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**汽車運轉站擬建在**省**縣**鎮(zhèn)**村后山開發(fā)區(qū)，位于省道寧古線，地處環(huán)鎮(zhèn)路居民生活中心，屬黃金地段，周邊有游泳池、公園、體育中心，門口是24米寬的過境公路（已展設水泥路），環(huán)境優(yōu)美。

**汽車運轉站是一座高標準，現(xiàn)代設施齊全、科學治理，建筑體的大樓，場外設建停車場，車輛修理場等。占地面積5916平方米，總建筑面積5995平方米。

五、項目建設的政策性依據(jù)

該項目建設的主要政策依據(jù)是中共中心關于建設社會主義新農(nóng)村，農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設，中心站在新的歷史出發(fā)點上做出的重大戰(zhàn)略部署，符合中心提出的“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、治理***”的要求和**縣提出的建設“山區(qū)一流小城鎮(zhèn)”的宏偉藍圖，進一步加快小城鎮(zhèn)建設，充分調動人們的參與社會主義新農(nóng)村建設的積極性。

該項目作為我鎮(zhèn)進步人民精神文明建設的一個重點項目，符合國家總體規(guī)劃要求，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，建設該項目，擬于以民眾需求為導向，促進農(nóng)村交通條件的進步，同時與海峽西岸經(jīng)濟區(qū)建設中的基層建設緊密結合好，以及加強**鎮(zhèn)競爭力，促進農(nóng)村脫貧致富奔小康、都有著十分重要的現(xiàn)實意義，也是政府為民辦實事的德政工程。

六、項目進展情況

該項目占地5916平方米，已完成征地工作，現(xiàn)進行“三通一平”和建好基礎，項目設計等工作也在進行中，工程于計劃20**年度開始建設，20**年度竣工并交付使用。

七、項目功能

項目建成后，具有以下功能：

1、吸納功能：**汽車運轉站建成后，擁有較大的候車室，辦公室、會議室、售票室、行李托運室等商務設施容量也較大，一次可容納1000人流量，最大可達到1200人流量，因設施齊全，實行科學治理，可逐步成為覆射**縣**地區(qū)，（杉洋、大甲、卓洋）及周邊跨縣、市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的汽車運輸中心轉運地。

2、綜合功能：該汽車運轉站除了滿足人們運輸、出行需要之處，滿足客人的交通需要，還可以引進周邊地方客商投資經(jīng)營商展。為**鎮(zhèn)社會綜合性服務提供一席之地。

第二章項目建設的理由和必要性

一、項目的發(fā)展現(xiàn)狀及建設的必要性

**縣**鎮(zhèn)地處古寧公路中段，與屏南、閩候、羅源等縣相鄰，面積220平方公里，人口近4萬，管轄23個行政村，105個自然村。**鎮(zhèn)礦產(chǎn)資源豐富，“桃花紅”花崗巖儲量達8000萬立方米，礦山大規(guī)模開采。板材廠有224家，石材業(yè)的蓬勃發(fā)展，不僅為**鎮(zhèn)注進新的經(jīng)濟活力，而且?guī)恿似渌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，外來民工蜂涌而進，加上鄰近的卓洋鄉(xiāng)、杉洋鎮(zhèn)、大甲鄉(xiāng)等四鄉(xiāng)鎮(zhèn)，形成12萬人口的**中心鎮(zhèn)，現(xiàn)今沒有一個汽車運轉站，在**鎮(zhèn)停車、發(fā)車也是無序的，隨叫隨停，給鎮(zhèn)區(qū)交通造成混亂的局面，經(jīng)常塞車，且易發(fā)生安全隱患，鎮(zhèn)區(qū)內主干道鶴興街偏小，于92年我鎮(zhèn)興修了環(huán)鎮(zhèn)路并展上水泥，在環(huán)鎮(zhèn)路中心地帶預留了5916平方米的空地，作為**四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的汽車運轉站，現(xiàn)在我鎮(zhèn)有發(fā)往莆田兩班車、南平一班車、寧德三班車、**一班車、福州五班車，還有**至寧德、**至霞浦等過路車，每間隔20——30分鐘一趟。

**鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府所在地距**城關62公里，距寧德閩東汽車站68公里，距**火車站（黃田站）94公里，**鎮(zhèn)**四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的中心，304省道穿過**鎮(zhèn)6個中心村，占全鎮(zhèn)人口的三分之二，由于近十年石板材業(yè)的持續(xù)發(fā)展，**鎮(zhèn)個體股份制企業(yè)、私營經(jīng)濟發(fā)展迅猛，很多企業(yè)、個體已完成了資本的原始積累，投資規(guī)格越做越大，特別是石材業(yè)帶動了小水電開發(fā)，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展也很快，全鎮(zhèn)沿**省道邊的6個村，已及周邊十幾個村都有通移動、聯(lián)通、小通達訊號，服務行業(yè)規(guī)格上檔次。還有隨著各行各業(yè)的發(fā)展，房地業(yè)發(fā)展迅猛，干道兩側的地皮長期處于供不應求的局面。

**汽車轉運站預留地占地約5916平方米，該地段處**開發(fā)區(qū)中心地段，地皮靠干道側，每平方近兩千元，還可以不斷升值，轉運站四周有**體育中心，有標準的游泳池，室內燈光球場，后山公園以及一系列體育設施，該地塊的土地已由鎮(zhèn)政府征用，并支付補償金，土地也已平整，水、電、電信、廣電等光纜已展設，環(huán)鎮(zhèn)道路兩側已基本完成建設，水泥路、人行道、下水道等基礎設施工程也已建設完工，**汽車轉運站，有近9畝的土地供建設及配套設施綜合使用，臨街側還可建成商展，

二、項目的遠景分析：

**往返寧德的中巴，每一輛都在**中轉，且乘客幾乎都要換一輪，一般都是**往**或往寧德乘客，可以這么說假如中巴車途經(jīng)**沒有乘客乘車，那么**往寧德的車，一天有四趟就足以滿足需求，扼守舊估計**天天來往乘中巴乘客至少在500人以上。是主要的客源之一。

第三章項目建設條件

1、自然條件：后山小區(qū)成為建設該項目的首選地。該地段建設綜合大樓具有以下上風：第一，有足夠的建設面積。該地點四周的空地多、民居較少，通過周邊的拓展面積可達2000平方米，并與新村鶴興街相連接；第二，投資地價低。該地段原系山坡水洼地，幾年來該地一直空閑著，不開發(fā)利用是一種資源浪費。周邊一帶多為荒地和一些稀疏的果樹，可不占用耕地，少理賠果樹和不征用民房，大大降低了投資的本錢。第三，具有地勢的上風。該地段處在**環(huán)城路中段，交通方便，衛(wèi)生、出進方便，環(huán)境優(yōu)美，與體育中心，健身公園相鄰。

2、交通、通訊條件：該汽車運轉站前門道路建設完善，四通八達，跟鄰近城、鄉(xiāng)、村建設原料地的道路暢通，**鎮(zhèn)通訊已實現(xiàn)程控化和傳輸數(shù)字化可直拔國內外,移動電訊早已開通。已實現(xiàn)計算機聯(lián)網(wǎng)和進進國際互聯(lián)網(wǎng)絡,基本設施已日臻完善.形成規(guī)模,能適應各種流通發(fā)展的需要。

3、資源或人力市場等條件：

建筑需要的鋼筋、水泥，從鎮(zhèn)區(qū)的批發(fā)部分到建設地不超過500米。數(shù)目上可以滿足建設需求。砂子的供給也是從500米處的河道旁砂場供給。本鎮(zhèn)有多家的石料場，更是大量滿足建筑的需求。

人力需求條件，本鎮(zhèn)及本縣范圍內有多家建筑部分可供選擇，本地的非技術工（即農(nóng)民工）也有足夠的數(shù)目可供招收。

4、社會經(jīng)濟發(fā)展狀況

**鎮(zhèn)是**縣**地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展重鎮(zhèn)，占據(jù)**縣三大支柱產(chǎn)業(yè)之石材、食用菌兩大產(chǎn)業(yè)。國民經(jīng)濟收進占全縣首位，人均年收進4600元，財政收進達1400萬元以上。所以有條件建成與消費。

5、水電供給條件

①、水：汽車運轉站用水量較大，日用量設90噸。由于**水資源豐富，擁有日供水能力2000噸的**，西洋自來水廠和后彰、南陽、路上等水廠和豐富的地表水、地下水，完全滿足生產(chǎn)生活需求，汽車運轉站可從四周的自來水管網(wǎng)中引進即可，排水可利用小區(qū)城建的下水道排出。

②、電：**鎮(zhèn)電力資源豐富，與政府提倡之“以電代燃”政策相符合，本鎮(zhèn)建有小電站20個，裝機容量達4970千瓦，可以滿足供給。

第四章項目方案設計

1、方案設計

⑴平面布置圖如下圖1

⑵各項設計所設置的功能：綜合大樓：占地面積1500平方米，為三層的建筑物，建筑面積4500平方米，其各層功能如下：

第一層為候車室、售票室、檢票室、車站便利店、公共衛(wèi)生廁所等共可容納1000人流量。

第二層為辦公樓。

第三層預留配套辦公地點，也可改作商品房或賓館、招待所等。

汽車運轉站內場設計面積3000平方米，以停放各種大中、小型車輛，人行道寬36米。可以滿足人流量的通行。外拓場地面積可達300平方米，設計為修車、洗車場所。

2、主要技術指標：

總占地面積5916平方米

建筑總面積5995平方米

內圍停車場3000平方米

外圍修車、洗車場300平方米

3、結構設計：

⑴給排水設計：生活用水由**、西洋自來水公司供水管網(wǎng)提供，設兩個進水口。供水管口徑為dn200，生活水采用直供系統(tǒng)，最高日用量為90噸。消防用水，由供水管網(wǎng)接進在室外形成環(huán)狀布置，并設置消防栓，室內采用管網(wǎng)直供形式，設立消防室和消防栓。

排水系統(tǒng)。分雨、污水分流體制，污水經(jīng)污水處理池處理后排進城鎮(zhèn)下水道。

⑵電氣設計：

1、供配電：供配電根據(jù)國家標準gbj45-82及建設部批準jcj16-83規(guī)定，本項目為一類民用建筑，為一級負荷，應設立西路獨立電流。

用電總負荷為200kw，同時等級選為0.75，考慮功率因素補償?shù)?.92，則選用160kva變壓器1臺。

2、照明：

1）、照明以日光燈為主，主要通道與疏散口設置應急照明。

2）、設置防靜電接地和工作設備接地。

3）、采用銅芯綻緣電線電纜。

⑶其他：

1、消防設計：

⑴室外消防為生活、生產(chǎn)和消防聯(lián)合給水系統(tǒng)，并呈環(huán)狀布置，消防水壓由消防水通過水泵接合加壓保證。

⑵室內消防設有室內消防泵加壓，并有兩條電源保證供電安全，同時設有消防接合器以供室外消防車使用。

2、通訊設計：汽車運轉站通訊電纜埋于室外地下，并與城鎮(zhèn)通訊干線相接。

3、環(huán)保設計：

汽車運轉站位于省道寧古線旁，汽車運轉站四周無探明礦床和珍稀植物資源，沒有古跡和園林，沒有其他產(chǎn)業(yè)污染。

該項目對環(huán)境生產(chǎn)的影響主要是：汽車運轉站綜合場所產(chǎn)生的垃圾；洗沖汽車運轉站的污水，生活污水和其他污水。

處理方法：垃圾可選用分類運往四周的農(nóng)田作肥料和運往四周的垃圾填埋場進行填埋。污水及其他廢水分別經(jīng)化糞池處理后排進排水溝。

4、節(jié)能設計：

①國家計委、國家經(jīng)貿委、建設部計資源[1997]2542號文《關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇”編制及評估的規(guī)定》的通知。

②工程項目設計必須認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策、國家和行業(yè)節(jié)能設計標準。

③國家公布的消耗指標和有關節(jié)能規(guī)定。

5、節(jié)能措施

①按《產(chǎn)業(yè)企業(yè)照明設計標準（jj34—79）》公道規(guī)定照度，照明高度、節(jié)約用電。

②選用節(jié)能變壓器。

第五章組織結構和勞動定員

一、組織機構

本組織實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理全面負責汽車運轉站的運作和經(jīng)營業(yè)務，下設辦公室、企業(yè)治理部、財會部。

二、勞動定員

汽車運轉站每年按365天計算

企業(yè)勞動定員為10人

三、職員培訓

本企業(yè)招聘職員均需達到高中以上文化水平，職員均需培訓相關知識持證上崗，確保一流的治理，一流的服務。

第六章建設工期

該項目建設工期計劃從20**年度初開始，工期20個月，20**年底竣工并投進使用。

第七章投資估算與資金張羅

一、估算依據(jù)

1、**省建筑工程綜合估算定額。

2、地方材料價格以**縣現(xiàn)有市場價格為基礎計算。

3、設備及安裝工程按有關制造廠家提供的報價或估價。

二、投資估算

1、土地征用用度：每畝3萬元，包括土地補償費、

置費、麥畝賠償費及稅金配套費等。

2、建安工程費

3、可研勘察設計費以建安工程的3%計。

4、工程監(jiān)理費為建安工程的2%計。

5、基本預備費取3%計。

本項目固定資產(chǎn)投資估算為500萬元。

三、資金張羅

資金拼盤方案和資金來源：采用股份合作制，國有資金占股份51%，非國有資金占49%，資金由交通局、**客運汽車站出資51%，其余向私營企業(yè)或個人籌資。

第八章財務分析

一、項目投資估算：

總投資500萬元

土地征收費175萬元

其他手續(xù)費5萬元

建筑160萬元

裝修160萬元

二、年收進及稅收估算：

1、本汽車轉運站年營業(yè)純收進15萬元，便利店租金5萬元；二層辦公室租金5萬元；三層賓館等場所租金8萬元。

2、貨車停車場年收進3萬元；車輛修理所年收進5萬元；洗車場租金2萬元。

合計年收進43萬元。

三、營業(yè)稅及附加：

1、營業(yè)稅：按年營業(yè)收進額的5%計算。

2、城市建設維護費：按營業(yè)稅的7%計算。

3、教育附加費：按營業(yè)稅的3%計算。

4、基礎設施建設附加費：按營業(yè)稅的3.5%計算。

5、社會事業(yè)發(fā)展費：按營業(yè)稅的4%計算。

四、總本錢估算

1、工資福利費：企業(yè)治理職員按10人計，每月每人800元，年工資福利費為9.6萬元。

2、水電通訊費：店內的用戶自己承擔，本次計算的僅是汽車運轉站所消耗的水電通訊費，為1.2萬元。

3、修理費：按折舊額的10%計提（包括無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)）。

4、折舊和攤銷：按照有關規(guī)定土建折舊按30年期，折舊殘值率5%，設備按12年期折舊，殘值率取5%，無形資產(chǎn)攤銷按10年期，遞延資產(chǎn)攤銷為5年期。

五、財務經(jīng)濟指標

本項目財務分析計算期采取12年，本項目的全部投資靜態(tài)回收內部收益率為8.2%。

六、社會效益

該綜合大樓建成后將會有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，吸引本地和外圍鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資經(jīng)營，同時極大地改善**投資環(huán)境，形成規(guī)模上風和區(qū)位上風，同時拓寬了**地區(qū)富余勞動力的就業(yè)門路，具有較好的社會效益。

第九章結論

綜上所分析，本項目作為社會公益性項目，固然該項目前期投進較大，但符合國家鼓勵、扶持政策，因此政府在稅費和資金方面給予一定的支持，本鎮(zhèn)是**縣**地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展的中心鎮(zhèn)，市場遠景較好。財務內部收益率達到8.2%，每年純利潤達40萬元以上。