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為完善內控制度建設，推動建立內控執行體系，健全內控執行監督機制，強化監督意識，充分發揮財政監督“檢測器”和“警示器”的作用，高度重視，在各股室自查自糾的基礎上對辦公室、預算股、國有資產監督管理辦公室進行內控制度建設重點檢查，現將重點檢查情況報告如下：

一、制度建設情況

制定了《縣國有資產管理辦法（暫行）》、《縣國有資產管理實施細則（試行）》、《縣財政局內部控制基本制度（試行）》、《縣財政局ab崗工作制度》、《縣財政局首問責任制》、《縣財政局限時辦結制度》、《縣財政局車輛管理制度》、《縣財政局公章使用管理辦法》、《縣財政局廉政建設制度》等制度。

二、股室崗位及人員設置

辦公室（財稅法規制度股）共計3人，預算股共計3人（借調1人），經濟建設和企業股、債務金融股、國有資產監督管理辦公室和財政評審中心聯合辦公共計3人（借調1人）。各股室干部職工均堅持愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與管理的職業道德，認真完成各項工作。

三、自查自糾整改情況

1、辦公室匯總更新各項內部控制制度，并將更新后的制度及時上墻。

2、預算股制定《預算股內控制度》、《2020年指標登記臺賬》。

3、國資辦組織工作人員學習相關業務知識。

四、各股室存在的問題

由于國家政策和業務知識更新過快，導致各股室內控業務知識和內控意識不足，內控制度弱化，對建立內控制度缺乏積極性、主動性，內控工作宣傳教育力度需進一步加強，自覺用內控制度來規范自己的意識有待加強。

（一）辦公室存在的問題。

1、車輛管理方面無車輛管理檔案。

2、ab崗制度執行不夠嚴格，教科文、政府采購監督管理股、投資管理股、社保股、信息中心因人員問題，未設置b崗。

3、公章使用無外出用印臺賬。

（二）國有資產監督管理辦公室存在的問題。

對國有資產的處置不夠規范，不具備資產評估資質。

五、下一步工作計劃

將對照重點檢查存在的問題逐一進行整改，進一步認識內控機制建設的重要性，進一步加強業務知識、技能培訓，進一步修改、完善、更新內控制度，梳理業務流程，保持內部控制制度的時效性，加強內控制度宣傳力度，不斷提高職工遵守內部控制制度的意識和能力，為各項工作順利開展提供堅強保障。