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2009年上半年，在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我公司克服運輸和零部件市場競爭激烈、襄渝二線建設(shè)影響、自身先天性不足，特別是電廠啟動煤炭公路運輸?shù)戎T多困難，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營中心，充分調(diào)動員工積極性，強化內(nèi)控體系建設(shè)和兩級干部、三管人員的黨風(fēng)廉政建設(shè)，以服務(wù)拓市場，以管理增效益，全力提升經(jīng)營績效，預(yù)計可艱難地完成全年的工作目標(biāo)。

一、2009年1-**月份的主要工作

（一）1-**月份工作目標(biāo)完成情況

根據(jù)總公司統(tǒng)一部署，結(jié)合我公司實際情況，確定2009年的唯一工作目標(biāo)就是效益目標(biāo)，把虧損控制在***萬元以內(nèi)。

預(yù)算：全年預(yù)算虧損***萬元，1－**月份進度預(yù)算虧損***萬元，實際虧損***萬元，比預(yù)算減虧***萬元。

應(yīng)收賬款：年初值***萬元，截止**月底應(yīng)收賬款***萬元，高于年初值***萬元。

（二）主要工作措施

1、穩(wěn)定并提升運輸主業(yè)

我公司鐵路運輸業(yè)務(wù)被總公司定位為鞏固提高類業(yè)務(wù),在可預(yù)見的將來仍然是我公司生存的主要保障。為此，今年上半年主要通過以下六個方面的工作，實現(xiàn)運輸收入***萬元，比去年同期增加了***%。

一是協(xié)助做好電廠煤炭建儲工作，積極協(xié)調(diào)公司原材料運輸。我公司在重點路局常駐人員催運；電廠煤炭到達后優(yōu)先掛運；電廠提出要求時迅速響應(yīng)。

二是與**公司相關(guān)部門簽訂了調(diào)整運輸價格的協(xié)議。**公司通過鐵路到達原材料占我公司運輸量的60%以上，對收入的完成至關(guān)重要。近年來，**公司多次要求我公司降價，經(jīng)過反復(fù)與其相關(guān)部門溝通交涉，據(jù)理力爭，取得了他們的理解，按省物價局的批示要求，調(diào)整了運輸價格并簽訂了運輸協(xié)議。

三是爭攬了社會貨源。運輸一線相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員采取走出去、請進來方式，主動出擊，通過加強服務(wù)和靈活的價格策略，前***個月共爭攬社會貨源收入***萬元，同時張灣、白浪、花果、襄樊綜合段等站，加強與貨主的溝通，通過提高增攬貨源價格，前**個月增加利潤***萬元。

2、大力拓展零部件業(yè)務(wù)

作為我公司兩大主營業(yè)務(wù)之一的零部件，主要從如下幾個方面進行了零部件拓展業(yè)務(wù)工作：

一是加強了零部件的干部力量。二是調(diào)動方方面面的力量，做好**公司的配套市場。三是積極拓展社會市場。除了穩(wěn)定**公司市場外，我公司還走出去，多渠道、多途徑拓展社會市場，目前已與***公司、***公司建立了初步協(xié)作關(guān)系，正在就長期配套關(guān)系進行深入洽談。

四是爭攬來料加工。為了提高設(shè)備利用率，規(guī)避原材料價格不斷攀升和模具投入風(fēng)險，我公司將爭攬來料來模加工作為提高經(jīng)營質(zhì)量的重要的補充手段，前十個月共承接來料來模加工***件，比去年同期增長了***%。

五是強化內(nèi)部管理和流程管理。通過調(diào)整組織結(jié)構(gòu)、推進ISO/TS16949現(xiàn)場質(zhì)量改善、強化門衛(wèi)管理，通過加強原材料、在制品和能源管理，通過強化產(chǎn)品的原材料采購、制造、發(fā)交的過程控制和流程管理，通過推進均衡生產(chǎn)，不但提高生產(chǎn)效率，適應(yīng)了上半年我公司商用車配套產(chǎn)品大幅度攀升的要求，而且使現(xiàn)場管理得到了較大的提升。

3、緊貼市場，強化服務(wù)

我公司堅持以“緊貼市場，強化服務(wù)”為企業(yè)宗旨，堅持從如下方面做起：

一是講氛圍，精益服務(wù)。

二是講效率，快速服務(wù)。

三是講誠信，主動服務(wù)。

四是講方法，創(chuàng)新服務(wù)

五是講機制，保障服務(wù)。

4、狠抓管理，降低成本

一是全力構(gòu)建內(nèi)控體系。我公司在反反復(fù)復(fù)征求意見、幾上幾下深入研討的基礎(chǔ)上，下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)我公司內(nèi)控管理體系的通知》，強化了內(nèi)控管理。對所有的運輸票據(jù)進行了統(tǒng)一，生產(chǎn)部設(shè)立專門業(yè)務(wù)人員每天對收入進行稽查，對全處爭攬社會貨源統(tǒng)一收費標(biāo)準，理順和嚴格廠區(qū)鐵路運輸業(yè)務(wù)流程；工資不經(jīng)過單位而全部打到個人帳戶上；對與工程采購等相關(guān)的陽光工程嚴格了程序和制度制約；對零部件的倉儲、發(fā)交和價格談判嚴格了程序和制約機制；對各維修車間的費用發(fā)生強化了透明度；對財務(wù)、人事等關(guān)鍵崗位增加了環(huán)節(jié)和控制措施；必要的費用由分管領(lǐng)導(dǎo)先簽字把關(guān)等等。

二是繼續(xù)推進陽光工程。制定了我公司和汽車零部件材料消耗定額，擴大和延伸了陽光工程的范圍和領(lǐng)域，確定施工隊伍、廢料處理、物資采購、設(shè)備維修等一律實行招議標(biāo)，*萬元以上決算委托第三方審計，所有陽光工程項目一律作為效能監(jiān)察項目，確定了重點效能監(jiān)察項目，前十個月已實施的**個項目，降低了成本***萬元。

三是加強勞動用工管理。借新的《勞動合同法》實施之機，我公司對各種用工進行了一次全面清理，共清退有較大隱患用工**人，規(guī)范勞動用工**人，同時前十個月減員正式工**人、勞務(wù)工**人，降低人工成本**萬元。

四是清理了部分應(yīng)收賬款。我公司建立了清收應(yīng)收賬款例會，采取責(zé)任到人、清收賬款與工資掛鉤等形式，對應(yīng)收賬款進行了清理，降低了經(jīng)營風(fēng)險。

五是強化了安全管理。下發(fā)了《總公司我公司安全環(huán)保工作條例》，對鐵路沿線、房屋、設(shè)備、場地進行了全面清查，查找并整改安全隱患**處，對油庫、硫酸儲藏罐、沖壓等重點部位定人定責(zé)進行監(jiān)控，前十個月，近幾年第一次沒有發(fā)生工傷事故，路外事故比去年同期下降了**%。特別是運轉(zhuǎn)車間今年大力開展了百日無路外傷亡事故的勞動競賽，制定了有力的防止措施，收到了較好的效果，實現(xiàn)了路外事故零死亡記錄。

六是繼續(xù)推進KPI考核。通過KPI考核，傳遞了壓力，調(diào)動了員工積極性。

七是盤活存量，分攤運輸成本。租用部分線路給襄渝二線施工單位，增加收入***萬元；閑置房屋、場地增加收入***萬元。

八是大力開展節(jié)能減排工作。關(guān)停白浪站、花果站鍋爐房和白浪山上泵房，不僅實現(xiàn)了兩站鍋爐的零排放，而且前十個月就減少開支***萬元；通過耐心細致做好疏導(dǎo)工作，在全處家屬樓和轉(zhuǎn)供用戶推進卡式電表，對一些如鄒家垸等轉(zhuǎn)供用能釘子戶進行了全面清理整頓，共收回電費***萬元，比去年同期增長了***％。同時，通過防止跑冒滴漏、嚴格轉(zhuǎn)供、能源費用與各單位KPI掛鉤等措施，在運輸量、零部件加工量增長的情況下，工業(yè)用電***千瓦時，比去年同期下降了***％，用水***噸，比去年同期下降了***％。

5、加強黨建思想政治工作，為實現(xiàn)全年目標(biāo)提供精神動力和組織保障

一是以作風(fēng)建設(shè)為手段，提高干部執(zhí)行力。在堅持去年作風(fēng)建設(shè)好的做法的基礎(chǔ)上，從細節(jié)抓起，突出抓整頓會風(fēng)、責(zé)任意識教育，提升了干部在員工中的形象。

二是認真學(xué)習(xí)十七大精神,大力開展形勢目標(biāo)教育，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營中心開展活動。為引導(dǎo)青年勇當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營主力軍，開展了“爭創(chuàng)青年文明號、爭當(dāng)青年服務(wù)先鋒”活動，創(chuàng)新了導(dǎo)師帶徒模式，共簽訂了**對導(dǎo)師帶徒合同。以杰出員工競賽為載體，推動了群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動的開展。

三是以人為本，堅持員工利益無小事，確保了員工隊伍的穩(wěn)定。通過舉辦單身青年和知識分子聯(lián)誼會、節(jié)日慰問困難戶、組織女員工體檢、主動與**年退休員工、勞務(wù)工溝通等活動，同時在公司、公司工會的大力支持下，建立的困難員工愛心工程幫扶基金，使我公司困難員工充分感受到組織的關(guān)心與溫暖。

四是履行好企業(yè)的社會責(zé)任，大力開展了豐富多彩的文體活動。

二、2009年下半年工作設(shè)想

（一）工作形勢

1、全球金融海嘯對實體經(jīng)濟的巨大沖擊，與其緊密相關(guān)的我公司鐵路運輸和零部件面臨著嚴峻的考驗，將使我公司減少收入***多萬元，但努力把虧損控制在總公司下達的指標(biāo)內(nèi)

2、襄渝二線建設(shè)對我公司口岸貨場、**站、***站等單位運輸量沖擊，將使我公司減少收入***多萬元，以及我公司必須堅持市石油公司專用線繼續(xù)接軌我公司給我公司與武漢局溝通協(xié)調(diào)帶來的壓力。

3、水電等能源價格上漲，壟斷性質(zhì)的鐵路維修用料價格不斷上漲，將使我公司增加成本***多萬元。

4、近幾年可控費用已連續(xù)幾年大幅度下降，繼續(xù)下降的空間極為有限。

5、基礎(chǔ)薄弱、員工基數(shù)大、建處近四十年來未進行大面積更新改造鐵路線路、橋梁，安全隱患大等等。

(二)主要工作措施

1、創(chuàng)新思路，努力實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展。

一是在全處干部員工中就生存與發(fā)展、人才穩(wěn)定、激勵機制，分析和研討員工關(guān)心的一些重大問題。

二是充分考慮半軍事化、大聯(lián)動機等鐵路特點的基礎(chǔ)上，借鑒國家鐵路的先進經(jīng)驗進行研討。

三是以汽車部件廠作為試點，以下放權(quán)力和責(zé)任為主要內(nèi)容，兼顧規(guī)范和調(diào)動該廠積極性的原則，積極推進該廠模擬公司運作。

四是繼續(xù)積極穩(wěn)妥地做好招待所、托兒所關(guān)停的后續(xù)工作。

五是修改和完善以KPI考核辦法為主體的激勵制度，在此基礎(chǔ)上，完善并繼續(xù)推進基層單位的二次分配。

六是加強員工教育培訓(xùn)力度。

七是規(guī)避投資風(fēng)險和提高運輸量，在執(zhí)行公司相關(guān)土地規(guī)定的基礎(chǔ)上，借助外力加以利用，實現(xiàn)雙贏。

2、突出重點，全力提升經(jīng)營質(zhì)量。

一是振奮精神，增強信心。

二是要繼續(xù)強化效益至上、業(yè)績優(yōu)先的理念，一切工作都必須以是否有利于提升績效來檢驗。

三是繼續(xù)認真做好預(yù)算、成本、實物量的預(yù)實分析，進一步完善經(jīng)營診斷與預(yù)算執(zhí)行定期分析制度。

四是突出重點，對主要車站（車間）、***段、***廠、***廠等重點單位物資采購、專項大修工程招議標(biāo)等重點環(huán)節(jié)，要進一步加強監(jiān)控和指導(dǎo)。

五是加強與鐵路部門的聯(lián)系，加強與周邊單位的協(xié)調(diào)，營造良好的經(jīng)營環(huán)境。

六是加強與**公司物流運行部、***廠、***廠、**公司零部件采購總部等重點用戶的溝通與協(xié)調(diào)，確保東風(fēng)運輸和零部件配套市場的穩(wěn)定與逐步提升。

七是組織專班研究武鋼在十堰代銷點等非東風(fēng)鋼材、礦石、東風(fēng)雙星到秦皇島出口專列等運輸項目，要采取統(tǒng)一政策、集中對外等一切必要的措施，爭攬非東風(fēng)貨源。

八是繼續(xù)采取走出去請進來的方式，在做好盈虧分析的基礎(chǔ)上，加大宣傳和市場開拓力度，爭攬沖壓件來料加工項目。

九是全力推進零部件板塊ISO/TS16949貫標(biāo)工作，加大與商用車采購等部門溝通力度，力爭進入東風(fēng)商用車大（中）型沖壓件采購平臺，加強與東風(fēng)乘用車、股份公司等聯(lián)系，拓展市場。

十是組織修理車間等相關(guān)單位閑置設(shè)備支援汽車部件廠，以促進該廠技術(shù)設(shè)備能力的提升。

3、精益管理，深入開展“成本管控年”活動。

要按照“高質(zhì)量服務(wù)、低成本運作”的要求，實行精益管理，大力開展“成本管控年”活動。

一是通過繼續(xù)強化員工的服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，深化服務(wù)內(nèi)涵，大力推行“主動服務(wù)、全員服務(wù)、個性化服務(wù)、不斷提高服務(wù)質(zhì)量，決不能以降低成本為理由而降低服務(wù)質(zhì)量。

二是繼續(xù)強化定額管理。全面修訂和完善各項費用開支標(biāo)準，進一步削減可控費用。

三是加強現(xiàn)金流管理。嚴格控制庫存，減少資金占用，加強應(yīng)收款清收。

四是嚴格費用開支和投入。嚴格控制會議成本、招待費、差旅費、運輸費、辦公費、通訊費等，壓縮運輸生產(chǎn)費用和經(jīng)營管理費用等，使全年可控費用同比削減5%，

五是加強對內(nèi)控體系的執(zhí)行。加強對內(nèi)部控制關(guān)鍵人的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)察，提高相關(guān)單位、部門糾偏和防錯能力，確保內(nèi)部控制體系健康有效運行。

六是盡快開發(fā)我公司運輸收費微機管理系統(tǒng)。

七是建立和完善零部件成本數(shù)據(jù)庫和成本管理信息平臺，提高零部件經(jīng)營分析和成本管控能力。

八是推進全系統(tǒng)降成本。大力開展“四節(jié)約一提高”活動，即節(jié)約能源、節(jié)約人力、節(jié)約費用、節(jié)約材料，提高資源綜合利用率，同時力爭將指標(biāo)落實到班組和崗位。

九是要繼續(xù)把規(guī)范化管理放在突出的位置，。

十是要高度重視安全管理。嚴格安全獎懲制度，進一步明確安全生產(chǎn)責(zé)任制，推進應(yīng)急預(yù)案演練，減少各類事故發(fā)生。

十一是充分利用存量資產(chǎn)，合理庫存。加強對原材料庫存管理，減少資金占用成本。

4、教育培訓(xùn)并重，打造職業(yè)化團隊。

一是要繼續(xù)強化兩級干部的教育。繼續(xù)強化兩級干部的大局意識、團隊意識和責(zé)任意識。

二是要穩(wěn)定和充分發(fā)揮專業(yè)人才的作用。對重要崗位管理干部、技術(shù)人員和專業(yè)人才有計劃組織外出培訓(xùn)，同時，加深與他們的感情溝通，為他們提供施展才華的平臺，相關(guān)單位也有責(zé)任有義務(wù)關(guān)心他們，形成尊重知識、尊重人才的良好氛圍。

三是推進員工素質(zhì)提升工程。制定相應(yīng)培訓(xùn)計劃，經(jīng)過理論和實際考試，要加大獎懲力度。

5、著力六個突破，構(gòu)建和諧東鐵。

一是深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀和公司黨代會精神，實現(xiàn)兩級干部思想解放的新突破。

二是把兩級干部和“三管”人員作為關(guān)注點，加強對兩級干部和“三管”人員的黨風(fēng)廉政建設(shè)教育，積極推進效能監(jiān)察，實現(xiàn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的新突破。

三是以“成本管控年”活動為重點，以“金鼎工程”競賽活動為龍頭，發(fā)揮黨群組織優(yōu)勢，調(diào)動一切積極因素，實現(xiàn)“高質(zhì)量服務(wù)，低成本運作”的新突破。

四是融入生產(chǎn)經(jīng)營中心，積極做好黨代會常任制和黨代表任期制的試點工作，實現(xiàn)“強東風(fēng)”黨建工程的新突破。

五是以完善體系和服務(wù)文化為重點，推進《我公司企業(yè)文化手冊》編撰工作，進一步豐富和提煉服務(wù)文化，實現(xiàn)企業(yè)文化建設(shè)的新突破。

六是以構(gòu)建“和諧東鐵”為目標(biāo)，始終把全處廣大員工的根本利益作為處黨政各項工作的出發(fā)點和落腳點，在力所能及的范圍內(nèi)關(guān)愛每一名員工，實現(xiàn)員工隊伍和諧穩(wěn)定的新突破。