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根據中共區紀律檢查委員會關于印發《關于推行風險崗位廉能管理工作實施方案》的通知要求，我局從8月15日起開展了風險崗位廉能管理工作。由于領導重視，組織嚴密，措施到位，排查防控活動扎實推進，目前，各階段任務已全面完成，現將有關情況報告如下：

一、主要作法

（一）加強領導，周密部署。區紀委實施意見下發后，局黨組高度重視，周密部署。一是加強組織領導。明確單位“一把手”是第一責任人。成立了局活動領導小組，負責對整個活動的組織領導、檢查督導及協調保障工作。局黨組書記、局長劉麗紅擔任組長，并多次督查活動落實情況。由局黨組成員為副組長，其他人員為成員。領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦公室，辦公室主任由陳賢榮同志擔任。負責與區紀委和相關部門、局機關各科室之間的活動聯系，組織上報各種材料。針對排查工作中出現的問題，領導小組多次召開會議研究，積極采取措施，確保了活動按要求扎實推進。二是及時制訂工作方案。研究制定了《區審計局推行風險崗位廉能管理工作實施方案》，明確了指導思想、工作步驟和工作要求，為排查防控活動的順利開展提供了制度保障。三是作好思想發動工作。8月15日，我們召開了機關全體人員參加的活動動員大會，學習傳達區紀委動員大會精神，并宣讀了我局《推行風險崗位廉能管理工作實施方案》。局主要領導進行思想發動。對為什么要開展活動，要達到的目的以及方法、步驟等作了全面部署，及時消除機關干部對頻繁開展各類活動產生的厭倦情緒，使廣大黨員干部認識到開展“排查防控風險”活動，是貫徹落實黨的十七大關于加強源頭治腐的重要舉措，是加強機關效能建設，落實科學發展觀的一項重要工作，從而積極主動地投身到排查防控活動中。并通過對全局審計隊伍的現狀分析、存在崗位風險點進行剖析，提出審計全過程都存在風險點，要以“抓好三個環節”為重點，把“崗位風險點”排查工作向縱深推進。一是查找風險崗位。要上下結合、全員參與，突出重點，結合工作職責來查找。二是完善防范制度。崗位“風險點”找出來后，如何去防范，是崗位“風險點”排查工作中的重要環節。要健全內控制度，實行決策、執行、監督分離；要完善政務公開制度，特別是針對權力的履行、自由裁量權的規范行使等，要從制度層面上實施公開，確保在陽光下運行。三是加強監督檢查。制度制定出來后，重點要抓好執行。要加強制度落實的管理和考核，使制度更加科學、合理、高效。進一步闡明了開展活動的對審計工作的重要性與必要性，從而統一了全局干部職工的思想。三是加強勤政廉政學習教育，把教育貫穿于整個實踐活動的全過程。認真制訂學習計劃和日程，安排落實學習時間和學習內容。

（二）扎實有序開展崗位風險排查和風險評估。

按照方案進入排查崗位風險階段后，根據三類風險點，即崗位職責風險點、制度機制風險點、思想道德風險點，結合實際，以崗位工作人員為主體，廣泛開展了個人自查，科室評查，交叉互查，評估審查等活動。并填寫了《個人崗位風險點自查表》。在個人崗位和單位內設機構風險點自查及重點崗位風險點專項清查確認的基礎上，由本單位風險評估小組對各個崗位風險點進行了審核、辨識，針對個人和內設部門查找的風險點不準確、不到位的，及時反饋，要求認真、全面查找出個人及本科室的風險點。并在領導小組統一領導下，由風險評估小組牽頭，對所有崗位風險點進行歸類，對風險點分布、風險性質及出現風險的概率進行了綜合分析，并統一組織風險等級評估，明確防控措施，填寫了《崗位風險點清查匯總表》。

（三）查找廉政風險，建立風險防控工作的長效機制。

排查風險點中，我們重點圍繞違紀違法案件多發易發的重點領域、重點環節、社會、群眾關注的熱點問題，行政執法、行政審批等權力事項和管人管錢管物的內部管理職能來開展，使我局廉政風險點排查得準確、全面。在制定防控措施時，我們對照業務流程，從權力制約、方便監督等方面入手，緊緊抓容易發生廉政風險的環節，有針對性地制定防控措施，使各項措施具體、切實可行。同時，確定各風險點責任科室、責任人和主管領導，使防控責任層層落實。

二、取得的成效

在開展活動中，我們堅持不走過場，注重實效，把開展“排查崗位風險、健全防控機制”活動與學習實踐科學發展觀活動和效能建設活動有機結合起來，把廉政風險點排查與查找問題相結合;把制定防控措施與整改相結合，取得了明顯的效果。一是通過活動，使黨員干部職工提高了對開展排查崗位風險活動的認識，大家一致認為每個崗位、每個人都與排查崗位風險有關，從而增強了廉政意識，提高了抵御風險的能力;二是通過活動，使干部職工思想作風、工作作風和生活作風建設得到加強。三是通過活動，使黨員干部職工增強工作責任感，優化工作流程，規范辦事程序?？傊?，通過開展活動，使干部職工的精神狀態、責任感和使命感得到加強，辦事效率進一步提高，實現管理制度化、工作流程化、操作規范化，達到用制度管人管事的效果。

三、存在問題

雖然排查防控機制已經建立，但還存在著缺少力量抓落實的問題。如果沒有專門的部門或人員負責該項工作的檢查落實，制度訂得再好，恐怕也只能作一個擺設。

四、今后工作思路

今后，我局將繼續加強對員工的政治思想教育，勤政廉政教育，深入開展崗位風險排查與防范活動，將崗位風險排查工作列入日常工作議程開展下去，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營造清正廉潔審計執法工作與生活環境，進一步防范審計執法風險。

1、對前一階段的工作進行一次“回頭看”，查漏補缺，制定有效的防范制度。

2、嚴格執行審計廳制定的審計紀律“八不準”要求，斷絕與被審計單位經濟、利益關系，從基礎工作上防范廉政風險。

3、加強對審計人員管理，加強對審計執法人員勤政廉政教育，從政治思想上提高認識，建筑道德風險防線，防患于未然，保證審計工作的“原滋原味”。

4、繼續深入開展防范崗位風險，使廣大干部職工更加明確排查崗位風險工作重要性，定期組織各崗位職工學習，確保全員參與崗位風險排查防范，將防范工作落實到人、落實到崗，落到實處，有效防范我局審計執法操作風險。

5、繼續深入組織一線審計人員對操作風險防控為主題進行討論，就操作風險防控問題發表各自意見，通過討論進一步提高審計人員風險防范意識和防范能力。