qū)

省外

省內(nèi)（200公里以內(nèi)）

省內(nèi)（200公里以上）

公司領(lǐng)導(dǎo)

270

200

180

120

140

公司中層

190

135

120

90

100

其余人員

150

105

90

70

80

住勤費(fèi)報銷必須附有出差地的住宿發(fā)票。

⑵、途中補(bǔ)助費(fèi)

乘坐火車、輪船途中補(bǔ)助每人每天90元，乘坐飛機(jī)當(dāng)天未住宿的，每人每天70元。

2、各部門各級人員出差地點距成都單程30公里以上、100公里以內(nèi)當(dāng)天返回的，可報銷誤餐補(bǔ)貼每人每天20元，出差地點距成都單程100公里以上當(dāng)天返回的，可報銷誤餐補(bǔ)貼每人每天40元。

凡從公司到成都市內(nèi)范圍及郫縣范圍辦事的，不報銷誤餐補(bǔ)貼。

3、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)安排參加的省外各型會議的人員差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)，視會議具體情況而定：

凡會議統(tǒng)一安排食宿的，出差人員可持會議出具的正式報銷憑據(jù)據(jù)實報銷。

凡會議統(tǒng)一安排住宿未安排伙食的，出差人員可持會議出具的住宿正式報銷憑據(jù)據(jù)實報銷，另報銷會議補(bǔ)助費(fèi)每人每天50元。

營銷中心人員差旅費(fèi)報銷辦法可由營銷中心參照公司標(biāo)準(zhǔn)，視自身實際情況另定。

此辦法從2006年1月1日起執(zhí)行。