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為深入貫徹落實市紀委《關于開展廉政風險防范內控機制建設的意見》文件要求，深化我局部門權力內控機制建設，強化對重點崗位、關鍵人員權力運行的內部制約和監督，保證權力正確行使，促進黨員干部為民、務實、清廉、高效，結合我局實際，制定如下實施方案。

一、指導思想

以全面貫徹落實科學發展觀和黨的十七大精神為指導，按照中央關于“更加注重治本，更加注重預防、更加注重制度建設”的要求，牢固樹立“預警在先，防范在前”和“最大限度地減少腐敗滋生的土壤和條件”、“最大限度地減少黨員干部犯錯誤機會”的工作理念，通過清理職權、優化流程、預控廉政風險，努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監控的權力運行機制。

二、工作目標

通過開展部門權力內控機制建設工作，探索有效控制權力運行的途徑方法，逐步建立起以完善的內控制度體系為支撐，以廉政風險源（點）排查為基礎，以強化對權力的實時監控為核心，以制度執行問責為手段的部門權力內控機制，使黨員干部特別是領導干部增強廉政風險意識，使行政執法透明、規范、高效運行，最終實現從源頭上預防和減少腐敗。

三、組織領導

成立由局長任組長、班子成員任副組長，中層正職具體負責的權力內控機制建設領導小組，加強對內控機制建設工作的組織領導。領導小組下設辦公室，辦公室設在督查科，督查科科長兼任辦公室主任，具體履行建議、指導、教育、識別評估風險、監督檢查等工作。

四、工作內容

（一）科學界定權力運行界限，固化權力運行流程。

1.理清內控事項。對照《中華人民共和國藥品管理法》、《醫療器械監督管理條例》、《省藥品使用條例》、《中華人民共和國食品安全法》等法律法規和相關制度，參照市政府關于食品藥品監督管理系統“三定”方案，對全局各方面工作進行梳理，主要著力于日常監督檢查、行政許可事項初審、稽查執法、人事教育、資金使用和機關行政管理等事項，列出清單，明確內控制度體系建設的工作面。

2.理順權力關系。在清理的基礎上，逐一梳理內控事項，按照決策—執行—監督、審批—辦理—監管、推薦—考察—任用—監督的模式，依據權力對權力有效制約的要求查找不足，明確內控體系制度建設工作目標。

3.繪制權力內部運行流程圖。針對梳理出的人、財、物、執法等權力事項，繪制權力內部運行流程圖，廣泛征求意見，確保流程圖設置脈絡清晰，機關權力運行規范有序。

（二）深入排查廉政風險源點，構建廉政風險防范管理體系。

1.排查風險控制點。根據機關內控事項，權力運行流程，查找目前各項權力運行中存在的薄弱環節和薄弱點，即尋找風險源點。針對黨風廉政、行政執法、內部管理、機關作風等各個環節，執法人員、財務人員、領導崗位、中層干部等多個崗位，分析、研究、確定權力風險點、管理風險點、政策風險點和人員素質風險點等。

2.建好廉政風險“信息庫”。對排查出的風險源點，劃分等級，建設廉政風險臺帳，形成本局重點部門的廉政風險“信息庫”，并及時在內部予以公開，發揮廉政風險“信息庫”的警示作用。

（三）深入開展制度清理整合，進一步完善內控制度體系。

1.梳理機關規章制度。對照權力運行流程圖，對機關現有制度進行全面梳理，列出與現行工作機制不相適應的制度和需要進一步完善或重新制定的制度清單，并健全權力運行反饋機制，切實做到用制度管人、用制度管權、用制度管事。

2.積極開展制度再監督和“后評價”工作，選擇重點制度，跟蹤檢查執行情況，著力解決制度“失靈”問題。

五、實施步驟

（一）宣傳發動階段（4月1—4月25日）

按照實施方案要求，深入開展內控機制建設宣傳教育活動，組建工作班子，制定工作方案，抓好“四個一”。

（二）職權清理階段（4月26日—5月10日）

完成內控制度體系建設權力梳理工作，將梳理編制出的崗位職權清單和權力運行流程圖于5月10日前向社會公布。

（三）風險排查階段（5月11日—5月31日）

深入排查廉政風險源點，建設廉政風險臺帳，建立本單位權力運行廉政風險源點“信息庫”，并在5月底前將“信息庫”在本單位內部公開。

（四）制度整合階段（6月1日—6月31日）

全面整合單位內部權力內控機制建設和各項規章制度，匯編成冊。積極開展制度“后評價”，通過查漏補缺，不斷修復、完善部門權力內控制度體系，構建反腐倡廉長效機制。

六、工作要求

（一）提高認識，加強領導。機關各科室要充分認識機關內控制度體系建設的重要性和必要性，理清工作程序，摸清工作思路。要將機關內控制度體系建設作為一項重要而長期的任務列入議事日程。統一進行動員部署，建立工作協調機制，加強內控制度體系建設的組織協調，確保各項工作落到實處。

（二）明確責任，狠抓落實。將風險防控工作列為“一把手”工程，局長全面負責內控制度體系建設工作，分管領導具體抓落實。各科室負責人是內控制度體系建設第一責任人，要對照實施方案，結合工作實際，做好本科室相關權力梳理和風險控制點排查工作，要針對本科室權力運行特點制定相應制度措施，并抓好組織實施。

（三）穩步推進，務求實效。風險內控制度體系建設是一項全新的工作，是一項探索性的工作。各科室要以求真務實的作風、改革創新的精神，按照縣紀委、監察局統一部署和各階段目標任務，積極穩妥地推進這項工作。要通過機制和制度的創新，全面加強內控制度體系建設。要力戒形式主義，不做表面文章，真正把各項工作任務落到實處，確保各項權力在陽光下運行。