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為深入貫徹全省內部專賣監(jiān)督管理工作會議精神和市局有關工作部署，深入推進全市內部監(jiān)管工作，市局研究決定在全市范圍內開展為期三個月代號為“11-2”的專項行動。為確保專項行動順利開展，制定本方案。

一、指導思想

以加強監(jiān)督管理、嚴格規(guī)范經營，全面促進企業(yè)健康發(fā)展為主題，充分認識加強內部專賣管理監(jiān)督工作的重要性，扎實開展內部專賣監(jiān)督管理工作，為我市“十二五”期間煙草專賣內部監(jiān)管工作開好頭，起好步，有力推進內部專賣監(jiān)督管理工作上水平。

二、工作目標

通過自查整改、教育培訓、規(guī)范提高三個階段工作，努力實現：

（一）各級領導和員工自律意識明顯提高。

（二）自查工作做到三個100%，即100%自查到位，100%查擺問題到位，100%整改落實到位。

（三）卷煙銷售實現三個100%，即100%入網銷售，100%落地銷售，100%落戶銷售。

（四）煙葉生產經營實現“五零”目標，即不規(guī)范煙葉種植合同零簽訂；處理報廢煙葉、煙苗零違規(guī)；倒買倒賣煙葉零參與；收購過程侵犯煙農利益行為零出現；準運證管理規(guī)定零違反。

（五）內部監(jiān)管做到兩個提升，即發(fā)現問題、解決問題能力明顯提升，監(jiān)管效果明顯提升。

（六）各級領導，專賣內管部門負責人和專賣內管工作人員，生產經營業(yè)務部門負責人和相關業(yè)務人員教育培訓面達100%，并做到長期深入開展。

（七）內控制度、內管制度和流程完善，內管工作長效開展；編制并發(fā)放《內部監(jiān)管工作實操手冊》，做到監(jiān)管流程化、操作規(guī)范化。通過宣傳學習，營造全員參與監(jiān)督和自查自糾的良好氛圍。

三、組織領導

成立“11-2”內部專賣管理監(jiān)督專項行動領導小組，確保專項行動扎實開展，實現各項目標任務。

四、專項行動安排

本次行動共分四個階段：

（一）自查整改階段（5月20日-5月31日）

按照《市煙草專賣局（公司）關于開展行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督全面自查的工作方案》要求，組織開展全面自查整改與上報工作。

（二）教育培訓階段（6月1日-7月20日）

1、培訓對象：市、縣兩級領導班子，專賣內管部門負責人和專賣內管工作人員，各生產經營業(yè)務部門負責人和相關業(yè)務人員。

2、培訓目的：創(chuàng)新監(jiān)管方法，增強發(fā)現異常，解決問題能力；提高自律意識，杜絕違規(guī)經營行為。

3、培訓形式：

一是市、縣局領導班子（營銷部經理除外），以自學為主，主要學習煙草專賣法律、法規(guī)知識，國家局、省局領導講話，警示教育書籍，內部監(jiān)管相關文件、制度等。

二是專賣內管部門負責人和專賣內管工作人員，以集中培訓為主，主要培訓學習國家局內管規(guī)范、相關文件、內管工作流程、內管軟件的操作、異常問題的分析與報告、經營企業(yè)業(yè)務知識和業(yè)務流程等。

三是對業(yè)務部門負責人及相關業(yè)務人員培訓，主要學習煙草專賣法律、法規(guī)，國家局內管規(guī)范、相關文件等。

4、培訓要求：

（1）市、縣兩級分管專賣內管和生產經營業(yè)務的領導，結合分管工作開展專題講座。

（2）專賣、銷售、煙葉、物流等部門負責人結合本部門工作進行有關業(yè)務知識授課。

（3）每批次教育培訓結束后，要對參訓人員進行考試，考試不合格進行補考，補考仍不通過的，調離工作崗位。

（4）各單位和相關部門，要積極拓展思路，通過問卷調查、演講比賽、知識競賽、專題調研、樹立典型等多種形式來進一步鞏固和強化教育培訓效果。

（三）規(guī)范提高階段（7月21日-8月20日）

1、開展“自查回頭看”。各小組組織人員，通過開展“自查回頭看”，拾遺補缺，查擺新問題并加以整改；對第一階段發(fā)現的問題整改不到位，導致再次出現類似問題的要如實上報，并追究相關人員責任。

2、教育培訓效果評估。通過召開座談會、檢查工作記錄、開展市場調查等形式，對領導和員工履職、企業(yè)經營、以及專賣內管等工作落實情況進行評估，以此檢驗教育培訓效果。

3、完善制度流程。根據今年國家局下發(fā)的《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》，修訂并完善市、縣兩級專賣內管工作制度和流程；組織人員編制《內部監(jiān)管實操手冊》，作為日常監(jiān)管指導書，創(chuàng)造性地開展工作。

營銷、配送、煙葉部門完善修改客戶信息、調整類別的權限及程序，高檔卷煙管理辦法，煙種領取發(fā)放、計劃分解、合同簽訂、煙苗發(fā)放、合同變更等內控制度。

4、落實專人負責制。各縣級局明確2人負責日常監(jiān)管（預警）信息的接收、分析、傳遞工作，對系統突出預警信息和各片區(qū)監(jiān)管人員反映信息進行及時分析傳遞，快速處理。營銷、配送、煙葉部門要明確1名內管聯絡員，明確職責和任務，報專賣內管部門備案。

（四）總結上報階段（8月21日-8月25日）

專項行動結束后5日內，各小組要按時完成專項行動工作總結，各小組組長審核簽字后，上報市局內部專賣管理監(jiān)督科統一匯總，形成工作報告，由專項行動領導小組組長審批簽字后上報省局。

五、相關要求

1、高度重視，全面動員。各單位、各有關人員必須高度重視，嚴格按照市局（公司）“11-2”專項行動啟動大會工作部署和本方案要求不折不扣地落實到位。各級領導要親自部署，全面開展動員教育，營造全員參與的良好氛圍。

2、認真對待，嚴格自查。在自查整改階段中，各單位（部門）要認真做好教育宣傳工作，凡工作中有違規(guī)行為的，必須如實上報；在省局檢查期間，發(fā)現因抱有僥幸心理未及時上報而被查實的，從重處理，同時追究相關部門負責人的責任。

3、明確責任，力求實效。各小組要明確有關責任人的任務、目標和責任，增強責任意識，將任務分解落實到具體的崗位和人員，實行包干負責制，在規(guī)定的范圍內，完成規(guī)定的任務。各小組組長要親自過問，全面協調，密切關注各階段進展，全力做好保障工作，確保專項行動取得實效。