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一、年—8月份預算執(zhí)行情況

今年以來，在區(qū)委的正確領導和區(qū)人大依法監(jiān)督下，區(qū)財稅部門按照“保增長、調(diào)結構、強基礎、惠民生”的要求，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，嚴格執(zhí)行二屆人大四次會議通過的各項決議，進一步解放思想，與時俱進，開拓創(chuàng)新，扎實工作，充分發(fā)揮財政職能，著力改善民生，促進新城開發(fā)建設，全區(qū)經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展，財政收支預算執(zhí)行情況良好。

（一）財政收入執(zhí)行情況

年—8月，全區(qū)財政總收入74615萬元，同比增加23842萬元，增長47%，完成預算的74%。其中：區(qū)級財政收入45223萬元，同比增加14170萬元，增長46%，完成預算的78%；中央級收入29392萬元，同比增加9672萬元，增長49%，完成預算的68%。

政府性基金收入173979萬元，完成預算的100%。

全區(qū)地方級收入完成情況如下：

1、區(qū)級稅收收入41667萬元，同比增長64%，完成預算的79%。其中：

區(qū)稅務部門自征稅收收入40844萬元，同比增加63%，完成預算的79%。其中：營業(yè)稅收入19081萬元，同比增長121%，完成預算的91%；企業(yè)所得稅收入6232萬元，同比增長81%，完成預算的88%；增值稅收入5582萬元，同比增長33%，完成預算的62%。

飛地劃轉(zhuǎn)收入823萬元，同比增長140%，完成預算的55%。

2、區(qū)級非稅收入3556萬元，同比減少38%，完成預算的68%。

（二）財政支出執(zhí)行情況

—8月份全區(qū)一般預算支出61272萬元，完成預算的66%，同比增長41%；政府性基金支出70431萬元，完成預算的27%，同比增長326%。具體如下：

1、全區(qū)一般預算支出：

一般公共服務支出10818萬元，完成預算的71%；

國防支出165萬元，完成預算的7%；

公共安全支出2349萬元，完成預算的55%；

教育支出29117萬元，完成預算的82%；

科學技術支出522萬元，完成預算的36%；

文化體育與傳媒支出354萬元，完成預算的44%；

社會保障和就業(yè)支出3833萬元，完成預算的72%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出3355萬元，完成預算的53%；

環(huán)境保護支出59萬元，完成預算的590%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1759萬元，完成預算的47%；

農(nóng)林水事務支出4036萬元，完成預算的46%；

交通運輸支出931萬元，完成預算的82%；

扶持中小企業(yè)等事務支出1968萬元，完成預算的55%；

商業(yè)服務業(yè)等事務支出642萬元，完成預算的46%；

國土資源氣象等事務支出41萬元，完成預算的40%；

糧食安全物質(zhì)儲備事務支出11萬元，完成預算的12%；

其他支出1312萬元，完成預算的84%。

2、全區(qū)政府性基金支出：

教育支出357萬元，完成預算的11%；

社會保障和就業(yè)支出179萬元，完成預算的29%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出69748萬元，完成預算的28%；

農(nóng)林水事務支出144萬元，完成預算的12%。

（三）預算執(zhí)行的主要特點

1、財政經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，收入保持較快增長

今年以來，全區(qū)經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，工業(yè)發(fā)展提速，實力不斷提升，重點行業(yè)運行平穩(wěn)，規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值增長95%，整體經(jīng)濟形勢向好，為收入增長奠定了堅實基礎。同時，新城建設的全面啟動，隧道開通，房地產(chǎn)市場迅速回暖，也為財政收入的增長提供強力支撐。體現(xiàn)在各主體稅種上，營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、增值稅三大主體稅種收入增勢強勁。其中，營業(yè)稅19081萬元（不含飛地劃轉(zhuǎn)，以下口徑相同），同比增加10432萬元，增長121%，拉動稅收總收入增長23個百分點；企業(yè)所得稅完成15583萬元，同比增加6992萬元，增長81%，拉動稅收總收入增長15.5個百分點；增值稅增長平穩(wěn)，完成22328萬元，同比增加5539萬元，增長33%，拉動稅收總收入增長12.3個百分點。

2、支出進度加快、重點支出保障較好，惠民政策全面落實

全區(qū)一般預算支出完成61272萬元，比上年同期增長41%。在中央擴大內(nèi)需、加大民生投入的政策下，我區(qū)財政部門積極籌措資金，抓緊預算資金下達和撥付，加快支出進度，確保了教育、農(nóng)林水事務、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)支出資金需求。

3、存在的問題

當前經(jīng)濟發(fā)展的有利條件不少，經(jīng)濟特區(qū)擴大到全市范圍為拓展了更大發(fā)展空間；島內(nèi)外一體化建設戰(zhàn)略的實施、新城建設的全面啟動，使邁入了持續(xù)發(fā)展的新階段。但我們也清醒地認識到，我區(qū)財政收支形勢仍然不容樂觀：

一方面，收入增長依然不易。從宏觀經(jīng)濟形勢來看，世界經(jīng)濟復蘇基礎薄弱，我國未來的經(jīng)濟形勢依然復雜，國內(nèi)經(jīng)濟增長呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，宏觀調(diào)控面臨的六大“兩難”問題。特別是房地產(chǎn)調(diào)控新政的出臺，房地產(chǎn)市場將面臨新一輪調(diào)整，而我區(qū)房地產(chǎn)業(yè)是今年財政收入增收的主要支撐，房地產(chǎn)市場未來走勢的不明朗加大了財政增收的難度，這些都將使財政收入增長在未來一段時間內(nèi)面臨較大壓力。從財政收入縱向?qū)Ρ葋砜矗m然比去年同期增幅較大，但這主要是建立在去年較低基數(shù)之上和今年房地產(chǎn)一次性稅源的支撐，去年財政收入呈現(xiàn)明顯的“前低后高”特征，隨著基數(shù)的逐步提高和房地產(chǎn)一次性稅源收入的減少，收入增長的壓力將越來越大。

另一方面，支出需求壓力不減。新城建設，舊城改造等重大片區(qū)開發(fā)等都需要巨額的財政資金支持；教育績效工資改革、醫(yī)療衛(wèi)生體制調(diào)整、構建覆蓋城鄉(xiāng)的社保體系、校安工程等關系人民群眾切身利益的民生項目需要財政加大投入力度；按照上級部署，對口援建資金還需增加等，財政支出壓力有增無減。

在財政收入增收難度加大，增支壓力突出的情況下，如何把有限的財政資金用在刀刃上，使有限的財政資金效益最大化，顯得尤為關鍵。

二、年預算變更草案

根據(jù)今年以來全區(qū)經(jīng)濟運行情況和政策性收支因素變化情況，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”和“量入為出，收支平衡”的原則，擬對年一般預算收支調(diào)整如下（基金收支預算不作調(diào)整）：

（一）全區(qū)收入變更情況

變更后全區(qū)地方級財政收入為61320萬元，比年初預算調(diào)增3300萬元，調(diào)增6%；變更后中央級收入為44550萬元，比年初預算增加1570萬元，調(diào)增4%；變更后全區(qū)財政總收入為105870萬元，比年初預算增加4870萬元，調(diào)增5%。

（二）區(qū)本級財政收入變更情況

變更后區(qū)本級一般預算收入為43020萬元，比年初預算增加1970萬元，其中：地稅部門調(diào)增1170萬元，主要調(diào)增的收入項目有營業(yè)稅調(diào)增470萬元、土地增值稅調(diào)增600萬元等；財政部門非稅收入調(diào)增800萬元；國稅部門稅收征收預算不調(diào)整。

（三）區(qū)本級財政支出變更情況

1、區(qū)本級一般預算支出：擬調(diào)整為64243萬元，比年初預算調(diào)增4016萬元。主要是用于教育績效工資、衛(wèi)生院體制改革和各部門的文明單位獎勵金發(fā)放。

區(qū)本級支出項目具體調(diào)整情況如下：

一般公共服務支出擬調(diào)整為7282萬元，調(diào)增419萬元，主要用于辦公設備購置和文明單位獎勵金的支出等；

國防支出擬調(diào)整為620萬元，調(diào)減180萬元，主要是人防易地建設費收入調(diào)減相應調(diào)減支出安排；

公共安全支出擬調(diào)整為4233萬元，調(diào)增509萬元，主要用于文明單位獎勵金和維穩(wěn)經(jīng)費；

教育支出擬調(diào)整為32700萬元，調(diào)增1325萬元，主要用于文明單位獎勵金和對區(qū)督導經(jīng)費；

科學技術支出擬調(diào)整為1420萬元，調(diào)增30萬元，主要是按法定要求安排科技三項經(jīng)費；

文化體育與傳媒支出擬調(diào)整為603萬元，調(diào)增19萬元，主要是用于增人增資和文明單位獎勵金；

社會保障和就業(yè)支出擬調(diào)整為3110萬元，調(diào)增201萬元，主要用于增加城鄉(xiāng)低保戶補貼；

醫(yī)療衛(wèi)生支出擬調(diào)整為6397萬元，調(diào)增962萬元，主要是衛(wèi)生院體制調(diào)整新增支出；

環(huán)境保護支出擬調(diào)整為32萬元，調(diào)增22萬元，主要是補助環(huán)保辦運轉(zhuǎn)經(jīng)費；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出擬調(diào)整為2322萬元，調(diào)增394萬元，主要是增人增資和文明單位獎勵金增支；

農(nóng)林水事務支出擬調(diào)整為1513萬元，調(diào)增252萬元，主要是政策性增人增資；

交通運輸支出擬調(diào)整為391萬元，調(diào)減9萬元；

扶持中小企業(yè)發(fā)展等事務擬調(diào)整為1612萬元，調(diào)增12萬元，主要是調(diào)增單位的文明單位獎勵金；

商業(yè)服務業(yè)等事務擬調(diào)整為127萬元，調(diào)整45萬元，主要是調(diào)增單位的文明單位獎勵金；

國土資源氣象等事務支出5萬元，調(diào)增5萬元，用于氣象部門業(yè)務經(jīng)費；

其他支出擬調(diào)整為1023萬元，調(diào)增10萬元。

2、變更后法定支出情況：變更后農(nóng)業(yè)投入5261萬元，比去年增加822萬元，增長18.52%，比經(jīng)常性收入增加3.82個百分點；教育投入32979萬元，比去年增加3983萬元，增長14.75%，比經(jīng)常性收入增加0.05個百分點；計生投入1147萬元，比去年增加149萬元，增長15%，比經(jīng)常性收入增加0.3個百分點；科技三項費1390萬元，為本級支出的2.5%。

三、年預算變更后財政收支平衡情況

（一）全區(qū)收支平衡情況

預算變更后全區(qū)地方級一般預算收入61320萬元，加上級財政體制補助和稅收返還23052萬元，加調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金997萬元，加上年凈結余1867萬元，減上解支出3000萬元，可安排財力為84236萬元，相應安排一般預算支出84236萬元，比年初預算增長8%。

（二）區(qū)本級收支平衡情況

預算變更后區(qū)本級一般預算收入43020萬元，加上級財政體制補助和稅收返還23052萬元，加上年凈結余1086萬元，加調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金997萬元，減凈補助鎮(zhèn)（街）912萬元，減上解支出3000萬元，可安排財力為64243萬元，相應安排一般預算支出64243萬元，比年初預算增長7%。

四、立足科學發(fā)展，確保完成全年財政預算任務

隨著島內(nèi)外一體化戰(zhàn)略的實施、新城建設的全面啟動、隧道順利通車，一系列機遇都將給經(jīng)濟社會的發(fā)展注入巨大的動力。區(qū)財稅部門將認真貫徹落實支持經(jīng)濟發(fā)展各項改革措施和財政政策，搶抓機遇，主動作為，開拓創(chuàng)新，全力以赴，深挖增收潛力，優(yōu)化支出結構，確保全年財政預算任務圓滿實現(xiàn)。主要抓好以下工作：

（一）加強收入征管，確保收入任務圓滿完成

在工作安排、目標任務的考核落實上，堅決圍繞本次調(diào)整的收入目標，統(tǒng)一思想，認真分析，進一步細化工作目標，落實分月目標，多措并舉，挖掘潛力，做到月稅月清，入庫及時。繼續(xù)協(xié)同稅務部門嚴控基礎稅源、挖掘新興稅源、查堵零散稅源，進一步強化稅源精細化管理，提高稅收分析預測水平，切實加強計劃管理，強化重點稅源監(jiān)管，大力清收欠稅，確保各項稅收收入按進度及時征繳入庫，努力實現(xiàn)稅收增長與國內(nèi)生產(chǎn)總值增長相適應。非稅收入方面，進一步完善以票管費，結合“收支兩條線”和國庫集中收付改革，對各類非稅收入進一步落實好罰繳分離制度，加強票據(jù)管理，強化檢查力度，杜絕坐收坐支。

（二）加強支出預算執(zhí)行管理，提高財政資金使用效益

主動做好資金撥付的各項服務工作，及時審核、下達項目資金，同時密切跟蹤重點項目進展情況，定期對各部門的預算執(zhí)行情況進行通報，加強部門預算執(zhí)行情況的分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決影響預算執(zhí)行進度的問題。對于支出進度較慢的項目，采取通報、約談等方式，督促有關單位及時解決。加大對結轉(zhuǎn)和結余資金的清理力度，需要繼續(xù)使用的，抓緊執(zhí)行；凡是項目發(fā)生變化，不需要再使用的，及時調(diào)整；繼續(xù)深化國庫集中支付管理，逐步提高國庫集中支付比例，切實加快財政資金支出進度，保障項目用款需要，提高財政資金使用效益。

（三）加強財政監(jiān)管，確保財政資金安全有效

按照科學化精細化管理的要求，建立健全資金管理的規(guī)章制度。加強預算編制管理，嚴格預算調(diào)整，認真履行資金分配、撥付的各項審核程序，加強竣工財務決算審核審批。建立健全事前事中事后全過程監(jiān)督機制，既保證資金及時足額撥付，又嚴格履行各項審批程序，確保財政資金使用的規(guī)范、安全和有效。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出處理意見和建議，責令有關部門和單位認真進行整改。對滯留、擠占、截留、挪用以及虛報冒領、鋪張浪費資金等違規(guī)違紀問題，嚴格按規(guī)定進行查處。

各位委員，今年是規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，做好今年財政工作的意義特別重大。我們將以科學發(fā)展觀統(tǒng)領財政工作，以增收節(jié)支為主線，以精細管理為手段，扎實工作，奮發(fā)進取，確保全年財政收支任務圓滿完成。