導語：如何才能寫好一篇公司整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

編制：尤開生

2011年7月20日

江安縣煤礦公司安全隱患整改方案

縣經商局：

貴局于2011年7月19日會同五礦鎮政府一起對我礦進行了煤炭管理“三項” 行動及行業安全工作檢查，共查出5條不安全隱患，為使整改工作有條不紊，做到各盡其職、各負其責，舉一反三，認真搞好礦井安全生產工作，防止其他不安全隱患的發生，特編制如下整改方案。

一、建立組織機構

組 長：嚴延長(礦長)

副組長：尤開生(技術負責人)

成 員：安全員、瓦檢員、電鉗工、整改班組

二、整改項目內容、方案和整改完成時間及具體負責人(詳見下表)

三、整改期間的安全技術措施

1、學習、培訓

(1)、整改工作進行前，由組長嚴延長組織召開整改領導小組專題會議，重點宣傳這次整改的必要性，把安全、技術工作放在首位。

(2)、由技術負責人尤開生組織相關人員對整改方案進行培訓，在整改期間實行礦級領導帶班制度，安全員加強現場整改力度，對整改進度要及時匯報礦值班室。

(3)、堅持三人以上的集體上下班制度，每班必須明確指定專人負責安全。

(4)、每班上班前，由當班帶班礦長組織召開好班前會，布置好各班的工作任務及安全注意事項，各作業點的負責人必須跟班檢查安全，并督促、驗收當班的工程質量。

(5)入井人員必須隨身攜帶自救器，班組長、流動電鉗工、安全員必須攜帶便攜式瓦斯報警儀。

2、“一通三防”管理

(1)、每班必須有專職瓦檢員跟班檢查瓦斯，瓦檢員帶好光學瓦檢器和瓦斯報警儀，工作地點必須懸掛監測探頭，并且嚴格按照AQ1029-2007標準執行。當作業地點風流中瓦斯濃度達到1.0%時，必須停止使用電煤鉆打眼;爆破地點風流中瓦斯濃度達到1.0%時，嚴禁裝藥、爆破。

(2)、電動機及其開關地點附近20m以內風流中瓦斯濃度達到1.5%時，必須停止作業，撤出人員，切斷電源，進行處理。

(3)、嚴禁工人在無風、微風和瓦斯超限的情況下進行作業。

(4)、 各掘進巷道按照巷道斷面每平方不少于200公斤水來設置隔爆水袋，并經常檢查水袋的水量。

(5)、嚴格執行“一炮三檢制”和“三人聯鎖放炮制”，嚴禁空班漏檢和假檢，炸藥、雷管要分箱存放并加鎖，嚴禁亂扔亂放。發爆器的手把、鑰匙必須由放炮員隨身攜帶，嚴禁交給他人。爆炸材料箱必須放在頂板完好、支架完整，并避開機械、電氣設備且不潮濕的地點。爆破時必須把爆炸材料箱放到警戒線以外的安全地點。

(6)、采用3#煤礦安全炸藥和毫秒延期電雷管，KFB-100型發爆器。

(7)、爆破工必須經過專門培訓，考核合格，并持證上崗。

(8)、裝配起爆藥卷，必須防止電雷管受震動、沖擊，折斷腳線和損壞腳線絕緣層。

(9)、電雷管必須由藥卷頂部裝入，嚴禁用電雷管代替竹、木棍扎眼。電雷管必須全部插入藥卷內。嚴禁將電雷管斜插在藥卷的中部或捆在藥卷上。

(10)、電雷管插入藥卷后，必須用腳線將藥卷纏住，并將電雷管腳線扭結成短路。

(11)、裝藥前，首先必須清除炮眼內的煤粉，再用木質或竹質炮棍將藥卷輕輕推入，不得沖撞或搗實。炮眼內的各藥卷必須彼此密接。裝藥后，必須把電雷管腳線懸空，嚴禁電雷管腳線、爆破母線與運輸設備、軌道、鋼絲繩、管路、電纜、信號線、電氣設備等導電體相接觸。

(12)、每次爆破前，班長和安全員必須清點人數，把爆破區域所有人員全部撤至警戒點外后，方可啟爆。

(13)、爆破后，待工作面炮煙吹散，班長、瓦檢員、安全員必須首先檢查爆破地點的通風、瓦斯、支護、頂板、拒爆(殘爆)等情況，如有危險情況，必須立即組織人員進行處理。

(14)、啟爆后炮不響，必須等30分鐘后，才能沿線檢查。

3、機電運輸

(1)、對機電設備進行掛牌管理，專人負責。電工必須加強對電氣設備的檢查與維護，杜絕電氣設備失爆，保證設備的正常運轉。

(2)、絞車工和信號把掛工要加強責任心，做到“三知”、“四全”、“五嚴”。

(3)、絞車工在操作中執行“三不開”和“五注意”

(4)、交接班時必須嚴格執行“七交”與“七不接”。

(5)、執行“一停、二上、三下、四行人、五到位”鈴聲信號和“行車不行人，行人不行車。”(6)、使用好阻車器，阻車器由絞車工、上把鉤工、打車工共同維護，保證靈活可靠。

(7)、隨時保證提升巷暢通，及時清理浮煤、浮矸，保證運輸安全。

(8)、提升鋼繩ф≥18.5mm，絞車工隨時打油保養，把鉤工隨時檢查鋼繩、掛鉤、連接鏈、插銷、礦車碰頭，保證正常可靠。

(9)、絞車工隨時拎緊地腳螺絲，調整剎車、離合器，以保證絞車提升過程中正常可靠。

(10)、嚴禁礦車未停穩就取插銷，嚴禁礦車未連接就推下斜坡，若有意外及時放下擋車攔，以防事故。

(11)、運輸工必須頭戴明亮的礦燈，一人只準推一輛礦車，且礦車嚴禁超高、超寬運載。

(12)、坡度巷道小于3‰時，兩輛車間的間距不得小于10m;坡度巷道小于5‰時，兩輛車間的間距不得小于30m。

(13)、推車人員必須精力集中，時刻注意前方，在開始推車、停車、掉道、發現前方有人或障礙物，從坡度較大的地方向下推車，以及接近道岔、彎道、巷道口、風門時，推車人員都必須發出警號。

(14)、在推車過程中，以及錯車、讓道時，推車人員的頭、手等身體部位都不得超出礦車兩側邊沿。

(15)、機車運輸注意前方來車，做好搬道和信號工作。

(16)、嚴禁放飛車和爬車。

4、采掘及頂板管理：

(1)、嚴格執行“敲幫問頂”制度，作業點必須準備3～5根長直徑不小于12cm的圓木，作為臨時支護。

(2)、在維修+290水平采面回風巷時必須由外向里逐架更換支柱，在撤換巷道支護前，應先加固工作地點的支架，必要時應采取臨時措施。撤換原有支護后，必須及時除掉頂幫活矸和架設永久支護，撤換支架的工作應連續進行，每次工作結束前，都必須接頂封幫，確保工作地點的安全。

(3)、作業地點不得留有傘檐和危巖，實在不能敲下的，必須立即打上臨時支護，確保在安全的前提下才能進行作業。

(4)、維修地點需要敲廂時，必須對相臨支架進行加固，人員站在已經加固好的支架下方進行作業。

(5)、在更換支柱時必須清理好退路，確保人員避災時的安全。

(6)、放炮崩變形的支柱，必須及時進行修復。

五、整改資金

根據整改方案內容共需要整改資金6余萬元，均由礦方自行籌集，現整改資金已經全部到位。

六、未盡事宜按2011版《煤礦安全規程》執行。

七、附采掘工程平面圖。

篇2

一、移動監控平臺已被淘汰，但仍在使用問題；

公司現已逐步開展淘汰移動監控平臺的工作，所剩的還未淘汰的少量車輛公司將在今后的工作中加快淘汰更新工作，盡快完成對移動監控平臺的替換工作。

二、公司使用的河南迅靈監控平臺未入圍全省營運服

務商；

公司將和河南迅靈營運服務商聯系、協調相關事宜，并及時向上級管理部門匯報進展。

三、監控管理人員對監控平臺操作業務不熟練等；

在今后的工作中加強對監控管理人員的培訓工作，嚴格按照相關規章制度和操作規范進行作業，加強監控管理工作，保障車輛的行駛安全。

篇3

本調研報告共分三個部分：

一、××市國有企業開展思想政治工作的典型經驗和基本情況

（一）牢固樹立服務大局的意識，注重思想政治工作職能定位與企業改革發展相結合主要從確立服務首都政治穩定的大局意識，通過思想政治工作保證國企堅定正確的政治方向；確立服務首都經濟發展的大局意識，通過思想政治工作促進企業提高效益、持續發展；確立為首都社會和諧建設服務的大局意識，通過思想政治工作主動化解矛盾推進穩定和諧建設；牢固樹立責任意識，通過思想政治工作動員全體職工自覺履行企業社會責任四個方面進行了闡述。

（二）牢固樹立以人為本的理念，注重員工成長和企業發展有機結合

主要從充分尊重職工的主體地位和價值；千方百計為職工的身心健康服務；注重員工素質的不斷提升；盡力滿足職工的物質利益訴求四個方面進行了回顧。

（三）牢固樹立科學管理的意識，把思想政治工作體系建立與現代企業制度的規范管理有機結合

主要從不斷創新與企業發展相適應的企業思想政治工作領導制度；建立健全與經濟發展相適應的企業思想政治工作組織體系；建立完善與現代企業制度相適應的企業思想政治工作機制三個方面進行了提升。

（四）牢固樹立與時俱進的理念，注重思想政治工作內容、方法的繼承與創新相結合

主要從繼承優良傳統，不斷完善創新；貼近時展，不斷探索新方法；解放思想，不斷探索思想政治工作新模式三個方面進行了總結。

（五）牢固樹立文化育人的工作理念，注重思想政治工作與企業文化建設相結合

主要從解放思想與變革文化理念相結合；理想信念與強化企業精神相結合；遵章守制與建立行為文化相結合；履行社會責任與樹立企業形象相結合四個方面進行了總結。

二、××市國有企業思想政治工作與國企改革發展還存在著一定的不適應性

1、部分國有企業思想政治工作缺乏具有針對性的清晰的戰略定位和工作思路，存在著淺嘗輒止的表面化現象

2、部分國有企業領導對新時期思想政治工作的新內涵、新要求缺乏深刻的理解，對廣大員工的發展重視不夠

3、部分國有企業的利益格局顯失公平，員工反響較大，思想政治工作調整利益關系的力度還很不夠

4、面對新情況，部分國有企業思想政治工作還不能在繼承優良傳統的基礎上進行載體和方法的創新，由此制約著自身的工作實效

5、部分國有企業思想政治工作體系不夠明確、不夠健全，思想政治工作難以與現代企業制度相接軌

6、國有企業思想政治工作隊伍建設總體相對滯后，與新時期思想政治工作的要求任務不適應

三、加強和改進國有企業思想政治工作的對策建議

1、對全市國有企業系統思想政治工作進行有針對性的清晰戰略定位，形成明確的工作思路

2、著力端正和提高國有企業領導者的價值取向和認識水平，為卓有成效地開展思想政治工作提供思想基礎

3、著力建立健全與企業法人治理結構相融合的思想政治工作體系，為企業思想政治工作有效開展提供體制機制保障

4、把握不同層次、不同群體的特點，分層分眾地開展思想政治工作，切實增強思想政治工作的針對性

篇4

各礦井要加強現場監督檢查，及時發現和查處違章指揮、違章作業和違反操作規程的行為。發現存在重大隱患，要立即停止生產，并向煤礦主要負責人報告。 第四條集團公司安全監察部、集團公司全資或控股子公司安全監察部，以及集團公司駐礦（處）安全監察處，對所屬礦井的重大隱患負有重點監察、專項監察、定期監察的職責。

第二章隱患排查

第五條各礦井要建立安全生產隱患排查、整改制度，健全各級安全生產隱患排查、整改的的責任制,組織職工發現和排除隱患。

1、集團公司董事長、總經理和各礦礦長，對本單位的安全生產隱患排查、整改工作負全兼職責任。應當每月組織一次由相關煤礦安全管理人員、工程技術人員和職工參加的安全生產隱患排查，對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關人員及部門對安全生產隱患排查的匯報，督促和檢查安全生產隱患排查、整改工作計劃和資金的落實，組織健全機構、配備人員、組織制定崗位責任制，主持召集安全生產隱患排查、整改工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達指令。

2、集團公司和礦總工程師，對本單位的安全生產隱患排查、整改工作負技術領導責任，負責組織制定安全生產隱患排查、整改工作計劃和安全技術措施，負責配備技術力量，確定崗位責任、開展科研攻關、推廣應用新技術，組織安技措資金計劃，參加安全生產隱患排查和整改。

3、集團公司分管副總經理和各礦的礦長，對本單位的安全生產隱患排查、整改負直接領導責任；各礦分管副礦長協助礦長開展安全生產隱患的排查和整改工作，對此項工作的開展負有同等責任。負責組織實施安全生產隱患排查、整改工作計劃，監督檢查各級安全生產管理人員崗位責任制落實情況，組織實施整改隱患的各項措施，參加安全生產隱患排查和整改。

4、集團公司和礦分管的副總工程師，對本單位的安全生產隱患排查和整改負技術責任。負責組織制定、審批和落實整改隱患的安全技術措施，參加安全生產隱患排查和整改。

5、集團公司安全監察部部長和駐礦安全監察處副處長，對本單位的安全生產隱患排查和整改工作負監察責任；集團公司安全監察部分管副部長、總工程師，對各自分管業務范圍內的安全生產隱患排查和整改工作，負有安全監察直接責任。負責監督檢查本企業各級安全生產管理人員崗位責任制和業務保安責任制的履行情況，參加安全生產隱患的排查，跟蹤落實隱患的現場整改情況，對各自分管范圍內的安全生產隱患實行閉合管理，并建立和保管好安全生產隱患整改臺賬。

集團公司安全監察部總工程師、駐礦安全監察處技術負責人，對本單位安全生產隱患排查和整改工作負技術監察責任。專兼職安監人員要按三大規程及有關文件規定，認真排查本單位安全生產隱患，跟蹤安全生產隱患整改，認真檢查整改隱患的各項措施執行情況，嚴格把關。

6、集團公司生產技術部和礦生產技術管理部門，是安全生產隱患排查和實施整改的主要機構，對隱患排查、整改負生產技術管理責任。具體負責安全生產隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現場整改過程中的安全生產技術管理工作。

7、基層區隊的區隊長，對本單位的安全生產隱患排查和整改負全兼職責任。每天組織一次對本區隊安全生產隱患的排查，采取有針對性的措施進行及時整改，對排查出來的安全生產隱患要登記建檔，并及時向有關領導和部門匯報安全生產隱患的排查和整改工作情況。

8、基層區隊的技術負責人，對本區隊的安全生產隱患排查和整改工作負技術管理直接責任。負責編制安全生產隱患排查和整改的安全技術措施，現場指導安全技術措施的實施。

9、基層區隊的班組

長，對本班組生產作業場所存在的安全隱患的排查、整改負直接責任。作業前，必須認真排查本班組生產作業場所存在的安全生產隱患，提出在工作過程中應采取的安全防范措施，并在生產過程中采取切實可行的措施認真加以解決；對依靠本班組力量無法進行整改，或一時不能徹底整改的安全生產隱患，必須及時向區隊以及礦調度室匯報。

10、基層區隊的現場作業人員，對所在崗位的安全生產隱患排查和整改工作負責。必須每班排查本崗位安全隱患，對排查出來的安全生產隱患要及時進行整改；如不能整改的，必須及時向班組長和區隊兼職班干部進行匯報，同時，在現場作業過程中，必須無條件接受各級領導及安全管理人員交辦的安全生產隱患整改任務，并按要求完成隱患整改工作。

第三章隱患的分級管理和監控

第六條對煤礦的安全生產隱患實行分類、分級管理和監控。

集團公司生產技術部在每月5日前，各礦井分管部門要在每月25日前，按照以往對十害專管的要求，從采煤、掘進、機電、運輸和提升、通防、巷修、火工品管理、水文地質、沖擊地壓、其它等十大方面，對安全隱患進行一次徹底排查，對所排查出來的各類隱患按照下述方法進行分類和定級，并實行分類、分級管理，即：需要地方政府或省政府及部門協調解決的安全隱患為a類，需要集團公司幫助解決的安全隱患為b類，屬于礦安排解決的安全隱患為c類，屬于區隊自身解決的安全隱患為d類；按照其危害程度和隱患的性質不同，分為：特別嚴重、嚴重、中等、一般、較輕5個等級。在填報安全生產隱患匯總表時，要按照隱患的類別、危害的程度和隱患的專業類別，依照a類、b類、c類、d類的先后順序依次進行填報；重大隱患和一般隱患分別填入各自的匯總表，以明確區分。煤礦重大隱患和一般隱患排查和整改情況匯總表，要及時報送相關領導和部門，并及時下發到基層相關單位。對不屬于上述兩類煤礦安全隱患的其他安全生產關鍵問題，仍按現行的相關規定，經梳理后專門填寫安全生產關鍵預報表，分別報集團公司安全監察部和生產技術部；屬于基本建設工程的，要同時報送規劃部。

集團公司安監部負責跟蹤督查b類隱患，并協調省或地方政府及部門解決a類隱患。

一般隱患由礦長指定隱患整改責任人，責成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患，由整改責任人負責監督檢查和整改驗收，驗收合格后報礦長審核簽字備案。

重大隱患由各礦礦長組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內容、資金、期限、下井人數、整改作業范圍，并組織實施。整改項目結束后，由礦長按照重大隱患的整改驗收標準組織自檢。

礦井重大隱患自檢合格后，要及時向集團公司公司安全監察部、生產技術部以及當地市（縣）安全生產監督管理部門和煤礦安全監察部門進行報告。申請報告應包括整改方案中的內容、項目和自檢結果，并有煤礦主要負責人簽署的驗收意見。

第七條集團公司和各礦井必須建立正常的安全生產隱患排查和整改活動制度。集團公司和各礦井按照季度和月度分別召開一次安全生產隱患排查和整改分析會，每季度的第一個月可將季度和月度排查分析會合并進行。各礦井的采煤、掘進、機電、運輸提升、通防、巷修、火工品、水文地質、沖擊地壓及其它相關方面專業技術人員和管理人員，每周要與安監部門一起召開一次安全生產隱患排查和整改分析會；區隊每天要分析一次安全生產隱患排查和整改情況。每次會議都要有原始記錄。

第八條集團公司和各礦兩級安全監察部門要建立隱患整改檔案，對各類隱患實行“誰排查、誰簽字，誰整改、誰簽字，誰驗收、誰簽字”的閉合管理。

每月底，集團公司、全資或控股子公司安全監察部門，以及駐礦安全監察處，要將本單位當月安全隱患的整改情況及時反饋給集團公司以及本單位的相關領導和部門。對重大安全隱患沒有按期進行整改的，先停產整頓，再按照集團公司相關規定實施責任追究。

第四章隱患的建檔和上報

第九條集團公司安全監察部、駐礦安全監察處對查出的安全隱患，要及時下發安全隱患整改通知單或安全監察意見書，并跟蹤落實隱患整改的情況；對未按期完成隱患處理或因安全隱患處理不當而造成事故的，要依照責任追究等相關文件的規定，追究有關人員的責任。

第十條各單位安全監察部門，要加強對所排查出來的安全隱患的跟蹤落實，及時進行統計匯總，實行檔案化閉合管理。安全隱患排查及整改情況檔案應包括以下主要內容：安全隱患的名稱和種類（類別）、危害程度、產生的原因和現狀、所采取的整改方案及安全措施、整改的單位和整改責任人、組織和參加整改驗收的人員、整改結果等內容。

第十一條各生產礦井、全資或控股子公司，應當于每月25日前將本月安全隱患的落實整改情況，以及所排查出來的下個月的安全隱患，向集團公司安全監察部和生產技術部提交書面報告。在每季度第一個月的5日前，要將上季度重大隱患的整改情況，以及本季度所排查出來的重大安全隱患，向集團公司安全監察部、生產技術部以及當地市（縣）安全生產監督管理局和煤礦安全監察機構提交書面報告。上述報告均要經礦長簽字。報告的主要內容要包括：產生重大隱患的原因、現狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結果等內容。重要情況應當隨時報告。

篇5

一、統一思想，提高認識，認真貫徹落實國家電網公司依法治企及落實審計整改專題會議精神

5月12日，國家電網公司依法治企暨落實整改專題會議在北京召開。會議的主要內容是通報審計署電力建設項目審計調查結果和國家電網公司依法治企整改工作進展情況，部署后期的整改工作。國家電網公司副總經理陳月明、總審計師歐陽勝英、審計部、發展部、財務部、物資部領導出席了會議，各單位負責整改工作的領導和整改辦公室負責人共110多人參加了會議。陳月明副總經理做了重要講話，提出了四點要求：一是各級領導要高度重視依法治企；二是認真整改，分析原因，結合單位實際，舉一反三,細化整改方案；三是利用審計成果，建立長效機制，提高基礎工作，完善規章制度，規范辦事程序。四是高度重視，積極配合做好今年的審計。審計部許以作主任作了題為《深入落實整改措施鞏固依法治企成果》的工作報告。報告主要內容包括電力建設項目審計調查結果，國家審計署的審計評價、審計發現的問題及審計建議；通報了各省公司依法治企整改工作落實進展情況，并對進一步鞏固依法從嚴治企整改落實工作提出了具體要求。國家電網公司依法治企暨落實整改專題會議對于我公司進一步推進依法治企及落實整改工作具有重要的指導意義，各單位各部門要認真學習，深刻領會，迅速將思想和行動統一到貫徹落實會議精神上來，落實到具體工作中去，和省公司一道，為深入推進依法治企及落實審計整改工作，推動公司經營管理水平的不斷提升而不懈努力。

二、上下聯動，形成合力，依法治企及落實審計整改工作取得階段性成果

為深入貫徹落實國網公司審計工作研討會議精神，2008年6月份，公司下發了《關于認真開展自查自糾和審計整改工作的通知》（陜電審綜[2008]2號），全面安排做好國家審計署對電網企業審計涉及七個方面問題的自查自糾，以及2007年公司內部審計發現問題的整改。公司各單位認真對照通知要求，積極整改。10月初，公司召開審計工作專題通報會,將內部審計發現主要問題的整改情況和2008年國家審計關注的八項重點進行通報。由公司總經部下發督辦單，將審計整改和督辦責任明確到職能部門，確保自查自糾和審計整改的落實。10月29日，公司黨組會議專題聽取審計整改情況匯報，公司賈福清總經理和陳棟才書記對審計整改工作給予了充分肯定，要求對2008年國家審計提出的八個方面重點要認真對照檢查，全面進行整改，促進公司各項管理規范。

2、2009年1月，國家電網公司召開黨政負責人會議，再次安排部署國家審計提出問題的整改以后，公司審計部結合審計提出問題，充分征求財務部、人事部、營銷部等16個相關部門的意見，經過幾次討論修改、總經理辦公會通過后，下發了《陜西省電力公司審計整改工作方案》（陜電審[2009]12號），成立審計整改領導小組和辦公室，明確審計整改的具體事項及責任分工，工作要求和時間安排，將審計提出的問題，歸納為執行國家法律法規、重大決策、執行公司規章制度、主多企業管理、內部控制五大類76項，逐項明確了審計整改的責任部門、配合部門、責任單位，切實將審計整改安排部署到位。

3、2009年4月份，公司審計部組成檢查組，對咸陽供電局、安康供電局、安康水電廠、漢中供電局、寶雞鐵塔廠、寶雞電力機械廠、寶雞供電局、銅川供電局8家單位進行檢查督導，分別聽取各單位整改工作開展情況匯報，了解整改工作安排，抽查了財務收支、稅金繳納、農電維管費收支、主業與多經產權關系和關聯交易、價外資金收繳、電費呆壞賬等事項的整改情況。經檢查組查看整改資料和調查詢問有關人員，已整改的問題均附有詳細的憑證依據、文件說明和報告資料。檢查組對往來款項清理不及時，使用用戶工程結余資金購置資產，歷史遺留多經欠主業資金，變電站、線路桿塔占地土地證取證不全等問題提出了限期整改要求；對無計劃購置車輛、大修計劃下達較晚影響當年費用列支，電費及往來呆壞帳核銷不及時等問題，與公司職能管理部門進行了溝通反映，要求盡快協調解決。

從檢查結果來看，各基層單位都十分重視這次審計整改工作，做到了安排到位，責任明確、措施有力。國家審計涉及到的部分問題各基層單位正在積極整改當中，個別問題待省公司職能部門統一協調后處理，審計整改任務在6月底以前能夠基本完成。

在看到成績的同時，我們也應該看到我們在依法治企和落實審計整改工作中還存在著一些不容忽視的問題。一是心存僥幸、畏難回避，自查整改不徹底。個別同志對外部審計檢查未發現，或通過做工作未予公開揭示的問題認識不到位，存在僥幸心理，忽視對自查問題的整改，甚至存在抵觸情緒。還有個別單位對待整改工作，不認真分析問題成因，作表面文章；不腳踏實地地改正問題，仍然抱著“擺平”的幻想。片面強調客觀原因和小團體的利益，認為已經“擺平”了，就不是問題。這不僅違背了依法從嚴治企的基本原則，而且也為將來留下重大潛在隱患。二是就事論事，窮于應付，防范措施不到位。對待整改，個別單位習慣于就事論事，不認真學習國家法律法規，分析查找問題產生的主觀原因。特別是對于屢查屢犯，習慣性違規問題缺乏足夠的認識，甚至把習慣型違規自譽為“打球”、“踩紅線”的得意之舉。有的單位整改的數字雖不小，可是沒有觸及管理本身，缺乏從根本上、源頭上進行治理措施。還有個別單位把整改與日程經營作為“兩張皮”處理，把整改從日常經營管理工作中割裂出來，一邊糾正以前出現的問題，同類問題還在陸續發生。三是強調客觀，擺脫責任，問題解決不徹底。有的單位對歷史遺留問題和改革發展中出現的新情況、新問題重視不夠，研究不深，解決不利。有的同志對歷史遺留問題解決缺乏責任感，存在畏難情緒。認為前任遺留的問題，自己沒有責任，怕得罪人。解決問題缺乏力度，片面強調挽救、彌補措施。片面強調歷史客觀環境和政策因素，缺乏對及時響應政策調整的正確認識。

產生這些問題的原因是：對依法從嚴治企的認識不高、措施不力；對轉變電網發展方式和公司發展方式的認識不到位；對歷史遺留問題和改革發展中出現的新情況、新問題研究、解決、處理不及時等。各單位要實事求是地區分主、客觀原因，做到有的放矢，要全方位采取措施，為整改工作奠定堅實的基礎，保證整改工作按期、高質量完成。

三、完善措施，立足長效，推動依法治企及落實審計整改工作深入有效開展

依法治企、營造良好的法律環境，是公司落實科學發展觀的具體體現。近年來，公司前瞻性地提出了一系列發展戰略和經營理念，各項工作普遍邁上新臺階，公司的發展歷程充分證明，公司的重大決策和部署符合科學發展觀的要求。在推進依法治企工作中，公司貫徹落實科學發展觀，按照“依法決策、依法建章、依法行事、依法維權”的治企方針，正確把握依法治企的方向、節奏和力度，積極解決體制、機制運行中的突出矛盾和歷史遺留問題，不斷完善公司經營風險法律保障體系和監督體系，努力建設信用意識強、管理制度嚴、公眾形象好、經營業績優、品牌美譽度高的守法誠信企業，公司呈現出了“科學發展、和諧服務”的良好局面。國家審計署對電網企業的審計，是對公司系統工作的全面檢驗，有利于總結工作，幫助我們找出管理的薄弱環節，堵塞漏洞，進一步提高管理水平。我們應更加注重依法依規，高度重視自查和整改，主動規范經營管理行為，強化內部控制和自我約束，有效防范和化解各種風險，確保經得起各種檢查、審計，經得起時間的考驗。我們要充分認識依法治企和落實審計整改工作的重要性，進一步完善措施，狠抓落實，以此推動公司的全面、協調、可持續發展。

（一）要結合審計署審計調查結果，進一步落實整改措施。各單位要再接再厲，結合審計署審計調查結果繼續抓好整改落實工作。對于審計署審計調查報告提出的問題要逐一進行整改，積極落實審計署提出的各項建議。前一階段整改未完事項，要抓緊進行落實，務必6月底前完成整改。整改結果6月15日前報送省公司。

（二）要進一步完善整改措施，確保整改質量。對于審計及其他內、外部檢查提出的問題，要逐一制定具體整改措施，不留死角，確保整改的質量。需要糾正的問題，要不折不扣地予以糾正，堅決將整改落實到位。對歷史遺留問題，要認真研究，切實采取有效措施依法依規妥善解決。對需要溝通和協調的問題，要積極與地方政府和有關部門進行溝通。整改政策不清或遇有重大問題，要及時向公司報告。

（三）要加強督促檢查，把整改落實工作引向深入。按照黨政主要負責人會議要求，近期公司總部將組成聯合督察組，對省公司整改落實情況進行抽查，進一步督促整改措施的落實。省公司將進一步加強對各單位落實內外部審計、檢查意見的督促與指導，切實將整改落到實處。

（四）建立健全相互制約的監督機制。整改過程中要注重各項業務管理審核制度的完善，建立健全依法經營的第一道防線。對照審計署審計、監事會檢查和公司內部審計發現的問題，要按照公司開展“依法治企”活動的要求，對經營管理領域的規章制度、重大事項的決策程序和執行情況進行全面梳理，及時消除控制流程中牽制、復核管理缺陷，確保依法規范運作。審計、監察、財務和法律等監督部門也要全面掌握外部檢查揭示的問題，加強對帶有普遍性、苗頭性問題和控制薄弱環節進行重點檢查，及時糾正發現的問題。

篇6

各位同事：

上午好。

根據部門工作安排，2020年我主要負責文書文秘條線工作及省委巡視、市委巡察專項對接工作。現將相關工作情況匯報如下：

一、2020年總體工作情況

（一）高質量提供匯報材料

2020年，夢想公司共提交管委會主任辦公會審議議案2個，主任專題會審議議案6項，集團公司董事會審議議案9項，集團公司黨委會審議議案11項。為保障上級領導部門快速了解議案情況，提高審議效率，我嚴格按照管委會及集團公司會議議案書寫要求，嚴格把關文字表述，排版材料格式，確保每一項議案高質量提交上級部門審議。

（二）高標準做好會議管理

2020年，夢想公司共召開董事會6次，董事長辦公會24次。為保障公司會議高效召開，我一是牽頭制定了《夢想公司會議管理辦法》，對會前、會中、會后全流程的會務工作進行規定，切實提高會議議事效率。二是嚴格按照集團董辦要求，建立會議臺賬，對董事會工作嚴格把關，會議做好議案報備，會中做好會議錄音、記錄等痕跡化管理工作，會后及時撰寫會議決議，妥善保管會議資料。

2020年公司共召開大中型會議6場，我認真負責會議籌備，準備會議材料，按時高質提交了領導講話稿，材料質量受到了公司領導的肯定。

（三）高效率配合做好巡察整改工作

省委巡視及市委第二巡察組進駐夢想公司時，我一是如實撰寫夢想公司基本經營管理情況，形成全面、真實、清楚的情況報告上交巡察組。二是積極配合巡察組要求，按時按質提交歷年文書檔案資料。

市委第二巡察組對遠航集團集團巡察結束后，夢想公司根據《市委第二巡察組巡察反饋意見》認真做好巡察整改工作。為切實做好巡察整改后半篇文章，落實上級整改要求，取得整改實效。我一是積極溝通。與集團公司督察辦、整改辦保持密切溝通，及時了解整改要求，按時報送整改進度。二是加強督辦。根據集團整改辦工作要求，在加強督辦力度，督促整改部門加快整改進度。對于可以立行整改的事項，立即組織相關部門加快學習，完善佐證資料；對于建章建制的事項，及時提供向相關部門提供參考資料，提高建制效率；對于需要處理處罰的事項，及時向主要領導匯報與上級紀檢部門溝通結果，保障信息溝通及時順暢。三是保障質量。在巡察整改的最后階段，大量的整改報告及情況說明需要提交。在時間緊，要求高的情況下，為保障整改材料一次性通過巡察組審核，我逐一把關檢查23份自查報告，對報告文字進行通篇檢查，認真修改，確保表述準確，內容充實。對報告格式進行逐一編排，確保符合整改辦統一要求。

二、2020年工作中存在的不足之處

（一）文書工作還需更加仔細。行百里者半九十，今年年末在一次集團簽報中，我將單位元，錯寫成萬元，公司領導和主管領導也因此受到了批評。我深知文書工作作為公司各類文件上行下達的窗口，工作標準不是基本到位而是絕不出錯，必須精益求精，非常仔細。因此，作為一名行政文書，我還需要更加細致用心，嚴格要求自己，在以后的工作中避免出現低級文字錯誤。

（二）會議資料審核有待加強。今年，公司領導反復要求加強會議資料把關，但是幾次董事長辦公會還是出現資料不齊，匯報質量不高的情況。該項工作質量還需繼續提高。

三、2020年工作計劃

（一）繼續做好文書條線工作

一是繼續提高文字寫作能力，提升業務水平。二是切實加強文字審核力度，反復檢查上報上級部門的各類文書材料，把好文件審核關口，高質量高標準做好文書工作。

（二）認真做好資料收集工作

一是在一季度完成公司案例匯編。這項工作是對公司過去幾年優秀和失誤工作經驗的總結，是寶貴的經驗財富，對以后的項目開發具有指導意義。因此，我將用心收集各類案例，按時完成案例匯編。二是做好對各類重要活動和重大節點的影像收集。今年公司很多重要活動和重大節點拍完照后沒有進行規整收集，在年底重大總結中需四處收集，工作效率非常低。明年，我將認真做好影像收集工作，為公司宣傳工作打好基礎。

（三）提升綜合工作能力。

做好本職工作之余，積極向其他條線的同事學習，提高綜合素質，擴展業務能力。

篇7

一、工作組織部署階段

根據工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：

成立規范財務會計基礎工作專項活動工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，x月31日以前，由財務部組織召開動員會議，向各區域財務部和各子公司財務部傳達深證局發[xx年]109

號文《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報告：關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報告》以及《關于深圳轄區上市公司會計基礎工作常見問題的通報》中的內容逐條進行自查，發現問題并確定整改計劃。

三、整改提高階段

本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，提高會計信息質量。

四、自查內容、發現問題及整改措施

依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。自查情況》，財務部會計人員遵照執行，未發現不規范事項。

2、會計核算基礎工作規范性情況

2.1會計憑證編制及管理情況

會計憑證由專人保管。有部分原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況（主要是銀聯簽購單、售卡申請表等），主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發現，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

篇8

關鍵詞：內部控制 評價 問題 實施方法

隨著經濟的全球化，企業加強內部控制和風險管理的要求就越來越迫切。但很多企業普遍存在控制體系不健全、執行不到位，因此，建立和完善企業內部控制體系，不斷提高企業應對風險挑戰，把握發展機遇能力，提高國際競爭力顯得尤為重要。

一、企業內控評價的現狀和問題

2008年-2010年，財政部會同證監會、審計署、國資委、銀監會、保監會等部門了內控評價基本規范和配套指引，構建了中國企業內部控制規范體系。要求企業對內部控制的有效性進行自我評價，政府監管部門將進行監督檢查。從企業內部控制評價開展情況來看，還存在不少問題：一是公司治理結構不完善，內控評價組織在企業所處的層次偏低，內控評價組織缺乏有力的后盾；二是內控評價人員素質不能完全滿足要求，難以從實際工作的深層次上發現問題；三是缺乏內部控制缺陷認定標準，內部控制配套指引對缺陷認定未提出統一標準，要求由企業自行確定；四是對內控評價認識不足，管理層對加強內部控制制度建設的觀念淡漠，認識不足。

二、內控評價實施方法

本人從事公司內控評價工作已兩年，總結這兩年經驗和教訓，結合內控規范的要求和其他公司的成功經驗，提出一套內控評價實施流程和方法，與大家探討。

（一）建立內控評價組織機構

內控評價是全公司的一項重要而長期的工作，組建內控評價組織機構非常必要，可建立兩層次的內控評價機構，一是組建公司內控評價工作組，負責公司內控評價工作的組織、內控缺陷及內控報告的審核工作，直接向董事會負責，組長應由董事長或總經理擔任，成員應包括企業管理、內部審計、財務等主要部門負責人；二是年度自評價項目組，負責當年度內控自評價工作，出具內控自評價報告，一般由內部審計部門牽頭負責。

（二）完善內控管理制度

內控評價工作組定期組織內控制度梳理工作，目的是查找制度設計缺陷，完善公司管理制度。首先根據《企業內部控制規范講解2010》中18板塊的內控措施，對照公司相應內部管理制度，查找公司制度設計缺陷，然后結合公司實際，判斷和缺陷影響程度，提出整改措施、整改時間等內容；最后向制度編制部門下達整改通知書。

（三）風險庫建立

內控評價工作組每年根據內控評價應用指引及講解中列出的內控風險，編制出本公司可能存在的內控風險，然后組織相關部門分別對內控風險進行風險程度評分，并按風險程度大小排序，建立內控風險庫，明確公司主要風險所在，并為下一步的內控自評價指明方向。每年應對風險庫進行更新，確保風險庫能有效反映當前階段公司的風險實際狀況。

（四）內控自評價階段

內控自評價是指由公司董事會或類似權力機構對公司內部控制有效性進行全面評價、形成評價結果、出具評價報告的過程。內控自評價一般由內審部門牽頭實施，具體可以采取以下步驟。

1、開展內控調查問卷

根據《企業內部控制規范講解2010》和公司實際，針對18個板塊業務內容，設計出一套內控調查問卷，并下發給相應業務職能單位填寫，內審部門匯總調查問卷結果，并將此作為選取重點測試板塊等的依據之一。

2、制定內控評價方案

主要應包括：成立內控評價項目組，可以由內審部門、企管部門、財務部門等單位聯合組成；確定評價范圍和重點內容，應實行全面評價，但需突出重點業務和高風險業務，可根據風險排序和內控調查問卷結果等選擇；編制內控評價測試底稿模板，可以參照內控指引和公司內部管理制度來設置測試關鍵控制點；確定測試樣本選擇方法和樣本規模。

3、實施評價工作

首先對通過穿行測試，排查內控制度設計缺陷；然后按照方案制定的抽樣方法和樣本規模，選擇業務樣本；第三是對選出樣本實施實質性測試，判斷是否存在內控運行缺陷；第四是編制缺陷底稿，并由被評價部門書面簽章確認。

4、認定內控缺陷

內控缺陷認定應由項目組初步認定，提交內控工作組討論和認定，對重大缺陷，應由董事會予以最終認定。

5、分析內控缺陷

對缺陷的形成原因、表現形式和影響程度進行綜合分析，找出影響較大的缺陷和內控薄弱環節，形成書面內控缺陷分析報告，提交內控評價工作組和董事會。

6、撰寫內控評價報告

內控評價報告可分為對內報告和對外報告，其中對內報告沒有固定格式和要求，主要以滿足公司決策層和經理層的需要為主，對外報告則有固定的內容和格式要求。

（五）整改提高階段

針對發現的內控缺陷，內控評價項目組提出整改建議，經審核批準后，向整改責任單位下發整改通知書，要求限期整改并提交書面反饋。內審部門應定期組織整改跟蹤檢查，確保成效。

三、內控評價應注意的方面

（1）嚴格復核和審核缺陷底稿，確保缺陷證據的必要性和充分性，文字描述必須清楚、無歧義，避免引起爭議。

（2）科學制定抽樣方法和確定樣本規模，對樣本量小的，可采取詳查法，對樣本量大的，可以采用分類隨機抽樣法。

（3）提高缺陷認定標準的可靠性和可操作性。認定標準可包括定量標準和定性標準，企業應根據自身具體情況制定。

（4）不斷強化整改落實效果。應將整改情況與單位績效掛鉤，并建立和完善整改信息庫，以隨時掌握整改進度和關閉情況。

篇9

在市委科學發展觀領導小組的領導和第13督導組的精心指導下，我總公司學習實踐活動第二階段工作（即分析檢查階段）已按要求基本完成，取得了預期的效果。根據市委統一安排，學習實踐科學發展觀活動已轉入第三階段——整改落實階段。今天，我們在此召開轉段動員大會，我就上一階段工作情況作一簡要回顧，對做好整改落實階段的工作及具體安排講幾點意見。

一、分析檢查階段工作的主要情況

在科學發展觀學習實踐活動進入分析檢查階段以來，我們本著認識求深、活動求實的態度，抓住了廣泛深入征求意見、認真撰寫發言提綱、精心安排民主生活會、醞釀形成分析檢查報告等關鍵環節，保證了分析檢查階段工作的全面落實，主要表現在：

1、制定方案，積極轉段動員。5月18日市二輕總公司召開黨委會，專題研究討論轉段工作，制定出臺了分析檢查階段工作方案、行事例，并于5月19日上午召開深入學習實踐科學發展活動轉段動員會議，會上黨委委員同志作了動員講話，市委第十三指導組同志應邀到會指導。

2、開好專題民主生活會和組織生活會。會前在領導班子成員之間、領導干部與黨員之間、黨員與黨員之間、黨員與群眾之間，開展交心談心活動，相互溝通思想、增進了解，查找自身存在的問題與不足。在此基礎上,每位班子成員都認真撰寫了民主生活會的發言材料。6月12日，召開了班子專題民主生活會，會上，班子成員分別就貫徹落實科學發展觀，推進二輕科學發展；加強自身建設，增進領導班子團結；改進工作作風，廉潔自律等問題深入剖析原因，開展批評和自我批評。市委第十三指導組組長鄭志強書記參加了會議，并充分肯定了會議的成效。6月17日召開了支部專題組織生活會,每位黨員干部都按照科學發展觀的要求，結合自身的工作崗位，認真進行對照檢查，開展批評與自我批評，進一步理清思路、明確方向。

3、認真撰寫分析檢查報告。組建了分析檢查報告起草的工作組，由彭成榮書記任組長，全程主持分析檢查報告的撰寫工作。分析檢查報告充分運用了深入調研、開展解放思想大討論、民主生活會的成果，突出檢查分析問題、理清科學發展思路。初稿形成后，6月15日召開了黨委擴大會議，組織黨委成員及各科室負責人進行反復討論修改完善分析檢查報告。6月17日，召開了群眾評議會，組織系統內“兩代表一委員”、基層企業領導、職工代表等各個層面的對象進行評議分析檢查報告，廣泛征求意見，開門納諫，匯集民意，并充分吸收了正確的評議意見，對領導班子分析檢查報告作進一步修改完善，并經指導組審核后上報市學習實踐辦公室。

4、開門納諫，問計于民。為找準突出問題，總公司領導干部通過走訪企業職工、組織各片區召開民主懇談會、發放意見征求表等形式，廣泛征求基層的意見和建議。發出征求意見表130份，收回118份，共征求到意見53條，經梳理出較好的意見和建議12條。分片區召開了5次民主懇談會，面對面征求基層企業的意見，虛心聽取他們對總公司貫徹落實科學發展觀和領導班子自身建設的意見和建議。針對征求到的意見建議，經認真梳理后，請系統內“兩代表一委員”、基層企業領導、職工代表等各個層面的代表，圍繞議題，共同研究破解對策，問計于民，對提出的對策建議認真研究，形成科學的思路，吸收到分析檢查報告中來。

二、整改落實階段工作任務

整改落實階段是學習實踐活動的最后一個環節，也是決定學習實踐活動是否取得成效的關鍵階段；既是對前兩個階段工作的深化和推進，更是對前兩個階段工作的檢驗。這一階段主要任務是制定整改落實方案，集中解決問題，完善機制體制，總結測評提高。重點抓好以下幾項工作：

一是制定整改落實方案，明確責任分工。首先，要梳理整改落實項目，對查擺出來的突出問題進行全面的分析和歸類，對有條件解決的問題要及時解決；對需要協調或需要較長時間才能解決的問題，要制定方案和落實時限；對暫不具備條件解決的問題，要向群眾說明以求得理解。其次，要提出整改落實措施，做好“四明確一承諾”，即明確整改落實項目、明確整改目標和時限、明確整改措施、明確責任科室和人員，并作出公開承諾。再次，要征求整改落實意見，通過召開座談會、發放征求意見函等形式，認真聽取意見，不斷修改完善整改落實方案。最后，要公布整改落實方案，讓群眾了解改什么、如何改，以及整改的目標等。

二是集中解決突出問題，為基層辦實事好事。要按照整改落實方案的要求，集中力量解決在學習實踐活動中能夠解決的問題，做到邊學邊改、邊查邊改。特別是對于影響二輕科學發展的突出問題，領導班子和領導干部黨性黨風黨紀方面的突出問題和職工最關心、迫切希望解決的事關切身利益問題，要堅持實事求是，盡力而為，選準突破口和切入點，集中力量解決幾個既事關大局又有可能經過努力近期解決的問題，集中力量辦好一、兩件職工看得見，摸得著的實事，切實取得一批實踐成果。對于應該解決但客觀條件限制暫時又解決不了的問題，要作出說明，制定整改計劃，明確責任人，明確期限，創造條件逐步解決。

三是建立健全機制制度，創造良好政策環境。要積極推進制度建設，把解決突出問題和完善機制制度結合起來，深入調研，科學謀劃，努力構建充滿活力、富有效率、更加開放、更有利于科學發展的政策環境。要結合二輕實際，以科學發展觀為指導，做好機制制度的“廢、改、立”工作，即廢止一批阻礙和制約科學發展的機制制度；完善一批局部不適應科學發展的機制制度；建立一批促進科學發展的機制制度。

四是認真做好總結測評，鞏固擴大活動成果。群眾滿意度測評，既是真實了解民意的有效途徑，也是對學習實踐活動客觀反映的量化評價，有利于進一步加強和促進整改落實工作。要組織相關人員代表對總公司開展學習實踐活動的情況進行群眾滿意度測評，對整個學習實踐活動的成效作出實事求是的評價。要重視測評工作的啟示作用，把測評結果以適當方式向黨員群眾公布，并根據測評情況進一步完善整改落實措施，不斷鞏固和擴大學習實踐活動成果。同時，要認真撰寫總結報告。總結報告要全面反映學習實踐活動的基本情況、做法和特點，取得的主要成效、積累的成功經驗，同時也要指出存在的不足和原因，鞏固和擴大學習實踐活動成果的努力方向和主要措施等，做到情況清楚、評價準確、分析透徹、特色鮮明。在全面總結工作的基礎上，把學習實踐活動的成果和經驗貫徹到今后的各項工作中去，牢固樹立科學發展的理念，進一步推動學校更好更快發展。

三、整改落實階段工作要求

第三階段的工作要求高，任務重，時間緊，全體黨員和干部要克服松勁思想，避免厭倦心理，在市委指導檢查組的指導下，參加好這一階段的活動，做好這一階段的工作，高質量、高標準地完成這一階段的任務。

一要加強領導。黨委主要負責人要切實履行整改落實階段第一責任人的職責，班子成員結合分管工作做好各項工作，善始善終地抓好學習實踐活動，防止降低標準、前緊后松，確保學習實踐活動取得切實的成效。黨員領導干部要繼續發揮模范表率作用，帶頭學習理論，帶頭改進作風，帶頭整改落實，堅持一切從實際出發，多在實效上下功夫。

二要深化學習。要進一步把理論學習引向深入，結合新的實踐不斷加深對科學發展觀的理解，在繼續深入學習中央規定必讀書目的基礎上，聯系工作實際，深入學習中央和省委、溫州市委和樂清市委領導同志的重要講話精神，深入學習省委十二屆五次全會和省委常委會專題研究溫州工作會議精神，認真學習踐行科學發展觀的先進典型，進一步增強學習貫徹科學發展觀的堅定性和自覺性。

三要擴大群眾參與。做到遵循群眾意愿抓整改，吸取群眾智慧抓整改，凝聚群眾力量抓整改，真正通過整改切實打造群眾滿意工程。整改工作進程全程向群眾公開，充分聽取群眾意見，自覺接受群眾監督，增強解決問題完善制度工作的透明度和群眾公認度。

篇10

根據《》的要求，我局針對專項審計調查報告中指出的問題，按照《*市進一步清理拖欠民營企業中小企業賬款工作方案》的工作分工，積極督促相關單位落實有關問題整改工作要求。現將有關整改工作落實情況報告如下：

一、關于少報漏報拖欠民營企業賬款問題的整改情況

（一）關于少報拖欠民營企業賬款問題的整改情況

*市水利局上報市工信局拖欠款為*萬元，經審計抽查拖欠款為*萬元，少報質保金*萬元。少報的拖欠款為該單位單位辦公樓防雷設施維修工程質保金。*市水利局已按照審計整改要求將少報的拖欠款上報市清欠辦。

*市合浦水庫工程管理局上報市工信局拖欠款為*萬元，經審計抽查拖欠款為*萬元，少報拖欠工程項目設計費或監理費共*萬元。該單位核查后已經將少報的設計費和監理費上報市清欠辦，全部欠款已于*年*月份全部清償完畢。

（二）關于漏報拖欠民營企業賬款問題的整改情況

市城市照明管理處等*個單位未向市工信局填報單位拖欠民營企業賬款*萬元，整改情況如下：

*.市城市照明管理處拖欠照明項目材料款或設備款*萬元，已上報市清欠辦，于*年*月償還了所欠的兩筆數額分別為*萬元、*萬元的拖欠款，并更正了由于賬務上未對已償還維修欠款進行沖銷處理所產生的*萬元欠款。

*中學拖欠質保證金*萬元，是因項目升級改造工程存在質量問題造成的拖欠款，已協商解決，并上報市清欠辦和清償了該項拖欠款。

*市市政工程管理處拖欠材料款*萬元，已上報市清欠辦，并于*年*月*日償還了漏報的拖欠款。

*.市中心血站拖欠貨物采購款*萬元，已上報市清欠辦，已于*年*月*日在《*日報》刊登公告，并將其列入*年償還計劃，但是自刊登公告至*月*日止，尚未有被欠款企業與該單位對接。

*市第一中學拖欠工程款和借款*萬元，已上報市清欠辦，已在《*法制日報》刊登公告，聯系各相關債權人；以前還款材料不全的施工方業已提交完整工程款付款手續，已向市教育局申請資金進行償還。

*.市第二人民醫院拖欠藥品和衛生材料款*萬元，已上報市清欠辦，已支付“海南省醫藥公司”等*家公司拖欠款共*萬元，還有*個被欠款企業因對方單位撤銷、賬號不符等原因無法支付或轉出退回，*個被欠款企業貨款存在有發票問題、質量問題糾紛，雙方正在進一步協商處理，目前無法轉款的金額為*萬。市第二人民醫院于*年*月*日在《*日報》刊登公告，通知達美醫療器械經營部等*個被欠款企業于*年*月*日前持相關資料與其辦理財務對賬及清算手續，截至*月*日，有關被欠款企業還沒有前來結算。

*.市婦幼保健院拖欠服務費和采購貨物款*萬元，已上報市清欠辦，已通過登報公示的辦法通知相關被欠款企業及時與其進行對賬，辦理結算手續。目前已償還*家被拖欠民營企業款項共計*萬元，并將余下企業視為逾期不辦理情況，不被列入清理拖欠民營企業中小企業賬款范圍。

*市皮膚病防治院拖欠藥品和衛生材料款*萬元，已上報市清欠辦，已積極聯系相關被欠款企業進行對賬，已支付了拖欠*康醫源環保和*康呈鑫兩家公司的藥品和材料款，并將所欠款的十二家被欠款企業進行登報公示，但公示*日后這些被欠款企業尚未與其聯系，已將這些公司不列入清理拖欠民營中小企業賬款的范圍。

*.市結核病防治院拖欠藥品和衛生材料款*萬元，已上報市清欠辦，積極聯系被欠款企業，已償還*太華醫藥有限公司款項，并于*年*月*日在報紙上刊登公告通知余下相關被欠款企業及時與其進行對賬結算，并將*日后未與其聯系的企業不列入清理拖欠民營中小企業拖欠賬款的范圍。

二、關于填報拖欠民營企業賬款不準確問題的整改情況

（一）關于將已償還欠款作為拖欠民營企業賬款填報問題的整改情況

*市住房和城鄉建設局將*筆已償還保證金*萬元仍作為拖欠賬款向市工信局填報問題。該單位已對有關情況進行了說明，并在市審計局的取證單中予以說明。

（二）關于未結算的工程款作為拖欠民營企業賬款填報問題的整改情況

*市交通運輸局重大項目建設辦公室將未結算的*筆工程款和咨詢服務費共*萬元作為拖欠款填報。該單位與市清欠辦溝通后，已將該*筆款項從拖欠民營企業賬款中刪除。

*市水利工程管理處將未結算的*筆工程款和勘察費共*萬元作為拖欠款填報。該單位已重新報送市審計局和市清欠辦。

三、關于個別單位未及時理清具體拖欠民營企業賬款情況問題的整改情況