導(dǎo)語：如何才能寫好一篇領(lǐng)導(dǎo)個人履職報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

根據(jù)集團公司黨委的工作要求，現(xiàn)將本人在2018年的工作、學(xué)習(xí)、廉潔自律等情況進行如下述職，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們給予考核。

一年來，在集團公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合下，本人帶領(lǐng)所分管部門的全體工作人員圓滿的完成了年初集團公司下達的各項工作指標(biāo)和工作任務(wù)。

第一方面：行政工作方面

游覽車服務(wù)中心

游覽車服務(wù)公司在全體員工努力下，圓滿完成工作任務(wù)。全年共接待79.3萬人次，聯(lián)票率達到66%。全年購買200塊電瓶，節(jié)約電瓶200塊，節(jié)支19萬元。更新10臺23座電瓶車。職工維護景區(qū)形象和好人好事事件86余起，拾到現(xiàn)金4萬余元、手機39部、景區(qū)門票28余張、身份證14張。全年無事故運行，游客高峰期無人員事故，無投訴。

水上服務(wù)中心

2018年根據(jù)水域自然條件和景區(qū)總體構(gòu)思，是水上經(jīng)營項目，轉(zhuǎn)項經(jīng)營，創(chuàng)新立項的開始，在探索創(chuàng)新轉(zhuǎn)項經(jīng)營的基礎(chǔ)上，干部職工首先對上下碼頭進行了重新修整，20條舊皮筏子、10條腳踏船進行了全面細致的維修和安全檢查，打磨、糊漏、搶修，累計節(jié)省維修費用近萬元，確保了擬定4月下旬游船出租項目順利正常營業(yè)。水上游船出租項目截止10月8日停業(yè)，全年出租游船總收入為249600元，比去年多收入21240元，材料支出10400元，燃油支出約17138.27元，電費支出為2500元。黃金周過后，清理所有物品全部入庫，更值人員用房利用塑料大棚包裝形式安裝結(jié)束，室內(nèi)安裝電暖氣取暖。目前大部分職工執(zhí)行公司人事部的要求正在帶薪休假期間。

全體職工在團結(jié)協(xié)作，共同努力下，積極參加公司組織的各項活動，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)認真做好各項工作，確保零投訴，無安全事故，圓滿完成了全年接待工作任務(wù)。

第二方面：學(xué)習(xí)和廉潔自律方面

一年來，本人在思想和政治學(xué)習(xí)上以進一步改進工作作風(fēng)，提升服務(wù)水平，踐行“兩學(xué)一做”為主導(dǎo)，進一步解放思想、開闊視野、轉(zhuǎn)變觀念，認真分析查擺個人在思想、學(xué)習(xí)、工作方面的問題和不足，堅持不懈地做好廉潔自律，時刻筑牢思想防線，不斷提高自己的政治素養(yǎng)。

成績只能代表過去。盡管一年來在工作上取得了一些成績，但認真總結(jié)起來還存在著一些問題和不足：一是對風(fēng)景旅游行業(yè)的一些政策法規(guī)學(xué)習(xí)掌握的不夠，應(yīng)加強本行業(yè)的專業(yè)學(xué)習(xí)。二是工作的主動性還要加強。要注重工作的長遠性、時效性、科學(xué)性，增加分析問題、解決問題的能力。三是政治學(xué)習(xí)和理論水平有待于加強和提高。要加強日常的學(xué)習(xí)，提高對新形勢、政策、任務(wù)的認識和理解，更好的指導(dǎo)今后工作的努力方向。四是對一些設(shè)備和技術(shù)方面的工作沒有深入調(diào)查研究，工作缺乏積極向上的工作熱情，主動性和創(chuàng)新精神減弱，

作為景區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)干部，在我的崗位和職責(zé)上，我要牢記黨的宗旨，始終把群眾的利益放在第一位，發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，在改革發(fā)展中實現(xiàn)人生價值，這樣才能贏得群眾的擁護和信賴，干出人民滿意的業(yè)績。

以上為本人2018年述職情況，雖然2018年我們圓滿地完成了各項工作任務(wù)，也取得了一些成績，但無論是橫向與兄弟部門比較，還是縱向與我們自身比較，都還存在著一定的差距，這些差距值得我們在2019年工作中加以總結(jié)，加以改進。

在這里，我要向多年來一直關(guān)心、幫助、支持我工作的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事表示深深的感謝。在2019年里，在集團公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我將一如既往，開拓進取。以新的工作為新的起點，為實現(xiàn)集團公司又好又快的發(fā)展而努力勤奮工作。

篇2

一、基本原則

堅持以德為先、能力為要、實績?yōu)橹氐脑瓌t，綜合運用民主推薦、民主測評、個別談話、實績分析、綜合評價等方法，客觀公正、全面準確考核評價中層干部工作實績，充分發(fā)揮考察考核的激勵、導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營造任人唯賢的氛圍、唯才是舉的用人機制，引導(dǎo)中層干部愛崗敬業(yè)、開拓進取、奮發(fā)向上，為進一步加強財政工作、提升財政管理水平提供堅強的組織保證。

二、工作目標(biāo)

全面掌握考察考核對象德、能、勤、績、廉等情況，重點掌握考察考核對象在工作期間履職盡責(zé)情況以及工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，突出考察考核對象存在的主要問題和不足，并作為下一步中層干部輪崗交流及后備干部推薦的重要依據(jù)，真正做到看德才、重實績、憑能力選拔任用干部。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

根據(jù)工作需要，組建考察考核組，具體負責(zé)本次考察考核的組織實施工作。

組長：州財政局紀檢組長

成員：州財政局人事科長

州財政局監(jiān)察室主任

四、考察考核對象

局內(nèi)各科(室)、局、中心副科實職以上干部。

五、考察考核時間

考察考核對象于9月20日前向人事科上報述職述廉報告(紙質(zhì)、電子檔)。9月20日至9月30日期間，考核考核小組根據(jù)實際情況，開展述職述廉、民主推薦、民主測評、個別談話等考察考核活動，匯總后進行綜合評價。

六、考察考核的方式和程序

采取述職述廉、民主推薦、民主測評、個別談話、綜合評價等方式和程序，對中層干部進行全面考察考核。

1.述職述廉?？疾炜己藢ο缶徒?年以來履職情況，圍繞德、能、勤、績、廉等各方面工作情況撰寫字數(shù)1500字左右的述職述廉報告，并及時上報人事科，正科級干部要求在全局干部職工大會上進行公開述職，述職時間控制8分鐘以內(nèi)。

2.民主推薦和民主測評。召開民主推薦和民主測評會議，組織全局干部職工對中層干部的德、能、勤、績、廉及綜合表現(xiàn)進行民主測評，對科級后備干部和干部輪崗交流進行民主推薦。

3.個別談話?？疾炜己私M通過個別談話，進一步了解掌握考察考核對象德、能、勤、績、廉等有關(guān)情況；了解考察考核對象的履職盡責(zé)及工作目標(biāo)任務(wù)完成情況；征求對考察考核對象的輪崗交流和提拔任用的意見和建議。

篇3

人大代表作用發(fā)揮得如何，關(guān)系到人大工作的質(zhì)量和水平。在具體實踐中，部分代表在履行職務(wù)中存在著一些與代表法要求不相符的角色錯位和誤區(qū)。

代表意識不強，存在“名譽代表”現(xiàn)象。個別代表誤認為當(dāng)選代表是自己工作出色、對社會貢獻大而應(yīng)有的回報，是組織給予的一種榮譽。參加活動不多，存在“掛名代表”現(xiàn)象。有些代表認為代表活動比較“枯燥、乏味”，意義不大，于是找理由推托請假，成為了“掛名代表”。討論沉默寡言，存在“啞巴代表”現(xiàn)象。部分代表參加人大各種會議僅僅是“聽報告、畫畫圈、舉舉手、鼓鼓掌”，審議討論時一言不發(fā)，成為“啞巴代表”。審議多唱贊歌，存在“好人代表”現(xiàn)象。有些代表在審議討論時說好話、戴高帽，為政府及部門相關(guān)工作唱贊歌和表達感激謝恩之情，“老好人”思想嚴重。脫離選區(qū)選民，存在“隱身代表”現(xiàn)象。實踐中，多數(shù)選民對本選區(qū)人大代表缺乏了解，有些代表選舉結(jié)束后就“隱身”了，缺乏主動聯(lián)系選民的積極性。履職能力欠缺，存在“舉手代表”現(xiàn)象。由于代表整體素質(zhì)參差不齊，有些代表履職的愿望和熱情高，但能力欠缺，成為“畫畫圓圈，舉舉拳頭”的“舉手代表”。也有些代表不關(guān)心社會經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r和民生問題，到開會時，提不出議案、建議，成了一個“零建議代表”。責(zé)任義務(wù)不履行，存在“特權(quán)代表”現(xiàn)象。部分代表注重代表執(zhí)行職務(wù)時的特殊保護權(quán)，把代表當(dāng)成一張金名片，視為個人的政治地位，一種特權(quán)，當(dāng)作自己的護身符，把自己當(dāng)作特殊公民。

人大代表角色錯位，究其原因是一些代表對人大制度性質(zhì)、地位和作用的認識不足，對法律賦予人大代表的權(quán)利和義務(wù)的認識模糊，履職意識不強，履職能力有限。一些代表平時不深入基層，不傾聽民眾呼聲，不了解經(jīng)濟社會和各項事業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，也就難以就國計民生問題發(fā)表自己的真知灼見；有些代表覺得自己人微言輕，說了白說；也有些代表患得患失，缺乏發(fā)言的勇氣，擔(dān)心得罪領(lǐng)導(dǎo)，等等。

因此，要使人大代表角色“歸位”，就需要通過培訓(xùn)等途徑加強代表履職的意識和能力；同時要改進當(dāng)前選舉工作的方式和方法，把好入口關(guān)，使得一批履職能力強的公民能夠脫穎而出，為民代言。此外，在相關(guān)法律對代表履職缺乏剛性約束的背景下，地方人大切不可畏手畏腳，而應(yīng)大膽探索，建立健全激勵約束機制，為代表履職創(chuàng)造良好環(huán)境。

篇4

【關(guān)鍵詞】 財經(jīng)崗位 審計 履責(zé)

一、財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計的涵義

財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計，是指審計部門在各級黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，依照有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準，運用審計程序和方法，對財經(jīng)崗位人員任職期間所從事經(jīng)濟活動的行為實施的審計監(jiān)督。

對這一概念可以理解如下：財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計的主體和其他審計類型相同，都是各級審計部門；審計的客體是擔(dān)負經(jīng)費物資計劃、分配和使用管理的非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)人員；審計的主要內(nèi)容是財經(jīng)崗位人員任職期間在其職權(quán)范圍內(nèi)履行經(jīng)濟責(zé)任的情況；審計的目標(biāo)是加強經(jīng)費物資使用管理，提高經(jīng)費物資使用效益，監(jiān)督財經(jīng)崗位人員更好地履職盡責(zé)，對財經(jīng)崗位人員做出客觀公正的審計評價。

二、財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計的重要性

1、加強經(jīng)費使用管理的需要

隨著國家建設(shè)形勢和任務(wù)的發(fā)展變化，對未來的審計工作提出了新的更高要求，審計只有不斷地改革創(chuàng)新，適應(yīng)新情況、新變化，才能繼續(xù)更好地服務(wù)于經(jīng)濟管理工作。近年來，國家經(jīng)濟投入逐年加大，財經(jīng)崗位人員在經(jīng)濟活動中的職能作用日益突顯，但對其履責(zé)的監(jiān)督管理卻一直是個薄弱環(huán)節(jié)，財經(jīng)崗位人員不作為、不盡責(zé)行為越來越多，甚至觸犯法律法規(guī)，給經(jīng)濟建設(shè)帶來負面影響。對此，迫切需要建立有效的監(jiān)管機制來規(guī)范財經(jīng)崗位人員的履責(zé)行為。實施財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計，可以督促相關(guān)人員更好地履職盡責(zé)，提高綜合能力素質(zhì)，從而達到加強經(jīng)費使用管理，提高經(jīng)費使用效益的目的。

2、監(jiān)督財經(jīng)崗位人員正確用權(quán)的需要

隨著現(xiàn)代化建設(shè)進程的加快，國家經(jīng)濟投入不斷加大，經(jīng)費被逐級分配到各級單位使用管理。財經(jīng)崗位人員普遍擔(dān)負著經(jīng)費物資的計劃、分配、使用管理等職責(zé)，擁有著非常重要的建議權(quán)和執(zhí)行權(quán)。這類人員管理使用的經(jīng)費物資越來越多，權(quán)力越來越大，責(zé)任越來越重，但與之相配套的監(jiān)督管理機制卻尚未建全完善。隨著財經(jīng)崗位人員手中權(quán)力的日益膨脹及思想防線的松動，出現(xiàn)了利用權(quán)力搞權(quán)錢交易、揮霍公款、鋪張浪費等現(xiàn)象。近年來，多起經(jīng)濟案件的發(fā)生證實了這一點。由此可見，針對財經(jīng)崗位人員建立有效的審計監(jiān)督機制非常必要。實施財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計，是加強財經(jīng)崗位人員監(jiān)督管理的有效方法和手段，通過審計監(jiān)督可以起到預(yù)警監(jiān)督作用，達到促使財經(jīng)崗位人員正確用權(quán)的目標(biāo)。

3、健全預(yù)防和懲治腐敗體系的需要

胡主席強調(diào)指出，堅決懲治腐敗是我們黨執(zhí)政能力的重要體現(xiàn)，有效防止腐敗更是我們黨執(zhí)政能力的重要標(biāo)志。抓好黨風(fēng)廉政和反腐敗工作，是審計工作的一項重要任務(wù)，要根據(jù)形勢的發(fā)展變化，努力建立教育、監(jiān)督并重的懲防體系?？梢姡瑢徲嫳O(jiān)督在預(yù)防和懲治腐敗工作中發(fā)揮著重要作用，是預(yù)防和懲治腐敗體系的最后一道“關(guān)口”，使命光榮，責(zé)任重大。通過財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計，可以進一步補充和完善審計監(jiān)督體系，達到健全優(yōu)化預(yù)防和懲治腐敗體系的目標(biāo)。

三、實施財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計的對策思路

作為一項探索性的審計監(jiān)督制度，如何在實踐工作中很好地組織實施是研究的關(guān)鍵。對此，本文從履責(zé)審計的組織領(lǐng)導(dǎo)、對象選取、重點內(nèi)容等方面，探討了實施財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計的對策思路。

1、強化審計組織領(lǐng)導(dǎo)

建立健全財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計組織機構(gòu)，加強履責(zé)審計組織領(lǐng)導(dǎo)，是財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計有力開展的堅強后盾，也是確保履責(zé)審計工作取得切實成效的重要保證。

（1）確立履責(zé)審計組織機構(gòu)。建立履責(zé)審計組織機構(gòu)是強化履責(zé)審計的組織保證。由于履責(zé)審計工作的綜合性和審計過程的復(fù)雜性，必須建立專門的履責(zé)審計組織機構(gòu)來領(lǐng)導(dǎo)、組織、計劃、協(xié)調(diào)和實施審計工作。目前，我國已相應(yīng)建立了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計組織機構(gòu)，鑒于在人員組成、機構(gòu)設(shè)置方面與領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計組織機構(gòu)的共同之處，建議履責(zé)審計不單獨設(shè)立組織機構(gòu)，可依托領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計組織機構(gòu)完成工作，并明確履責(zé)審計是經(jīng)濟責(zé)任審計工作的一項重要內(nèi)容，從而強化對履責(zé)審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

（2）堅持黨委統(tǒng)領(lǐng)履責(zé)審計工作。堅持黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)是搞好履責(zé)審計工作的根本保證。堅持黨委統(tǒng)領(lǐng)履責(zé)審計工作，需要注意以下方面：一是履責(zé)審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組必須由單位分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長；二是年度履責(zé)審計工作計劃和審計對象的選定，須經(jīng)履責(zé)審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究后，報本級黨委審批確定；三是實施履責(zé)審計必須由分管領(lǐng)導(dǎo)直接帶領(lǐng)組織實施，審計過程中，審計組要及時向本級黨委匯報有關(guān)情況；四是審計報告、審計意見和審計決定要經(jīng)本級黨委研究審定；五是履責(zé)審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組每年應(yīng)向本級黨委報告年度履責(zé)審計工作情況。

2、確定審計重點對象

目前，審計工作形勢嚴峻、任務(wù)繁重，只有堅持“突出重點、兼顧一般”的原則，科學(xué)、合理、有針對性地選取審計對象，才能切實提高履責(zé)審計的質(zhì)量成效。

（1）選取分管經(jīng)費物資數(shù)額較大的審計對象。分管經(jīng)費物資數(shù)額較多的財經(jīng)崗位人員，權(quán)力較集中，一旦出現(xiàn)違法違規(guī)行為，所涉及的經(jīng)費物資數(shù)額較大，造成的經(jīng)濟損失較嚴重。另外，此類人員擁有的職權(quán)通常較大，較易成為被拉攏腐蝕的對象。因此，按照審計工作重要性原則，在選取履責(zé)審計對象時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇長期分管經(jīng)費物資數(shù)額較多的財經(jīng)崗位人員，以增強履責(zé)審計的針對性和效益性。

（2）選取任現(xiàn)職時間較長的審計對象。任現(xiàn)職時間較長的財經(jīng)崗位人員，對于本職業(yè)務(wù)工作已比較熟悉，工作熱情難免有所下降，工作積極性、主動性有所減弱，隨之帶來工作標(biāo)準和成效降低。另外，財經(jīng)崗位人員在同一個崗位工作時間較長，對周圍環(huán)境較熟悉，如果缺少經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)行為的可能性較大，較易成為不法分子尋租的對象。因此，應(yīng)當(dāng)把任現(xiàn)職時間滿三年以上的財經(jīng)崗位人員作為重點審計對象。通過審計強化對被審計人員的監(jiān)督管理，起到鞭策和警示作用，促使被審計人員在同一個崗位上更好的履職盡責(zé)。

（3）選取負責(zé)專項工作任務(wù)的審計對象。專項工作任務(wù)具有時間緊、任務(wù)急、標(biāo)準高的特點。由于專項工作任務(wù)屬于階段性工作任務(wù)，專項經(jīng)費的使用對于專項工作任務(wù)以外的事業(yè)任務(wù)影響不明顯，容易隱藏漏洞，不易通過常規(guī)審計發(fā)現(xiàn)。因此，審計部門有必要把時間緊、經(jīng)費投入多的專項工作任務(wù)納入履責(zé)審計的視野范疇，把分管專項工作任務(wù)經(jīng)費的財經(jīng)崗位人員作為履責(zé)審計對象的重要方面。對于已完成的專項工作任務(wù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況需要，有選擇的安排履責(zé)審計。

（4）選取群眾有不良經(jīng)濟反映的審計對象。經(jīng)濟領(lǐng)域的舞弊現(xiàn)象種類繁多，具有很強的隱蔽性和欺騙性，僅靠審計部門常規(guī)審計發(fā)現(xiàn)的問題十分有限。各級審計部門必須通過多種渠道發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀行為。群眾的不良經(jīng)濟反映就是審計部門獲取不良經(jīng)濟情況的重要渠道，是選取履責(zé)審計對象的重要依據(jù)。在選取有群眾不良經(jīng)濟反映的審計對象時，審計部門應(yīng)當(dāng)站在客觀、公正的角度，在充分調(diào)查取證的基礎(chǔ)上確定審計對象，切不可盲目采取審計行動，對他人造成消極影響。

3、把握審計重點內(nèi)容

財經(jīng)崗位人員履責(zé)審計的重點是考查被審計人員任現(xiàn)職期間履行經(jīng)濟責(zé)任的情況，履責(zé)審計的內(nèi)容一定要貼近和能夠反映出被審計人員履行經(jīng)濟責(zé)任的情況。

（1）財經(jīng)法規(guī)制度落實情況。一是掌握國家財經(jīng)法規(guī)制度情況。主要審查被審計人員學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域財經(jīng)法規(guī)制度是否及時經(jīng)常，是否熟練掌握與本職業(yè)務(wù)相關(guān)的國家財經(jīng)政策法規(guī)，理解財經(jīng)法規(guī)制度是否準確，是否存在認識上的偏差，是否與上級的政策精神相符、相一致。二是完善財物管理配套規(guī)章制度情況。主要審查被審計人員在分管經(jīng)費物資范圍內(nèi)，有無根據(jù)上級指示精神和統(tǒng)一要求，結(jié)合本單位實際，建立健全財物管理配套制度和措施，分管經(jīng)費使用審批內(nèi)部控制制度是否健全，經(jīng)費物資使用管理是否存在制度隱患或漏洞。三是執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度情況。主要審查被審計人員是否嚴格落實國家財經(jīng)政策法規(guī)、行業(yè)規(guī)章和本級各項配套措施，是否存在違反政策法規(guī)搞變通、執(zhí)行不嚴、搞土政策等問題，有無落實不嚴、執(zhí)行不力等問題。

（2）經(jīng)費物資使用管理情況。一是分管經(jīng)費預(yù)算編制情況。主要審查被審計人員編制的分管經(jīng)費預(yù)算是否科學(xué)合理，是否符合黨委經(jīng)費決策意圖和年度工作計劃；各項經(jīng)費投向投量是否準確，保障重點是否突出，預(yù)算編制依據(jù)是否充分；大額預(yù)算項目是否經(jīng)過研究論證，預(yù)算內(nèi)容是否合理完整，有無虛列預(yù)算項目、擴大開支規(guī)模等行為；預(yù)算審批程序是否規(guī)范，有無未經(jīng)批準擅自調(diào)整、私自變更預(yù)算等行為。二是分管經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況。主要審查被審計人員是否嚴格執(zhí)行分管經(jīng)費預(yù)算，是否存在擅自調(diào)整、私自改變預(yù)算項目、內(nèi)容、經(jīng)費標(biāo)準、數(shù)量等問題；被審計人員對下資金撥付是否及時足額，有無不按進度撥付、拖欠經(jīng)費、克扣經(jīng)費、不落實經(jīng)費等問題；年中分管經(jīng)費預(yù)算調(diào)整是否合情合理，審批手續(xù)是否規(guī)范，是否存在隨意調(diào)整預(yù)算情況。三是留用經(jīng)費使用管理情況。主要審查本級分管留用經(jīng)費使用管理是否嚴格規(guī)范，被審計人員承辦的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否存在審批手續(xù)不全、依據(jù)不充分、程序不規(guī)范或越權(quán)、越職辦事等問題；重點關(guān)注物資集中采購、招投標(biāo)、合同簽訂、大額經(jīng)費支付、行政消耗性經(jīng)費開支等經(jīng)濟業(yè)務(wù)的審查，突出對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)細節(jié)和過程的詳查。

（3）事業(yè)任務(wù)完成情況。一是通過查看年度工作計劃安排，查閱任務(wù)完成相關(guān)資料，審查審計對象是否完成年度確立的工作任務(wù)和目標(biāo)，是否存在歷史遺留問題、拖欠、積壓和隱瞞未完成工作等情況。二是通過查看單項工作計劃安排、完成時限，審查審計對象是否按照預(yù)定的時間節(jié)點保質(zhì)保量完成各項工作任務(wù)，有無拖拉、怠慢、瀆職等情況，影響了整體工作進展。三是通過查閱工作情況報告、成果鑒定，以及實地考察了解等方式，審查各項事業(yè)任務(wù)完成質(zhì)量情況，是否實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)或效果，質(zhì)量成效是否明顯，是否存在打折扣、降低標(biāo)準、應(yīng)付了事等情況，已完成各項事業(yè)任務(wù)是否存在不良反映。

篇5

一、充分認識開展“履職盡責(zé)、勤政為民”主題活動的重要性和必要性

“政治路線確定之后，干部就是決定因素”。深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，需要有一支高素質(zhì)的干部隊伍和公務(wù)員隊伍；貫徹落實黨的路線、方針、政策，需要各級干部、公務(wù)員具有很高的執(zhí)政能力和執(zhí)政水平；推動*文化又好又快發(fā)展，需要市直文化系統(tǒng)各級干部、公務(wù)員具有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感；完成區(qū)域文化旅游中心的戰(zhàn)略任務(wù)，需要市直文化系統(tǒng)各級干部、公務(wù)員具有很強的執(zhí)政能力、創(chuàng)造能力。從目前情況看，市直文化系統(tǒng)的干部和公務(wù)員隊伍總體上是好的，是能夠擔(dān)當(dāng)重任的。但面對新形勢、新任務(wù)、新要求，部分干部和公務(wù)員的素質(zhì)和能力還有很多不適應(yīng)的地方。突出表現(xiàn)為：宗旨意識、群眾觀念淡薄，對涉及群眾切身利益的問題漠不關(guān)心、麻木不仁；執(zhí)政意識、責(zé)任意識不強，只要權(quán)力，不要責(zé)任，不盡義務(wù)；工作敷衍賽責(zé)，不盡心盡力，事業(yè)發(fā)展、市場監(jiān)控、公共服務(wù)職能不到位；履職能力、執(zhí)政能力不強，辦事效率低下；存在職能錯位、缺位、越位，行政不作為、亂作為現(xiàn)象。在全體干部和公務(wù)員隊伍中開展“履職盡責(zé)、勤政為民”主題活動，是全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的迫切需要，是推動全市文化科學(xué)發(fā)展的迫切需要。

二、開展“履職盡責(zé)、勤政為民”主題活動的指導(dǎo)思想和基本原則

指導(dǎo)思想：全面貫徹落實黨的十七大精神，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“履職盡責(zé)、勤政為民”這一主題，明確職能，強化責(zé)任，加強監(jiān)督，跟蹤問責(zé)，著力解決市直文化系統(tǒng)各級干部和公務(wù)員在執(zhí)行層面的突出問題，改善政務(wù)環(huán)境，推動科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展。

開展“履職盡責(zé)、勤政為民”主題活動要重點把握以下原則：

（一）教育為主原則。堅持以正面教育和自我教育為主，不搞人人過關(guān)，不針對具體人、不糾纏具體事，重在通過深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，強化宗旨意識、堅定理想信念，增強履職盡責(zé)、勤政為民的自覺性、積極性和主動性。

（二）依法行政原則。堅持依法行政、權(quán)由發(fā)授，任何處室和單位不得隨意擴大職權(quán)，也不得逃避責(zé)任。依法規(guī)范各級干部、公務(wù)員的行政行為。

（三）權(quán)責(zé)一致原則。堅持在行使權(quán)力的同時，必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，建立和完善權(quán)責(zé)統(tǒng)一的行政體系，做到執(zhí)法有保障、有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法受追究，既各司其職又各負其責(zé)。

（四）質(zhì)量效能原則。堅持既要提高工作質(zhì)量，又要提高工作效能；既要按程序辦事，又要簡化辦事程序。做到工作質(zhì)量高標(biāo)準、辦事效率快節(jié)奏。

（五）強化監(jiān)督原則。堅持行政權(quán)力公開透明運行，擴大黨務(wù)、政務(wù)、公務(wù)公開，強化法律監(jiān)督、紀律監(jiān)督、群眾監(jiān)督、民主監(jiān)督和輿論監(jiān)督，提高各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位、各級干部、公務(wù)員的公認度和公信力。

三、開展“履職盡責(zé)、勤政為民”主題活動的目標(biāo)要求和需要解決的突出問題

通過開展主題活動，要實現(xiàn)五個方面的目標(biāo)要求：

（一）提高道德水準。市直文化系統(tǒng)各級干部、公務(wù)員牢固樹立以人為本的核心價值觀和勤政為民理念，樹立正確的政績觀、權(quán)力觀、利益觀，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德、社會公德、家庭美德，形成愛崗敬業(yè)、恪盡職守、盡職盡責(zé)的良好風(fēng)尚。

（二）增強履職能力。市直文化系統(tǒng)各級干部和公務(wù)員整體素質(zhì)明顯提高，業(yè)務(wù)能力、工作能力明顯增強，能夠勝任本職工作、解決復(fù)雜問題，創(chuàng)造新經(jīng)驗、新業(yè)績，高質(zhì)量、高標(biāo)準完成本職工作任務(wù)。

（三）完善體制機制。著力轉(zhuǎn)變職能、理順關(guān)系、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效能，逐步建立權(quán)責(zé)一致、分工合理、決策科學(xué)、執(zhí)行順暢、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、監(jiān)督有力的管理體制。

（四）轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。局機關(guān)、各單位、各級干部和公務(wù)員執(zhí)政能力明顯提高，能夠認真貫徹落實上級重大決策部署，結(jié)合本單位實際創(chuàng)造性地開展工作，深入基層、深入群眾，講實話、辦實事、求實效成為自覺行動和一種常態(tài)。

（五）實現(xiàn)群眾滿意。市直文化系統(tǒng)各級干部和公務(wù)員辦事效率、服務(wù)水平明顯提高，一些行政弊端得到克服，一些群眾關(guān)注的熱點問題得到解決，一些損害群眾利益的行為得到懲處，群眾滿意度進一步提升。

機關(guān)各處室、各單位、各級干部和公務(wù)員要按照上述目標(biāo)要求，緊密結(jié)合自身實際，突出解決以下幾個方面的問題。

一是著力解決“職能不清、責(zé)任不明”問題。主要是量化、實化、細化每個部門、每個單位、每個職位、每個崗位的工作職能和責(zé)任，重點解決“職能交叉、職能重復(fù)”、“無人管理、多頭管理”、“自由裁量權(quán)過大”，只行使權(quán)力，不履行義務(wù)，不承擔(dān)責(zé)任等問題。

二是解決“不作為、亂作為”問題。主要是不求上進、不思進取、得過且過，業(yè)績平平，無所建樹；、吃拿卡要、弄虛作假、不講誠信，甚至失職瀆職，嚴重損害人們?nèi)罕娎?，損害黨和政府形象等。

三是著力解決“責(zé)任心缺失、工作不到位”問題。主要是黨性不強，宗旨觀念淡薄，對工作沒有激情，對群眾沒有感情，缺乏事業(yè)心和責(zé)任感，在其位不謀其政、不盡其責(zé)、敷衍了事、不深入實際、不調(diào)查研究、不解決問題，搞形式主義，做表面文章等。

四是著力解決“程序繁瑣、效能低下”問題。主要是因循守舊、墨守陳規(guī)，不改革、不創(chuàng)新、不發(fā)展，為了小團體利益，人為抬高門檻、設(shè)置障礙，故意刁難企業(yè)和群眾；辦事拖拉、推諉扯皮，不干事、干不成事等。

五是著力解決“政令不暢、執(zhí)行不力”問題。主要是對上有令不行、有禁不止、有事不辦，形成中梗阻、下梗阻；對內(nèi)議而不決、決而不行、行而不果，相互掣肘、內(nèi)耗嚴重等。

四、開展“履職盡責(zé)、勤政為民”主題活動的總體安排和方法步驟

這次主題活動時間大體安排5個月，從2008年11月開始，2009年3月基本完成。參加的范圍包括：局機關(guān)、局屬各單位（含市文物局機關(guān)）的全體工作人員。

這次主題活動的方法步驟是：

1、明責(zé)。就是按照機構(gòu)設(shè)置與“三定”方案確定的職責(zé)，把工作職能和責(zé)任量化、實化、細化到每一個單位、每一個職位和崗位，實現(xiàn)全覆蓋。做到職能清晰，責(zé)任明確，不重不漏，公開透明。同時，根據(jù)每個處室、職位和崗位職責(zé)分工，建立規(guī)范的工作流程、完成時限和質(zhì)量標(biāo)準。這項工作由局人事處負責(zé)，2008年11月底完成。

2、履責(zé)。就是按照職責(zé)分工，高效運行，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。每個干部和公務(wù)員都能做到盡心盡力、盡職盡責(zé)。堅持嚴、細、深、實、快的工作標(biāo)準，嚴謹細致、勤奮務(wù)實、精益求精。創(chuàng)新思維方式和工作方法，不斷開創(chuàng)工作新局面。履行職責(zé)是一個長期的并不斷完善提高的過程，也是對每個干部和公務(wù)員的最基本的要求，2008年12月底前要基本建立履責(zé)的程序、方式方法、質(zhì)量標(biāo)準體系。

3、驗責(zé)。就是采取多種形式、多種方法對每個干部和公務(wù)員履行職責(zé)情況進行評議和檢驗。要把自驗與互驗、上驗與下驗有機結(jié)合；個人述職與民主評議有機結(jié)合；日常驗責(zé)與年度考核有機結(jié)合，做到全面、客觀、公正。驗責(zé)和評議結(jié)果記入本人檔案，作為年度考核的主要依據(jù)。由局監(jiān)察室、人事處負責(zé)制定《驗責(zé)實施辦法》，2009年2月底前基本建立驗責(zé)機制。

4、問責(zé)。就是按照《公務(wù)員條例》和《紀律處分條例》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，對不能履責(zé)盡責(zé)的干部和公務(wù)員進行問責(zé)，追究責(zé)任。情節(jié)較輕的，給予誡勉談話、通報批評、責(zé)令作出檢查，限期整改；情節(jié)較重的，給予離崗培訓(xùn)，調(diào)整崗位，取消當(dāng)年評先、評優(yōu)資格；情節(jié)特別嚴重的，依照干部管理權(quán)限和有關(guān)規(guī)定，給予黨政紀處分，責(zé)令辭職或建議免職；違法施政，觸犯法律的依法追究法律責(zé)任。由局監(jiān)察室、局機關(guān)總支負責(zé)，2008年12月底制定出《行政問責(zé)實施辦法》，2009年1月正式實施。

明責(zé)是基礎(chǔ)，履責(zé)是核心，驗責(zé)是關(guān)鍵，問責(zé)是保障，四個環(huán)節(jié)相輔相成，構(gòu)成“履責(zé)盡責(zé)、勤政為民”主題活動的有機整體，要實現(xiàn)明責(zé)具體化、履責(zé)規(guī)范化、驗責(zé)制度化、問責(zé)常態(tài)化的目標(biāo)。

五、切實加強對“履職盡責(zé)、勤政為民”主題活動的組織領(lǐng)導(dǎo)

“履職盡責(zé)、勤政為民”主題活動在局深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。由局辦公室牽頭，局人事處、監(jiān)察室、機關(guān)總支參加，組成“履職盡責(zé)、勤政為民”主題活動辦公室，局辦公室主任孫建東任辦公室主任，局人事處處長趙芳坤、監(jiān)察室主任楊連成、機關(guān)總支專職副書記張宏任辦公室副主任，各單位要成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)精干力量組成專門工作機構(gòu)，加強對此項工作的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度、指導(dǎo)。

篇6

隨著計算機和信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，人民銀行的各項重要業(yè)務(wù)都發(fā)展為電子系統(tǒng)，通過計算機和通訊網(wǎng)絡(luò)運行和操作，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的現(xiàn)代化為內(nèi)控管理提出了新的挑戰(zhàn)，內(nèi)部審計的監(jiān)督領(lǐng)域、監(jiān)督重點和監(jiān)督方法也要適應(yīng)科技發(fā)展的要求做出相應(yīng)調(diào)整。從2003年開始，中支緊跟各重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的上線步伐，及時開展了各項重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行和操作的專項審計。先后開展了業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及個人辦公計算機聯(lián)網(wǎng)運行管理、外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)運行管理、信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案管理等重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)專項審計，及時解決了各業(yè)務(wù)系統(tǒng)在運行載體發(fā)生變化后，各操作環(huán)節(jié)制度執(zhí)行中的問題，督促業(yè)務(wù)部門規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)口令設(shè)置管理，加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)從看得見的紙上操作到看不到的電子操作過程中監(jiān)督制約制度的落實，確保了各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的合規(guī)、安全、有效運行。

科學(xué)的制度體系是地市人民銀行規(guī)范高效運行的重要保證。實現(xiàn)用制度管人、管事、嚴格按制度操作各項業(yè)務(wù)是體現(xiàn)單位科學(xué)化管理的重要標(biāo)志。近年來，人民銀行從上到下，從建立科學(xué)的內(nèi)部管理體系、嚴密的業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)為出發(fā)點，切實加強了各項制度建設(shè)。為了保證制度建立和執(zhí)行的有效性，中支先后開展對縣支行內(nèi)部制度建設(shè)、國庫業(yè)務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行、貨幣信貸內(nèi)部控制執(zhí)行和中支全系統(tǒng)內(nèi)控體系建設(shè)和執(zhí)行的專項審計，對中支內(nèi)控環(huán)境、風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對等進行了客觀評價，對存在的制度不夠健全、執(zhí)行不夠嚴格等20個問題提出了加強和改進的意見，在全行開展了以落實制度為主題的標(biāo)準化、規(guī)范化管理活動，使全轄基礎(chǔ)業(yè)務(wù)更加規(guī)范，業(yè)務(wù)運行更加安全，防止了各類業(yè)務(wù)風(fēng)險和案件的發(fā)生。地市人民銀行的工作安全尤為重要，但從事任何業(yè)務(wù)工作的最終目標(biāo)不是為了安全，而是為了促進經(jīng)濟社會和金融業(yè)的健康發(fā)展，內(nèi)部審計不能僅僅強調(diào)安全，而是要強調(diào)在保證安全前提下的履職績效最大化。因此內(nèi)部審計不僅要審業(yè)務(wù)的合規(guī)性，還要審履職的績效。中支按照“內(nèi)審工作要由傳統(tǒng)的財務(wù)、業(yè)務(wù)合規(guī)性審計向內(nèi)部控制審計、風(fēng)險管理審計和績效審計轉(zhuǎn)變”的要求，積極探索開展績效審計。2011年開展了征信管理績效審計，對中支和縣支行推進征信體系建設(shè)進行了全面評價，鑒證了征信管理工作取得的實效，同時客觀反映了影響高效履職的9個方面的不足和問題，為提高征信管理及履職績效發(fā)揮了積極作用，也為內(nèi)審轉(zhuǎn)型積累了經(jīng)驗。

地市人民銀行內(nèi)審轉(zhuǎn)型的制約因素

（一）風(fēng)險管理工作和績效審計的評價標(biāo)準建立滯后影響審計結(jié)論的科學(xué)性和嚴肅性。對被審計對象的監(jiān)督在執(zhí)行審計內(nèi)容上評價或鑒證的標(biāo)準應(yīng)該是“以事實為依據(jù)，以制度為準繩”，在傳統(tǒng)的合規(guī)性審計中，審計人員依據(jù)已執(zhí)行的制度作為度量標(biāo)準，用制度來衡量工作，做到了就是做到了，沒做到就是沒做到，拿事實對標(biāo)準一目了然，說服力很強。而在風(fēng)險管理審計和績效審計中，審計評價的內(nèi)容從做沒做延升到了做的程度的判定。目前，人民銀行對分支機構(gòu)還沒有風(fēng)險管理和績效的判定標(biāo)準，對風(fēng)險大小、履職好壞要憑審計人員的主觀判斷來評價，為了讓被審計單位認可審計結(jié)論，容易使審計人員做出“風(fēng)險判斷就低不就高，履職績效就好不就壞”的審計結(jié)論，使審計報告變成掩蓋風(fēng)險、歌頌成績的“喜報”，向主要領(lǐng)導(dǎo)和決策層傳達錯誤信息，可能造成決策的科學(xué)性和準確性的缺失。

（二）對內(nèi)部審計促進管理作用的認識不足影響轉(zhuǎn)型工作的開展。內(nèi)審轉(zhuǎn)型中，審計領(lǐng)域不斷拓寬和延伸，凡是存在風(fēng)險隱患的領(lǐng)域，凡是可能影響組織目標(biāo)實現(xiàn)的領(lǐng)域都要納入審計關(guān)注的視野，使審計的項目和被審計部門增加，對其它職能部門的“打擾”相應(yīng)增多。許多部門負責(zé)人對審計的目的認識不足，沒有建立起審計是為了查找工作中的不足，幫助自己提高管理和履職水平的認識，錯誤地認為審計就是挑毛病、找問題、添麻煩，是既分散管理精力，又向領(lǐng)導(dǎo)暴露管理中問題和不足的事，對內(nèi)部審計雖不敢抵觸，但也表現(xiàn)出了不歡迎的態(tài)度，提供資料不及時、配合工作找理由推拖的現(xiàn)象時有發(fā)生。使同在一個單位工作的審計人員對開展同級監(jiān)督有畏難情緒，認為是出力不討好的事，工作的主動性和積極性不高，影響了內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的推進和審計績效的提高。

（三）內(nèi)部審計還沒有造就素質(zhì)權(quán)威的隊伍影響內(nèi)審轉(zhuǎn)型的步伐。當(dāng)前內(nèi)審部門的人員大部分是在以“財務(wù)、業(yè)務(wù)合規(guī)性”為主的傳統(tǒng)內(nèi)審職能下配備的，以長期從事財務(wù)會計工作的老同志為主，雖然他們有豐富的會計實踐經(jīng)驗，但在信息化的時代，央行業(yè)務(wù)日新月異，業(yè)務(wù)操作電子化程度不斷提高的背景下，審計人員對新業(yè)務(wù)、新知識的學(xué)習(xí)速度遠遠趕不上業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，缺乏必要的審計專業(yè)知識及業(yè)務(wù)風(fēng)險和履職績效的判斷能力。地市人民銀行具有CIA資格證書的審計人員的比例更低，使內(nèi)部審計隊伍綜合素質(zhì)很難適應(yīng)內(nèi)審轉(zhuǎn)型的需求。

（四）事后審計的內(nèi)部審計方式影響了內(nèi)審防風(fēng)險的實效。長期以來，單一的事后監(jiān)督使得審計成果價值下降進而影響了審計的權(quán)威。尤其是在風(fēng)險審計上，由于內(nèi)審人員不直接參與管理層的決策，對一些與被審計對象相關(guān)的、甚至起決定性作用的重要信息的知曉范圍非常有限，內(nèi)審人員不能全方位掌握被審計對象的全面情況，在事后審計中發(fā)現(xiàn)問題時，風(fēng)險已成實事，限制了內(nèi)部審計在防風(fēng)險中作用的充分發(fā)揮。

加快地市人民銀行內(nèi)審轉(zhuǎn)型的思考

（一）在管理體制上體現(xiàn)內(nèi)部審計的相對獨立性。內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置方式，直接影響到內(nèi)部審計工作的獨立性，關(guān)系到審計監(jiān)督的權(quán)威性。尤其是以同級監(jiān)督為主的地市人民銀行的內(nèi)審部門，應(yīng)考慮內(nèi)部審計與組織的整體利益相分離，使其無論是地位上還是利益上都處于獨立的第三方，保持內(nèi)部審計獨立性、權(quán)威性和高層次地位。可以考慮在當(dāng)前內(nèi)審為行長負責(zé)的體制下，提高內(nèi)審部門的行政級別，由副行級領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任內(nèi)審部門負責(zé)人或者改由上級行下派制，將內(nèi)審人員的考核獎勵等獨立于其他人員，為內(nèi)審人員建立相對獨立的履職地位，在工作中減少干擾，排除后顧之憂，敢于堅持原則、敢于碰硬，營造良好的內(nèi)審監(jiān)督體制機制。

篇7

聘用考察是確保新聘用事業(yè)單位工作人員是否具備良好品行和履職素質(zhì)的重要措施。為做好XXXX年聘用“雙一流”高校畢業(yè)生考察工作，按照上級部門工作要求，確保考察結(jié)果客觀公正，特制定本方案。

一、組織機構(gòu)

為確?？疾旃ぷ黜樌M行，中心成立考察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、考察組，負責(zé)考察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體工作。

（一）考察工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長: XX

副組長：XXXXXX XX

（二）考察組成員

XXXXXXXXXXXX

二、考察對象

本次考察工作的考察對象為XXXX年新入職的“雙一流”高校畢業(yè)生XX、XX、XXX三人。

三、考察內(nèi)容

通過多種形式，重點了解掌握考察對象在政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、遵紀守法、廉潔自律、職位匹配等方面的情況以及學(xué)習(xí)工作和報考期間的表現(xiàn)，同時要核實考察對象是否符合規(guī)定的報考資格條件，提供的報考信息和相關(guān)材料是否真實、準確，是否具有報考回避的情形等方面的情況。

政治思想方面，主要考察政治立場、政治態(tài)度、政治紀律等方面的表現(xiàn)，重點了解堅定理想信念，忠于國家、忠于人民、忠于黨，以及遵守國家法律法規(guī)等情況。

道德品質(zhì)方面，主要考察遵守社會公德、職業(yè)道德、個人品德、家庭美德等方面的情況，重點考察考生在踐行社會主義核心價值體系、模范遵守社會公共道德，抵制各種不文明行為，在敬業(yè)奉獻、誠實守信、清正廉潔、情趣健康等方面的表現(xiàn)。

四、考察方法

（一）考察組成員與考察對象所在學(xué)校、原單位、社區(qū)的組織和群眾取得聯(lián)系，根據(jù)實際情況可采取電話聯(lián)系、個別談話、座談、查閱檔案等方式進行。必要時，可請考察對象所在學(xué)校或有關(guān)部門提供其日常表現(xiàn)情況的鑒定或證明。

（二）考察組成員可通過與考察對象面談的方式，深入了解考察對象的思想動態(tài)和工作情況。

五、形成考察報告

考察結(jié)束后考察組對每一名考察對象分別如實寫出書面考察報告，提出考察意見?？疾靾蟾嬗煽疾旖M全體成員簽名。考察報告所附的證明材料應(yīng)當(dāng)注明出處，并由相關(guān)證明人簽名或加蓋公章。考察結(jié)果作為確定聘用人選的依據(jù)之一。

六、考察工作時間

考察工作于XXXX年XX月XX日開始，XXXX年XX月XX日前完成，考察結(jié)果以黨組請示的形式，將每個考生考察情況匯總，并提出聘用意見，分別報市委組織部和市人力資源和社會保障局。

七、考察工作紀律及要求

（一）考察組成員必須實事求是、客觀公正，不得弄虛作假、歪曲事實，不得以個人意見取代考察組集體意見。

（二）考察組成員必須保守秘密，不得泄露考察情況和考察對象個人隱私。

（三）嚴格考察責(zé)任制和責(zé)任追究制。按照誰考察誰負責(zé)的原則，對考察情況失真失實的，追究考察責(zé)任人的責(zé)任。

篇8

一、指導(dǎo)思想

緊緊圍繞市委市政府提出的“加快快型發(fā)展，推進富民強市”這一主線，以深入開展“曬舉措、賽干勁”活動為載體，通過公開承諾，公開接受社會各界群眾的評議監(jiān)督，進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、增強素質(zhì)能力、提高執(zhí)行力，確保政令暢通，行政高效，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，群眾滿意，努力建設(shè)作風(fēng)硬、工作實、素質(zhì)高、服務(wù)優(yōu)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍，為促進我市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展?fàn)I造良好的政務(wù)環(huán)境。

二、公述民評的對象

（一）科（局）級領(lǐng)導(dǎo)干部。

（二）全市具有執(zhí)法、審批、管理（服務(wù)）職能的市級機關(guān)部門、市直屬單位的中層干部；各鎮(zhèn)、街道負有公共管理(服務(wù))職能的中層干部；（詳見附件1）

（三）村（社區(qū)）干部。

三、公述民評的內(nèi)容

評議內(nèi)容主要包括工作作風(fēng)、依法行政、工作效能、工作實績和廉潔自律五個方面。具體評議內(nèi)容如下：

（一）工作作風(fēng)方面。工作中有無不負責(zé)任、作風(fēng)飄浮、故意刁難群眾等問題；是否主動、熱情、文明、規(guī)范服務(wù)，為企業(yè)、基層和群眾排憂解難；是否存在“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”等現(xiàn)象；是否圍繞“曬舉措、賽干勁”創(chuàng)新服務(wù)舉措，努力提高群眾滿意度。

（二）依法行政方面。是否依法辦事、照章辦事，規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法；是否存在亂檢查、亂收費、亂罰款等違法違規(guī)行為，是否做到黨務(wù)公開、政務(wù)公開、村務(wù)公開和辦事公開，做到服務(wù)過程陽光、透明。

（三）工作效能方面。是否存在辦事拖拉、推諉扯皮、效率低下、執(zhí)行不力、政令不暢等問題；是否落實首問責(zé)任、一次性告知、限時辦結(jié)等制度，是否存在不作為、慢作為、亂作為等問題；工作能力和業(yè)務(wù)水平是否與崗位相適應(yīng)等情況。

（四）工作實績方面。是否高質(zhì)量完成年度工作目標(biāo)和任務(wù)，是否能結(jié)合“曬舉措、賽干勁”各項承諾事項，創(chuàng)造性地開展工作，圓滿完成各項工作且成效顯著，并在單位或本系統(tǒng)處于領(lǐng)先位次。

（五）廉潔自律方面。是否嚴格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定；是否遵守效能建設(shè)“四條禁令”；是否存在“吃拿卡要”等問題；是否利用職務(wù)上的便利，為他人謀取不正當(dāng)利益；是否存在、等現(xiàn)象。

四、公述民評的步驟

（一）科（局）級領(lǐng)導(dǎo)干部結(jié)合年終考評工作進行。

（二）中層干部的公述民評活動。各單位根據(jù)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和下屬單位工作職能，確定本單位公述民評的對象范圍，按照公開履職承諾、公開述職述廉、公開民主評議、公開測評結(jié)果、公開整改措施五步驟進行。

1．公開履職承諾。各單位要將評議對象的崗位名稱、工作職責(zé)、服務(wù)承諾、“曬舉措、賽干勁”活動承諾事項及個人相片、身份等情況，通過服務(wù)窗口（公示欄）、網(wǎng)站、媒體等途徑，向社會公開公示。

2．公開述職述廉。各單位組織召開公開述職述廉會議，并邀請管理(服務(wù))對象和社會各界代表、各類監(jiān)督員參加。評議對象要按照工作職責(zé)與服務(wù)承諾，實事求是、全面客觀地撰寫述職述廉報告，特別要對“曬舉措、賽干勁”活動承諾事項完成情況作出詳盡報告，在會上進行述職述廉。

3．公開民主評議。在評議對象公開述職述廉的基礎(chǔ)上，參會代表可針對評議對象的作風(fēng)效率、政策法規(guī)執(zhí)行、群眾關(guān)心的熱點難點問題解決、“曬舉措、賽干勁”活動承諾事項完成等情況進行詢問或質(zhì)詢。測評可通過向參會人員發(fā)放測評表（附件2），以投票方式進行，也可通過網(wǎng)絡(luò)等形式，開展公眾測評。

4．公開評議結(jié)果。在民主評議后，各單位要匯總評議對象的民主評議得分、日?？己说梅智闆r（附件3），經(jīng)綜合分析，將評議結(jié)果反饋被評議對象，并通過適當(dāng)途徑向社會公開。

5．公開整改措施。評議對象根據(jù)群眾提出的意見建議和評議情況，制定具體的整改計劃，承諾整改措施、整改時間和達到的效果，并通過適當(dāng)途徑向社會公開，征求意見建議。

各評議單位于2012年12月20日前完成全年公述民評活動。市行政審批服務(wù)中心各窗口負責(zé)人的公述民評活動由市行政審批服務(wù)中心組織，不參加本單位的該項活動。

（三）村（社區(qū)）干部的公述民評活動，由各鎮(zhèn)、街道統(tǒng)一組織，參照中層干部評議步驟，結(jié)合“雙述雙評”等活動進行。

五、公述民評的方式

公述民評采用百分制評議，由民主評議（80分）、日?？荚u（20分）和激勵性加分三部分組成。

（一）民主評議（80分）

包括服務(wù)對象評議、所在單位評議和社會各界評議三部分，按權(quán)重分別計算，三項之和為民主評議總得分。

1．服務(wù)對象評議。抽取服務(wù)對象進行評議，基礎(chǔ)分為35分。

2．所在單位評議。組織所在單位工作人員進行評議，基礎(chǔ)分為15分。

3．社會各界評議。邀請“兩代表一委員”、各類監(jiān)督員等進行評議，基礎(chǔ)分為20分。社會群眾、網(wǎng)絡(luò)等公眾評議，基礎(chǔ)分為10分。

（二）日?？荚u（20分）

采取倒扣分制的方式，對存在下列問題的扣除相應(yīng)分值，直至本項基礎(chǔ)分扣完為止。

1．凡服務(wù)對象投訴、反映的問題，經(jīng)查實的，每起扣5分；

2．對群眾反映的合理意見或投訴，未及時整改或處理不到位的，每件扣5分；

3．本人被追究效能責(zé)任的，每起扣5分；

4．履行職責(zé)引起行政復(fù)議或行政訴訟，且確屬履職不當(dāng)，損害當(dāng)事人合法權(quán)益或者造成不良影響的，每件扣10分；

5．所分管的工作人員，被追究效能責(zé)任的，每人次扣2分；受到黨紀政紀處分或刑事追究的每人次扣10分；

6．其它行為造成不良影響的酌情扣分。

（三）激勵性加分（申請表見附件2）

評議對象或其所負責(zé)部門本年度內(nèi)受到本市、、省和全國表彰的，分別給予1分、2分、5分、10分的激勵性加分（同一獎項就高加分，不重復(fù)加分）。

六、公述民評結(jié)果運用

（一）科（局）級領(lǐng)導(dǎo)干部公述民評情況，作為年終領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核的重要依據(jù)。

（二）各單位在中層干部公述民評的基礎(chǔ)上，于2012年12月20日前向市作風(fēng)效能執(zhí)行力辦擇優(yōu)推薦1名最優(yōu)秀中層干部，填寫推薦表（詳見附件4），并另附2000字左右的事跡材料。市作風(fēng)效能執(zhí)行力辦將會同市委組織部，評選出2012年“十佳優(yōu)秀科（室）長”。

（三）村（社區(qū)）干部通過公述民評活動評選出優(yōu)秀村（社區(qū)）干部，由各鎮(zhèn)、街道進行表彰。

七、公述民評工作要求

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認識。組織開展公述民評活動，是深化作風(fēng)建設(shè)，提高工作效能和執(zhí)行力的有力舉措，各部門、各單位要高度重視，統(tǒng)一思想、提高認識，強化領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任，確?；顒禹樌_展。

篇9

（一）職責(zé)定位不準確。一些基層單位對落實黨委主體責(zé)任的思想認識不到位，存在定位不準、責(zé)任不清的問題。對“落實黨委主體責(zé)任”滿足于開個會、講個話和簽個責(zé)任狀，很少直接過問、具體研究和推動黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)工作，具體指導(dǎo)和檢查落實不夠。有的基層單位甚至對何為黨委主體責(zé)任都知之甚少，對主體責(zé)任的分解、落實、檢查考核等具體工作更是無從談起，甚至向上報告落實主體責(zé)任情況都“打包”由企業(yè)監(jiān)察部門承擔(dān)，沒有充分發(fā)揮黨委龍頭和帶動作用。

（二）作風(fēng)轉(zhuǎn)變不到位。一些基層單位，害怕群眾監(jiān)督、紀委監(jiān)督，對“三重一大”事項，不公開，不征求群眾意見。有的基層單位領(lǐng)導(dǎo)，特權(quán)思想嚴重，不能以身作則，率先垂范。存在修身不嚴，用權(quán)不嚴，律己不嚴，謀事不實，創(chuàng)業(yè)不實，做人不實的問題。

（三）履職盡責(zé)不深入。有些基層單位落實黨委“主體責(zé)任”，存在“以文件落實文件、以會議貫徹會議”的現(xiàn)象。照抄照搬上級文件，并沒有結(jié)合所在單位的實際情況，制定出本單位切實可行的操作辦法，沒有針對本單位特點，將黨委主體責(zé)任細化落實到位，更沒有解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題。

（四）考核評優(yōu)不關(guān)聯(lián)。一些基層單位，對檢查落實黨委“主體責(zé)任”的考核，存在考核檢查不深入，發(fā)現(xiàn)問題能力不強，群眾參與途徑不寬等問題。在考核結(jié)果的運用方面，存在著考核結(jié)果與干部評先評優(yōu)聯(lián)系不緊，與干部選拔任用距離較遠問題；老實人吃虧、帶病提拔的現(xiàn)象依然突出。

二、落實黨委“主體責(zé)任”工作不力的原因分析

（一）體制建設(shè)、制度設(shè)計不合理。很多基層單位黨委領(lǐng)導(dǎo)大多身兼數(shù)職，經(jīng)常迫于企業(yè)自負盈虧的生存壓力，忙于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，無暇顧及黨的建設(shè)工作，對“落實黨委主體責(zé)任”走過場、走形式的情況比較突出。目前，雖然已對黨委主體責(zé)任和紀委監(jiān)督責(zé)任進行了強調(diào)，但基層黨委和紀委在如何理解黨委的主體責(zé)任和紀委的監(jiān)督責(zé)任上依然會存在偏差。

（二）思想認識不到位。一些基層單位對落實黨委“主體責(zé)任”不重視，認為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作是一項務(wù)虛的工作，做做表樣文章就行；有的黨委負責(zé)人把“一崗雙責(zé)”的要求，理解為只要自己帶頭廉潔自律就行了，而對下屬疏于管理，放任自流；有的同志認為經(jīng)常在基層單位工作，低頭不見抬頭見，拉不下面子，動用紀律怕得罪人，擔(dān)心被打擊報復(fù)，影響自身發(fā)展前途。

（三）責(zé)任追究不到位。雖然建立了“一案雙查”和責(zé)任追究制度，但問責(zé)追究尚顯剛性不足，對落實黨委“主體責(zé)任”不主動，責(zé)任追究不積極，對違紀行為，或輕描淡寫，只是通報批評、誡勉談話和警示約談，較少給予黨紀政紀處分；對一些單位出現(xiàn)大的腐敗案件問題，只注重處理當(dāng)事人，對應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任人問責(zé)少、處理少，存在不想、不愿、難以追究的現(xiàn)象。

三、落實黨委“主體責(zé)任”的對策建議

（一）增強主體意識，健全責(zé)任體系。一要強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識。通過媒體宣傳、集中學(xué)習(xí)等形式，引導(dǎo)各級黨委主要負責(zé)人，牢固樹立“不抓黨風(fēng)廉政建設(shè)是失職”的責(zé)任意識，明確專人負責(zé)主體責(zé)任的分解、部署、考核、報告等具體事務(wù)。二要細化主體責(zé)任。要根據(jù)黨委班子成員分工，進一步細化主體責(zé)任內(nèi)容，讓每一位成員搞清楚、弄明白哪些是主體責(zé)任、哪些是第一責(zé)任、哪些是分管責(zé)任。同時，要明確主體責(zé)任落實的任務(wù)、要求和具體措施，讓其知道怎樣履行責(zé)任。三要層層傳導(dǎo)責(zé)任壓力。通過示范引領(lǐng)、誡勉談話、落實責(zé)任雙報告等措施，做到工作管到哪里，黨風(fēng)廉政建設(shè)的職責(zé)就延伸到哪里，形成“一級抓一級、層層抓落實”的責(zé)任體系。

篇10

我局根據(jù)市局《關(guān)于開展金融內(nèi)控與風(fēng)險防范剖析檢查的通知》的文件精神，成立了檢查小組，由＊＊＊局長為組長，＊＊＊副局長為副組長，成員有：安保干事、農(nóng)村郵政檢查員、儲匯管理員、儲匯稽查員和八個聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點的班長、支局長，依據(jù)《＊＊省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》、《＊＊省郵政儲匯業(yè)務(wù)稽查方案》（修改稿）和《＊＊省郵政金融中間業(yè)務(wù)稽查方案（試行）》等相關(guān)規(guī)定，對郵政金融內(nèi)控制度、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)章、操作規(guī)程、會計帳務(wù)處理和管理制度執(zhí)行，以及各類人員履職和安全設(shè)施等情況進行逐一剖析檢查，并在剖析檢查中堅持“四不放過”的原則（即風(fēng)險隱患不查清不放過、原因分析不透徹不放過、全體職工不受教育不放過、整改措施不落實不放過），對發(fā)現(xiàn)問題逐一研究，以點帶面，逐一，解決,以此堵塞漏洞，消除隱患，提高全員防范郵政金融資金風(fēng)險能力，確保郵政金融資金安全完整，促進郵政金融業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

一、基本情況

截止9月20日，全縣郵儲余額17636萬元，凈增余額1996萬元，

完成全年計劃的62.37%，點均余額2204.50萬元,活期比重31.33%；保費383萬元，完成全年計劃的93.41%，每月工資500多萬元，每月代收稅40多萬元，1-9月份無案件發(fā)生。

二、自查和剖析檢查

1、綜合管理

（1）、縣局儲匯資金票款安全聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)重視，按期和定期召開，會議議題明確，經(jīng)營思路清晰，措施要求具體。

（2）、局長按期和定期召開了儲匯資金票款安全聯(lián)席會議，對存在問題有整改措施和要求。

（3）、分管局長按月填報檢查報告書，并按月對儲匯稽查員、農(nóng)村郵政檢查員、安全保衛(wèi)人員、儲蓄會計的檢查報告書均進行了審簽，提出了建議意見及要求。

（4）、儲匯稽查員的履職情況：

按年制定了儲匯稽查計劃，認真開展了儲匯稽查工作，并認真填寫了原始稽查記錄、稽查記錄1-9表,按月填報了儲匯稽查報告書，檢查網(wǎng)點有走訪用戶記錄。

（5）、安全保衛(wèi)的履職情況：

按月填寫了安全保衛(wèi)檢查報告書，檢查內(nèi)容齊全，檢查發(fā)現(xiàn)的問題敢于逗硬考核；

（6）、農(nóng)村郵政檢查員的履職情況：

按月填寫了農(nóng)村郵政檢查報告書，檢查內(nèi)容較為全面，查賬記錄齊全，對代辦所、投遞人員的檢查較落實，有走訪用戶記錄。，

2、檢查儲匯會計和儲匯出納的檢查：

（1）、核對7-8月份郵儲、電子匯兌銀郵余額、7-8月份郵儲、電子匯兌資產(chǎn)負債表銀行余額，銀行對帳單余額，出納銀行日記帳余額、出納收支日報余額，帳帳相符。

（2）、檢查現(xiàn)金支票：轉(zhuǎn)賬支票。印鑒管理：現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票由儲匯出納保管，出納印鑒，會計印鑒由各自管理，財務(wù)提款專用章由局辦公室秘書保管；建立購買支票登記簿，作廢支票及時上交會計，現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支票連號使用，儲匯出納賬簿無挖、刮、擦、補，賬頁無撕毀現(xiàn)象，改賬符合要求。

（3）、會計每月到銀行領(lǐng)取對賬單，按月對銀行賬單進行勾核。

（4）、會計未按頻次對網(wǎng)點業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

4、金庫管理檢查：

（1）、現(xiàn)場盤點出納庫存現(xiàn)金賬實相符。

（2）、按規(guī)定建立了金庫“五大簿”，但金庫、票庫值守由于條件所限未落實雙人二十四小時值守。

（3）、儲匯出納和綜合出納輪崗，金庫內(nèi)鑄鐵保險柜鑰匙交接未在鑰匙交接本上登記交接。

5、儲蓄事后監(jiān)督，電子匯款事后檢查：

（1）、儲蓄事后監(jiān)督：盤點重要空白憑征管理賬實相符，密碼設(shè)置嚴密，管理完好，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。

（2）、電子匯款事后檢查：盤點重要空白憑證賬實相符，對手工網(wǎng)點收匯、兌付及時進行了補錄，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。

6、中間業(yè)務(wù)檢查：

（1）、養(yǎng)老金。工資由委托單位先將的資金轉(zhuǎn)入縣局指定的賬戶，出納收到進賬單后，將單位的細表交給網(wǎng)點，網(wǎng)點通過中間業(yè)務(wù)平臺做代字業(yè)務(wù)處理。會計、出納做相應(yīng)賬務(wù)處理，每月工資500多萬元。

（2）、保險業(yè)務(wù)，各網(wǎng)點按天繳款，會計按天收款，憑證次日結(jié)清，截止9月15日共計保費383萬元。

（3）、代收稅款，建立重要空白憑證登記簿，通過現(xiàn)金收繳和儲蓄代扣進行，按月與稅務(wù)部門結(jié)清賬務(wù)，每月代收和儲蓄代扣稅款40多萬元。

7、押運鈔管理：

（1）、現(xiàn)場檢查運鈔車車況較好，運鈔中嚴格執(zhí)行了規(guī)章制度未

搭載無關(guān)人員。

（2）、防爆槍、彈分管落實。

8、縣局中心機房管理：

機房建立了設(shè)備管理制度、安全保密制度、系統(tǒng)維護管理制度、機房管理制度、監(jiān)控設(shè)備管理辦法等制度并上墻，嚴格執(zhí)行了無關(guān)人員不能進入機房制度。

9、儲蓄聯(lián)網(wǎng)點的剖析檢查：

（1）、大石支局：

a、銀行余額113097.44元，核對銀郵余額相符，支局無手工銀行日記賬。

b、密碼管理：己按規(guī)定設(shè)置儲蓄臺席“三級”密碼和電子匯兌密碼，但執(zhí)行有一定差距，現(xiàn)場檢查儲蓄普柜、綜柜是普通柜員一個人掌握使用，三級密碼成了二級密碼，存在安全隱患。

c、大額存取款預(yù)約登記不規(guī)范，無大額存取款登記，新開卡登記簿7月—9月無記錄，現(xiàn)場檢查營業(yè)情況處理業(yè)務(wù)質(zhì)量較差。

（2）、孔京支局：

a、按月按頻次對支局進行了安全防范設(shè)施檢查，按月召開了內(nèi)控制度學(xué)習(xí)，但學(xué)習(xí)記錄不全。

b、金庫管理，己按規(guī)定建立了金庫“五簿”，但在執(zhí)行中有一定差距，經(jīng)手人姓名字跡潦草，金庫、票庫鑰匙交接登記不及時。

c、支局長履職情況，未按日及時審核繳撥款單、儲蓄日報單和電子匯款日報單，繳撥款單簽字潦草，對盤點現(xiàn)金查賬節(jié)目不全，未對儲蓄查帳，鄉(xiāng)投員有時利用逢場天有坐堂收費現(xiàn)象。

d、大額存取款登記與大額預(yù)約登記不符，未嚴格按大額預(yù)約登記制度執(zhí)行，營業(yè)室現(xiàn)金超限未放入鑄鐵保險柜。

e、執(zhí)行儲蓄“三級”密碼管理較差，普通柜員和綜合柜員是一個普通柜員保管使用，存在安全隱患。

（3）、吳東支局：

a、儲蓄營業(yè)員執(zhí)行離柜簽退或正式簽退制度較差。

b、金庫管理，已按規(guī)定建立金庫“五大簿”，但在金庫、票庫出入庫人員登記方面不規(guī)范，經(jīng)手人姓名字跡潦草，出入時間不符。

（4）、雙福支局：

a、金庫管理，已按規(guī)定建立了金庫“五大簿”，但執(zhí)行有一定

差距，現(xiàn)金出入庫登記簿未放入金庫內(nèi)的鑄鐵保險柜，金庫內(nèi)的鑄鐵保險柜未關(guān)鎖，金庫內(nèi)存放有包裹和分發(fā)的報刊雜志，造成有其他工作人員進入金庫。

b、大額存取款登記和預(yù)約登記不符，預(yù)約登記已按規(guī)定執(zhí)行，

但大額支付未登記。

（5）、清江支局：

a、支局長履職情況：支局長未按頻次進行履職檢查記錄，對

代辦所、投遞員未按頻次進行檢查，無走訪用戶記錄。

b、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報帳未將結(jié)存委托代存單帶到支局

銷號核對結(jié)存數(shù)。

c、營業(yè)室衛(wèi)生較差。

（6）、桂花支局：

a、支局長履職較差，未能規(guī)定檢查頻次對代辦所投遞員進行檢

查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，未按日審核儲蓄和匯兌日報表，對業(yè)務(wù)檢查頻次不夠。

b、金庫管理：按規(guī)定建立了金庫“五大薄”等，但現(xiàn)金出入登

記未放入鑄鐵保險柜。

c、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報賬未將結(jié)存委托代存單帶到支局銷

號核對結(jié)存數(shù)。

（7）、新新支局：

a、現(xiàn)場盤點金庫結(jié)存現(xiàn)金和營業(yè)現(xiàn)金賬實相符。

b、儲蓄、電子匯款、重要空白憑證賬實相符。

c、支局長履行檢查內(nèi)容不全，檢查頻次不夠。

d、按規(guī)定建立了金庫“五大薄”，但執(zhí)行有一定差距，金庫進

出入登記未按實際進出入頻次登記。

（8）、縣局郵政班：

a、班長的履職情況：對儲蓄日報表和電子匯兌日報表，繳撥

款單審核不很落實，對安防設(shè)施的檢查和查賬頻次不夠。

b、營業(yè)室內(nèi)的鑄鐵保險柜未使用密碼。

c、未嚴格執(zhí)行大額取款預(yù)約登記，大額預(yù)約登記與大額支付登

記不符。

三、整改要求及處理情況：