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一、全年預算執行情況

1-10月，全縣財政工作在局領導的正確領導下，緊緊圍繞“主攻一帶，決戰三區”的發展思路，集中財力用于穩增長、調結構、惠民生等重點項目領域和環節；堅持厲行節約，從嚴控制一般性支出，不斷優化財政支出結構，加大對民生支出的保障力度；加快財稅改革，著力提高財政管理水平，財政收入呈現出較好的增長勢頭，財政收入質量得到進一步提高，全面完成了全縣收入預定目標任務，保證了各項重點支出的資金需要，有力地促進了全縣各項社會事業的持續健康發展。

1、收入完成情況：1-10月全縣財政總收入累計完成127242萬元，完成年初預算數152300萬元的83.51%，比上年同期增長29.1%，地方收入96269萬元，完成年初預算數105390萬元的91.3%，比上年全年增長33.8%。三個征收機關分別完成情況是：國稅局完成44065萬元，完成年初預算數72.2%，比上年全年增長40.5%；地稅局完成62313萬元，完成年初預算數84.2%，比上年全年增長84.2%；財政局完成20864萬元，完成年初預算數的120.6%，比上年全年增長44.5%。

2、支出完成情況：1-10月份全縣一般預算支出183106萬元，占年初預算數129109萬元的141.8%，同比增長24.6%。其中一般公共服務支出9024萬元，國防公共安全支出5549萬元，文化教育衛生支出62607萬元，社會保障和就業支出15387萬元，節能環保支出1064萬元，城鄉社區事務支出3411萬元，農林水事務支出63668萬元，交通運輸支出696萬元，資源勘探電力信息等事務支出386萬元，商業服務業等事務支出392萬元，金融支出15萬元，國土海洋氣象等事務支出594萬元，住房保障支出8969萬元，糧食物資儲備事務支出202萬元，其他支出11142萬元。剔除上級專項支出53918萬元，本級支出129188萬元，占年初預算數129109萬元的100.06%。支出達到了序時進度，有力促進了全縣各項經濟和社會事業的健康發展。

二、2014年主要工作

1、完成了2013年度財政總決算、2014年財政預算編制及2015年部門預算“一上”的編制工作。（1）自省財政廳布置決算會議后，根據省、市財政決算會議精神，我們認真學習了與決算有關的文件、制度以及編表說明等，同時與各股室密切配合，與國、地稅部門及各行政事業單位聯系，核對收入、支出數字，做到收入與國庫一致，與征收部門一致，撥款與局內各股室一致，與單位一致，為此做了大量工作，圓滿完成2013年財政總決算工作，并報經縣人大常委會議通過。（2）科學測算、統籌安排，全面及時地完成了預算草案編制工作。整個預算方案以縣委、縣政府的總體要求，牢牢把握財政經濟工作大局，突出重點，狠抓增收節支，進一步優化財政支出結構，高度關注民生，集中財力保障重點支出的需要。充分體現了“統籌兼顧、有保有壓、量力而行、盡力而為、收支平衡、集中財力辦大事”的原則，既符合我縣實際，又具有一定的前瞻性，為全縣財政工作的順利開展打下了良好的基礎。

2、積極組織、加強協調，促使財政收入快速穩定增長。年初根據縣委、縣政府確定財政收入目標，①參與了對全縣各鄉（場、區）鎮2014年財政收入分解工作。將財政收入及時分解落實到各鄉（場、區）鎮，積極調動了各鄉（場、區）鎮主動抓收的積極性。②參與制定了財稅收入分月考核辦法、財稅三局考核獎勵等文件制度，制定了彭府辦字[2014]55號文《關于下達2014年財政收入分月考核任務的通知》，財政收入按全縣經濟工作會總體要求確定為15230萬元，及時兌現獎勵辦法，最大限度地調動了各方面組織收入的積極性。根據縣委、縣政府下達的財政收入年初預算數，我股在局領導的帶領下，與兩稅部門認真研究，反復磋商，及時將任務分解落實到各征收部門。在組織收入工作中，密切注視著財政收入動態，認真分析財政收入形勢，加強對重點稅源，重點企業的調查和分析，及時發現并協助領導解決組織收入中的存在問題，同時加大非稅收入的征管，規范預算外收入管理，確保了財政收入快速增收，均衡入庫,較好地完成了年初下達的目標任務。

3、調整財政支出結構，積極籌措資金支持全縣經濟和社會事業發展。年初以來，嚴格執行經人代會審議通過的2014年財政支出預算，確保工資正常發放和機構正常運轉的支出需要，保證法定支出，保證重點支出，積極籌措資金貫徹落實縣委、縣政府關于支持經濟發展的重大戰略決策。一是在確保縣直行政事業單位人員工資按月及時發放，公用經費按季撥付的同時，保證了企業養老、醫療保險、農村新型合作醫療等社保資金的及時兌現，維護了社會穩定；二是對鄉鎮資金進行及時調度，嚴格按照預算進度分月調撥；三是在預算執行中堅持有保有壓、突出重點，對各項專款和各單位申請資金的報告，視可能妥善安排，并做好宣傳解釋工作；四是保證了工業園區、城市建設及重點項目工程等經費的需要。1-10月縣本級用于民生工程方面的資金為10853萬元，用于工業園區建設資金為10923萬元，用于城市建設及重點工程項目建設資金為25451萬元。為我縣工業園區及重點工程建設工作順利進行提供了強有力的保證。五是積極爭取上級專項資金支持我縣經濟發展。1-11月共向上級財政部門爭取各項補助資金93473萬元元，其中教育科技文化資金9880萬元，社會保障和就業資金15775萬元，醫療衛生資金10909元，環境保護3118萬元，農林水資金12641萬元，保障性住房資金15408萬元。

4、做好預算股基礎性工作以及上級各項安排其他工作。一是完成了財供人員信息表以及民生工程等報表的上報工作；二是及時做好指標賬的登賬、消賬及對賬工作；三是每月做好與業務股室及單位的經費測算工作；四是及時準確做好鄉鎮財政收入及鄉鎮超收分成的測算工作；五是認真完成上級各項報表及其他工作。

5、在做好基礎工作的同時，預算股全體同志利用空閑時間共同學習國家有關文件，努力學習業務知識，提高自身的業務素質，樹立社會主義職業道德觀念，忠于職守，刻苦鉆研，團結協作，共同努力搞好我縣預算工作。

三、2014年工作亮點

1、截止2014年10月我縣債務總額為143235.48萬元（其中：直接債務137162.65萬元（含鄉鎮級債務1967.3萬元），擔保債務3008.88萬元，救助債務3063.95萬元）。政策性掛帳債務5198.28萬元。各項報表的順利完成，為領導決策提供全面可靠依據，為提高預算管理水平打下了堅實基礎。

2、完成了地方政府性債務報表特別是對工程類債務的清理工作。根據彭府辦字[2014]64號文件要求，為摸清我縣政府工程類債務情況，我們利用近一個月的時間，采用“部門和單位自查、財政部門審核”的方式，按照“見人、見賬、見證”的原則，對全縣承擔政府工程類項目建設的縣直相關部門和各工程指揮部工程款未付清的債務進行了清理、登記和核實，截至2014年5月底，我縣政府工程類債務總額為118905.39萬元。此次對工程類債務的清理，不僅掌握了我縣債務的總量，理清了我縣債務結構形式，而且為縣委、政府及相關部門把控債務風險、制定相關政策提供了有利的數字依據。

3、公開了2014年部門預算及“三公”經費。根據中央及省、市的相關文件精神的要求，我縣于2014年9月份對全縣189個部門預算單位，以部門匯總的形式在政府網站或部門網站上全面公開，2014年我縣對外公開的部門總計41個，對外公開的“三公”經費3835萬元（其中：因公出國（境）費20萬元、公務接待費2655萬元、公務用車費1160萬元），此次“三公”經費的公開，增進了我縣部門預算的透明性，有效的控制了單位“三公”開支，增強了財政的透明度，在廣大人民群眾中取得了很好的呼聲，進一步增進了黨和政府在人民群眾中的凝聚力。

4、合理規范了2015年部門預算的編制，對上年結轉(結余）以及將本級已下達到單位的部門專項資金，納入部門預算，提高了單位收入的完整性，縮小預決算的差異率。

四、2015年工作計劃

1、繼續抓好組織財政收入工作，確保完成財政收入預算任務。認真做好財稅收入資金調度及協調配合工作，為我縣財政收入進一步上臺階而努力。

2、及早謀劃明年財政工作。集中精力做好決算準備工作的同時，謀劃好明年財政工作。要積極穩妥編制收入預算，合理確立收入盤子，保持財政收入增長與經濟發展形勢相適應。當前形勢下，要切實樹立節儉意識和過緊日子的思想，嚴格控制和壓縮一般性支出。要著力調整和優化財政支出結構，優先保障民生支出、重點支出、支持經濟發展等資金需要，做到集中財力辦大事。

3、按照省、市要求做好2015年部門預算軟件培訓及操作工作，為進一步做好部門預算微機化管理做準備。

4、進一步完善財政應用支撐平臺及鄉鎮國庫集中收付制度改革工作。

5、積極開展財政專項資金績效考評管理工作，提高財政資金使用效益。

6、積極配合中央、省、市做好稅收體制改革的工作，為我縣爭取更多的轉移支付資金。

7、積極配合中央、省、市做好工資改革準備工作，使新的工資制度更加合理，進一步調動廣大干部的積極性。

8、協助縣委、政府做好車改工作，為車改開展提供供財政支持。

9、結合省、市新《預算法》的培訓工作，著手準備對全縣所有單位進行培訓工作。

2014年以來，預算股各項工作雖然取得了一定成績，但是，我們面臨的財政困難和問題還很多，工作中還有一些需要進一步完善和提高的任務，因此，我們將以全年全縣財政工作總體部署為要求，及時總結，揚長補短，不驕不躁，科學運籌，扎實工作，圓滿完成全年預算股工作。