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第一章概況

項目名稱：清源高新科技園“農家樂”旅游項目

項目單位：涼州區旅游局

項目建設單位：涼州區清源鎮人民政府

一、旅游概況

涼州區地處河西走廊東端，地域遼闊，地形復雜，歷史悠久，人文薈萃，素有“四涼古都”之稱，是全國歷史文化名城，現以中國旅游標志──銅奔馬而聞名于海內外。全區地勢西南高，東北低，有“金盆養魚”之稱。近年來，在區委、區政府的正確領導下，我區旅游業以十六大精神和“三個代表”重要思想為指導，緊緊抓住西部大開發戰略機遇，始終圍繞建設旅游大區這一總體目標，堅持走先導性產業──主導性產業──支柱性產業的發展路子，大力開發旅游資源，著力打造“中國旅游標志之都”、“中國葡萄酒的故鄉”、“西藏歸屬祖國見證地”等旅游品牌，初步形成了適應不同層次旅游消費者需求的行、游、住、食、購、娛相配套的一條龍服務體系，旅游業已成為全區經濟發展新的增長點和對外開放的窗口性行業。

區內旅游資源豐富，有奇異壯美的自然風光，悠久燦爛的歷史文化，豐富多彩的文物古跡。由于地域遼闊，地形多樣，氣候特殊，形成了沙漠、綠洲、淺山、高峰四大自然景觀區，為發展沙漠探險、滑翔、休閑、高山攀援、雪峰尋奇，創造了得天獨厚的條件，由于其獨特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源，有可供游覽觀光和研究的古建筑群、古遺址等文物景點多處，館藏文物萬件，其中國家級文物保護單位處，省級文物保護單位處，漢簡、漢代木雕、銅奔馬、西夏碑、西夏文書是全國首屈一指的稀世珍寶，百塔寺、天梯山、文廟、雷臺、海藏寺、古鐘樓等名勝已成為絲綢之路旅游線上重要的景點。近年來，以感受大漠風光、戈壁綠洲為主的沙漠特色旅游已成為新的旅游熱點，渠路林田、大棚種植、特色養殖等相配套的觀光農業發展迅速，“農家樂”旅游休閑方式已逐步替代城鎮居民傳統的思想觀念，城東生態農業觀光旅游區初具規模，現已形成以體驗農家生活，觀賞田園風光為特色的新的旅游景觀。

民俗風情濃郁，文化生活豐富。近年來，在區委、區政府的高度重視下，我區旅游產業得到了長足的發展，僅××××年上半年投資萬元，開發建設了眾多的旅游景點，使我區旅游基礎設施大大改善，現已開放南城門樓、文廟、百塔寺、天梯山石窟、沙漠公園等旅游景點處。基礎設施建設步伐加快，旅游接待能力增強，全區現有三星級旅游涉外賓館家，定點飯店多家，國際旅行社家，國內旅行社家，旅游定點商店家，醫院家，風味小吃市場個，從業人員多人。公務員之家版權所有

二、項目概況

涼州是一個農業大區，自古就是水草豐美、土地肥沃、物產豐富的富庶之地，人文歷史積淀深厚，圍繞農業生產發展旅游業得天獨厚。

《河西志》中曾有“涼州畜牧甲天下”的記載。漢代開辟河西四郡后，推行了“徙民實邊”和屯田制，農業生產進一步發展，大片草原牧場變成了肥沃良田，糧食產量大幅度增加，一度出現了“嘉苗布原野，百卉敷時榮”的繁榮景象。魏晉時期，涼州出產的葡萄、皇獻梨已成為貢品。隋唐時期，由于開通了西域商道，中外商旅往返跋涉于溝通中西亞直達歐洲的絲綢之路上，商業的發達、需求的增長，刺激了農業生產的發展，史書記載“唐之盛時，河西、隴右三十三州，涼州最大，土沃物繁，而人富其地”。明清時期，由于采取了移民屯田，興修水利，開墾荒地等措施，使農業經濟重新起步，為今后涼州農業的發展奠定了堅實的基礎。

涼州區清源鎮位于城東公里，南臨東河鄉、武南鎮，西接清水鄉，北部毗鄰雙樹鄉，東與長城鄉接壤。地勢南高北低，由西南向東北傾斜，涼古公路橫貫全境。水、電、熱資源豐富，為發展農業特色優勢產業奠定了良好的基礎。其中王莊村已定為全區生態文明小康示范村，并列為城東生態農業旅游觀光區的景點之一。清源鎮占地面積平方公里，其中農業生態示范園區萬畝，荒灘地畝。轄區內有個行政村，個村民小組，戶，萬人，人均收入元。××××年，園區內共修建高效節能日光溫室座，玉米制種畝，占園區總面積的，建立無公害辣椒地膜高壟栽培示范面積畝，小麥新品種展示面積畝，觀賞加工型金盞花面積畝，黑小麥面積畝。建成高標準小康住宅戶，暖棚養殖圈舍個，牛存欄頭，羊存欄萬只。有沙棗、梭梭、花棒、檸條、紅柳、國槐、新疆楊、芍藥、丁香等多種沙生苗木、風景樹種和多種花卉品種。支柱產業以制種、苗木、日光溫棚、規模養殖為主，逐步建成了高科技生態農業、釀酒葡萄種植、林木育苗、肉類蔬菜供應、休閑、娛樂、餐飲、旅游為一體的小城鎮。鎮內有省級文物保護單位處——狼墩灘漢墓群，市級文物保護單位處——延壽寺，旅游景點處——瀕危野生動物研究中心、沙漠公園，為發展“農家樂”旅游項目提供了良好的發展前景。經過慎密的調研和細致的分析，擬選址在清源鎮東側王莊、蔡寨、發展、清泉、新地等村開發“農家樂”旅游項目。

三、項目的必要性

⒈旅游業發展的需要。

當前，回歸自然，走近農家生活已成為現代旅游業發展的必然趨勢，借助現有的日光溫室等農業設施開發“農家樂”旅游項目，既可充分挖掘潛在的旅游資源，為旅游者提供一處體驗農家生活、返樸歸真的旅游場所，還能更好地展示涼州農業、農村建設中取得的先進成果，符合旅游業發展的需要。

⒉清源鎮“農家樂”旅游項目的開發建設是當地經濟快速發展的必然趨勢。

清源鎮在改革開放政策的指引下，全鄉各項事業都取得了長足的發展，××××年全鎮農民人均純收入達元。近年來，通過調整產業結構，全鄉特色優勢產業得到長足發展。隨著旅游業的興起，旅游產業作為新的經濟增長點已經受到鄉黨委、鎮政府高度重視。利用現有的農業優勢大力發展旅游業，已成為清源鎮經濟發展不可缺少的一部分。

⒊是清源鎮農民快速致富奔小康的需要。

清源鎮作為全區的日光溫室無公害蔬菜生產示范基地和城東生態農業旅游觀光區的旅游資源之一，目前，農業生產已取得了較好的經濟效益，農民的積極性很高，如果再利用現有設施農業開發“農家樂”旅游項目，發展旅游業，既能夠解決一部分農業剩余勞動力，還能增加農民經濟收入，是一個一舉兩得的項目。

四、項目的可行性

⒈清源鎮“農家樂”旅游項目地理位置優越。

隨著旅游業的發展，人們的旅游需求變的越來越具有個性化，對旅游的認識也從賞玩名山大川、文物古跡轉向綠色消費、健康旅游，并逐步趨向于頻繁，特別是城市近郊范圍，已成為城鎮居民首選的旅游地。在農村做一天農民，忙農活、吃農飯、習農事，已成為人們休閑娛樂的方式之一，利用當地優越的地理位置開發“農家樂”旅游項目，勢必會吸引大量的城市居民前來，市場前景十分廣闊。

⒉當地資源優勢明顯，開發條件基本具備。

清源鎮旅游資源豐富，并且已具備了一定的知名度，“農家樂”旅游項目的興起，正是當地旅游業發展的必然產物。況且當地居民已充分認識到旅游業帶來的巨大經濟效益和社會效益，開發旅游產業積極性很高，農家樂旅游項目開發切合當地實際，具有投資少、見效快的特點，項目開發完全可行。

⒊城東生態農業觀光旅游區涼古公路旅游線趨于成熟，旅游客源較為豐富。

城東生態農業觀光旅游區內有旅游景區（點）處，其中涼古公路旅游線上如沙漠公園、神州野生動物園、延壽寺、張清古槐等旅游景區（點）已成為涼州旅游中較為成熟的旅游景區（點），每年都有大量旅游者慕名而來，具有一定旅游客源市場。該項目開發建設后，必然會充實城東生態農業觀光旅游區旅游功能，延長旅游者的停留時間，以互補形式成為城東生態農業觀光旅游區不可缺少的一處重要的旅游景點。

第三章清源鎮“農家樂”旅游景區規劃

一、景區劃分原則

根據景區資源特色及功能要求劃分。

合理利用自然資源，充分發揮資源潛力。

集中開發建設，統一管理，充分抓住經濟效益。

二、景區規劃

清源鎮“農家樂”旅游景區規劃總面積約平方公里，根據地理特點及功能作用，劃分為八個功能區。即：中心服務區、花卉苗木觀賞區、旅游購物區、時令蔬菜種植區、畜牧養殖區、葡萄種植區、治沙成果展示區、民俗飲食區。

（一）中心服務區

中心服務區以王莊村小康住宅為主，它應具備優美的環境，較完善的基礎建設和旅游服務接待能力，地形平坦，易于建設等特點。

近期主要工作：

（）將王莊村新建的小康住宅挑選套改造建設為“農家樂”住宿餐飲娛樂設施，其中按比例設有旅館、商店、餐廳、舞廳等。

（）王莊村西北角新建一個占地平方米的停車場。

（）建立游客中心所，占地面積平方米。

（二）花卉苗木觀賞區

花卉苗木觀賞區以王莊村西北角區林業種苗基地為主，面積平方公里，是本旅游區的主體景區，可以現有沙生苗木、風景樹種和花卉品種為主，發揮制種育苗方面的優勢，既可以增加農業收入，還可以供游人觀賞、采摘，獻給游人一份勞動的喜悅。

（三）、旅游購物區

旅游購物區以蔡寨村為主，規劃建設為銷售當地民間手工藝品、土特農副產品的旅游購物場所。

（四）、時令蔬菜種植區

時令蔬菜種植區以發展村大棚種植為主，突出蔬菜種植的反季節性，為旅游者提供一個可觀賞、采摘、習農的農家樂旅游地。

（五）、畜牧養殖區

畜牧養殖區以清泉村為主，突出規模養牛、規模養羊、規模養豬及特種動物的規模化養殖。

（）建立游客中心所，占地面積平方米。

（）新建一個占地平方米的停車場。

（六）、葡萄種植區

葡萄種植區以新地村為主，主要展示釀酒葡萄和各類可食用葡萄的種植規模，為游客提供一個觀賞、品嘗、采摘葡萄的場所。區內還可設立部分野營點，用帳篷木屋來接待游人，并可進行篝火晚會。

（七）、治沙成果展示區

此區位于清源鎮東北部，涼古公路北側，為清源鎮“農家樂旅游景區遠期開發的項目，重點放在展示清源人民治沙以來取得的成果，引導人們愛護沙生動植物，愛護環境的實物教育上來。

（八）、民俗飲食區

涼古公路兩側建設為民俗飲食區，以現有餐館、農舍為基礎，以沙漠羊肉為品牌，以民俗風情為主線，突出鄉情、鄉味、鄉土、綠色、傳統農家食品特色。

（）從現有餐館、農舍挑選套改造建設為“農家樂”餐飲點。

（）沿途村組路口各修建交通車候車站。共個。

第四章環境容量及游人規模測算

為了使景區中各種景觀永久利用，必須有效地保護現有生態農業景觀資源和旅游環境質量，有效地控制游人數量，做好環境容量估算，為開展旅游提供科學依據。

一、環境容量估算

⒈面積測算法

清源鎮“農家樂”旅游景區總面積約平方公里，可游棲空間為實際面積的，約平方公里。以每位游客平方米計算，日容量為人。每年旅游日以天計算，年容量為萬人。

⒉線路測算法

以清源鎮“農家樂”旅游景區主游覽路線長度為依據。全區游覽主干線長公里，取單位規模指數每人米，計算環境日容量為人。全年旅游日以天計算，年容量為萬人。

二、客源市場分析

涼州區的國內旅游近年來出現了迅速發展的趨勢，游客數量成倍增長。年達多萬人次，較年增長了，高于全省的平均增長速度，游客數量在本省名列第五。

對涼州區及周邊居民來說，旅游目的地一般為近郊旅游景點，出行周期隨節假日變化較大，消費重點多集中在飲食、娛樂等方面。清源鎮“農家樂”旅游項目的開發建設，必然會吸引部分人前來此旅游觀光。

另外，從旅行社外聯情況看，近年涼州區旅行社接待的多日游的游客很少，接待一日游的游客年均多萬人次。來涼州區旅游的外地游客多是過境客，在涼州區的停留時間短，消費重點主要集中在飲食、住宿、觀光和交通等方面。消費額在元左右，對接待設施和服務要求較高。清源鎮“農家樂”旅游項目的開發建設，將極大的豐富城東生態農業觀光旅游區旅游功能，延長這部分旅游者前來旅游觀光的時間，提高城東生態農業觀光旅游區的旅游綜合收入。

三、游人規模測算

近年，沙漠公園和瀕危野生動物研究中心旅游知名度游樂極大地提高，且這幾年興起的生態旅游熱、沙漠旅游熱，和人們崇尚自然、回歸大自然熱，都給了清源鎮“農家樂”旅游風以及大莊科鄉一次開發的絕好機會。

同時，對于本地的游客來說，對于現有古跡都已參觀游覽過，現在正轉入回歸自然之中，尤其是青年人更加追求自然和熱愛自然，清源鎮“農家樂”旅游景區必定是他們游覽追求的目標。

本地居民市場一般可分成如下幾個層次：

青少年市場：其旅游者一般熱衷于農業觀光項目的探奇性、娛樂性、品嘗性、習作性等內容。

中老年市場：旅游者熱衷于觀光、文化、品嘗、健身、購物等內容。

專業市場：旅游者熱衷于科研、文化、書畫、采風、購物等內容。

商貿市場；旅游者熱衷于購物、產品加工、品嘗、度假等內容。

外來旅游者市場：通常熱衷于民情、民俗、購物、品嘗等內容。

二、項目客源預測

近年來，涼州區旅游行業接待人次和營業收入穩步遞增，旅游客源結構以國內旅客為主，旅游方式以散客與團隊并重，逗留天數為—天，旅游動機以休閑娛樂、朝圣、度假、考察等為主，以××××年為例，××××年接待國內外旅游者萬人次，如果其中有的旅游者途經清源鎮并停留下來參與“農家樂”旅游活動，每年將為清源鎮帶來萬人次的客源。

從旅游時間和市場選擇趨勢而言，雙休日為當地和周邊地區居民提供了一至二日游的機會。以××××年“五一”黃金周期間涼州區接待旅游人次為例分析，接待旅游者萬人次，其中省內游客居多，由此可看出區域內、省內短途旅游已逐步成為當地和周邊地區居民重點選擇的目標，受到社會的普遍肯定。說明隨著“五一”、“十一”等中長假“黃金旅游周”的規范化和區域化發展，涼州的客源市場的發展也逐步擴大。若全武威市萬人口有前來清源鎮參與“農家樂”旅游，預計每年將有萬人次來清源鎮旅游觀光。

總之，以上幾個方面的分析表明，“農家樂”旅游項目潛在客源市場開發潛力巨大。

第五章各類旅游服務設施規劃

一、交通規劃

⒈各功能區之間的主要道路建設成為三級公路，公路路面寬米，達到能通行大客車的標準，總長度約為公里。

⒉為方便游人游覽，購置旅游中巴車輛，定點定線運輸游客，沿途建立主要候車站個。

二、接待設施規劃

服務接待是旅游開發重點項目，投資大，但管理好，收益也大。

⒈改造建設家庭旅館套，占地平方米，改造建設旅游商店所，占地平方米，餐廳、舞廳等服務設施套，占地平方米。

⒉修建停車場處，總面積在平方米。

⒊在王莊村、林業種苗基地、發展村、清泉、新地村村邊建三個公共廁所，方便游人。

⒋為節約能源，防止污水污染環境，在小康住宅新建個沼氣池，消納污水。

三、供電、供水規劃

在王莊村安裝一個變壓器，并通向村內各服務點，送電入戶。

景區內飲水水源充足，規劃中安裝凈化水裝置，來提供游人及村民的飲用水。

五、排污水規劃

污水排放必須經凈化后排到自然中，以保護環境。所以在小康住宅新建個沼氣池，集中處理游人及村民排放的污水。

第六章環境保護規劃

清源鎮“農家樂”旅游景區各種景觀資源，必須堅持以保護環境為主，適度開發的原則，建立健全管理制度，實行依法治園。

以《森林法》、《環境保護法》等法規作為治園根本，并制定相應的景區管理辦法和處罰條例。鄉鎮派出所負責景區內治安管理，以制止破壞及違法行為的發生。公務員之家版權所有

一、林

加強林木資源的保護，嚴禁亂砍濫伐，每年要在園區內栽植一批苗木樹種，從綠化美景角度出發，形成布局合理的綠化帶，提高林木的觀賞價值。

二、水

隨著旅游者的進入，水資源保護就更加重要，因為水可以使景區變得更有靈氣。應特別注意小康住宅污水和生活污水的凈化處置，必須達到國家凈化標準后方可排放。

四、固體廢物

旅游垃圾是許多景區都頭痛的問題，也是旅游區的主要污染源。建立一系列的宣傳措施，教育游人注意愛護環境。制定處罰條例，進行強制性管理。設置清潔隊，負責景區內的清潔工作。

在邊遠地區中設立一個垃圾消納場，對固體垃圾進行統一處理。

五、糞便

在各景區內建立六個廁所，大的服務設施內也要建立廁所，并建兩個生化、氧化塘，對人類的糞便進行分解處理。

第七章分期規劃

由于資金短缺，所以只有采用分期逐年投資、滾動發展的原則。先進行景觀、服務設施等項的投入，待其知名度、可游度增大并取得一定的效益后，再加大投資并利用積累資金滾動發展，從而使旅游景區逐步完善。

一、第一期工程（××××年月—××××年月）

（）改造建設好家庭旅館的服務設備。

（）改造建設好沿途民俗餐館、旅游商店。

（）改造建設各旅游區游客中心。

（）加寬進入景區及景區內公路，近期可仍用砂石路面。

（）建成園中廁所。

（）平整兩處停車場（中心區一個、清泉村一個）。

（）飲用水凈化裝置。

（）污水處理（沼氣池）裝置。

（沿涼古公路設置大型宣傳廣告牌塊、旅游區內每米設置導識牌、警示牌塊，共塊。

（）整修日光溫棚間、整修動物飼養圈舍個。

二、第二期工程（××××年月—年月）

（）修建米寬瀝青公路。

（）中心區的服務接待設施（包括賓館餐廳、舞廳）。

（）中心區度假村。

（）建成四到五個正規停車場。

（）繼續完善飲用水凈化裝置及污水處理裝置。

（）完善電力及通訊設備。

（）修建其他人文景觀。

第八章投資概算

投資概算為—年中的清源鎮“農家樂”旅游景區建設項目投資。它根據《建設工程概算定額》，參照有關林業、旅游經濟指標及武威地區實際造價，進行投資估算。

“農家樂”旅游景區建設是一項投資周期短，但收益顯著的事業。前期由于資金緊缺，所以，一期工程為××××年月到××××年月一年，投資額為萬元；二期工程為××××年月到年月年一年半，投資額為萬元。總計投資額為萬元。其中：修建農家庭院萬元，修建停車場萬元，硬化村內道路萬元，整修日光溫棚萬元，設置各種指示牌萬元，購置配套設施設備萬元，人員培訓費萬元，宣傳費用萬元，不可預見費萬元。

清源鎮“農家樂”旅游項目投資估算表

。

⒈裝修農家庭院座，占地平方米，其中：每座占地面積平方米，房屋各間，為磚混結構，四合院式，院地面積平方米。

第四章資金來源及實施步驟

一、資金來源

按照誰投資，誰收益的原則，清源鎮人民政府補助萬元，清源鎮村自籌萬元，當地村民自籌萬元，以工代資萬元。

二、項目實施步驟

項目建設期為二年半，分二個階段進行。

第一階段（××××年月—××××年月）：完成項目工程圖紙設計、日光溫棚整修等工作；

第二階段（××××年月—××××年月）：完成小康住宅、停車場修建、村內道路硬化等工作、

第三階段（××××年月—××××年月）：完成相關設施各種指示牌設置、配套設施設備購置、人員業務培訓等工作。

第五章項目效益評估及分析

一、經濟指標

⒈預測方法

經過比較選擇，本建議書選用預見性較強的旅游人次增長預測和游客人均消費增長預測結合的預測方法。

計算公式：

×

×

×

—本項目規劃期末年旅游人次

—本項目規劃期初年旅游人次

—本項目規劃期末年游客人均消費額

—本項目規劃期初年游客人均消費額

—規劃期內旅游人次消費年增長率

—規劃期內游客人均消費年增長率

—本項目各規劃期末年旅游直接收入

（）預測發展指標

根據《甘肅省旅游業發展“十五”規劃綱要》對全省“十五”期間和—年國內旅游人次增長率分別確定為—和—，入境旅游人次增長率預測分別確定為—和—；鑒于涼州區“九五”期間旅游總人次年均增長率及“九五”初期旅游人次基數較低使增長率較高；也充分考慮到“十五”期間涼州區旅游開發將加大力度等基本情況，將本項目規劃期間（××××年—年）旅游總人次的增長率確定為。

涼州區“九五”期間游客人均消費在元左右，人均消費年增長率為，鑒于國內游客收入正在不斷增長和涼州旅游產品開發將拉長游客逗留時間，也考慮到入境旅游人次目前較低及規劃期間必將有較大增長等情況，將本景區規劃期間（××××年—年）旅游人均消費的增長率確定為。

二、經濟效益分析

（）旅游收入

項目××××年月建成，當年即產生效益，按平均每天接待人，平均接待天數天計算，旅游者可發生以下消費，預計年收入可達萬元。

、餐飲娛樂收入，按每人元計算，人×天×元＝萬元；

、自采花卉、蔬菜，習農等活動，按每人每次元計算，人×天×元＝萬元；

、農產品如花卉、蔬菜現場出售，預計收入萬元；

、旅游商品、農家小吃出售，預計收入萬元；

（）成本費用，共計萬元。

固定成本萬元：

、管理費用，按收入計，年費用萬元；

、年折舊及維修費（按固定資產萬元計）萬元。折舊勻限年；

、水、電、暖費（包括灌溉、綠化、用水）萬元；

、年利息按計算，年利息萬元。

可變成本萬元：

、人工工資，按每人每年萬元計，除去經營者本人，雇傭人工人，年費用萬元；

、其他日用低值易耗品、原材料成本費，年費用萬元。

（）營業稅

參考服務行業稅率計征，年交稅萬元。

（）營業利潤年均為萬元。

（）投資利潤率為％。

（）投資利稅率％。

（）盈虧平衡點

盈虧平衡點固定成本營業額－可變成本－稅金×％

－－×％％

以上是××××年盈虧平衡計算，當盈虧平衡點＜％時，該項目產生效益。

投資回收期

投資回收期出現盈余年份—出現盈余當年資金償還額出現盈余當年收益總額－年

項目規劃期間效益估算表

從以上分析可看出，該項目具有較高的投資回報，投資回收期短，產生效益快。

三、社會效益

項目建成后，將成為涼州旅游業新的經濟增長點，既豐富了城東生態農業觀光旅游區的各項接待設施和功能，又解決了部分人員的就業問題，同時還帶動了周邊地區經濟、交通及其他相關產業的發展。

第六章綜合評價及結論

⒈本項目符合國家產業政策和省委、省政府關于切實加強旅游產業的要求及武威市涼州區旅游產業規劃要求，具有較高的旅游觀光價值，有利于促進地方經濟的發展。

⒉項目建成后，將對當地經濟產生巨大的影響，迅速推出城東生態農業觀光旅游區黃金旅游線路，逐步拉長各功能區的產業鏈條，不斷完善旅游項目和基礎配套設施，培育全區旅游產業新的經濟增長點，經濟效益和社會效益十分顯著。

⒊本項目具有較好的開發價值和開發前景。經濟效益、社會效益和生態效益突出。建議有關部門及單位，切實加強對項目實施的協調與領導，在資金、政策上給予大力支持，并鼓勵和動員全社會力量參與項目的開發和建設力爭使本項目早實施、早見效。