導(dǎo)語：財(cái)政局預(yù)算草案的報(bào)告(區(qū))一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表：

我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告*區(qū)20*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。

一、20*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

20*年，我們?cè)趨^(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有效監(jiān)督和關(guān)心支持下，以深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀為強(qiáng)動(dòng)力，在錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境的不利影響下，積極培植財(cái)源，狠抓收入征管，保障重點(diǎn)支出，推進(jìn)財(cái)政改革，財(cái)政總收入順利完成了區(qū)人大常委會(huì)通過的調(diào)整任務(wù)數(shù)，有力地推動(dòng)了全區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。

(一)財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算收入執(zhí)行情況

20*年，經(jīng)區(qū)八屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議審議通過的預(yù)算收入調(diào)整任務(wù)為45,000萬元。截止到20*年12月31日，我區(qū)共實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入45,038萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)(以下簡(jiǎn)稱預(yù)算)的100.1%，剔除上劃基數(shù)影響，比上年增長(zhǎng)12.5%，凈增5,004萬元。其中：

上劃中央收入完成18,662萬元，占預(yù)算的97.7%，比上年增收1,446萬元，增長(zhǎng)8.4%。其中：上劃中央“兩稅”完成11,654萬元，占預(yù)算的93.6%，比上年增收1,954萬元，增長(zhǎng)20.1%；上劃中央企業(yè)所得稅完成5,424萬元，占預(yù)算的1*.8%，比上年減收550萬元，減少9.2%；上劃中央個(gè)人所得稅完成1,584萬元，占預(yù)算的94.8%,比上年增長(zhǎng)41萬元，增長(zhǎng)2.6%。

地方收入完成25,106萬元，占預(yù)算的102.3%，比上年增收1,941萬元，增長(zhǎng)8.4%，其中：

增值稅（25%部分）完成3,861萬元，占預(yù)算的93.5%，與去年同期相比增收636萬元，增長(zhǎng)19.73%；

營(yíng)業(yè)稅完成9,953萬元，占預(yù)算的104.3%，與去年同期相比減收163萬元，減少1.6%；

企業(yè)所得稅(40%部分)完成3,616萬元，占預(yù)算的1*.8%，與去年同期相比減收367萬元，減少9.2%；

個(gè)人所得稅(40%部分)完成1,055萬元，占預(yù)算的94.8%，與去年同期相比增收28萬元，增長(zhǎng)2.7%；

城市維護(hù)建設(shè)稅完成1,426萬元，占預(yù)算的98%，與去年同期相比增收128萬元，增長(zhǎng)9.9%；

車船使用稅完成50萬元，占預(yù)算的248.9%，與去年同期相比增收36萬元，增長(zhǎng)289.31%；

房產(chǎn)稅完成451萬元，占預(yù)算的89.5%，與去年同期相比增收1萬元，增長(zhǎng)0.2%；

資源稅完成7萬元，占預(yù)算的33.9%，與去年同期相比減收10萬元，減少59.3%；

城鎮(zhèn)土地使用稅完成387萬元，占預(yù)算的102.6%，與去年同期相比增收222萬元，增長(zhǎng)134.8%；

印花稅完成168萬元，占預(yù)算的107.2%，與去年同期相比增收36萬元，增長(zhǎng)27.6%；

土地增值稅完成892萬元，占預(yù)算的90.2%，與去年同期相比增收76萬元，增長(zhǎng)9.2%；

其他各項(xiàng)收入完成3,240萬元，占預(yù)算的111.7%，與去年同期相比增收717萬元，增長(zhǎng)28.4%，其中:罰沒收入完成681萬元，占預(yù)算的115%，與去年同期相比減少494萬元，減少42%,行政性收費(fèi)收入完成1,243萬元，占預(yù)算的113%，與去年同期相比增加513萬,增長(zhǎng)70.3%,城市教育費(fèi)附加完成588萬元，占預(yù)算的117%，與去年同期增長(zhǎng)30萬元，增長(zhǎng)5.45%，排污費(fèi)完成66萬元，占預(yù)算的132.4%，與去年同期相比增加23萬元，增長(zhǎng)55.8%，其他收入完成662萬元，占預(yù)算的100.2%，與去年同期相比增加643萬元，增長(zhǎng)3651.7%。

上劃省級(jí)收入完成1,270萬元，占預(yù)算的93.1%，與上年同期相比增收216萬元，增長(zhǎng)20.6%。

2、基金收入情況

20*年我區(qū)基金收入入庫(kù)1,017萬元，其中土地出讓收入1，006萬元，殘疾人保障金11萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般預(yù)算支出執(zhí)行情況。

根據(jù)人大常委會(huì)通過的20*年我區(qū)支出預(yù)算調(diào)整數(shù)，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出、結(jié)算補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助等，本年財(cái)政總支出32,446萬元，占預(yù)算的95.8%，比上年(實(shí)際支出)增長(zhǎng)30.2%，增支7,517萬元，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：

一般公共服務(wù)支出8,316萬元，占年初預(yù)算的88.5%，支出未達(dá)進(jìn)度的原因是預(yù)留一次性獎(jiǎng)金及津貼822萬元、稅收相關(guān)掛鉤經(jīng)費(fèi)230萬元、計(jì)生事業(yè)費(fèi)6萬元、城市醫(yī)療救助26萬元等結(jié)轉(zhuǎn)下年支出;

公共安全支出2,511萬元，占年初預(yù)算的100%；

教育支出4,885萬元，占年初預(yù)算的100%；

科學(xué)技術(shù)支出115萬元，占年初預(yù)算100%；

文化體育與傳媒支出136萬元，占年初預(yù)算的100%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出6,449萬元，占年初預(yù)算的99.4%，支出未達(dá)進(jìn)度的原因是民政事務(wù)、社會(huì)保障、就業(yè)補(bǔ)助36萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；

醫(yī)療衛(wèi)生支出4,074萬元，占年初預(yù)算的95.3%，支出未達(dá)進(jìn)度的原因是城市醫(yī)療救助76萬元、社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)轉(zhuǎn)移支付123萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；

環(huán)境保護(hù)支出181萬元，占年初預(yù)算的100%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3,288萬元，占年初預(yù)算的99%，支出未達(dá)進(jìn)度的原因城市維護(hù)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)32萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；

農(nóng)林水事務(wù)支出365萬元，占年初預(yù)算的100%；

工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出1,556萬元，占年初預(yù)算的95.8%，支出未達(dá)進(jìn)度的原因是產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)資金68萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出;

交通運(yùn)輸支出134萬元,占年初預(yù)算的100%；

其他支出436萬元,占年初預(yù)算的100%。

2、基金預(yù)算執(zhí)行情況

20*年基金支出共1,924萬元，其中：彩票公益金支出11萬元,地方水利建設(shè)基金支出8萬元,文化事業(yè)基金支出5萬元,土地支出1,900萬元，土地出讓金支出主要用于城東工業(yè)基地和工業(yè)園區(qū)建設(shè)。

（三）財(cái)政收支平衡情況

根據(jù)20*年實(shí)現(xiàn)的25,106萬元的一般預(yù)算收入，按照現(xiàn)行的財(cái)政體制結(jié)算辦法計(jì)算，20*年我區(qū)可用財(cái)力為26,983萬元，加上上年結(jié)余2,694萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金4,300萬元，全年總的可用財(cái)力為33,977萬元。20*年的一般預(yù)算支出32,446萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,419萬元，收支相抵，年終凈結(jié)余112萬元。20*年基金收入1,017萬元，上年結(jié)余68萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入543萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入300萬元，基金總收入1,928萬元；基金支出1,924萬元，收支相抵，年終凈結(jié)余4萬元。

以上均為預(yù)算數(shù)，待上級(jí)財(cái)政部門對(duì)我區(qū)年度決算批復(fù)后，還會(huì)有一些變動(dòng)，屆時(shí)再向人大常委會(huì)報(bào)告。

20*年全區(qū)財(cái)政預(yù)算收支總體情況良好，財(cái)政收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，收入質(zhì)量進(jìn)一步提高；支出總量逐年增加，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，公共保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政繼續(xù)保持收支平衡并略有結(jié)余的目標(biāo)。

（四）二00八年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

1、財(cái)政收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。20*年財(cái)政收入形勢(shì)極其嚴(yán)峻，受自然災(zāi)害、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逆轉(zhuǎn)、稅收政策調(diào)整等因素影響，我區(qū)財(cái)政收入存量減收在1.2億元左右；為彌補(bǔ)損失，區(qū)政府在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在大力發(fā)展總部樓宇經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸業(yè)和對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)稅收清理方面做了大量的工作，采取了一系列有力的措施。通過這一年的努力，我區(qū)財(cái)政總收入完成45,038萬元，剔除上劃基數(shù)，增長(zhǎng)12.5%，其中：稅收收入41,798萬元，占財(cái)政總收入的92.8%。

2、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。財(cái)政支出始終是把關(guān)注民生、保障民生、改善民生放在首位，在做到“五個(gè)確?！钡耐瑫r(shí)，集中財(cái)力保障政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和其他公共事業(yè)，有力地促進(jìn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)和其他各項(xiàng)事業(yè)的順利發(fā)展。一是個(gè)人部分共投入11,054萬元,保證了全區(qū)干部職工工資的及時(shí)足額到位，保障了全區(qū)干部職工的福利和生活水平，特別是今年安排了部分資金用于補(bǔ)助單位津補(bǔ)貼的發(fā)放以及住房公積金的調(diào)標(biāo)；二是公用部分共投入2,700萬元，保證了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，改善了辦公條件；三是保證了社會(huì)保障資金的及時(shí)到位，今年我區(qū)在最低生活保障方面投入1,576萬元，在醫(yī)保、再就業(yè)、義務(wù)兵優(yōu)待、醫(yī)療救助、城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療等社會(huì)保障方面投入2,180萬元，增加了我區(qū)社會(huì)公共保障能力；四是保證了社會(huì)穩(wěn)定資金的需要，保證檢察院、法院、消防大隊(duì)人均辦案經(jīng)費(fèi)的足額到位，加大了對(duì)公安機(jī)關(guān)辦案的投入；五是重點(diǎn)項(xiàng)目支出投入大，保證了社會(huì)公益事業(yè)和政府重大項(xiàng)目資金的需要。在文化、教育、科技、宣傳方面投入1,688萬元，在市容環(huán)衛(wèi)和市容硬件建設(shè)方面投入660萬元,在城市建設(shè)和社區(qū)建設(shè)方面投入435萬元，在社區(qū)衛(wèi)生建設(shè)方面投入400萬元，在農(nóng)村建設(shè)方面投入352萬元,在城東工業(yè)基地和工業(yè)園建設(shè)方面投入3,629萬元（其中在基金中支出1,369萬元），企業(yè)挖潛改造方面投入182萬元。以上公共事業(yè)和社會(huì)保障及重點(diǎn)項(xiàng)目投入，充分體現(xiàn)了區(qū)委、區(qū)政府建設(shè)首善之區(qū)的指導(dǎo)思想，使全體*人民充分享受到改革發(fā)展的成果。

3、財(cái)政體制改革不斷深化，財(cái)政管理進(jìn)一步加強(qiáng)。一是成立了機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，提高資金使用效益，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，成立了國(guó)庫(kù)股和*區(qū)國(guó)庫(kù)集中收付核算中心，國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心；二是規(guī)范了制度，制定了《*區(qū)財(cái)政賬戶管理辦法》、《*區(qū)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理實(shí)施意見》、《*區(qū)房屋門面公開租賃辦法》、《租金收繳辦法》等文件，對(duì)規(guī)范賬戶管理和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理提供了制度保障；三是做好惠農(nóng)資金“一卡通”改革，20*年我區(qū)已納入“一卡通”發(fā)放的補(bǔ)貼項(xiàng)目共18項(xiàng)，10,133人享受惠農(nóng)資金,各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金達(dá)186萬元，惠農(nóng)資金通過專戶直接送到農(nóng)戶手中，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金到達(dá)速度；四是做好政府采購(gòu)改革工作,全年共進(jìn)行了253次集中采購(gòu)，采購(gòu)金額達(dá)951萬元，相對(duì)于同期市場(chǎng)價(jià)格節(jié)約150萬元，節(jié)約率達(dá)到15.8%。

4、加大財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)使用監(jiān)督力度，財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)使用效率不斷提高。一是加大財(cái)務(wù)檢查力度，對(duì)全區(qū)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)各單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量較好；二是加強(qiáng)制度建設(shè)，建立了財(cái)政資金撥付管理暫行辦法等資金管理制度、檔案管理辦法等機(jī)關(guān)管理制度和限時(shí)辦結(jié)制等服務(wù)管理制度；三是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目資金、上級(jí)下?lián)苜Y金、補(bǔ)助資金等專項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保資金的使用的安全性和效益性。今年，我們對(duì)2007年就業(yè)資金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)居民合作醫(yī)療資金、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)等五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和涉及強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的11項(xiàng)資金進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并在監(jiān)督檢查過程中，及時(shí)做好整改和監(jiān)督檢查調(diào)度工作；四是加大非稅收入的管理力度，采取了一系列有效措施確保非稅收入及時(shí)足額上繳財(cái)政;五是對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn),在經(jīng)營(yíng)體制上進(jìn)行改革,從各單位分散自主經(jīng)營(yíng)變成政府集中經(jīng)營(yíng)管理,有效的提高了國(guó)有資產(chǎn)使用效率。

各位代表，20*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況是好的，財(cái)政工作取得了可喜的成績(jī)。但是我們也清醒地看到財(cái)政工作還存在著一些問題，如第二產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，收入過于依靠第三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展空間受限，各種減收因素依然存在、增長(zhǎng)缺乏后勁，財(cái)政支出還存在一定的壓力，各項(xiàng)改革工作進(jìn)展較慢等。對(duì)于這些問題，我們將高度重視，通過健全和完善公共財(cái)政職能，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)基礎(chǔ)工作等措施加以解決。

二、2009年財(cái)政預(yù)算安排

2009年，我區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照市委九屆七次全會(huì)的部署，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力；加強(qiáng)公共財(cái)政建設(shè)，堅(jiān)持“四個(gè)傾斜”，鞏固完善提高民生保障水平；推進(jìn)機(jī)制體制改革創(chuàng)新，提高財(cái)政工作效能；堅(jiān)持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、留有余地的方針，牢固樹立過緊日子的思想，強(qiáng)化財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，為實(shí)現(xiàn)*崛起新跨越作出貢獻(xiàn)。

（一）2009年財(cái)政預(yù)算收支安排計(jì)劃

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，擬定2009年我區(qū)財(cái)政預(yù)算草案如下：

1、財(cái)政總收入確保50,000萬元，比上年增長(zhǎng)11%,力爭(zhēng)56,300萬元,比上年增長(zhǎng)25%。

2、一般預(yù)算收入確保27,500萬元，比上年增長(zhǎng)9%,力爭(zhēng)30,665萬元,比上年增長(zhǎng)22%。

3、按照現(xiàn)行的財(cái)政體制和實(shí)現(xiàn)的預(yù)算收入計(jì)算，2009年可用財(cái)力為26,711萬元,初步安排如下：

個(gè)人部分11,810萬元（包括工資、社區(qū)干部生活費(fèi)、公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)等）；

公用經(jīng)費(fèi)14,100萬元（包括業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、汽車經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)支出等）；

預(yù)備費(fèi)801萬元（按可用財(cái)力3%提?。?。

2009年預(yù)算支出具體安排情況待預(yù)算編制完成后，再向區(qū)人大常委會(huì)作詳細(xì)的報(bào)告。

（二）2009年財(cái)政工作安排

1、培植稅源強(qiáng)化征管，不斷增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力。

在收入方面，今年將更加突出的實(shí)體經(jīng)濟(jì)下滑，房地產(chǎn)和資本市場(chǎng)低迷，特別是企業(yè)利潤(rùn)大幅下降，使稅收增幅相應(yīng)下滑；國(guó)家為幫助企業(yè)渡難關(guān)出臺(tái)的一系列減稅政策，如實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革，都會(huì)明顯減少財(cái)政收入；一些保障民生的財(cái)稅優(yōu)惠政策，也將減少收入。因此，2009年我區(qū)收入任務(wù)相當(dāng)艱巨，為順利完成收入任務(wù)，我們必須在調(diào)整和發(fā)展中全方位抓好財(cái)源建設(shè)，積極開拓思路，綜合運(yùn)用財(cái)政政策和手段，壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力，培植重點(diǎn)稅源，扶持新興稅源，挖掘潛在稅源；要圍繞我區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)，在規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行稅收法規(guī)，堅(jiān)持依法治稅的基礎(chǔ)上，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，安排好企業(yè)扶持和挖潛改造資金，落實(shí)好工業(yè)園區(qū)建設(shè)、招商選資過程中稅收優(yōu)惠扶持政策及經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)等措施，推動(dòng)適合我區(qū)實(shí)際的重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大，培植和涵養(yǎng)新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)；落實(shí)街道護(hù)稅、協(xié)稅激勵(lì)機(jī)制；強(qiáng)化稅收收入征管,提高征收管理的精細(xì)化程度，防止漏征漏管，做到應(yīng)收盡收。

2、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高資金使用績(jī)效。

一是繼續(xù)做到“五個(gè)確?！?，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工工資足額發(fā)放，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保社會(huì)保障資金及時(shí)落實(shí)到位，確保維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定支出需要，確保法定增長(zhǎng)要求；二是加大整合使用政府資金力度；三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管。

3、深化財(cái)政體制改革，完善公共財(cái)政管理體系

一是建立和完善國(guó)庫(kù)集中收付新型運(yùn)行機(jī)制；二是加快推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)；三是完善“一卡通”支付方式改革。

4、牢固樹立過緊日子的思想

在今年經(jīng)濟(jì)下行與政策性減收交織疊加的情況下，財(cái)政面臨的困難是前所未有的，我們必須大力的增收節(jié)支，把有限財(cái)力用在刀刃上。

各位代表，在新的形勢(shì)下，財(cái)政工作任務(wù)更加繁重，使命更加光榮。我們將以攻堅(jiān)克難的勇氣，以開拓進(jìn)取的魄力，堅(jiān)定信心，奮力拼搏，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。