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一、單位情況

（一）基本情況

1．主要職能

貫徹執行中央、省、市、縣的有關方針政策,為縣委、縣政府制定長期和近期的后勤管理工作規劃；負責具體實施黨政機關辦公用房管理、公務用車管理（公車平臺運營）、行政綜合辦公大樓物業管理、公共機構節能管理、機關食堂管理；為縣委、縣政府解決有關問題提供資料和意見；根據國務院對機關事務局工作的要求完成公共機構節能工作任務；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

本部門2020年年末編制人數10人，事業編制10人;年末實有人數21人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員12人；年末學生人數0人。

（二）當年取得的主要事業成效。

1、辦公用房管理

開展黨政機關辦公用房管理，完成了全縣各單位領導干部辦公用房使用面積專項檢查，鞏固上年度超標準使用辦公用房整改成果，推進辦公用房資源合理配置和節約集約使用，建立了辦公用房統計臺賬，完成了市機關事務局下達的黨政機關辦公用房信息統計報告工作。

2、公共機構節能工作

開展國家級節能示范單位創建工作，并創建成功。完成全縣能耗統計工作。每月對全縣116個公共機構能耗數據進行收集、整理、匯總、上報；開展綠色回收進機關活動。邀請格林美資源循環有限公司對全縣公共機構廢舊商品進行綠色回收。

3、做好應急調研接待平臺車輛管理工作。

完成全縣三大公車平臺的合并工作；加強駕駛員安全教育，嚴禁酒駕、疲勞駕駛，2020年安全無事故；加強平臺公務用車管理，嚴格公務用車的日常管理，嚴禁公車私用、濫用；完成檢修點招標，實行定點保險、保修；加強車輛節油的使用管理，嚴格實行“一車一卡”加油制度，控制運行費用，降低用車成本；實施公車管家，對平臺所有車輛行車軌跡、行駛里程、車輛定位、故障報警等實施電子監控。

4、物業管理工作

加強對行政大樓物業公司的管理，確保種類設備設施安全運行，加大對配電、消防、監控、音響、電梯、中央空調熱水器等設備的日常維護，及時做好大樓消防器材的全面檢查；按照中“全天候、無縫隙、零差錯”標準，緊扣會前準備、會中服務、會后復原3個環節，優化服務環節，規范服務標準，確保會務高效，順利完成全縣重要會議、重大活動和服務保障工作；做好入駐單位的水電費收取及飯卡充值工作。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

本部門2020年度收入總計931.70萬元。其中一般公共預算財政撥款678.91萬元，較2019年增加127.42萬元，增長23.10%，增長原因為三大公車平臺合并；

本年收入的具體構成為：財政撥款收入678.92萬元，占72.87%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入252.78萬元，占27.13%。

（二）收入支出預算執行情況。

本部門2020年度支出總計931.94萬元。其中：基本支出147.11萬元，較2019年增加4.79萬元，增長3.36%，增長原因為工資調整；項目支出784.83萬元，較2019年減少19.62萬元，減少2.44%，主要原因是：三大公車平臺合并增加經費與本年度無公車采購減少支出共同影響。

1．收入支出與預算對比分析。

2020年基本支出預算收入146.87萬元，支出147.11萬元，收支基本平衡；項目預算收入532.05萬元，支出532.05萬元，收支平衡，其他項目收入252.78萬元，支出252.78萬元，收支平衡。

2．收入支出結構分析。

2020年預算收入931.70萬元，其中:基本支出146.87萬元，占15.76%，項目收入784.83萬元，占84.24%。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：因公出國0萬元，上年0萬元，公務車維護與運行0萬元，上年0萬元，招待費1.65萬元，上年1.69萬元，節約2.37%。

（2）會議費支出情況：會議支出0.87萬元，上年0.95萬元，節約0.08萬元，節約8.51%。

4.財政撥款收入、支出分析。

本年財政撥款收入678.92萬元，其中:基本支出146.87萬元，占21.63%，項目收入532.05萬元，占78.37%。

本年財政撥款支出679.16萬元，其中:基本支出147.11萬元，占21.66%，項目532.05萬元，占78.34%。

（三）年末結轉和結余情況。

2020年年末結余231919.07元，其中：基本支出結轉31905元，項目支出結轉200014.07元。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

對資產、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)，對預算編制和執行的影響等。

（五）績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況（如有）。

（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

本單位對財務管理要求嚴格，高度重視，按照政府會計制度進行會計核算，編制會計報表，財務分工明確，嚴格落實內部監查。