導語：如何才能寫好一篇四風問題監督檢查報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

全縣藥品及藥包材生產企業，醫療機構制劑室。

二、工作分工及安排

藥品、藥包材生產和醫療機構制劑配制的日常監督檢查由食品藥品稽查大隊負責，每半年至少檢查一次。對《省藥品生產日常監督管理辦法（暫行）》中列出的重點單位可加大檢查頻次。上述工作確保10月底全部結束。食品藥品稽查大隊根據本實施方案具體實施，工作中遇到的具體情況及時與藥品醫療器械監管科聯系。藥品醫療器械監管科在配合市局搞好督查的情況下，根據工作需要視情況進行檢查。

對開展日常監督檢查的情況，食品藥品稽查大隊綜合科7月10日前報送半年工作小結，10月25日前報送全年工作總結，內容應包括半年和全年監督檢查及處理情況、信用評定等級、主要做法、存在問題分析、風險評估及建議情況，由藥品醫療器械監管科匯總上報市局。

三、工作方式

所有日常監督必須進行現場檢查，同時做好資料整理上報及檔案管理工作。日常監督檢查可結合認證、核查、專項檢查、調研工作一并開展，上級部署的專項和突發事件檢查及時開展。

監督檢查按照分管轄區進行。檢查組一般由2人以上組成，實行組長負責制。實施現場檢查時必須現場填寫《藥品（藥包材）生產（配制）監督檢查報告》（見附件1），存在異議的還需填寫《檢查現場不能達成共識問題記錄》（見附件2）。檢查時間根據各自工作自行安排，藥品制劑生產企業原則上一天，其余單位可半天，或根據工作內容進行調整。現場檢查結束后5個工作日內，將現場檢查報告錄入藥品安全數字化監管平臺，并將上述檢查資料交藥品醫療器械監管科留存，完善一企一檔的監管檔案，確保符合市局督查要求。

四、工作內容

藥品生產企業的日常監督檢查一般應包括以下內容，藥包材生產企業和醫療機構制劑室可根據情況進行增減。

（一）核對證照、批件和執行標準相關信息，重點關注各種變更情況是否符合程序要求。

（二）人員情況。重點關注企業關鍵人員的培訓和質量意識和責任意識，各類實際操作人員的針對性培訓。調閱培訓檔案和健康檔案，必要時可要求實際操作。

（三）生產車間（生產線）和倉儲設施運行情況。重點關注新增、改擴建情況。檢查硬件設施是否配套適用，關鍵變更是否備案，各種確認、驗證是否開展，相應研究進展情況，相應制度規定是否落實到位；查看生產（試生產）、出入庫數據，核實物料特別是價格較高物料的投料情況。

（四）擬建項目進展情況。了解實施進度和存在的問題、難點。

（五）質量體系運行情況。查看質量體系組織建設是否健全，能否有效運行，重點關注質量保證系統的運行情況。檢查企業是否配備足夠的、符合要求的人員、廠房、設施和設備，管理職責是否明確，采購和使用的原輔料和包裝材料是否正確無誤，是否嚴格按照規程進行生產、檢查、檢驗和發運，是否建立藥品召回系統和ADR監測上報組織；質量控制系統是否能夠確保物料或產品在放行前完成必要的檢驗，確認其質量符合要求。

五、工作要求

（一）檢查組進入被檢查單位應按照程序開展工作，認真執行廉政規定。現場檢查結束后應形成監督檢查報告，按規定存檔并上傳監管數據平臺。

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一、日常監督檢查范圍

全區醫療器械生產、經營企業、醫療機構使用單位。

二、時間安排

2013年3月27日-2013年11月10日

三、工作分工及檢查頻次

（一）工作分工

1、區局負責本轄區內所有醫療器械生產、經營企業、醫療機構使用單位的日常監督檢查。按照網格化監管分工，醫療器械安全監管科與各稽查隊共同負責上述企業的日常監督檢查工作。

2、市局對全區高風險醫療器械生產、經營企業進行重點監督檢查。

（二）檢查頻次

1、生產環節：

以下企業每季度至少檢查一次，其他企業每年至少檢查二次，檢查覆蓋率100%。對列出重點品種的單位及其他特殊情況可視情況加大檢查頻次。

（1）產品列入省重點監管醫療器械產品目錄的企業；

（2）生產第三類醫療器械產品的企業；

（3）上年度國家、省產品質量抽驗中產品質量不合格或發生產品質量重大事件的企業；

（4）上年度信用等級被確定C級的企業。

2、經營環節

以下企業每季度至少檢查一次，其他企業每年至少檢查二次，檢查覆蓋率100%。

（1）經營第三類醫療器械的企業；

（2）上年度信用等級被確定為C級的企業；

（3）經營省重點監管產品的企業；

（4）產品抽檢不合格的企業。

3、使用環節

以下醫療機構每季度至少檢查一次，其他醫療機構每年至少檢查兩次，檢查覆蓋率100%。

（1）市級醫療機構；

（2）2012年度因違法違規使用醫療器械被查處的醫療機構。

四、工作內容

（一）生產環節

1、質量安全生產法規、規章制度的貫徹執行情況；

2、質量安全生產責任制建立及落實情況；

3、質量安全生產重要設施、設備的運轉狀況；

4、企業原材料采購規定的執行情況；

5、產品標準的執行情況，特別是國家新的強制性標準后，企業是否及時執行的情況；

6、生產過程控制情況，特別是凈化車間的控制情況；

7、產品檢驗規定的執行情況，特別是檢驗記錄是否真實完整、檢驗報告是否規范等情況；

8、醫療器械安全分析例會及報告制度的建立與落實情況。

9、其它需要關注的情況。

（二）經營環節

1、企業負責人、質量管理人等人員是否熟悉醫療器械相關法規規章；

2、各項規章制度是否健全并認真貫徹執行；

3、購銷渠道是否合法，購銷記錄是否健全，能否做到票、賬、貨相一致；

4、產品質量跟蹤情況，產品追溯性如何；

5、有無超范圍經營或降低經營、倉儲條件；

6、有誤擅自變更經營、倉庫場所、質量管理人等許可事項；

7、現場抽查2-3種產品，查看各項記錄是否真實完整；

8、查看有無建立質量手冊（三類企業），是否建立重點環節程序控制文件。

9、其它需要關注的情況。

（三）使用環節

根據《市人民政府辦公室轉發市藥監局等部門關于進一步加強藥品醫療器械使用環節質量安全監督管理意見的通知》的分工要求，按照醫療機構使用醫療器械情況監督表的內容進行檢查。

五、工作方式

所有日常監督必須進行現場檢查，同時做好資料整理上報及檔案管理工作。日常監督檢查可結合上級部署的專項檢查、質量體系考核、調研、簽訂《質量安全承諾書》等工作一并開展。

實施監督檢查前應并制定檢查方案，確定檢查目的、檢查對象、檢查標準、時間安排、人員組成、檢查內容和重點，檢查人員應按照檢查方案實施現場檢查。檢查組一般由2人以上組成，實行組長負責制，市局組織重點督導檢查時區局根據區域劃分派出工作人員參加并接受現場指導和培訓。實施現場檢查時必須現場填寫《省醫療器械生產企業日常監督檢查現場檢查評定表》、《省醫療器械生產企業日常監督檢查現場檢查級別評定結論表》，《省醫療器械經營企業日常監督檢查及信用等級評定表》，《醫療機構使用醫療器械情況日常監督檢查表》（見附件3）。檢查時根據工作安排，或根據工作內容進行調整。現場檢查結束后5個工作日內，各稽查隊將現場檢查報告錄入醫療器械安全數字化監管平臺，并完善一企一檔的監管檔案。市局進行重點督導時我局要提供日常監督檢查報告，市局根據現場檢查行政相對人的缺陷整改情況，評價我局日常監督檢查工作的規范性和有效性。

對開展日常監督檢查的情況，由藥品安全監管科于6月10日前向市局報送半年工作小結，11月10日前報送全年工作總結，上報內容應包括半年和全年監督檢查及處理情況、信用評定等級、主要做法、存在問題分析，風險評估及建議情況。

六、工作要求

（一）檢查組進入被檢查單位應按照程序開展工作，認真執行廉政規定。現場檢查結束后應形成監督檢查報告，按規定存檔并上傳監管數據平臺。

（二）對檢查中發現的一般性問題，現場下達警告或限期整改，到期后跟蹤檢查。對生產假劣醫療器械、擅自更改生產工藝等嚴重違規違法行為及時移交稽查機構依法進行查處。

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一、存在的主要問題

近年來，通過不斷開展財政專項資金的監督檢查，進一步規范了專項資金使用行為，財政專項資金使用效益也不斷提高，收到了實質性效果。但是，實際上仍存在許許多多不容忽視的問題。突出表現在：一是利用虛假發票，少支多報，虛列工程賬款，套取資金；二是利用關聯交易，巧立名目，轉移資金，設立“小金庫”；三是以下屬單位或其他單位名義爭取專項資金，置換轉移資金用途；四是將專項資金轉入結余和往來科目，連年結轉，恣意使用；五是辦理假撥款，擅自調整或變更專項資金項目，將其彌補行政運行經費的不足；六是撥付不及時，中間環節多，滯留、抵扣、借支頻發；七是項目基礎管理工作薄弱，管理不規范，資金使用效率低下；八是監督查處不力，對查出的問題處理力度不夠，失之于寬，失之于軟，對單位處理處罰多，追究個人過錯責任少，致使作弊手段愈來愈隱蔽，違紀手法多種多樣，違規違紀問題屢查屢犯。九是監督檢查力量薄弱，檢查面小，大部分專項資金失去有效監督。

二、檢查的思路與方法

財政專項資金項目多、資金量大，支出范圍廣，政策性強。檢查的重點要向資金量大、問題多的項目傾斜，堅決消除財政監督檢查盲區和薄弱環節，雖然不可面面俱到，但要最大限度的提高檢查效率，降低運行成本。主要檢查社會關注度高的普惠民生的重大項目。如擴大內需、退耕還林、水利建設、社會保障、農業綜合開發、扶貧救災、教育專款（中小學危房改造）、住房保障、衛生防疫等專項資金的使用情況，確保專款專用，提高資金使用效益。

一是要搜集文件檔案資料，便于掌握總體情況，理清思路，找準切入點。主要是搜集和掌握投資撥款渠道、管理程序、實施辦法、銀行賬戶等資料，了解和掌握項目資金基本情況，知己知彼，從源頭上摸清專項資金底子。

二是要按照資金流轉程序、支付方向層層跟蹤檢查。依據資金下達文件及銀行對賬單逐筆核對，從收入、支出科目及原始憑證中檢查，關注奇異現象，從可疑業務內容或科目對應關系，核對、分析發現疑點或違紀線索。在檢查原始憑證時，首先要鑒別原始憑證的真偽；其次，以奇異時間，奇異地點、奇異數字、奇異銀行賬號等線索，并從往來款項中發現問題，從而發現和查證截留、滯留、擠占、挪用、擅自改變投資項目，擅自劃轉資金及置換轉移資金用途等違規問題。

三是要點面結合，突出重點，有目的延伸檢查范圍。范圍延伸——縣級有關部門、單位、鄉鎮和個人；時間延伸——以前年度；項目延伸——相關工程項目，前一工程與后一工程交叉跨度。因為專項資金之間，會存在相互轉移、挪用、填補缺口等問題。因此，檢查時，對其他專項資金也同時進行檢查，并注意不同專項資金之間的往來關系，通過擴大檢查范圍，深入到用款單位及個戶明察暗訪，詢問核實，會有意外的線索被發現。突出重點檢查，必須做到每檢查一個環節，每審查一個項目或現場就必須查清、查實，發現問題，一查到底。

四是要重視調查研究，深入項目實施現場檢查。既要抓好賬面檢查更要重視實地調查研究，既要按檢查規范運作又要突破常規，善于運用專業分析判斷。在隨機抽樣的原則下有意識地增加重點抽查檢查力度，以捕捉違法違紀案件線索和找出發生問題的原因。要發揚求真務實精神，深入項目實施現場，深入知情群眾中詢問調查，查看項目實施情況，測評內部監督控制的有效程序，核實資金支付或兌現情況，核查原始管理手續和有關資料。從而發現那些虛列虛報，重復投資，弄虛作假，騙取國家投資的問題，發現那些決策失誤，管理不善，亂列濫支，損失浪費問題，以及有關人員，等案件線索。

五是要掌握查證技巧，抓住關鍵環節實施檢查。要重視賬外信息，善于從疑點中發現問題。在檢查過程中，要善于觀察周圍事物，了解單位資產負債及資金的整體情況，用心去發現可能存在的疑點，尋找違紀問題的蛛絲馬跡。所以應“跳”出會計資料，從“賬”外搜索或捕捉信息，這有助于及時、準確地發現一些隱密性的線索。每檢查一個項目，首先要選準突破口，只要抓住這一點，就可以牽一發而動全身，起到事半功倍的效果。對專項資金來說，資金的具體流向就是突破口，只要緊緊抓住資金流向這個關鍵，跟蹤資金使用情況，違紀問題也很容易被發現。

六是要依法行政，嚴格執法，鞏固檢查效果。專項檢查不僅要發現和查處違紀問題，更重要的是運用科學的方法對查證的結果進行分析、總結。找出發生違規違紀問題的原因，提出相應建議，為各級部門和領導制定政策、做出決策、加強管理等方面提供真實依據。因此，要增強檢查執法力度，嚴格執法，秉公辦事，敢于碰硬，加大對違規問題的處罰力度。對查出的問題，要嚴格按照有關財政法規予以處理；對發現的重大問題和案件應協調相關部門進行專項調查研究和查證，達成共識，形成合力，確保問題和案件查深、查透、處理到位。嚴重違法犯罪的移交司法機關處理。

高質量的檢查報告、明確的處理意見，果斷的處理處罰決定是專項資金檢查成果的體現。堅持實事求是，檢查報告要客觀公正，條理分明，表述清楚，意見明確；處理（處罰）決定要引用法律（法規）名稱、條款、文號及其內容完整，事實清楚、證據充分，定性準確、處理恰當。避免超出檢查范圍發表評價意見，給被查單位一個“明白”，需要對被查單位發表評價意見的，可以單獨制作管理意見書。對檢查發現的重大問題要如實報告，在職權范圍內予以公開披露和公示檢查結果，實行陽光財政；對檢查處理處罰決定的落實應跟蹤檢查，及時掌握情況，確保落實，未落實的，必要時應果斷采取強而有力的措施，堅決維護財經紀律的嚴肅性。階段性檢查工作結束后，應當總結經驗，并向上級部門作出書面總結匯報。

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支農再貸款管理使用情況的整改報告

根據《關于對***市農村信用社支農再貸款管理使用現場檢查情況的通報》（**銀發[20xx]70號）內容，和支農再貸款自查中存在的問題，現將有關整改情況及情況報告如下：

一、臺帳設置及使用不規范，未能明確反映借款人有關情況的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據不符。對支農再貸款臺帳登記、發放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農村信用社貸款管理實施細則》有關規定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業務培訓。實現統一的帳務處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農再貸款帳務管理的規范化和科學化。

二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農業，貸戶身份為非農戶現象的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別農村信用社再貸款投向非農業，此類現象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發放農戶貸款，重點解決農民從事種植業、養殖業及農副產品加工業、儲運業和農村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報》以后，聯社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在20xx年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯社計劃信貸科，聯社將視情況作進一步處理并監督整改，確保支農再貸款投向的合規性。

三、貸款存在逾期，致使支農再貸款形成風險的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務，在支農再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據或沒有及時收回。

整改情況：對貸款出現逾期的現象，已專項向領導作出了匯報，現已協調資產科出臺了以下意見：一是對20xx年以來新發放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農信聯〔20xx〕142號文件規定嚴肅處理。二是要對20xx年以來新發放貸款到期必須收回，發現1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據的換據，該的，爭取在年底前解決這部分問題。

四、對再貸款發放使用中存在壘大戶現象的整改情況

存在問題：在檢查中發現，個別信用社為逃避監督，簡化貸款審批手續，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農再貸款的風險。

整改情況：這種現象的發生，主要是以前年度信息系統不對稱及監督管理不完善等原因造成。今后，聯社業務科將嚴格把關，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統”查詢把關，無質疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯社審批為目的發放的貸款，聯社業務科在加強監督的同時，將積極協調稽核部門進行后續稽核，凡出現此類情況的信用社，一經發現，將給予嚴肅處理并督促整改。

五、貸款發放手續不完善的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別信用社發放支農款時手續不規范。如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調查報告流于形式；借款用途與調查報告用途不符；借據與合同要素不全等。

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第一條為切實改進市局機關工作作風，提高行政效能，促進依法治稅，樹立地稅廉政勤政的良好形象，根據《中華人民共和國行政監察法》和有關法律、法規、規章，結合市局機關實際，制定本實施辦法。

第二條本辦法所稱行政效能，是指行政管理的效率、效果和效益的綜合體現。

第三條本辦法所稱行政效能監察，是指以改進機關作風、增強服務意識、提高行政效能為目的，對市局機關的處室、直屬行政事業單位及其工作人員，在行政管理活動中的行為、能力、運轉狀態、效率、效果、效益等方面進行監督檢查，并根據檢查或者調查結果，作出效能監察決定或者提出效能監察建議的活動。

第四條行政效能監察工作，應當在市局黨組的統一領導和上級紀檢監察機關的指導下進行。對市局機關實施效能監察的領導機構為市局機關效能監察領導小組，下設效能監察辦公室（下稱效能辦）為常設辦事機構，效能投訴中心接受效能辦的領導。

第五條效能辦依法開展行政效能監察工作，除接受市局效能監察領導小組、市局紀檢組和市局監察室的指導外，不受其他行政部門、社會團體和個人的干涉。

第六條行政效能監察工作，堅持以下效能原則：

（一）政治與業務相統一；

（二）當前與長遠相統一；

（三）局部與整體相統一；

（四）定性與定量考核相統一；

（五）懲處與獎勵相統一；

（六）適當與合理相統一。

第七條行政效能監察工作，應當依靠群眾，實行行政內部監督與社會監督相結合，實行教育與懲處相結合，監督檢查與改進工作相結合的方針。

第八條效能辦開展行政效能監察工作，應當加強與其他職能部門的配合與協作。

第二章行政效能監察的內容

第九條效能辦開展行政效能監察的主要工作包括：

（一）檢查市局機關、直屬行政事業單位及其工作人員在行政管理活動中的行政效率、行政效果、行政效益等方面的情況以及影響行政效能的問題和行為。

（二）受理公民、法人和其他組織對市局機關、直屬行政事業單位及其工作人員影響行政效能的問題及行為的投訴。

（三）調查市局機關、直屬行政事業單位及其工作人員影響行政效能的行為。

（四）根據檢查或者調查結果，對市局機關、直屬行政事業單位及其工作人員在行政管理中存在的影響行政效能的問題作出效能監察決定或效能監察建議。

（五）總結、宣傳和推廣高效運行的行政管理經驗。

第十條效能辦對市局機關、直屬行政事業單位及其工作人員實施效能監察，具體檢查或調查下列內容：

（一）審批效能。主要是指對友鄰單位和部門以及下屬單位和部門的請示、申請事項，以及納稅人申請、請求辦理事項，是否做到依法、及時、準確，是否認真執行辦事時限和回復制度。

（二）會議效能。主要是指召開各類會議（主要指黨組會議、局長辦公會議、局務會議、業務會議、專項工作會議、處務會議），是否做到職責落實、分工明確，是否落實會議確定事項的時限制度。會議通知、材料準備、會場布置、會議紀要簽發、資料歸檔等事項，是否達到改進作風、提高工作效率的要求。

（三）辦文效能。主要是指對公文的發文和收文等事項，是否符合公文運行的程序、時間和質量的要求。

（四）辦事效能。主要是指各級黨政部門、友鄰單位交辦、轉辦、商辦、督辦事項，會議確定辦理事項，領導臨時交辦事項以及其它需辦理事項，是否做到依法辦事、依法行政、依時辦結。辦事人員是否依法履行職責，是否符合公開、公正、公平、透明的原則。

（五）服務效能。主要是指對涉稅咨詢、查詢，對稅務人員的投訴、舉報，對納稅人辦理稅務登記、納稅申報、領購發票等事項的處理，是否做到文明服務，依法辦理，依時受理，依時回復。

（六）執法效能。主要是指稅款征收、稅務稽查、稅務行政處罰、稅務行政復議等稅收執法事項，是否做到正確執行法律、法規、政策，是否符合法定程序，是否合法合理解決稅收有關事項。

第三章行政效能監察的方式

第十一條效能辦根據下列情形確定行政效能監察事項：

（一）根據市局和上級監察機關的部署和要求確定檢查事項；

（二）根據市局的中心工作和工作重點確定檢查事項；

（三）根據市局重大投資項目財政資金的使用情況確定檢查事項；

（四）根據人民群眾反映比較強烈的行政效能問題確定檢查事項；

（五）根據受理的行政效能投訴的情況確定調查事項。

第十二條效能辦按下列方式開展行政效能監察工作：

（一）專項檢查。是指對市局機關各處室、直屬行政事業單位履行某項職責、落實某項工作、作出某項具體行政行為的情況進行監督檢查。

（二）綜合檢查。是指對市局機關各處室、直屬行政事業單位依法履行職責的情況進行全面檢查。

（三）一般調查。是指對行政效能投訴反映的問題和行為所進行的調查活動。

第十三條效能辦以下列形式開展行政效能監察的檢查或調查工作：

（一）獨立開展檢查工作。

（二）聯合開展檢查工作。組織有關國家行政機關、社團組織或者邀請人大代表、政協委員、特邀監察員及有關社會人士一同開展檢查工作。

（三）直接調查處理行政效能投訴。

(四)轉交并督促有關處室調查處理行政效能投訴。

第四章行政效能監察的程序

第十四條確定行政效能檢查事項，應當填寫《行政效能檢查事項立項申請表》。立項申請應當包括立項依據、原因、目的等內容。立項應當遵循一文一項或一表一項的原則。

檢查事項的立項決定，應當由效能辦主要負責人作出。

第十五條重大的行政效能檢查事項的立項，應當填寫《重大行政效能檢查事項立項備案表》，報市局分管領導審批。

重大行政效能檢查事項，是指根據市局黨組或者上級監察部門的部署和要求確定的檢查事項，以及其他在局機關內有重大影響的檢查事項。

第十六條對已經立項的行政效能檢查事項，效能辦應當制定檢查工作方案，經市局分管領導批準后實施。

檢查方案應當包括下列內容：

（一）檢查的目的；

（二）檢查的對象和內容；

（三）檢查的步驟、方法和措施；

（四）檢查組的人員組成；

（五）檢查的時間安排；

（六）檢查的工作要求；

（七）其他需要明確的事項。

檢查工作的方案變更，應當報市局分管領導批準。

第十七條對行政效能投訴，效能投訴中心應當在受理后及時確定辦理方式。一般性的投訴，轉由有關處室辦理；涉及對稅務人員的投訴、舉報，交由監察室、人事處等職能部門辦理；有關涉稅的投訴舉報，交由市局稽查局、法規處等職能部門辦理。

轉由有關職能部門辦理的投訴，需要報送結果的，應當要求其在規定時間內將調查處理結果函復效能投訴中心。

行政效能投訴的調查事項和辦理方式，應當報效能辦主要負責人批準。

第十八條轉交投訴件，應當附《行政效能投訴轉辦單》。不宜轉原件的，采用轉摘。需要報送結果的，應當注明辦理期限。

第十九條效能辦在開展行政效能檢查或調查事項時，應當組成檢查組或調查組

檢查組或調查組應當由兩人以上組成。檢查或調查時應當出示工作函和工作證。

效能辦可以會同市局有關處室的工作人員或者有關專業人員參加檢查或調查工作。

第二十條對涉及范圍較廣的行政效能調查或檢查事項，應當以市局文件的形式發至被調查或被檢查單位。

第二十一條效能辦進行檢查前，應向被檢查單位和檢查事項涉及的單位發出檢查通知書，但不宜提前通知情形的除外。

檢查通知書應當載明檢查的內容、時間和具體要求。

檢查通知書應當由效能辦主要負責人簽發。

第二十二條效能監察工作人員在檢查或調查中，應全面、客觀地了解情況、收集證據，查清問題及原因，分清責任。

第二十三條對確實存在行政效能問題的，檢查組或調查組應當提交檢查報告或調查報告。

檢查報告或調查報告應當包括下列內容：

（一）檢查或調查的基本情況；

（二）存在的問題及產生原因；

（三）有關部門及人員的主要責任；

（四）處理依據、意見和改進工作建議。

第二十四條根據檢查或調查結果，對存在的行政效能問題，效能辦可以依法作出效能監察決定或者提出效能監察建議，并且書面送達有關部門或者有關人員。

作出重要的效能監察決定或提出重要效能監察建議，應當報經市局分管領導同意。

第五章行政效能監察的措施

第二十五條效能辦對檢查或調查事項涉及的單位和個人，有權進行查詢。必要時，效能監察人員可以列席被檢查或被調查單位的有關會議，了解有關情況。

第二十六條效能辦可以要求被檢查單位限期就檢查事項進行自查并提交自查報告。

第二十七條效能辦可以要求被檢查或被調查單位提供與檢查或調查事項有關的文件、資料、財務帳目及其他有關資料，進行查閱或者予以復制。

第二十八條效能辦可以要求被檢查或被調查單位及其人員就檢查或調查事項涉及的問題作出解釋和說明。

第二十九條效能辦在檢查或調查過程中，發現被檢查或被調查單位及其人員有違反法律、法規、規章或行政紀律的具體行政行為，有權提交監察部門處理。

第三十條對效能監察決定的執行情況和效能監察建議的采納情況，效能辦有權進行監督檢查。

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今年，我局財政監督工作堅持以科學發展觀為統領，按照“收支并舉、內外并行、監管并重、統籌兼顧”的原則，開拓創新，勇于實踐，財政管理工作成效顯著。據統計，本年共組織檢查人員人次，組成個檢查組，對部門單位進行檢查，較好地規范了財經秩序，凈化了經濟環境，充分展示了財政監督工作在維護財經法紀、保障財政資金安全中的作用，也充分展示了廣大財政監督干部團結協作、開拓進取、干事創業的良好風貌。總結一下，特點有：（一）始終堅持“促進經濟好快發展”這一工作主線，實現了以監督財政收支執行情況為主，向更多地關注財政經濟發展情況轉變。在加強收支監督的同時，加大對宏觀調控和經濟增長方式轉變等政策落實及資金使用情況的監督力度。如，我們按有關要求，有重點的選擇涉及土地問題的項目進行檢查，對土地收儲交易工作實施全過程監督；對耕地占用稅等政策的調整進行監督檢查等，在落實中央政策、保護土地資源等方面，發揮了重要的作用；在會計信息質量檢查中，將房地產作為重點檢查行業，強化房地產市場監管，為規范整頓房地產市場秩序做出了積極努力。另外，我們還圍繞著經濟增長方式轉變，加大對環境保護、節能降耗、科技創新等財政資金的檢查落實。通過檢查，不僅強化了資金的管理，而且保證了國家宏觀政策的落實，促進了經濟結構調整和經濟增長方式的轉變。（二）堅持“以人為本”，實現了以監督經濟方面問題為主，向更多地關注社會發展和民生問題轉變。關注市情民意，是我市今年財政工作的一大亮點。我們財政監督部門，適時轉變，抓住重點，選擇“三農、教育、衛生、社保”等財政重大支.出項目，加大監督檢查力度，開展了新農合補助資金審核工作，保障了這項支農惠農政策的落實。另外，我們對中小學校舍改造資金進行專項檢查，對“三通”工程補助資金進行了檢查。通過這些工作，既密切了干群關系，又增進了群眾感情，較好的維護了廣大人民的切身利益。（三）提高監督層次和水平，實現了從查處違規違紀問題為主，向監督檢查與加強管理相結合轉變。我們發揮自身優勢，堅持把監督檢查與加強管理相結合，針對檢查發現的問題進行深入分析，提出加強和改進管理的意見和建議，使監督更好的融入管理之中。比如，在會計信息質量檢查方面，我們對發現的會計核算、管理中存在的薄弱環節，提出一系列加強管理和深化改革的意見。我們要求每個檢查組在提交檢查報告的同時，應報送調研報告。為此，我們得到了很多有觀點、有價值、有分析、層次較高的建議，為領導決策提供了有價值的參考依據，進一步提高了監督工作的層次和水平。

（四）集中財政監督力量，齊抓共管，實現從“小監督”到“大監督”的轉變。通過整合監督力量，改變了過去專職監督人員各自為戰、獨木難支的狀況，形成上下一盤棋，同唱一首歌的局面。從縱向看，我們加強與市局、各兄弟單位的配合；從橫向看，在內部加強同相關業務科室的溝通和協調，增強財政監督的互動性。這些措施效果明顯，為監督工作營造了良好的發展環境，也促進了監督工作的深入開展。二．財政監督機制更加健全，財政監督基礎更加牢固。

年初，局黨組確定*年要將財政監督工作做實做細，使財政監督貫穿于財政運行的各個環節，實現動態全程監控。為此，我們加大投入，健全機制，進一步夯實了財政監督的基礎，充分發揮了財政監督的作用。（一）把財政監督工作擺上重要位置，做到思想上高度重視。我們統一思想，把握形式，自覺運用科學發展觀指導工作，進一步增強做好財政監督工作的緊迫感和使命感，全面提升財政監督能力，努力開創財政監督工作的新局面。

（二）監督觀念和方式上更成熟。根據上級會議精神和要求，我們統一認識、明確目標、突出重點，拓展財政領域，形成“收支并舉、監管并重”的工作格局。將財政監督工作和財政業務管理工作緊密結合，將監督融于管理和服務中，使監督與管理、改革、服務、調研相結合，突出時代特點。同時，將外部監督與內部監督相結合，發揮監督合力；創新監督方式，從檢查型監督向管理型監督轉變，最大限度的提高財政監督效率。（三）加強隊伍建設，強化監督基礎。事業興衰，關鍵在人。今年，我們在加強業務學習和政治學習的同時，開展“四種意識”和“四種能力”的學教活動。“四種意識”即全局意識、創新意識、服務意識、責任意識；“四種能力”即調研能力、學習能力、依法行政能力、拒腐防變能力。同時，我們注意加強交流，一方面向業務科室學習相關業務規定，掌握新的政策；另一方面，走出去、請進來，學習其他先進地方經驗，提高我市財政監督水平。三．進一步加強內部監督檢查。

內部監督檢查是內部控制機制的重要組成部分，是實現內部控制目標的手段，是我們自身水平的自我檢查和評價。加強內部監督檢查，能及時發現和糾正財政管理和財政運行中存在的問題，保障財政資金安全。每次內審后局領導都要專門聽取匯報，研究改進意見，拿出具體整改措施，做到監督精細化。在監督手段上，我們結合實際，采取靈活多樣的手段開展工作，如我們采取了專職監督機構牽頭，召集業務機構兼職內審員定期抽查與不定期抽查相結合的形式等。在內部監督檢查成果的利用上，建立問責制和監督信息反饋制度，讓內部監督的成果真正體現到管理水平的提高上來。

總結一年來的工作，雖取得了一些成績，但也存在一些差距，如財政監督缺乏權威性、及時性、有效性，財政監督的面窄，體系不夠健全，與發展社會主義市場經濟和振興財政的要求有差距，人員素質能力有待提高等。

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一、認真開展對中央、省、市重大決策部署貫徹落實情況的監督檢查

1．加強對加快轉變經濟發展方式，促進生態文明建設等重大決策部署落實情況監督檢查。繼續貫徹落實中央、省、市關于經濟社會發展的指導思想、總體思路和重大舉措，根據上級紀檢監察部門工作部署，會同相關部門開展生態文明建設落實情況監督檢查。重點推動水利改革發展、環境資源保護、節能減排、節約用地、園林綠化等項目實施及其經費管理使用情況監督檢查，督促各級各部門落實政策法規，查處糾正違規違法行為，強化依法行政，規范行政管理，增強發展的協調性和可持續性。

2．加強對貫徹落實《市深化兩岸交流合作綜合配套改革試驗總體方案》情況監督檢查。結合我區實際，充分發揮紀律保障優勢，加強監督檢查，牢牢把握戰略機遇，把轉變觀念、創新機制、提速增效、規范行政行為貫穿于實施《總體方案》全過程。堅決查處推諉扯皮、不作為、亂作為、辦事拖拉、作風飄浮的人和事，對效率低下、失職瀆職等行為監督問責，強化紀律法規約束，努力營造規范、高效、廉潔的發展環境。

3．探索建立監督檢查工作長效機制。將監督檢查工作與制度建設、改善服務、績效管理相結合，切實加強過程管理與動態監控，增強監督檢查工作的實效性。認真總結監督檢查工作經驗，探索健全對中央、省、市重大決策部署執行情況定期檢查和專項督查制度、紀律保障機制，不斷提高監督檢查制度化、科學化水平。

二、繼續推進依法行政綜合監察，落實整改，規范執法行為

1．對區財政系統開展依法行政情況綜合監察。按照分級監察原則，對區財政系統2011、2012年度依法行政情況開展綜合監察，重點檢查行政行為的合法性、行政程序的規范性、行政服務的效率性、行政過程的廉潔性等。對依法行政的經驗予以總結推廣，對違規問題督促糾正和整改，對違紀違法行為予以查處，促進依法行政，規范行政權力的運行。

2．規范基層執法行為。按照上級紀檢監察機關部署，開展基層執法突出問題集中治理，重點治理國土資源、環境保護、安全生產、工商管理、質量監督、治安管理、勞動監察、城市管理等領域基層執法中存在的突出問題。建立健全執法信息公開、時限承諾、結果查詢等制度，著力解決執法態度粗暴、方法簡單等問題，堅決處理在執法中、、辦事不公、假公濟私、吃拿卡要等行為。

3．開展依法行政綜合監察“回頭看”。結合城鎮化戰略實施情況的監督檢查工作，組織對林業、環保、建設、國土四個系統開展依法行政綜合監察問題整改情況“回頭看”，了解問題整改到位情況，聽取工作建議，防止整改問題反彈。

三、加強規范管理，推動公共資源交易市場健康發展

1．進一步加強對公共資源交易市場的規范管理。按照省、市監察部門工作部署，強化對政務服務中心、工程招投標、政府采購、人才招聘等平臺的監督檢查，防止權力對經濟活動的不當干預和“尋租”行為的產生。進一步加強電子監察，對公共資源交易各個環節實行有效監督，及時發現和糾正問題，確保公共資源交易市場健康發展。

2．加強對政府采購的監督管理。督促相關部門對政府采購項目進行分類梳理，針對各類采購的不同特點完善招標文件范本。探索建立市場價格信息收集反饋機制，放開采購機構市場，探索解決政府采購價高于市場價的問題。會同財政、審計等部門對政府采購開展專項檢查，督促財政部門加強對采購機構管理，分析政府采購中存在的問題和薄弱環節，加大對規避招標、圍標串標等違規違紀行為的查處力度，建立健全相關監督制約機制，維護政府采購市場的公平公正公開。

3．深化工程建設領域突出問題專項治理。會同相關部門加強對工程建設領域法律制度執行情況的監督檢查，加強對《招標投標法實施條例》等法律法規實施情況的監督檢查，督促相關部門抓緊完成招投標規范性文件的清理，積極推行電子招標及遠程異地評標，不斷完善監管體系，進一步規范招投標制度。

4．深入推進工程建設項目信息公開和誠信體系建設。要求有關單位認真、及時、全面公開相關數據，推動政府投資項目信息公開，加強建筑市場信用評價監管，促進規范政府項目管理，在市場準入、資質管理、招標投標等方面，強化監管，推動工程建設領域誠信體系信息平臺的建設，建立工程建設領域守信激勵和失信懲戒制度，促進完善市場機制。

四、堅持執政為民，加強對保障和改善民生決策部署情況的監督檢查

1．開展對安全生產法律法規執行情況的監督檢查。督促有關部門認真履行安全生產監管職責，切實督促企業落實安全生產主體責任。參與道路交通安全綜合整治“三年行動”、消防安全大檢查等各類安全生產檢查工作。配合有關部門深入開展安全隱患排查治理工作，督促安全生產主管部門加強事故整改，切實保障安全生產。

2．加強對保障和改善民生等決策部署落實情況監督檢查。積極參與整治違法排污保障群眾健康環保行動、治理商業賄賂、招生監察、機關事業單位考錄監察、查處無證無照經營、打擊欺行霸市維護市場秩序等專項整治行動，進一步深化中介組織清理和規范工作，切實維護人民群眾利益，維護社會和諧穩定。

五、堅決查辦違法違紀案件，嚴肅追究責任

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(一)貸后檢查不規范,整體檢查質量待提高

一是不按時進行貸后跟蹤檢查,尤其是放松對上級干預或點貸貸款的檢查。二是貸后檢查內容過于簡單,流于形式,沒有對企業第一還款來源和償還能力進行有效分析。三是檢查頻率不符合規定要求。主要是不能及時對借款人進行首次跟蹤檢查和按規定頻率進行日常檢查。四是檢查方式單一,現場實地檢查少。五是檢查范圍狹窄,不能涵蓋所有的貸款,尤其對一些時間長且已形成風險的大額貸款放棄檢查。六是檢查的真實性不足,檢查效果差,有些基層銀行存在著為應付檢查而進行貸后檢查的現象。

(二)識別貸后風險能力弱,預警風險不及時

一是貸后管理人員業務能力參差不齊,識別風險水平和能力尚待提高。二是部分貸后管理人員對借款人的貸后風險識別存在認識誤區。如認為“資產負債率低,貸款保障就高”等等。三是風險識別方法不夠科學。往往習慣于憑個人直覺和借款人的表面現象來判斷風險的大小,對于貸款的風險程度缺乏量化研判。四是掌握貸戶信息不全面。不能及時從工商、稅務、產權登記、法院等相關部門及時獲得有關借款人的各種信息。五是識別風險不及時,多數銀行機構只是在貸款出現逾期、欠息、承兌匯票出現墊款等事實風險后,才采取措施。

(三)風險預警機制運行不暢,處置風險不及時

一是缺乏規范的風險預警工作機制和工作流程。大多數基層銀行機構貸款管理工作都是由信貸科一個部門完成。這種方式由于受信貸員素質、制度約束和控制機制等因素影響,信貸人員進行風險預警提示的主動性明顯不夠。二是崗位職責不明確或得不到有效貫徹落實,風險得不到及時處置。三是貸款到期前不按時催收,催收通知多以口頭通知為主,造成風險積聚。四是對已經確認形成風險的貸款缺乏有效清收措施,不能及時、足額地提取損失準備金。

(四)內控監督體系薄弱,獎懲機制落實不到位

一是內部監督檢查不力。檢查的頻次、內容無法保證,突擊式、運動式檢查多,常規性、規范性檢查少。二是檢查人員責任心不強,部分內部檢查人員礙于情面,在檢查時對貸款管理上存在的問題不能及時揭示和跟進處理。三是處罰措施落實不到位。目前基層銀行管理層往往存在遷就思想,對發現的問題和相關責任人多采取口頭批評和督促糾正。四是信貸人員崗位調整時,移交手續簡單,移交內容不全面,導致難以劃清和落實貸后管理責任。

二、加強和改進貸后管理工作的建議

(一)明確職責,構建分層次的貸后管理責任體系

首先,實行部門分工負責制。設立獨立的貸后管理部門,專門負責指導和管理各分支機構開展貸后管理和問題貸款的處置工作,從而在原有審貸分離的基礎上,實現貸款發放和貸后管理相分離。同時,要明確劃分貸款發放和貸后管理兩個部門的職責與權限,以避免部門間相互推卸責任。其次,實行人員分工負責制,建立分層次的管理制度。應該按照借款人借款額度的不同分別由經辦行(社)的行長、信貸科長或信貸員承擔貸后管理責任。必要時可由上級行(社)的貸后管理部門對某些貸款直接進行貸后管理。第三,加強對貸后管理人員的日常培訓。重點培訓宏觀政策、產業知識和財務分析技術,提高貸后管理人員的風險識別、風險監測、風險預警和風險處理能力。第四,建立并使用《貸后管理手冊》。《貸后管理手冊》應一戶一冊、一年一冊,主要用來系統記錄貸后管理的各項工作,年終作為貸款檔案的一部分統一裝入貸款檔案,作為貸后管理記錄和對貸后管理人員工作履職評價的重要依據。

(二)規范行為,構建全方位貸后管理檢查體系

一是明確檢查時限。應對首次檢查時間和日常檢查頻率作出明確的規定,對于大額或者潛在風險較大的貸款,要適當增加檢查的次數。貸后檢查應采取定期檢查和不定期抽查相結合的方式,以便隨時了解借款人的動態情況。二是規范檢查的程序和方式。貸后檢查要實行規范化、格式化作業,應根據貸款種類設計并使用不同的檢查底稿。同時,還應實行雙人檢查制,對所有的貸款都進行實地檢查。三是明確檢查的內容和重點。通過檢查,及時了解和掌握借款人是否按規定用途使用貸款,是否全面履行合同,借款項目是否正常進行,借款人的法律地位是否發生變化,借款人的財務狀況是否發生變化,借款的償還情況,抵押品可獲得情況和質量、價值等情況。四是貸后檢查報告應該做到定量與定性分析相結合,確保檢查報告的真實性和可用性。五是建立貸后檢查再監督機制,指定具體部門負責對貸后檢查部門進行監督檢查。

(三)及時預警,構建貸后管理預警體系

一是拓展信息獲取渠道。對外要與工商、稅務、產權登記、法院等相關部門建立信息溝通機制,及時從外部獲得可用信息。對內要建立信息共享機制,及時從會計部門獲取借款人現金流量、結算頻率、賬戶余額等情況。要通過內外結合,提高風險預警的準確性和及時性。二是建立動態貸后風險數據分析模型,對風險進行量化預警。應充分利用現代計算機技術對貸后風險進行動態量化分析,并與定性分析結合后綜合考慮確定貸款的風險程度,要盡可能地對貸后風險進行數量化的計量和描述。三是消除認識偏差。改變對“優良”客戶貸后管理相對寬松的做法,特別要重視對第一還款來源的風險識別。四是完善預警信號傳導機制。要實行貸款風險分析例會制度,定期組織信貸員對每筆貸款的風險情況進行集體分析,對于需要進行風險預警的,要及時向貸后管理部門和管理層報告風險情況。要堅持審慎的風險評定原則,對于預警信號要寧可放大,不可縮小;要寧可錯報,不可漏報。五是實行督辦制度。對于發出預警信號可能形成損失的貸款,應指定部門、指定人員制定風險防范措施,并監督具體經辦行貫徹實施。

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根據臘紀〔20__〕4號文件精神，我局組織干部職工專題學習討論，認真學習《廉政準則》的具體內容，現將學習《廉政準則》活動開展情況匯報如下：

一、加強領導，周密部署，落實責任

為認真貫徹落實學習《廉政準則》，統一思想認識，及時成立了以局長巖征為組長的學習《廉政準則》活動領導小組，制訂了詳細的學習方案。由《廉政準則》活動領導小組帶頭，利用干部職工大會、支部會等，進行宣講輔導和上廉政黨課，對學習情況進行督促檢查，與干部職工交心談心，及時發現和梳理干部職工廉潔從政方面存在突出問題，采取有效措施加以解決。

二、深入學習宣傳，增強貫徹實施《廉政準則》的意識和能力

把《廉政準則》作為當前反腐倡廉學習宣傳教育工作的重要內容，列入領導干部學習、培訓的內容，充分利用電視、報刊、網絡等媒體等方式，持久地學習宣傳《廉政準則》，營造濃厚學習宣傳氛圍，提高對《廉政準則》重要性的認識。把《廉政準則》印發給每個干部職工，供大家時時處處學習，讓全體干部職工共同監督《廉政準則》的貫徹落實。采取集中學習、座談交流、專題討論、談心得體會、撰寫學習感受等多種形式，深刻領會和把握《廉政準則》的基本精神、主要內容和具體要求，使《廉政準則》學習教育入心入腦，使每位干部職工能自覺按照《廉政準則》的要求自查自律和開展工作，使《廉政準則》成為全局干部職工工作生活的行為準則。

三、身體力行貫徹《廉政準則》，促進廉潔從政

我局深刻認識到要著力解決干部職工中為政不廉、律已不嚴、為政不勤的問題，就要求干部和黨員作深入學習的表率，帶頭落實的表率，接受監督的表率。在貫徹《廉政準則》促進廉潔從政中要把學習《廉政準則》與懲治預防腐敗體系建設結合起來，要把學習《廉政準則》與作風建設結合起來，要把學習《廉政準則》與全年黨風廉政建設與反腐敗各項工作結合起來，在干部職工和黨員中開展批評與自我批評、自查自糾，著力檢查自己在廉潔自律、廉潔從政方面存在的問題，并撰寫自查報告，不斷健全規章制度，規范干部職工行為，促使全局工作作風明顯轉變，以優良的黨風促政風帶民風，建設一支團結、廉潔、高效的領導班子，為我縣旅游產業快速發展添磚加瓦。

四、健全完善制度，建立確保《廉政準則》貫徹落實的長效機制

把《廉政準則》的要求細化并融入到當前旅游工作的各個環節，對照《廉政準則》條款要求，查找存在的突出問題和薄弱環節，有針對性地建章立制，完善配套制度，特別是在黨務公開、政務公開、選人用人等方面的制度，把廉潔從政各項要求落實到具體業務工作的各個方面，形成廉潔從政與旅游產業穩定相互融合、相互促進的局面。

五、強化監督檢查，有力保證貫徹落實《廉政準則》的執行力

要求學習《廉政準則》活動領導小組，加強對黨員領導干部執行《廉政準則》情況的監督檢查，使自律和他律有機結合起來。在加強黨內監督、行政監督、法律監督的同時，充分發揮職工群眾監督作用，及時發現并嚴肅處理違反《廉政準則》的行為，確保《廉政準則》的貫徹執行。我局將貫徹落實《廉政準則》情況納入黨風廉政建設工作范圍，作為重要議事日程。

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圍繞征地及征地拆遷過程中信息、資金監管、搬遷安置和補償等關鍵環節，通過專項治理的方式，加強對市、縣級人民政府和相關部門執行《土地管理法》、《國有土地上房屋征收與補償條例》(以下簡稱《征收與補償條例》)等征地拆遷法律法規的監管，堅決制止并嚴厲查處各類違法違規強制征地拆遷行為和暴力征地拆遷行為。

二、對象與內容

對各縣(市、區)人民政府、市直各相關部門，是否合法、合規實施了土地征收、占用及房屋征收與補償進行監督。重點對有無下列情況進行檢查：

(一)土地征收方面

1、是否按照要求履行聽證程序;

2、是否在地類、權屬、面積認定時征求過被征地農民意見;

3、是否與被征地集體經濟組織簽訂征地補償協議;

4、是否按照要求進行征收決定公告和補償決定公告;

5、是否存在行政機關在征收土地過程中，批準低于法定標準的征收補償方案的行為;

6、是否按期足額支付征地補償費用;

7、是否違反規定侵占、截留、挪用被征收土地單位的征地補償費用和其他有關費用;

8、是否存在行政機關及其公務員在辦理農轉用或者土地征收上報、報批等過程中，有謊報、瞞報用地位置、地類、面積等弄虛作假行為;

9、是否存在在征地過程中，未按照《土地管理法》有關規定，濫用權力，曲解套用“公共利益”概念，隨意擴大征地范圍，損害農民利益的行為;

10、農村集體土地征地補償安置方案是否經鄉(鎮)政府和縣級農業部門審核;

11、農村集體土地征地補償費分配使用是否及時合理;

12、是否存在非法征收集體土地行為;

13、對征收后地上附著物拆遷，是否按照法定程序實施;

14、其他違法違規征地拆遷行為。

(二)房屋征收與補償方面

1、房屋征收與補償行為是否由市、縣級人民政府及其房屋征收部門實施;

2、市、縣級人民政府及其房屋征收部門委托其他單位承擔房屋征收與補償的具體工作的，受委托單位是否存在以營利為目的的情況;

3、市、縣級人民政府是否因公共利益的需要作出房屋征收決定;

4、確需征收房屋的各項建設活動，是否符合相應的國民經濟和社會發展規劃、土地利用總體規劃、城鄉規劃和專項規劃。其中保障性安居工程建設、舊城區改造是否已納入市、縣級國民經濟和社會發展年度計劃;

5、征收補償方案是否進行了公布，并征求公眾意見30日以上;

6、因舊城區改造征收房屋的，政府是否在多數被征收人提出異議的情況下召開聽證會，修改征收補償方案;

7、政府征收決定前是否按照有關規定進行了社會穩定風險評估;

8、對于涉及被征收人數量較多的房屋征收決定，是否經過政府常務會議討論決定;

9、房屋征收決定前，征收費用是否足額到位、專戶存儲、專款專用;

10、征收決定是否及時進行了公告;

11、征收調查的結果是否按照規定進行了公布;

12、房屋征收范圍確定后，房屋征收部門通知房產管理部門停止辦理新建、擴建、改建房屋和改變房屋用途手續的時間是否超過一年;

13、是否依法訂立補償協議;

14、各類補償款的計算是否符合法定要求;

15、房地產價格評估機構的選取過程是否合法;

16、房地產評估機構的評估過程是否獨立、客觀、公正;

17、被征收房屋價值的補償、因征收造成的搬遷安置的補償、因征收房屋造成的停產停業損失的補償，以及政府發放的補助和獎勵資金，是否均同時、足額發放;

18、征收補償決定的做出是否符合法定程序，是否及時依法進行了公告;

19、有無采取行政強拆行為的;

20、有無建設單位違規參與搬遷活動的;

21、有無動用公安人員執行搬遷行為的;

22、有無派遣行政機關人員參與人民法院強制搬遷行為的;

23、有無采取暴力、脅迫行為，以及違反規定中斷供水、供熱、供氣、供電和道路通行，設置噪音污染、空氣污染等非法方式迫使被征收人搬遷的;

24、房屋征收部門是否依法建立了房屋征收補償檔案;

25、其他違法違規行為。

三、方法與步驟

成立由市監察局、市發改委、市住建委、市國土資源局、市農委、市財政局、市審計局、市政府糾風辦等部門共同組成的市違法違規征地拆遷專項治理工作領導小組。具體安排如下：

(一)自查自糾階段(11月上旬至11月中旬)

由各縣(市、區)人民政府、市直各相關部門按照專項治理對象和內容要求，認真組織開展自查自糾工作，并形成書面自查報告。自查報告應包括自查情況、存在問題、原因分析、整改措施及有關建議等，于11月20日前報市紀委糾風室。

(二)重點抽查階段(11月下旬至12月上旬)

由專項治理工作領導小組抽調人員組成檢查組，通過聽匯報、查資料、實地察看等方式，對各縣(市、區)人民政府落實《國有土地上房屋征收與補償條例》情況進行檢查，重點抽查有無實施方案中所列舉的各類違法違規情況。市直各相關部門的抽查工作，由市監察局、市政府糾風辦組織實施。

(三)整改落實階段(12月中旬至12月底)

對自查自糾及重點抽查中發現的問題，各縣(市、區)人民政府、市直各相關部門要迅速進行整改，并形成整改報告，上報專項治理工作領導小組。對自查自糾不認真，提供虛假報告，以及整改不力或問題較多的地區和部門，市紀委、市監察局、市政府糾風辦要進行重點督察，并對相關領導干部進行問責。

四、工作要求

(一)要加強組織領導。各地區、各部門要充分認識做好違法違規征地拆遷專項治理工作的重要意義，加強領導，真抓實干，堅決糾正各類違法違規征地拆遷行為。各縣(市、區)要迅速成立專項治理領導機構，加強組織領導和工作協調;市直各相關部門要結合具體工作，細化分工，明確責任，加強部門間的協調配合。各地區、各部門在做好自查自糾的同時，要認真做好迎接省里抽查的準備，切實把專項治理工作抓實抓好。