導(dǎo)語：如何才能寫好一篇小金庫自查自糾報(bào)告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行，成立了由局治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔(dān)任組長，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識

按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)縣紀(jì)委《關(guān)于開展小金庫自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各工作人員認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

按照要求，我局對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。

2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫的行為。

3、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

4、在認(rèn)真清查核對的基礎(chǔ)上，將清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報(bào)。

篇2

一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，省地方志辦公室成立了由xx主任任組長、xx副主任，xx副巡視員為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)承擔(dān)此次專項(xiàng)治理工作的具體事務(wù)。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

全省小金庫專項(xiàng)治理工作會議召開后，我辦及時召開專題會議，學(xué)習(xí)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈 xx省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 小金庫專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案〉的通知》，傳達(dá)了全省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 小金庫專項(xiàng)治理工作會議精神，并在辦公室網(wǎng)站上宣傳專項(xiàng)治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，充分認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義，按照上級要求認(rèn)真清理檢查小金庫，做到自查不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督

省地方志辦公室治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，并注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。清理工作辦公室具體負(fù)責(zé)監(jiān)督工作，確保件件有交待、事事有著落。

四、認(rèn)真開展自查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律

按照《xx省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 小金庫專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的要求，辦公室重點(diǎn)圍繞清理內(nèi)容中的項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1 、辦公室及所屬單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。

2 、辦公室及所屬單位財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3 、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

4 、清查結(jié)果在機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)上進(jìn)行通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防小金庫的出現(xiàn)。

篇3

 

為認(rèn)真貫徹落實(shí)山東省“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的通知和棗財(cái)監(jiān)[二一四]6號文件精神，市教育局高度重視。局機(jī)關(guān)各直屬學(xué)校及科室認(rèn)真開展治理“小金庫”的“回頭看”的專項(xiàng)治理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：

一、自查自糾的做法

1、為使“小金庫”專項(xiàng)治理工作順利開展，我們轉(zhuǎn)發(fā)了棗財(cái)監(jiān)[二一四]6號文件，提出了對小金庫治理工作的要求，并強(qiáng)調(diào)各直屬單位要認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，積極進(jìn)行小金庫專項(xiàng)治理。

領(lǐng)導(dǎo)小組把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署，要求“小金庫”專項(xiàng)治理工作責(zé)任落實(shí)到人，領(lǐng)導(dǎo)層層簽字。

2、為使工作透明度高，自覺接受群眾監(jiān)督，我們利用***教育網(wǎng)宣傳文件精神，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳，通過宣傳讓大家理解“小金庫”的定義及表現(xiàn)形式，認(rèn)清問題，自我約束。

3、我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話和舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用，群眾監(jiān)督、舉報(bào)，并要求認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作。

4、對列入此次專項(xiàng)治理范圍和內(nèi)容的單位及項(xiàng)目，要認(rèn)真自查，做到不走過場、全面覆蓋。“小金庫”專項(xiàng)治理工作小組共收到19個單位上報(bào)的情況（上報(bào)材料有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章），并對報(bào)表認(rèn)真進(jìn)行了整理、分析和匯總。

6、為積極配合“小金庫”專項(xiàng)治理工作，我單位內(nèi)部審計(jì)委員會不定期對局屬各單位進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，詳細(xì)的審查各單位的賬務(wù)情況，力爭自查工作做得更細(xì)更好。

二、自查自糾的結(jié)果

1、按照有關(guān)文件的要求，通過各單位深入自查自糾后上報(bào)的材料分析，市教育局及下屬各單位從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性，各項(xiàng)的收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

2、各單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

3、按照財(cái)政集中支付要求，嚴(yán)格現(xiàn)金管理。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐收坐支行為。嚴(yán)格按照財(cái)政、物價(jià)部門下發(fā)的收費(fèi)文件及標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用，沒有違規(guī)收費(fèi)，不存在以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象。

通過單位自查自糾，我局及直屬各單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，按照規(guī)定認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格，沒有私設(shè)“小金庫”的行為。

雖然我局及下屬單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”及“回頭看”的跟蹤檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我們在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使得財(cái)務(wù)工作更規(guī)范，更嚴(yán)謹(jǐn)。

 

 

市教育局

二一四年六月二十日

滕州市“小金庫”治理及“回頭看”工作總結(jié)  

按照中央、省、市《關(guān)于進(jìn)一步開展黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”治理工作的通知》精神，我市高度重視，迅速行動，采取有力措施，精心組織，全面開展自查自糾和“回頭看”工作，現(xiàn)將開展 “小金庫”治理及回頭看工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，全面落實(shí)全省“小金庫”治理工作電視電話會議精神

為做好今年“小金庫”專項(xiàng)治理工作，市委常委、常務(wù)副市長楊位明就全省電視電話會議要求各級、各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)省“小金庫”治理工作電視電話會議的精神，進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識、政治意識、責(zé)任意識，提高“小金庫”專項(xiàng)治理自覺性、主動性，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)和改革創(chuàng)新的精神，及時行動起來，扎實(shí)做好“小金庫”治理的自查自糾工作。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項(xiàng)治理工作機(jī)制

全省“小金庫”專項(xiàng)治理工作電視電話會議召開后，我市在去年“小金庫” 治理領(lǐng)導(dǎo)小組基礎(chǔ)上，擴(kuò)充了滕州市 “小金庫” 治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把國資、民政部門負(fù)責(zé)人納入領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市范圍內(nèi)“小金庫”治理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財(cái)政局，具體負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。各鎮(zhèn)街、市直各部門成立了相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，細(xì)化治理工作措施，全市形成了一級抓一級、層層抓落實(shí)的良好格局。

三、廣泛宣傳，充分發(fā)動

為使“小金庫”專項(xiàng)治理工作深入開展，形成聲勢，我市利益廣播電臺、電視臺、報(bào)紙等新聞媒體多形式、多角度地宣傳中央、省和市關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定。召開單位全體干部座談會，深入學(xué)習(xí)“小金庫”專項(xiàng)治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部群眾積極參與“小金庫”專項(xiàng)治理工作，有效促進(jìn)我市自查自糾和“回頭看”工作的開展。

四、認(rèn)真開展自查自糾和“回頭看”

6月份是我市“小金庫”自查自糾和“回頭看”階段，對照“小金庫”主要表現(xiàn)形式，著重對資產(chǎn)處置、房屋出租、票據(jù)（收據(jù)、收費(fèi)票據(jù)、報(bào)銷發(fā)票等）管理、經(jīng)濟(jì)合同簽訂及履行情況、往來款項(xiàng)清理、上下級單位資金使用、工程預(yù)決算、工程招投標(biāo)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、交通及車輛費(fèi)、現(xiàn)金和銀行賬戶管理等內(nèi)容進(jìn)行全面細(xì)致清理，確保自查自糾和“回頭看”工作，不走過場、全面覆蓋、徹底清查、不留死角，自查面達(dá)100%。

        五、適時開展重點(diǎn)檢查

在自查自糾和“回頭看”工作基礎(chǔ)上，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，制訂我市“小金庫”治理實(shí)施方案，適時開展重點(diǎn)檢查，查處與人民群眾密切相關(guān)的單位，有舉報(bào)以及自查自糾措施不力、工作走過場的部門和單位等，確保治理工作落到實(shí)處。

  

 

二〇一四年六月二十日

關(guān)于做好“小金庫”治理工作“回頭看”工作的報(bào)告

 

市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

    ***廣播影視總臺在省、市治理小金庫電視電話會議后，根據(jù)（棗財(cái)監(jiān)[二一四]6號）文件要求，積極響應(yīng)，行動迅速，措施得力，精心組織單位內(nèi)部“小金庫”治理 “回頭看”工作。下面，將我單位開展“回頭看”工作簡要匯報(bào)下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視。省、市電視電話會議后，單位主要負(fù)責(zé)當(dāng)即召開相關(guān)單位、相關(guān)人員會議，按照省市“小金庫”治理工作要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，就“回頭看”工作提出了要求，要求通過自查自糾和“回頭看”工作的開展，各相關(guān)單位、相關(guān)人員，進(jìn)一步提高加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的意識，促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范，強(qiáng)化對財(cái)經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識；進(jìn)一步深入的開展自查自糾及自查自糾覆蓋和落實(shí)情況；進(jìn)一步建立健全督查和督導(dǎo)工作制度，督促“小金庫”治理“回頭看”工作順利進(jìn)展。

    二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我單位為進(jìn)一步做好“小金庫”回頭看工作，以單位主要負(fù)責(zé)人為組長，抽調(diào)政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的工作人員成立“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了責(zé)任、健全了機(jī)制，形成相關(guān)單位各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的局面，形成了并使之成為長效機(jī)制。

    三、廣泛宣傳。充分發(fā)動為使“小金庫”專項(xiàng)治理工作深入開展，形成聲勢，我單位開展了多形式、多角度地宣傳省、市關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定。多次召開單位全體干部座談會，深入學(xué)習(xí)“小金庫”專項(xiàng)治理的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部群眾積極參與“小金庫”專項(xiàng)治理工作，有效促進(jìn)了本單位自查自糾和“回頭看”工作的開展。

四、加強(qiáng)監(jiān)督。借總臺成立審計(jì)部門例行審計(jì)的契機(jī)，總臺對前廣電局，前廣播電臺，前廣播電視臺進(jìn)行自查，并設(shè)立“小金庫”有獎舉報(bào)制度，至審計(jì)報(bào)告發(fā)出未發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。同時，督促其他臺站進(jìn)行自查自糾，防患于未然。

6月18日，我單位就“回頭看”工作召開總結(jié)會，認(rèn)真總結(jié)了前一階段的工作，并對存在的問題和下一步工作進(jìn)行了分析研究，通過“回頭看”，我單位未發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。

廣播影視總臺

二一四

篇4

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神和《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，有力推動今年全縣教育系統(tǒng)規(guī)范年主題活動順利開展。經(jīng)研究，決定對全縣中小學(xué)校私設(shè)小金庫進(jìn)行全面清理檢查。

一、組建機(jī)構(gòu)

為保證清理檢查工作順利開展，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立*縣清理檢查中小學(xué)校私設(shè)小金庫領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：*

副組長：*

成員*

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)審股，*任辦公室主任，*、*任辦公室副主任。

二、工作要求

學(xué)校必須嚴(yán)格按照財(cái)政“收支兩條線”規(guī)定，所有經(jīng)費(fèi)必須繳存*縣教育經(jīng)費(fèi)管理辦公室專戶，不得坐收坐支、不得私設(shè)小金庫和設(shè)置“帳外帳”。學(xué)校工會經(jīng)費(fèi)管理必須嚴(yán)格按照《工會法》及相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行管理和使用。

三、工作安排

清理檢查采取自查自糾和全面檢查相結(jié)合的方法，4月為宣傳動員階段（現(xiàn)已基本結(jié)束），從5月開始，到6月18日為整改階段。整改階段具體安排如下：

（一）自查自糾階段（5月1日—5月15日）

學(xué)校要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和教育局下發(fā)的《*縣公辦中小學(xué)校、公辦幼兒園經(jīng)費(fèi)集中管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)文件，認(rèn)真做好自查自糾工作。其主要內(nèi)容包括：

1.學(xué)校所有收入是否按規(guī)定全部繳存*縣教育局經(jīng)費(fèi)管理辦公室專戶，是否存在坐收坐支現(xiàn)象；

2.學(xué)校開支經(jīng)費(fèi)是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，是否及時報(bào)賬和記賬；

3.學(xué)校是否違規(guī)設(shè)置“帳外帳”，私設(shè)小金庫；

4.學(xué)校工會賬務(wù)是否健全，收入和支出是否符合相關(guān)規(guī)定。

學(xué)校對自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，寫出自查自糾報(bào)告于5月15日前報(bào)縣教育局監(jiān)審股。

（二）全面清理檢查階段（5月18日—6月18日）

為保證清理檢查工作質(zhì)量，教育局于5月18日將組織抽調(diào)專業(yè)人員成立清理檢查小組，分赴各學(xué)校認(rèn)真開展清理檢查，結(jié)合實(shí)際情況，重點(diǎn)清理檢查問題突出的學(xué)校，清理檢查結(jié)束后，各清理檢查小組要寫出檢查報(bào)告交監(jiān)審股。

四、工作紀(jì)律

篇5

按照市委辦《關(guān)于印發(fā)〈**市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案〉的通知》（辦秘字[20xx]53號）和全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，市行政服務(wù)中心認(rèn)真開展了治理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，中心成立了由主任胡從波任組長、副主任龍幫銀任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議后，中心迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈**市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案〉的通知》以及全市專項(xiàng)治理會議精神，并在大廳顯示屏、公開欄上宣傳專項(xiàng)治理的范圍、要求、意義。主任胡從波要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神和深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動、加強(qiáng)廉政建設(shè)、從源頭上遏制和防止腐敗、規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

中心治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室負(fù)責(zé)人吳福明具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。

四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

按照《**市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的要求，中心重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、中心財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、中心財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

4、清查結(jié)果在全體工作人員大會上進(jìn)行通報(bào)，并在中心公開欄上予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

篇6

自查的問題主要集中在假數(shù)據(jù)、假賬本、假報(bào)表、假保單、假收據(jù)等造假行為，賬外賬、小金庫、截留保費(fèi)等違法違規(guī)行為，誤導(dǎo)客戶以及股份制公司和股東之間關(guān)聯(lián)交易四個方面。

造假

將上年保費(fèi)推遲至今年入賬。某保險(xiǎn)公司大連分公司將2001年保費(fèi)推至2002年入賬，涉及保費(fèi)350萬元；某人壽保險(xiǎn)公司太原分公司應(yīng)于2002年12月入賬的1600878.2元保費(fèi)進(jìn)入2002年1月賬目；某人壽保險(xiǎn)公司南京分公司將2001年年終的2筆保費(fèi)歸入2002年核算，金額為167.7萬元。

應(yīng)收保費(fèi)反映不真實(shí)。某保險(xiǎn)公司大連分公司2001年1月至2002年4月存在應(yīng)收保費(fèi)不真實(shí)情況938筆，涉及金額108.51萬元；某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司烏魯木齊分公司2001年底表外應(yīng)收保費(fèi)165.9萬元。

私印保單出售。某保險(xiǎn)公司南寧分公司2001年私印新世紀(jì)家財(cái)險(xiǎn)保單7000份。

開具非稅務(wù)部門監(jiān)制的保費(fèi)發(fā)票和收據(jù)。某保險(xiǎn)公司沈陽分公司在住房按揭保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中開具由遼寧省財(cái)政廳監(jiān)制的非經(jīng)營性收款收據(jù)；某保險(xiǎn)公司廣州分公司順德支公司（產(chǎn)險(xiǎn)）自印預(yù)收保費(fèi)收據(jù)。

采取各種手段人為“控制”費(fèi)用率。某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司丹東支公司將24萬元費(fèi)用掛在未達(dá)賬上，朝陽支公司將25萬元已決賠款掛在預(yù)付賠款科目；某人壽保險(xiǎn)公司廣州分公司東莞中心支公司2000年和2001年“住宿險(xiǎn)”實(shí)際收入132萬元，而賬面保費(fèi)收入反映不足53萬元，直接支付的手續(xù)費(fèi)79萬元未在賬面反映。

協(xié)議承保和使用已停用的舊版保單承保。一些壽險(xiǎn)公司均在此次自查中發(fā)現(xiàn)此類問題。

違視

有關(guān)收入不計(jì)入財(cái)務(wù)大賬。自查中發(fā)現(xiàn)個別保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的有關(guān)收入不計(jì)入財(cái)務(wù)大賬。或存入個人賬戶，或直接用于退費(fèi)。某保險(xiǎn)公司廣州分公司2001年1―3月在車險(xiǎn)、運(yùn)輸險(xiǎn)、住房按揭保證險(xiǎn)等險(xiǎn)種上，通過收取保費(fèi)不入公司大賬而直接用于支付退費(fèi)的方式，抽單截留保費(fèi)2120.46萬元；某保險(xiǎn)公司番禹支公司（產(chǎn)險(xiǎn)）2001年底為了給第二年留保費(fèi)，通過個人賬戶過渡保費(fèi)342萬元，于2002年1月轉(zhuǎn)入大賬；某人壽保險(xiǎn)公司此次自查中發(fā)現(xiàn)北海中心支公司、蘭州分公司和廣州分公司均存在將規(guī)定扣除的營銷員傭金差額、資料費(fèi)收入、銷售宣傳單的收入和罰款收入不計(jì)入財(cái)務(wù)大賬的情況。

個別公司或公司經(jīng)理私設(shè)小金庫。某保險(xiǎn)公司查出2001年天津分公司津東支公司原經(jīng)理助理田春華、重慶分公司江北支公司原經(jīng)理張勁松私設(shè)小金庫的問題；2001年以來，某保險(xiǎn)公司共查出個人截留保費(fèi)等違法案件14起，涉案金額343.93萬元。

業(yè)務(wù)員挪用保戶繳納的保費(fèi)。某人壽保險(xiǎn)公司株州中心支公司查出一起挪用保戶續(xù)期保費(fèi)案，涉及金額6000多元；某人壽保險(xiǎn)公司深圳分公司一業(yè)務(wù)員私自挪用應(yīng)退還客戶多繳的1000元保費(fèi)。某人壽保險(xiǎn)公司2001年3月發(fā)生一筆人截留保費(fèi)情況，涉及金額6540.2元。今年3月份已全額收回。

誤導(dǎo)

不如實(shí)告知被保險(xiǎn)人。為了自身的利益，部分業(yè)務(wù)員故意夸大或片面宣傳保險(xiǎn)條款，展業(yè)中做出不實(shí)承諾，隱瞞10日內(nèi)可辦理猶豫期退保、不告知責(zé)任免除等。某人壽保險(xiǎn)公司牡丹江、寧波、昆明、蘇州等分公司均發(fā)現(xiàn)有此類現(xiàn)象。

擅自印制宣傳材料。部分公司擅自印制未經(jīng)報(bào)批的產(chǎn)品宣傳資料，部分業(yè)務(wù)員使用非總公司核準(zhǔn)的行銷資料。某人壽保險(xiǎn)公司查出長春、濟(jì)南分公司存在自行印制宣傳資料的問題。

業(yè)務(wù)員保人或被保險(xiǎn)人簽字。某人壽保險(xiǎn)公司蘭州分公司自查中發(fā)現(xiàn)23起代簽名保單。某些壽險(xiǎn)公司在此次自查中還發(fā)現(xiàn)部分業(yè)務(wù)員對產(chǎn)品理解不全面，導(dǎo)致對產(chǎn)品的說明不規(guī)范；部分業(yè)務(wù)員在續(xù)保方面未能給客戶作出詳細(xì)說明，造成客觀上的誤導(dǎo)；還有些業(yè)務(wù)員使用退傭手段或其他不道德手段唆使客戶中止有效契約而投保新契約的現(xiàn)象等等。

其他

某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司烏魯木齊分公司自查賠案時發(fā)現(xiàn)，有1件無查勘報(bào)告書，有12個案卷無事故現(xiàn)場圖片，有2宗案卷審批表無人審批簽章，有11件賠案未執(zhí)行雙人查勘的規(guī)定。

某人壽保險(xiǎn)公司東莞中心支公司存在以現(xiàn)金向單位投保人支付退保金等問題；該公司青島、蘭州、南京、南寧分公司均存在違規(guī)支付手續(xù)費(fèi)的情況。

某產(chǎn)險(xiǎn)公司自查發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)中仍存在應(yīng)收保費(fèi)過多，無上年清潔保單支付安全優(yōu)待費(fèi)、滾動退費(fèi)（即將已收保費(fèi)先不入賬而用以其他業(yè)務(wù)退費(fèi)的行為），少部分業(yè)務(wù)費(fèi)率執(zhí)行不規(guī)范和承保外地業(yè)務(wù)等問題。

篇7

一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，省地方志辦公室成立了由朱XX主任任組長、劉XX副主任，王XX副巡視員為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)承擔(dān)此次專項(xiàng)治理工作的具體事務(wù)。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

全省“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議召開后，我辦及時召開專題會議，學(xué)習(xí)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈xx省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案〉的通知》，傳達(dá)了全省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，并在辦公室網(wǎng)站上宣傳專項(xiàng)治理的范圍、要求、意義。辦公室主任朱文根要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，充分認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義，按照上級要求認(rèn)真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督

省地方志辦公室治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，并注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。清理工作辦公室具體負(fù)責(zé)監(jiān)督工作，確保件件有交待、事事有著落。

四、認(rèn)真開展自查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律

按照《xx省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的要求，辦公室重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、辦公室及所屬單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、辦公室及所屬單位財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

4、清查結(jié)果在機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)上進(jìn)行通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

篇8

省、市開展正風(fēng)肅紀(jì)工作常態(tài)化工作以來，市**部門結(jié)合工作實(shí)際，持續(xù)深入推進(jìn)“9+2+X”突出問題專項(xiàng)整治和巡視整改，取得了較好成效?，F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)如下。

一、工作開展情況

（一）堅(jiān)持以專項(xiàng)整治為重點(diǎn)，持續(xù)開展亂發(fā)錢物問題有效整改。

一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，確保統(tǒng)籌推進(jìn)。全市及時成立了濫發(fā)獎金、工資、補(bǔ)貼問題專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對全市專項(xiàng)整治工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。市**作為亂發(fā)錢物專項(xiàng)整治牽頭部門，定期召集有關(guān)部門召開專題會議研究和部署專項(xiàng)整治工作，及時掌握情況、發(fā)現(xiàn)問題、提出對策。各縣（市、區(qū)）按照省市的要求，均成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了專項(xiàng)方案，完善了工作措施，進(jìn)一步明確了各地各部門主要負(fù)責(zé)人的主體責(zé)任。全市上下形成了市、縣、鄉(xiāng)三級聯(lián)動，**、監(jiān)察、人社、審計(jì)四部門相互協(xié)調(diào)、優(yōu)勢互補(bǔ)整治亂發(fā)錢物問題的強(qiáng)大合力，確保了全市同步同向整體推進(jìn)。

二是及時安排部署，確保整治有力。開展濫發(fā)錢物專項(xiàng)整治工作以來，市**部門結(jié)合本地實(shí)際，聯(lián)合相關(guān)部門牽頭起草并及時印發(fā)了《**市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》（達(dá)市財(cái)監(jiān)督〔2014〕26號）、《關(guān)于開展切實(shí)解決亂發(fā)錢物問題工作的通知》（達(dá)市財(cái)預(yù)〔2014〕25號）、《關(guān)于深入推進(jìn)切實(shí)解決亂發(fā)錢物問題清理自查的通知》（達(dá)市財(cái)預(yù)〔2014〕32號）、《關(guān)于開展私設(shè)小金庫和亂發(fā)錢物專項(xiàng)整治重點(diǎn)檢查工作的通知》（達(dá)市財(cái)監(jiān)督〔2015〕20號）、《關(guān)于報(bào)送濫發(fā)獎金工資補(bǔ)貼問題專項(xiàng)整改落實(shí)工作評估報(bào)告的通知》（達(dá)市治組發(fā)〔2016〕1號）等系列文件，進(jìn)一步明確了目標(biāo)任務(wù)、工作步驟和工作措施，建立健全了專項(xiàng)整治工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。

三是突出監(jiān)督檢查，確保督促到位。市紀(jì)委監(jiān)察、**、人社和審計(jì)部門多次成立督查組，對各縣（市、區(qū)）和市級部門進(jìn)行了重點(diǎn)督查，形成了督查常態(tài)化格局。對整改落實(shí)不到位的，進(jìn)行邊檢查邊整改邊處理，切實(shí)做到清理整改不留死角。2014年9月，市監(jiān)察、**、人社、審計(jì)部門聯(lián)合開展了“切實(shí)解決亂發(fā)錢物問題清理自查及整改工作”，通過清理自查發(fā)現(xiàn)涉及亂發(fā)錢物問題31個，涉及違規(guī)金額46.31萬元。同時，各級各部門對違規(guī)出臺的津貼補(bǔ)貼政策文件進(jìn)行廢止，對違規(guī)設(shè)立的津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目立即停止執(zhí)行，對違規(guī)發(fā)放的津貼補(bǔ)貼資金進(jìn)行立即清退，切實(shí)做到了問題逐項(xiàng)落實(shí)、問題邊查邊改。

（二）堅(jiān)持巡視整改逗真碰硬，有效解決三公經(jīng)費(fèi)居高不下問題。

一是精心制定工作方案。嚴(yán)格按照《省委第三巡視組巡視我市情況反饋意見整改落實(shí)工作方案》要求，市**部門牽頭，及時制發(fā)了《關(guān)于開展“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用問題專項(xiàng)整治的通知》，成立了“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用問題專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了工作要求，健全了工作機(jī)制，有力地保證了“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)整治扎實(shí)有效開展。

二是全面開展自查自糾。按照省委巡視組對“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)整改工作要求，扎實(shí)開展“三公”經(jīng)費(fèi)和私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項(xiàng)整治自查自糾，全市共1625個黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位全面完成自查自糾，覆蓋面達(dá)100%。通過自查自糾發(fā)現(xiàn)，有違規(guī)違紀(jì)問題單位42個，自查出違規(guī)金額1348.41萬元。各級各部門進(jìn)行了及時糾正和處理，受到黨紀(jì)政紀(jì)處分4人，通報(bào)案件2件，公告案件1件，切實(shí)把問題解決在自查自糾階段，做到查清、查透，不留死角。

三是強(qiáng)化部門聯(lián)動監(jiān)督。強(qiáng)化監(jiān)察、審計(jì)、**等部門協(xié)調(diào)配合，采取專項(xiàng)整治與日常督導(dǎo)檢查相結(jié)合，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)半年抽查、年終普查和重點(diǎn)檢查制度，不斷加強(qiáng)監(jiān)管。2015年8月，市監(jiān)察局牽頭，深入開展“貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神和正風(fēng)肅紀(jì)工作監(jiān)督檢查”，并重點(diǎn)圍繞“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況，對31個市級部門（單位）、7個縣級部門、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查，發(fā)出督促整改函25個，約談單位主要負(fù)責(zé)人5人。9月，市**局將“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)整治與私設(shè)“小金庫”和濫發(fā)錢物問題專項(xiàng)整治同部署同檢查，及時會同監(jiān)察、人社、審計(jì)等部門開展“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)整治；共檢查519個單位，抽查面達(dá)31.93%，查處違紀(jì)問題的單位215個，查處濫發(fā)錢物737.65萬元、經(jīng)費(fèi)超預(yù)算等“三公”經(jīng)費(fèi)違紀(jì)金額709.18萬元。

（三）堅(jiān)持把握以問題為導(dǎo)向，源頭治本工作進(jìn)一步鞏固。

市**部門結(jié)合職能職責(zé)，在抓好正風(fēng)肅紀(jì)工作的同時，注重把握問題導(dǎo)向的核心，從治本和預(yù)防等制度方面精準(zhǔn)發(fā)力。市紀(jì)委監(jiān)察、**、人社、審計(jì)在總結(jié)前期專項(xiàng)整治工作基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，從制度機(jī)制上解決亂發(fā)獎金、工資、補(bǔ)貼等問題。一是健全了預(yù)算約束機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算編制，預(yù)算支出按功能和經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類編制。將“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)作為通用專項(xiàng)單獨(dú)核算管理。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，從2014年以來，市**每年印發(fā)《關(guān)于開展市級預(yù)算執(zhí)行中期評估的通知》，對執(zhí)行情況不好或無法執(zhí)行的項(xiàng)目預(yù)算予以調(diào)整或取消，集中用于其他急需安排項(xiàng)目。二是健全了工資直發(fā)制度。嚴(yán)格執(zhí)行津補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)工資直發(fā)管理，完善工資發(fā)放，規(guī)范津貼補(bǔ)貼以銀行卡形式集中統(tǒng)一發(fā)放，不得發(fā)放現(xiàn)金。三是建立健全了審查機(jī)制。進(jìn)一步督促部門建立健全津補(bǔ)貼及實(shí)物發(fā)放等經(jīng)費(fèi)決算編報(bào)內(nèi)部審查工作機(jī)制，重點(diǎn)審查虛列支出、少計(jì)支出、混淆列支，不按規(guī)定科目列支等問題。四是建立了三公經(jīng)費(fèi)系列制度。2014年，為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定等精神，加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，聯(lián)合出臺了《**市市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)單車管理辦法》、《**市市直機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《**市市直機(jī)關(guān)會議費(fèi)管理辦法》、《**市因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》。監(jiān)察、**、審計(jì)聯(lián)合印發(fā)了《**市“三公”經(jīng)費(fèi)公開辦法》，將所有**撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)全部公開，打造陽光**。制定了《**市“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)督檢查辦法》，由監(jiān)察、**、審計(jì)、外事僑務(wù)等部門，采取查閱財(cái)務(wù)賬簿資料和暗訪相結(jié)合的方式，對各部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況實(shí)行半年抽查、年終普查和重點(diǎn)檢查。2015年，紀(jì)委監(jiān)察、**、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車單位會計(jì)核算的通知》、《關(guān)于報(bào)送公務(wù)車購置更新和單車核算情況的通知》，推行“一車一賬”，規(guī)范公務(wù)用車會計(jì)核算。

二、存在的問題

正風(fēng)肅紀(jì)工作開展以來，盡管我市亂發(fā)錢物專項(xiàng)整治工作措施有力，效果明顯，但是少數(shù)干部職工的財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識和政策水平還不夠高，各類監(jiān)督檢查的力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，相關(guān)制度還需進(jìn)一步完善。

三、下步工作打算

（一）加強(qiáng)宣傳教育培訓(xùn)。召開財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)會議，通過政策學(xué)習(xí)解讀、典型案例剖析等方式，進(jìn)一步提升干部職工的財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識和津貼補(bǔ)貼政策水平，進(jìn)一步督促各地各部門嚴(yán)控開展范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)銷審核程序，嚴(yán)格票據(jù)審核關(guān)，嚴(yán)禁亂開支、亂花錢、亂報(bào)賬，切實(shí)做到經(jīng)費(fèi)預(yù)算從緊、公務(wù)接待從儉、公車管理從嚴(yán)、學(xué)習(xí)考察從實(shí)，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

篇9

一、工作目標(biāo)和原則

按照“抓得住、抓得緊、抓得實(shí)”的工作方針，通過對交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域不正當(dāng)交易行為的自查自糾，使交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域從業(yè)人員受到一次深刻的守法經(jīng)營、誠信經(jīng)營、維護(hù)公平競爭的市場秩序的教育，使各級交通部門工作人員受到一次依法行政、廉潔從政的深刻教育；促進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂案件的查辦工作，遏制商業(yè)賄賂滋生蔓延的勢頭；發(fā)現(xiàn)監(jiān)管工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，進(jìn)一步改進(jìn)完善體制、機(jī)制和制度存在的問題和弊端，推動防治交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂長效機(jī)制的建設(shè)。

自查自糾工作要堅(jiān)持以下原則：

（一）堅(jiān)持自查與糾正相結(jié)合。各單位、各部門要開展深入細(xì)致的自我檢查，找出存在的問題，采取有效措施，切實(shí)加以糾正。在抓好自查自糾的同時，要認(rèn)真查找監(jiān)管工作中存在的問題和漏洞，圍繞權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，完善對機(jī)關(guān)工作人員的管理和監(jiān)督。

（二）堅(jiān)持自查自糾與專項(xiàng)檢查相結(jié)合。既要認(rèn)真組織參加交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的單位開展對不正當(dāng)交易行為的自查自糾，又要采取多種形式對參加交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的單位的自查自糾工作情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保自查自糾工作不走過場，取得實(shí)效。

（三）堅(jiān)持行業(yè)指導(dǎo)監(jiān)督與單位分級負(fù)責(zé)相結(jié)合。省交通廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全行業(yè)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署，各級交通部門、各單位按照管理層級，分級實(shí)施，形成上下聯(lián)動的工作格局。

（四）堅(jiān)持自查自糾與促進(jìn)工作相結(jié)合。要把自查自糾與業(yè)務(wù)工作結(jié)合起來，既要保證自查自糾工作的質(zhì)量，又要保證工程建設(shè)項(xiàng)目的正常進(jìn)行，做到互相促進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展。要積極配合有關(guān)部門依法查處商業(yè)賄賂案件。要積極研究提出建立防治交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂長效機(jī)制的建議和措施。

二、工作重點(diǎn)和范圍

以在建的工程項(xiàng)目為切入點(diǎn)，圍繞工程招標(biāo)投標(biāo)、工程轉(zhuǎn)包分包、工程設(shè)計(jì)變更、設(shè)備材料采購、質(zhì)量監(jiān)督等主要環(huán)節(jié)，組織參加交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的單位開展自查自糾。

按照《**省交通廳開展治理交通建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施意見》確定的職責(zé)分工：各地市交通局負(fù)責(zé)所屬單位及所管項(xiàng)目，省高建局負(fù)責(zé)重點(diǎn)公路建設(shè)項(xiàng)目，省公路局和各地市交通局負(fù)責(zé)其他工程和農(nóng)村公路項(xiàng)目，省航務(wù)局負(fù)責(zé)水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目，省運(yùn)管局負(fù)責(zé)運(yùn)輸場站建設(shè)項(xiàng)目，廳建管處負(fù)責(zé)其所管項(xiàng)目，廳計(jì)劃處負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批等，廳財(cái)審處負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目融資、資金撥付方面的情況，廳直屬機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)廳機(jī)關(guān)開展自查自糾工作。

三、工作方法和步驟

此次自查自糾工作從20**年4月中旬開始，至11月中旬結(jié)束。具體方法步驟如下：

第一階段：調(diào)查摸底

（一）宣傳動員。

從4月中旬開始，采取集中與分散相結(jié)合的方式，組織廳直屬各單位及參加交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的單位認(rèn)真學(xué)習(xí)中央關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂的有關(guān)文件，充分認(rèn)識開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的重要性和必要性，提高開展工作的自覺性。采用報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等宣傳方式，加大宣傳力度，積極營造本單位、本部門開展商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的良好環(huán)境和氛圍。

（二）全面開展調(diào)查摸底。

從5月初開始，各單位、各部門組織參加交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的單位，對照廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)的“治理交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂基本情況調(diào)查表”（見附件1）和“交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域商業(yè)賄賂表現(xiàn)形式調(diào)查表”（見附件2），摸清目前在建交通建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模、性質(zhì)、工程進(jìn)度和項(xiàng)目資金構(gòu)成情況，摸清參加項(xiàng)目建設(shè)的單位數(shù)量、資質(zhì)、人員等情況，摸清發(fā)生不正當(dāng)交易行為的主要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位和人員以及不正當(dāng)交易行為的主要手段和表現(xiàn)形式，列明可能存在的問題清單。兩個調(diào)查表的匯總情況和調(diào)查摸底工作情況要于5月25日之前報(bào)廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

第二階段：自查自糾

從5月中旬到10月下旬，各單位、各部門要根據(jù)調(diào)查摸底階段所掌握的情況，組織參加交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的單位，深入查找突出問題，及時處理并認(rèn)真落實(shí)整改，對查找出的重大問題和處理情況要及時專題上報(bào)，每月要有月報(bào)，自查自糾工作總結(jié)報(bào)告要在10月31日以前報(bào)廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，自查自糾工作總結(jié)報(bào)告的內(nèi)容包括組織開展工作情況、自查自糾情況、整改措施和整改結(jié)果等，要實(shí)事求是，詳細(xì)具體，多用數(shù)字說明問題。廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組將對各單位、各部門自查自糾工作質(zhì)量進(jìn)行考核評價(jià)和驗(yàn)收，對自查自糾不認(rèn)真、不深入、不全面的，將令其“補(bǔ)課”；對走過場的，要推倒重來。

（一）深入查找突出問題。

各單位、各部門要根據(jù)調(diào)查摸底階段確定的問題清單，從制度、程序、臺帳和資金四個方面，做到“四查四對照”。

一是對照法規(guī)查制度。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，檢查管理制度是否健全完善。

二是對照制度查程序。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和管理制度，檢大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策程序，檢查交通建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、項(xiàng)目融資、征地拆遷、招標(biāo)投標(biāo)、工程分包、項(xiàng)目變更、材料設(shè)備購銷、質(zhì)量監(jiān)督、計(jì)量支付、項(xiàng)目審計(jì)、竣工驗(yàn)收等程序的履行情況，找出涉及違規(guī)違紀(jì)的問題。

三是對照程序查臺帳。根據(jù)工作程序和管理要求，檢查各種會議記錄、報(bào)表、文件、合同及其副本或補(bǔ)充協(xié)議及備忘錄等臺帳是否完整規(guī)范，找出涉及違規(guī)違紀(jì)的問題。

四是對照臺帳查資金。根據(jù)管理臺帳和財(cái)務(wù)帳本，檢查合同執(zhí)行情況和資金使用情況；檢查營銷費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的真實(shí)性、合法性；檢查發(fā)票的收款單位和內(nèi)容是否與合同一致；檢查有無憑虛假發(fā)票列支成本費(fèi)用，有無紅字發(fā)票沖帳；檢查中標(biāo)價(jià)、合同價(jià)、結(jié)算價(jià)差額，查找存在的問題；檢查財(cái)務(wù)資料和銀行帳戶，查找有無帳外資金來源或“小金庫”。

參加交通建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的單位要重點(diǎn)查找有無下列行為：

1、查找在項(xiàng)目立項(xiàng)、融資、招投標(biāo)、工程轉(zhuǎn)包分包、材料設(shè)備采購、工程設(shè)計(jì)變更、計(jì)量支付和竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)過程中，有無違反規(guī)定給予和收受財(cái)物或其它利益的行為。

2、查找在招投標(biāo)、勘測設(shè)計(jì)、變更等環(huán)節(jié)，有無違反規(guī)定給予和收受財(cái)物或其它利益的行為；要查找在招投標(biāo)、工程轉(zhuǎn)包分包、施工等環(huán)節(jié)，有無違反規(guī)定給予和收受財(cái)物或其它利益的行為；要查找在招投標(biāo)、工程監(jiān)理等環(huán)節(jié)，有無違反規(guī)定給予和收受財(cái)物或其它利益的行為。

3、中介機(jī)構(gòu)、社團(tuán)組織等相關(guān)單位要查找在中介活動、資質(zhì)評審等過程中，有無違反規(guī)定給予和收受財(cái)物或其它利益的行為。

各單位、各部門要通過對交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域不正當(dāng)交易行為的表現(xiàn)形式、發(fā)生規(guī)律和特點(diǎn)等進(jìn)行分析，查找監(jiān)管過程中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，做到“三查三對照”。一是對照行政許可法規(guī)查找有無違反規(guī)定權(quán)限和程序的行政許可和行政審批。二是對照市場規(guī)則查找有無影響公平競爭的準(zhǔn)入門檻。三是對照交通部門領(lǐng)導(dǎo)干部“四個不準(zhǔn)”查找行政工作人員有無利用職權(quán)參與、干預(yù)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)謀取非法利益和索賄受賄行為。

查找問題工作情況要在9月15日以前報(bào)廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（二）及時處理存在問題。

按照“邊查邊糾”的原則，對查找出的不正當(dāng)交易問題，要依紀(jì)依法，實(shí)事求是，根據(jù)事實(shí)、情節(jié)、后果以及認(rèn)識態(tài)度等，予以區(qū)別對待，及時做出處理。對情節(jié)輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對雖有問題但能主動說清并認(rèn)識錯誤的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕、減輕或免予處分；對拒不糾正、掩蓋問題的，要從嚴(yán)處理；對涉嫌違法犯罪的，要及時移送有關(guān)部門。

（三）認(rèn)真落實(shí)整改。

要針對自查中發(fā)現(xiàn)的不正當(dāng)交易問題，及時研究提出整改措施，明確整改重點(diǎn)，落實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)加以整改。各單位、各部門要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)整改措施，并針對監(jiān)管中存在的問題，創(chuàng)新監(jiān)管機(jī)制，加大監(jiān)管力度，做到嚴(yán)格自律。

整改工作情況要在10月15日以前報(bào)廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

四、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

各單位、各部門要把自查自糾工作擺在重要的位置，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行嚴(yán)格的工作責(zé)任制，形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制。對敷衍了事、消極被動、措施不到位、工作不力的，要按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，嚴(yán)肅追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（二）加強(qiáng)督促檢查。

要把監(jiān)督檢查貫穿于自查自糾工作的全過程。廳治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組將采取發(fā)督辦函、聽取匯報(bào)、召開座談會、開展專項(xiàng)檢查等多種方式，對自查自糾工作的開展情況進(jìn)行督促檢查，對問題較多、社會反映大的單位或部門，要派出人員現(xiàn)場督辦；對開展自查自糾不力的，要批評教育，令其限期糾正。

（三）加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。

各單位、各部門之間要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，理順工作關(guān)系；建立專門舉報(bào)通道，暢通群眾舉報(bào)渠道，加強(qiáng)群眾監(jiān)督；建立信息專報(bào)、通報(bào)和定期報(bào)告制度，及時報(bào)告每個階段的工作情況。

篇10

一、思想學(xué)習(xí)情況

深刻領(lǐng)會，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司安排的機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的學(xué)習(xí)課程。并將之融匯到具體的工作中；同時本人通過各種方式，不間斷的閱讀、學(xué)習(xí)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)刊物和書籍，保持對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)及經(jīng)濟(jì)活動理解，并在現(xiàn)實(shí)的工作實(shí)踐中加以運(yùn)用。

本人認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的理論知識，作為一名黨員干部。堅(jiān)持用與時俱進(jìn)的科學(xué)理論武裝頭腦，理論聯(lián)系實(shí)際，做到學(xué)有所思、學(xué)有所悟，學(xué)有所用，時刻牢記黨員的責(zé)任和義務(wù)，永遠(yuǎn)在思想上保持先進(jìn)性。

以小學(xué)生的姿態(tài)，面對新部門、新專業(yè)及新知識。認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等知識，參加了省公司舉辦的審計(jì)人員學(xué)習(xí)班，認(rèn)真學(xué)習(xí)了國網(wǎng)公司審計(jì)人員基礎(chǔ)知識》國網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察干部實(shí)用手冊》等書籍，熟悉工作程序，掌握工作知識，為快速進(jìn)入工作角色打下基礎(chǔ)。

二、工作情況

1、按照2010年審計(jì)工作計(jì)劃，本人主持并完成了對物業(yè)公司原經(jīng)理辛社輝、監(jiān)理公司原經(jīng)理付紅衛(wèi)、管理公司原經(jīng)理郭團(tuán)社、調(diào)試公司原經(jīng)理王萬海的經(jīng)濟(jì)責(zé)任（離任審計(jì)）審計(jì)和調(diào)試公司大唐渭河電廠項(xiàng)目、監(jiān)理公司河北黃驊項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。在審計(jì)工作中，客觀、公正評價(jià)被審計(jì)人員的工作業(yè)績，全面真實(shí)反映被審計(jì)單位（項(xiàng)目）的真實(shí)經(jīng)營情況，為被審計(jì)單位的生產(chǎn)經(jīng)營提供借鑒，為集團(tuán)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展提供了可靠翔實(shí)的依據(jù)。審計(jì)過程嚴(yán)密，審計(jì)結(jié)論獨(dú)立客觀，審計(jì)人員嚴(yán)格遵守審計(jì)注意事項(xiàng)，廉潔自律，受到了被審計(jì)單位的一致好評。在省公司2010年優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評審中，對管理公司原經(jīng)理郭團(tuán)社的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目獲得了評審組的一致好評，有望獲得優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。

2、根據(jù)省公司審計(jì)部的工作安排，本人在2010年6月被省公司審計(jì)部抽調(diào)參加了省公司廢舊物資專項(xiàng)檢查，具體檢查了西安電力機(jī)械廠、陜西送變電公司、渭南供電局三家單位；2010年7月，參加了國網(wǎng)公司的湖南省電力公司廢舊物資稽核檢查，對湖南省電力公司本部、湖南電力設(shè)備廠、常德電業(yè)局、衡陽電業(yè)局的廢舊物資管理情況進(jìn)行了檢查；2010年10月，參加了省公司對秦川電站儀表廠的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在以上外部審計(jì)中，本人運(yùn)用自己的知識和能力，高質(zhì)量地完成了任務(wù)，受到了省公司審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)的贊賞。

通過以上外部審計(jì)工作，開拓了視野，學(xué)習(xí)了兄弟單位好的經(jīng)驗(yàn)，使自己的業(yè)務(wù)知識得到了檢驗(yàn)，更好的拓展了自己的知識面和知識深度。

3、小金庫專項(xiàng)治理工作

從2010年7月開始，按照國網(wǎng)公司、省公司“小金庫”專項(xiàng)治理的工作安排。按照“橫向到邊、縱向到底”原則，集團(tuán)公司內(nèi)部全面開展了小金庫”專項(xiàng)治理，本人兼任“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室主任，負(fù)責(zé)具體工作。克服人員缺乏、與正常審計(jì)和外出審計(jì)交叉干擾等困難，經(jīng)過自查自糾、督導(dǎo)檢查、回頭看三個階段，歷時半年時間，檢查部門11個，班組8個，子分公司（項(xiàng)目部）63個（含6個子分公司）多經(jīng)企業(yè)1個，黨團(tuán)工會3個，接受省公司檢查三次，出具檢查報(bào)告二十余份，檢查過程扎實(shí)，資料準(zhǔn)備翔實(shí)，工作質(zhì)量較高。

三、廉政情況