導語：如何才能寫好一篇項目整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

我縣在接到市固定資產投資項目清理工作領導小組辦公室關于對不合規項目抓緊進行整改的緊急通知后，高度重視，按照通知有關精神，就3個不合規項目對照國家產業政策及各相關規定積極進行整改，現就有關整改情況報告如下：

一、加強領導，統一思想

做好固定資產投資項目清理整改工作，對于加強宏觀調控、優化經濟結構、促進經濟社會健康發展具有十分重要的意義。我縣從講政治、保穩定、促發展的戰略高度，切實加強了對此次工作的組織領導，縣委、縣政府主要領導親自過問，迅速召開專題會議，對整改工作進行了全面的安排部署，要求各有關部門把思想統一到全國、全市的精神上來，把行動統一到縣政府的工作部署上來，精心組織，按照國家有關規定全面整改，確保工作順利推進，達到整改要求。

二、嚴肅政策，嚴格整改

對前階段清理出需整改的三個項目（分別是“大足縣建委等4個單位聯合修建辦公用房及職工住宅工程項目”、“大足縣房管局、國土局修建辦公用房及住宅工程項目”、“大足縣黨政辦公中心項目”），一方面將項目暫停建設，另一方面組織有關部門分別召開專題會議，研究部署整改方案。針對其不符合要求的地方，作相應的整改。

（一）“大足縣建委等4個單位聯合修建辦公用房及職工住宅工程項目”。此項目為原縣城鄉建委、縣城管辦、縣公用局、縣司法局四個單位的聯建項目。經縣足計經固[2001]118號文件立項，項目的總建筑面積為28000平方米，總投資1450萬元。其中：辦公用房8000平方米，投資650萬元，職工住宅120套20000平方米，投資800萬元。該項目的用地手續、規劃手續齊備（足國土預審[2001]32、重規選足建字[2001]85），不符合要求之處是：沒有環保審批手續和辦公面積偏大。現環保部門已按程序將建設項目環境保護批準書補辦（**（足）環準[**]61號）。對辦公面積偏大的問題，經研究決定將市政局及其下屬園林所、監察大隊、環衛所等單位70人，司法局及其下屬公證處等單位56人，建委及其下屬質量監督站、檢測所、設計院等7個事業單位、5個中介機構243人合署辦公使用，對剩余辦公用房已與兩家公司聯系，按照市場價格賣給公司辦公使用。該項目嚴格按照征地政策和補償標準執行，安置工作全部完成，不存在在征地拆遷安置中損害人民群眾利益的事，主體工程已完工。

篇2

結合當前工作需要，的會員“linfen2009”為你整理了這篇某工程項目部關于環境污染防治整改措施情況報告范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

市人民政府：

根據市政府辦公室督辦通報要求，我們將以工區為單元，嚴格加強對施工路段環境污染防治，具體將采取了如下整改措施：

各工區對施工區域內路面進行清掃、灑水降塵，每日5次，現有10噸灑水車2臺，5噸灑水車2臺，人工灑水車2臺，不間斷對施工區域和施工便道進行沖洗、灑水降塵，另在部分施工路段出入口設置霧炮降塵；

各工區現場的沙土石料、粉塵物料及時用密目網進行覆蓋，物料歸堆，人走場清，不需要的棄土廢土及時清理出場；

各工區在施工路段出入口安排2-3名工人對運輸車輛車身輪胎進行泥土剔除及沖洗，嚴禁帶泥上路影響市容，場內行駛車輛低速行駛，避免飛馳引起揚塵；

槐蔭大道北側通勤路段為原綠化帶改造，填筑料為路面銑刨料，道路基礎較差，該側雙向多車道通行，車流量較大，筑料不堪承壓致粉粒狀，導致路面積塵嚴重，施工單位多次對通勤路段坑槽進行修整，并對全線通勤路段每日6次灑水降塵，盡力抑塵維護環境；

加強對員工環保意識的宣傳。落實措施，控制人為的施工噪聲、揚塵、水土污染，最大限度地減少擾民，杜絕環境污染現象的發生。

除施工單位實施以上環保措施外，市環衛部門每天實施灑水車沿線灑水降塵4次，環衛工人每天多次沿線清理生活生產廢料等其他垃圾，做到垃圾日產日清。

篇3

政府審計不僅要查出問題，更重要的是要督促抓好審計查出問題的整改工作，以進一步提升審計效果，不斷提高政府效能。因此，審計統計工作要加強創新，以統計數據的形式全面、準確、及時地對審計整改工作進行統計，實事求是地將審計整改工作狀況反映出來，供領導決策參考。為達到這樣一個目標，在審計實踐中探索創新幾個審計統計指標，根據地方政府審計發展實際初步確定該指標的內涵和外延，對各類型審計項目的整改工作統一統計路徑，提高統計創新工作質量。

1、創新審計整改工作統計指標。根據地方經濟社會發展決策需求和地方政府審計發展實際，初步確定年度審計項目查出問題所涉及的資金總額、已糾正或整改金額、針對審計進行建章立制的個數、審計整改率等。根據這幾個審計統計指標，計算地方審計整改比例，為提高審計效率和效果提供決策參考。

2、審計整改工作統計指標的統計范圍。在具體設計審計統計指標時，參考國家審計統計指標體系，對以下審計統計欄目的范圍進行：一是審計單位名稱，系指經審計通知書確認的，報告期內由審計機關獨立或以審計機關為主實施審計，并出具審計報告的部門或單位名稱。二是審計調查單位名稱，系指經專項審計調查通知書確認的，報告期內由審計機關獨立或以審計機關為主實施審計調查，并報送專項審計調查報告的部門或單位名稱。三是審計資金總額，該指標從資金角度反映審計覆蓋面和規模大小。具體范圍為：企業，統計會計年度末資產總額；行政事業單位，統計預算資金總額；政府投資和以政府投資為主的建設項目，統計上級批準計劃總投資金額數；等等。以上幾個方面是指全面審計情況下的統計口徑。在專項審計時，按專項資金額進行統計。四是查出問題金額，系指審計查出的“違規金額”、“損失浪費金額”、“管理不規范金額”等的合計數。五是已糾正或整改金額，系指審計決定書、審計報告發出后，被審計（調查）單位已糾正或整改的問題金額。六是查出問題個數，以審計報告中反映的問題個數為準。七是已糾正或整改問題個數。針對審計查出問題已糾正或整改的狀況，要研究確定審計統計時的參考判斷標準：如有關部門和單位已按要求對違規金額和管理不規范金額等全部或大部分進行了糾正或整改狀況；針對管理不規范、制度不完善等問題已經建章立制的整改狀況；針對違規收費等行為已經停止違法行為的狀況；針對不涉及資金的管理性或其他類似問題，有關部門和單位通過會議等形式提出相關要求或在審計整改回復中表示整改的狀況；等等。在具體確定參考標準時，要循序漸進地針對地方經濟社會發展進程和政府審計發展實際，尤其是要從有利于領導決策角度進行研究。八是已糾正或整改率。

3、關于審計整改率。審計整改率的計算是個敏感問題，涉及到方方面面的工作。對于審計整改率的統計本身，就涉及到統計角度問題。因此，既要非常慎重地統計，又要積極穩妥地探索創新審計統計。對于審計整改工作的統計，除了要研究統計審計查出問題個數的整改狀況，還要參考統計審計查出問題金額的整改狀況，以達到實事求是地統計審計整改工作實際，切實為領導決策提供參考。

二、加強地方效益審計統計創新工作

經過20多年的發展，我國政府審計發展已經達到一定的水平。《審計署2003-2007發展規劃》中明確提出到2007年效益審計項目達到50%的目標，同時對審計管理提出了一系列目標。這些發展目標對審計管理提出了具體要求。各地方政府審計也在積極推進效益審計工作。效益審計工作不僅涉及政府審計發展目標，而且也涉及政府審計工作進程。因此，要針對地方政府審計實際創新效益審計統計工作。

1、創新地方效益審計統計指標工作。結合審計署審計統計指標體系，根據地方政府審計特色有針對性地整合效益審計統計指標：效益審計項目數，包括以效益審計項目立項的項目數和其他類型審計項目中的效益審計子項目；效益審計項目資金總額；效益審計項目查出問題資金額；占效益審計資金額的百分比；占審計資金總額百分比。根據這幾個審計統計指標，計算效益審計項目數占年度總項目數的比例，計算效益審計項目查出問題所涉及的資金總額占效益審計項目總金額的比例，計算效益審計項目查出問題所涉及的資金總額占年度所有審計項目總金額的比例，為推進全市效益審計工作提供決策參考。

2、地方效益審計統計指標創新的統計范圍。根據審計署審計統計報表體系和地方效益審計特色，探索確定以下范圍：一是效益審計項目，系指單獨立項，或與財政收支、財務收支真實合法性審計相結合的效益審計（調查）項目的個數。二是效益審計項目資金額：指單獨立項的效益審計項目總金額或審計（調查）項目中效益審計部分涉及的資金總額。三是審計查出問題金額，系指填入審計署審計統計“效益審計情況報表”內的數據。四是占效益審計資金額比例。五是占審計資金總額的比例。

在進行地方效益審計統計時，既要針對地方政府審計發展特點和發展進程，又要考慮地方政府審計目標。在涉及具體統計技術時，要考慮到經濟社會和政府審計發展的宏觀和微觀層面的實際問題。

三、加強計算機輔助審計統計創新工作

計算機輔助審計技術是政府審計發展所必須解決的問題。計算機輔助審計在政府審計中重要性越來越強。李金華審計長在有關會議上多次強調計算機輔助審計的重要性，并多次要求大力推進計算機輔助審計。

1、地方計算機輔助審計統計創新指標。針對地方計算機輔助審計發展狀況，有針對性地探索創新以下指標：運用計算機輔助審計所涉及的審計項目數；運用計算機輔助審計所涉及的審計項目資金總額；運用計算機輔助審計所涉及的審計資金總額；運用計算機輔助審計所查出問題的資金總額，計算機輔助審計查出資金總額占審計項目資金總額比例。根據這幾個審計統計指標，計算計算機輔助審計項目數占年度總項目數的比例，計算計算機輔助審計項目查出問題所涉及的資金總額占（或年度）審計項目總金額的比例，為推進全市計算機輔助審計工作提供決策參考。

篇4

根據《關于2019年國家脫貧攻堅成效考核反饋問題整改》，區農業農村局開展拉網式大排查，徹底摸清脫貧攻堅工作底數，準確掌握脫貧攻堅存在的問題。現將整改情況報告如下：

一、產業扶貧基礎不夠牢固

產業扶貧項目主要集中在種植業、養殖業、缺少龍頭帶貧企業，規模和品牌效應不強，抗風險能力較弱，群眾通過產業發展獲得的收益效果不明顯。

整改措施：制定下發《村級集體經濟發展助推“一谷一城”建設實施方案》和《建設“一谷一城”推進農業綠色轉型振興的實施意見》，以村為單位，流轉農民手里的土地與經營主體合作，采取入股分紅的方式，增加村級集體收入，帶動貧困戶增收。

整改時限：2020年年底。

二、部分項目資金使用帶貧減貧機制不健全

存在簡單分紅現象，未有效激發貧困群眾內生動力。

整改措施：督促鎮（街）摸清貧困戶的實際收入水平，采取差異化的分配方式進行分紅。

整改時限：長期堅持

三、部分產業扶貧項目缺乏技術管理服務

有些產業技術指導員發揮作用不強，導致貧困戶發展產業指導不到位，增收效果不強。

整改措施：加大對產業指導員的培訓力度，通過線上和線下的方式進行培訓，使產業指導員能妥善解決貧困群眾遇到的實際問題。

整改時限：長期堅持

四、農業基礎設施薄弱，扶貧項目抗風險能力差

整改措施：加大高標準農田建設力度，改善農田產出能力。做好農業保險公司的招投標工作。

整改時限：長期堅持

五、下步工作計劃

一是加大扶貧政策宣傳。采取反復入戶，入戶反復的方式，加深貧困戶對產業扶貧政策的了解、掌握程度。

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一、及時安排部署

一是發改委成立專項工作組，切實加強整改工作的領導，領導各司其職；二是制定切實可行的排查方案，發改委制作印發了《關于加強全縣工程建設領域突出問題排查問題項目整改工作的緊急通知》至各鄉鎮黨委、政府、縣直各部門、各工業城管委會、各風景區管委會和各企事業單位，安排部署整改工作。

二、落實內部科室排查職責

確定牽頭科室委，領導班子成員緊急行動，各施其責，組織相關科室及時展開工作，由發改委法規科牽頭，負責整改工作的組織實施和匯總,并把任務分解到了相關科室。

三、機關全體干部參與排查整改

投資科全體人員主要負責公檢法司、城建環保等問題項目整改工作；產業科全體人員負責產業發展問題項目整改工作；農經科全體人員負責農、林、水、牧等方面的問題項目整改工作；社會事業科全體人員負責科、教、文、衛、體等方面問題項目整改工作；規劃科全體人員負責能源、交通、通信方面問題項目整改工作，法規科全體人員負責招投標方面問題項目整改工作。做到了全委整體聯動，確保全縣問題項目整改工作的全面展開。

四、清理項目，查找問題

明確具體檢查項目。發改委對年月日以來所有行政審批項目和3000萬元以上的備案項目進行了全面清理，其中：清理年行政審批項目59個，3000萬元以上備案項目8個；清理2009年行政審批項目23個，3000萬元以上備案項目25個。共同協作聯合排查。我委會同縣政府項目推進辦、財政局、審計局、建設局、規劃局、民政局六個部門，組成四個檢查組共20余人，對我縣城西學校建設工程、建設工程、國家糧食儲備中心重建工程、鎮政府辦公綜合樓重建工程、建設工程等20多個項目的立項、環評、規劃設計、用地預審以及資金撥付，工程建設質量等方面進行了重點抽查，督促項目業主及時落實整改措施，確保整改工作落到實處。及時查找出的主要問題：一是部分建設項目未嚴格按照基本建設程序履行全部報批手續，存在手續不齊便開工建設的情況；二是部分建設項目雖然已經完成工程招投標，但未及時辦理招標后續備案手續和施工許可證；三是個別項目在備案后，審批部門雖已通知業主應及時辦理節能評估等相關手續，但部分項目業主并未按要求執行，對于這種情況目前尚無有效的制約辦法。

五、六舉措扎實開展整改工作

一是制定整改方案，各科室對查找出的問題項目進行梳理分類，督促各主管部門和項目業主制定切實可行的整改措施，抓緊整改。

二是抓緊完善項目審批手續。針對部分已開工建設，但目前尚未取得用地預審、規劃許可、環境影響評價、咨詢評估和節能審查等手續的項目，各主管理部門會同有關部門，督促項目業主加快整改，盡快補充完善項目建設的相關審批手續。縣規劃和建設局等主管部門對于不按基本建設程序進行建設的項目，按有關法律、法規進行了處罰，嚴格要求參建的監理、設計、地勘以及質量監督機構不得進入施工現場，待完善相關手續后，方可進場施工。到目前，該局共計補辦施工許可證9份，所有在建項目均已辦理了施工許可證。

三是嚴格執行規定審批權限。為認真貫徹執行國家、省和市關于加強建設項目審批管理的有關規定，凡是應由省或市發展改革委審批、核準和備案的項目，我委所有人員一律不得越權審批、核準和備案。對越權審批（核準、備案）的項目，要求各主管部門盡快督促項目業主加快整改，并及時補充完善相關報批手續。

四是切實加強項目招標投標管理。在審批、核準建設項目可行性研究報告、項目申請報告或資金申請報告時，我委嚴格依法核準了招標范圍、招標方式和招標組織形式，該公開招標的進行公開招標，該比選的進行比選，未經核準的不能進入招標程序。年至年，我委共計公開招標項目62個,比選項目225個。對項目業主規避招標和投標企業串標、圍標等違法行為進行了嚴肅查處；對招標投標資料不完整、未按規定備案的項目，要求各建設主管部門主動聯系建設單位，督促建設單位在開工前盡快完善招投標的有關資料和備案手續。

五是進一步加強工程概算審批管理。審批類項目嚴格執行有關工程造價和建設標準的規定，凡是政府投資項目投資額達到50萬以上的，必須由財政評審中心對工程投資進行評審，項目評審后，我委才為項目辦理招投標備案，項目才能進入招標程序。

六是嚴格控制項目建設規模。對擅自調整建設規模、提高或降低建設標準、違規變更設計的項目，各主管部門對項目業主進行批評教育，盡快糾正了違規行為，并視情節輕重給予通報批評、暫停項目建設、暫停投資計劃下達、暫停資金撥付等處罰。

六、四措施防微杜漸

（一）嚴格執行審批程序。發改委將繼續嚴格執行國家產業政策、行業準入政策和《省企業投資項目備案暫行辦法》、《省企業投資項目核準暫行辦法》、《國家發展改革委關于印發審批地方政府投資項目有關規定（暫行）的通知》等政策性法規文件，嚴格按基本建設程序辦事，不斷完善政府投資體制,規范政府投資行為,規范核準制,健全備案制,嚴格審批制。

（二）加強項目招標投標管理。發改委將進一步加強項目招標投標管理，堅持工程建設招投標程序,嚴格按照《中華人民共和國招投標發》、《省國家投資工程建設項目招投標條例》和相關法律法規從事招投標活動。對應進行招標和比選的項目按規定程序辦理。認真搞好招標核準和招標公告、招標文件、合同等的審核、備案工作，進一步加強對建設單位招標投標活動的監督。

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【關鍵詞】建筑；防雷檢測；檢測流程

1 建筑防雷檢測概述

1.1 建筑防雷檢測的目的分析

在防雷檢測工作中，檢測人員（特別是新手）找到幾處雷擊隱患，寫一份雷擊隱患整改通知書，要求受檢單位整改，就算圓滿完成任務。這是對防雷檢測工作目的的誤解，其目的不只是發現幾處雷擊隱患，而是維護受檢單位的防雷安全。要維護受檢單位的防雷安全，就要發現受檢單位的全部雷擊隱患，提出系統的整改方案，并督促其盡快實施。在檢測中，發現幾處雷擊隱患并不難，要發現全部雷擊隱患卻不易，特別是一些大的受檢單位更是如此。發現了受檢單位的全部雷擊隱患，并提出了系統的整改方案，但要受檢單位落實整改最難。要受檢單位花錢搞整改，多數受檢方并不樂意，往往以經濟困難、無權做主、需向上級部門請示匯報等理由婉拒。遇到這種情況，檢測人員恰當的做法，一是講清雷擊隱患的危險性和不整改所造成后果的嚴重性，讓受檢方對整改引起高度重視；二是把整改的項目按照先急后緩的順序排列出來，建議對方分期整改，把最急需整改的項目放在第一期，其它靠后；三是受檢方確實因經濟困難而一時難以落實的，可要求并幫助其采取一些臨時性“躲”雷措施，如學校的教學微機系統沒有采取必要的防雷技術措施以前，可提出雷雨天不能使用并切斷電源等要求。這些做法既能促進雷擊隱患整改措施到位，又能最大限度保證受檢單位的防雷安全。

1.2 建筑防雷檢測的要點

（1）問。對于隱蔽工程，如暗敷的引下線，地埋的接地體可以采取通過查看施工圖紙和詢問當事人的途徑對所用材料、埋設部位、布設間距進行了解。

（2）量。量防雷裝置各部分的用材的直徑、面積、厚度等，搭、焊接長度及引下線、接地樁的間距是否符合規范要求；量建筑物長、寬、高和避雷針、避雷帶高度以及與其相鄰建筑物的高度；量人工接地體距建筑物或人行道的距離是否大于3m，埋入深度是否符合規定要求；量共地防雷接地點與其它接地點間的距離是否大于10m，不共地的接地裝置間是否達到安全距離；當建筑"構#物周圍有高大樹木時，量其與建筑物間的凈距離是否大于5m；量內部設備與墻壁的距離是否大于0.83m。

（3）畫。就是要根據所掌握的具體情況繪制出現場建筑物和防雷設施草圖，并標定各類防雷裝置，被保護設施設備的具置。

（4）算。對新建或改"擴#建筑物要用滾球法計算避雷針、避雷線的保護范圍；要計算建筑物年預計雷擊次數，入戶設施年預計雷擊次數以及可接受的最大年平均雷擊次數進行雷擊風險評估。

（5）測。測建筑物防雷裝置和設備是否進行有效的等電位電氣連接；用電筆測接地線是否帶電，防止帶電設備漏電造成意外事故；測接閃器、引下線、接地體的接地電阻，判斷相互聯結完好性，阻值是否達到規范要求；測各類浪涌保護器的漏電流，對保護器的運行情況做出判斷。

2 建筑防雷檢測的流程

2.1 檢測前期準備工作程序

首先要了解被檢單位的基本情況。這是制定檢測方案、簽訂協議、檢測實施等后續程序的鋪墊。對被檢單位的了解不一定要非常詳細，但至少應了解其基本情況，如該單位具體地址、防雷工作聯系人、單位規模、性質、類型等。其次要根據被檢單位的性質，配備相應人員和設備。要簡單了解和掌握與被檢單位有關的專業知識，可以通過查看相關書籍資料，或請教防雷工程師、通過互聯網搜索等辦法，做到心中有數。根據被檢單位的性質、行業特點，策劃配備相應的具有專業特長的檢測人員和必要的儀器設備。再是思想準備要充分要充分考慮到檢測過程中可能遇到的各種困難以及相應的對策或解決方法。如在土質不良的環境下測量接地電阻、檢測場所可能出現危險、檢測儀器出現故障等等。最后是簽訂檢測協議。檢測協議的內容要檢測方、被檢方雙方商定，明確雙方的責、權利，以免產生不必要的法律糾紛。

2.2 檢測的實施工作程序

實施防雷檢測工作，首先要選擇適宜的天氣條件下進行，在檢測工作中：

2.2.1 要主動向被檢單位出示有關證件和文件

如果不主動出示證件，有些被檢單位也會要求查看的，這是被檢單位的權利。而到一些重要場所檢測如市委市府大樓、110中心、金融機構機房等地還會要求出具單位介紹信和身份證。因此主動向被檢單位出示證件是一種良好的工作習慣，也是防雷檢測規范化中的不可缺少的一步。文件一般包括檢測協議或合同、相關的法律法規、規范性文件等。但如果在工作中把這些文件都帶齊全則顯得累贅，可以根據被檢單位的需要而有選擇地提供。

2.2.2 要查看有關圖紙、詢問有關情況

防雷裝置有些是隱蔽工程，在檢測中是不可能檢測到的，如地網的做法、屏蔽的網格尺寸、墻內或地下接地體及其材料規格等。這就需要通過查看圖紙、詢問等方式來獲得有關情況。

2.2.3 對使用儀器設備要進行檢查

檢測前對所使用的儀器進行檢查，發現儀器設備有故障，應換用備用儀器或終止檢測；檢測后發現儀器設備有故障的，應對所檢測的記錄進行分析， 如發現不符合規定的性能指標要求時，應分析原因，并對已檢測結果的有效性作出判定。

2.2.4 現場檢測要細致

現場檢測至少應有兩名以上取得檢測上崗證人員參加。檢測可分為檢查和測量兩部分，檢查是定性的，而測量則是定量的。檢查的項目比較多，有幾十項甚至上百項之多，這里就不一一列舉了。測量項目則相對少一些，主要有接閃器、引下線、接地裝置、側擊雷防護、雷電感應防護、接地電阻值等項目的檢測，其中有些項目則需要通過計算得出結論。檢測工作必須嚴格按照防雷規范標準來實施，請被檢單位的工作聯系人陪同檢測，則可以少走彎路，大大提高工作效率。

2.2.5 填寫原始記錄或下達隱患整改通知書要規范

在檢測結束后，按照相關規范要求，現場如實填寫原始記錄內的各項內容，并有主檢人和復核人簽名。針對存在的問題，應下達整改通知書，這樣有利于防雷隱患被盡快地整改解決。

2.3 出具檢測報告的工作程序

檢測報告必須在電腦上打印輸出，不準現場填寫和發送，以使所出具的報告更具有嚴肅性。

2.3.1 整理檢測的數據和結果

對所測的相關數據進行誤差訂正，進行必要的計算。對檢測中發現的問題應找出相對應的規范中的內容進行核查。

2.3.2 填寫檢測報告

對數據復核無誤后，檢測員按照原始記錄的項目內容在專用電腦上認真填寫檢測報告。報告綜合評定用語應規范化。

2.3.3 報告的審核和蓋章

檢測報告打印完成后，必須經審核人審核，最后由授權簽字人簽名，加蓋檢測報告專用章、資質認證專用章和計量論證專用章方可生效。

2.3.4 報告的發放和保存

檢測報告應由專人進行登記發送，報告的發送要有嚴格的登記制度。報告可視需要一式多份，但應注明送達部門。其中一份檢測報告同原始記錄等資料由單位檔案保管員進行歸檔保存。

參考文獻：

篇7

結合當前工作需要，的會員“ying870615”為你整理了這篇關于審計發現問題的整改及建議采納情況報告范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

寧波市鎮海區審計局：

你局出具的審計報告（鎮委審辦行報〔2020〕12號）等審計結果文書2020年12月21日收悉，整改期限至2021年2月18日。現將審計發現問題的整改情況和審計建議采納情況報告如下:

一、整改總體情況

我局領導高度重視，對審計提出的相關問題追根溯源、舉一反三，不折不扣按要求落實整改。目前，要求我單位整改的問題共有2個，現已整改2個；提出審計建議3條，已采納3條。

二、問題整改的具體情況

1.關于預算編制不夠精準的問題。

審計整改情況：已根據要求進一步加強預算項目前期調研，合理控制預算規模，提高預算準確性。

2.關于預算編制不夠完整的問題。

審計整改情況：根據鎮海區財政局《關于印發

三、審計建議采納情況

已采納的審計建議：

1、強化預算管理。牢固樹立政府過“緊日子”思想，從緊從嚴控制政府開支，加強結轉結余資金統籌，提高資金使用效益，把有限的財政資金用在刀口上，切實保障“六穩”“六保”等重點工作。

2、規范經費支出。加強專項經費、“三公”經費、會議費、培訓費等支出管理，項目經費嚴格履行專款專用原則，加強各類專項經費管理辦法的學習和落實，規范各項經費支出，杜絕經費轉嫁下屬單位行為。

3、嚴格制度執行。嚴格落實有關政策制度規定，加強政策宣傳和學習，嚴格政府采購程序，規范政府采購行為，加強財務審核把關，確保各項費用支出合規。

篇8

牢固樹立“安全第一，預防為主”的安全生產方針，加強安全隱患排查與整改力度，以確保人員安全、設備運行安全，保證公司安全生產。以下是為大家整理的生產車間安全整改報告材料資料，提供參考，歡迎你的閱讀。

生產車間安全整改報告材料一

為牢固樹立“安全第一，預防為主”的安全生產方針，加強安全隱患排查與整改力度，以確保人員安全、設備運行安全，保證公司安全生產。

一. 排查內容

1. 人身安全：車間員工勞保用品佩戴齊全，上崗前安全培訓，班前會強調員工安全生產。

2. 設備安全：車間設備重大安全隱患都已排除。

3. 消防安全：車間安全警示牌完好，各處滅火器都配置齊全，滅火器狀態良好。

4. 現場安全：車間雜物、碎玻璃都及時清理。

5. 交通安全：要求員工上下班騎車必須遵守交通法規。

二、存在的安全隱患及整改措施

1、車間部分員工安全意識薄弱，通過培訓、班會進一步強化員工安全意識。

2、設備點巡檢工作做得還不夠細，需進一步加強對設備的點巡檢工作，確保車間設備的安全運行。

3、滅火器配備還不夠齊全，車間現有3瓶滅火器需要補充，需要在配備與補充的已向公司申請并登記。

4、現場碎玻璃有時清理不及時，進一步加強做符合實際現場的規范。

三、燃氣安全方面

根據車間的具體情況制定了以下燃氣操作流程及規范，以保證燃氣安全規范的使用

1. 天然氣瓶的換氣操作

2. 天然氣使用安全規程

3. 天然氣巡檢與維護

4. 天然氣檢漏方法以及泄漏應急處理。

以保證燃氣安全規范的使用

至此，真空管車間安全隱患排查與整改工作均已完成或申報。在以后的工作中，我們真空管車間仍一如既往積極配合公司的安全整改工作，努力把車間安全工作做好。

真空管車間

20_年x月x日

生產車間安全整改報告材料二

為規范生產車間的現場管理、人員管理和生產流程控制，湘佳南昌辦事處車間整改報告如下：

一、 車間庫存管理

1、 倉庫將現有成品庫存品統計，整理入檔。

2、 車間將現有物料庫存品統計，整理入檔。

3、 業務和采購參照車間和倉庫現有的庫存，在接到訂單的時候備注庫存數量。

4、 名門店下訂單后按時完成車間作業，嚴控每天的訂單完成程度。

5、 車間接到訂單，發貨出庫要減掉庫存數量并交財務及時統計。

6、 月未及時進行倉庫盤點，財務進行核對入賬

7、 逐步控制工時，減少加班時間。

8、 物料損耗的控制，對生產的數量到最后出貨數量的核對，查找物料損耗原因。

9、 車間入庫要開入庫單，發貨有倉庫開出庫單，如果出現補貨現象，須開補貨單，且要備注原因有主管簽字，倉庫方能給予補貨。

二、 車間5S管理

1、車間主任負責監督車間衛生工作實施情況，負責對車間工作人員的健康狀況進行監控。 車間工作人員按要求做好區域清潔衛生工作。

2、整理按各設備、工具、成品、原料等車間定置規定擺放。

3、地面清潔、無灰塵、無垃圾、無污跡、無積水、無死角。

4、墻壁(角)和天花板清潔、無污染、無蛛網、無死角。

5、門窗明亮干凈、無積灰、無污跡、無蛛網。

6、照明、殺菌燈具保持清潔，無灰塵積壓。

7、桌凳保持干凈，物品堆放整齊。

8、水池及地下水道清潔、排水暢通、無阻塞現象。

9、樓梯通道暢通。

10、車間四周責任區內清潔、無垃圾、無煙蒂。

11、廁所、洗手處保持清潔干凈、地面無積集水、墻面無污跡。

三、 檢查與考核

1、車間主任負責對車間衛生工作進行內部檢查，發現問題及時督促員工進行糾正，并計入個人每月的工作績效考核。

2、辦公室每周對生產區域進行一次衛生檢查，檢查不合格的，可對相關責任人進行處分。

負責人：馬杰、葉正輝、涂孟元

湖南湘佳牧業股份有限公司

南昌辦事處

20_年x月x日

生產車間安全整改報告材料三

近來，我公司堅決落實各級領導指示精神，在各項目部深入扎實開展了安全隱患大排查，對排查出的安全隱患及時整改，制訂防范措施，保證工項目安全穩定。

公司領導高度重視工廠安全穩定工作，對排查工作進行了認真研究。這次安全隱患大排查結合各項目部實際情況，對工地重點部位和薄弱環節進行排查，對排查中出現的重大安全隱患特提出以下整改方案。

一、整改措施

針對本次安全隱患排查的問題，特提出以下整改措施：

1、規范臨邊洞口及出入口的防護。重視戴安全帽和高處作業系安全帶;按規定使用合格的安全密目立網、安全帽和安全帶。

2、規范腳手架搭設。糾正架體與建筑結構固定的作法，設置首步固定;對架體進行立面全封閉，防止墜落傷人，保證行人的安全。

3、施工場地通道不堆物，保持暢通;工地上不準流動吸煙;材料按場布圖規定場所堆物，并掛好標識排，注明規格、品種、名稱;建筑垃圾分類堆放，做好標識;危險物品進庫，妥善保管。

4、作好安全標志，以圖象為主要特征的圖形符號或文字構成的標志，用以表達特定的安全信息。在有較大危險因素的部位、設備和設施上，設置安全警示標志。安全警示標志設置在明顯位置，便于識別，來提醒路人注意安全。

5、施工現場周邊要設置圍擋設施，實行封閉管理，懸掛張貼醒目的標志或者告示，阻止無關人員進入施工現場。

6、施工現場實施符合文明施工的規定，不違章指揮、違章作業，生產設施符合安全要求和衛生標準。

二、整改責任

項目部經理對隱患治理工作負主要責任，負責全面安排安全隱患治理工作，對消除重大安全隱患工作進行領導、監督和協調，負責對消除重大安全隱患整改所需資金的安排。

項目部副經理負責組織人員，整改方案措施的安排落實，負責整改所需的人力、物力的調節。

負責重大安全隱患整改的責任人，負責對重大安全隱患在整改期限內組織人員進行監督檢查，整改完畢負責組織人員進行驗收。

三、整改資金

1.安全隱患排查治理資金應當按照"項目計取、確保需要、企業統籌、規范使用"的原則進行管理。財務應將安全隱患排查治理資金納入公司財務安全費用，保證專款專用，并督促其合理使用。

2.安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監控支出和其他與安全生產隱患排查治理的直接或相關的支出。

3.項目應建立安全費用臺帳，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全治理工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。

4.項目經理對安全生產費用全面領導和監督。項目財務部負責對安全隱患排查治理資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，建立安全經費臺帳，確保安全整改投入迅速及時。

5.發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由董事會討論決定。

四、整改時限

根據項目部具體工作情況，整改時限為一個月。負責整改的責任人，必須在規定時間內回復整改完成情況。對不能按時完成整改的，應說明原因，對不按時整改或不按規定時間回復整改完成情況的責任人進行處罰。

五、預案

總體原則：搶救遇險人員和搶險人員的生命安全是首位;控制事故災害升級和擴大是第二位;搶救財產是第三位。

1、生產安全事故應急救援組織由公司經理做為第一責任人負總責，公司副總經理負責組織應急救援協調指揮工作。

2、公司成立以經理任組長，副經理任副組長，其他人員為組員的應急小組，負責公司范圍內重大事故的應急救援協調指揮工作。

3、組織有關部門制定應急救援預案，以便按照應急救援預案開展救援工作力爭將損失降到最低程度。

4、根據事故突況統一部署應急預案的實施工作，并對應急救援工作中發生的爭議采取緊急處理措施。在公司內緊急調用人員物資等。

5、事故現場要實行統一指揮，每一個部門、每一個人必須積極踴躍的參加應急救援工作并提供一切便利條件。

6、搶救受傷人員保護好事故現場，疏散現場人員，控制事故擴大是事故發生地指揮人員首先要采取的應急措施。

7、應急救援程序：

1)事故發生地的每個部門、每個人都有責任在第一時間向本單位、本部門的主管負責人報告并按有關規定逐級上報。發生重傷及其他事故，公司經理及有關負責人在1小時內趕到現場。2-3小時內向公司領導及工程管理部報告情況。

2)發生事故要迅速組織救援，防止事故擴大，力爭減少人員傷亡和財產損失。

3)生產安全事故應急救援及時得當并對救援簡況進行記錄。

4)嚴格執行救護規程和規定，嚴禁救護過程中的違章指揮和冒險作業，避免救護中的人員傷亡和財產損失

篇9

關鍵詞：內部審計；效果

中圖分類號：F239 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）05-0-01

一、審計效果不好的原因

1.審計項目的選取不夠科學。審計項目的選取是由審計范圍決定的。現在內審的范圍很大，可以開展經濟責任審計、財務收支審計、管理審計、效益審計、專項審計等，但在選取審計項目作為部門年度目標時主要存在兩個主要問題：一是覺得審計部門什么都能做，除了上級和領導制定的審計項目外，自己還列舉了一大堆審計項目，卻沒有考慮到部門審計人員的專業能力是否與這些項目匹配。例如在科研單位，審計部門人員大多來自財務和其他專業，平時對單位的科研活動基本沒什么介入，不了解科研的基本流程，如果貿然要開展科研項目流程審計，不見得會取得好的審計效果；二是沒有將部門目標和單位目標相結合。內部審計是為單位的管理層服務的，要對風險管理、控制和治理過程進行評價，提高單位效益，幫助實現單位目標。內審部門在選取審計項目時，往往從自己部門出發，沒有經過廣泛的討論，沒有和經營管理中的主要問題結合起來，沒有抓住熱點和亮點項目，造成領導關心的沒審，審的領導不關心，效果不言而喻。

2.審計質量存在問題。審計報告洋洋灑灑，從審計內容的方方面面都進行了描述，但提交上去，領導知道存在的一些問題報告上卻沒有反映，或者說審計時根本沒有關注或發現。造成質量低下的原因主要有三個：一是內審部門普遍存在的問題是人員少，任務多。在有限的時間內，審計人員要完成大量的工作，審計的深度有限，往往保住了進度，犧牲了質量；二是審計人員能力有限，審計人員多來自財務、經濟等專業，面臨的審計范圍越來越寬，一些審計內容超出了審計人員的能力范圍，并且在短時間內難以提升；三是審計質量控制不完善。很多內審部門沒有建立內部審計質量控制制度，造成審計項目的開展缺乏標準化、規范化、制度化。審計時沒有完善的審計程序，缺乏規范、標準的工作底稿，沒有復核。審計報告格式不規范，內容不完整，問題描述不夠清楚、重點不突出。審計建議缺乏建設性，操作性不強，影響了審計質量。

3.審計威懾不夠。開展審計之前，沒有進行審計公示；審計報告出來后，只在一定范圍內傳閱，主要是主管領導、被審計單位領導和被審計人員才能看到審計報告。報告中揭示的問題沒有受到更多的關注，問題是否嚴重主要看主管領導的意見。此外，很多審計都是事后審計，如離任經濟責任審計時，被審計人已經調離工作才對其進行審計，審計結果對其很難有影響和約束，感覺如走過場、走形式。

二、提高審計效果的途徑

1.選取適當的項目。在確定審計項目時，要立足本單位，了解單位目前運行中存在哪些主要的風險，將風險級別高的列為審計的重要項目；其次，要在部門內部進行廣泛地討論并及時與主管領導進行溝通，聽取多方面的意見；最后，在確定審計項目時，要考慮審計部門人員數量及素質，對暫時缺乏相應能力的不要貿然立項，至少要經過一段時間的調研、學習，摸清基本情況后再說。

篇10

目前，審計項目稽核制度在某些地方審計機關已經初步建立，有些審計機關雖沒有明確規定實行審計項目稽核制度，但在實際工作中已經做了部分審計稽核的工作，只是還沒形成系統性、常規性的工作規范。筆者認為審計機關建立審計項目稽核制度十分必要，因為它是審計質量管理的重要環節，在審計質量控制的基礎上再實行審計稽核，將使我們的審計質量管理制度更加完備，對我們進一步提高審計質量，促進審計工作科學發展大有裨益。

一、建立審計項目稽核制度的背景

審計質量是審計機關的生命，實行全面質量管理是提高審計質量，防范審計風險，發揮審計監督職能的重要舉措。當前，審計質量控制工作被提到了前所未有的高度，新修訂的《國家審計準則》（以下簡稱新準則）對從審計計劃的編制、現場審計實施到審計報告的編審各個環節的質量管理都進行了系統地規范，成為審計機關和審計人員執行審計業務、評價審計質量的基本尺度。新準則的另一個顯著特點是更加注重專業機構對審計項目質量的總體把關，即審計機關法制機構對審計報告以及相關審計事項進行審理。新準則將法制機構原來對審計結論文書的復核調整為審理機構對審計項目的審理。審理機構以審計實施方案為基礎，重點關注審計實施的過程及結果。從法制機構對相關文書的第三級“復核”，到對審計項目的“審理”，不僅是提法上的簡單變化，而是在審理內容、程序、職責等方面都更加完善。復核只是對審計組原有業務文書及相關證明材料的再復查，而審理要求法制機構對整個審計項目從總體上把關，不僅關注審計組提供資料的充分性、合法性，還要審查審計方案的實施情況，審計目標的實現程度，從而為審計質量做總體的把關。

二、審計項目稽核制度的構建

（一）審計稽核的組織機構

審計機關應該設立專門機構來執行審計稽核工作。審計稽核是對審計質量控制工作的“再監督”，審計稽核工作應該由獨立于實施審計項目的業務部門的人員來完成。因此，審計稽核部門應該由審計機關負責人、審計項目業務部門的分管領導、紀檢監察人員、法制機構負責人等人員構成。

（二）審計稽核的范圍

應該說，審計項目稽核是審計質量管理中的一個較高層次的工作環節，所以審計稽核的范圍并不是也沒必要涵蓋所有的審計項目，而是要對審計項目進行選擇，只有那些具有某種特殊性的項目才能列入審計稽核的范圍。選擇審計稽核的項目時，主要考慮以下因素：審計項目實施過程中出現了重大失誤的項目；項目規模龐大、內容復雜或帶有探索性的審計項目；將來可能成為審計方向或主要審計業務的項目；社會關注、風險較高的審計項目；審計結果公開后產生重大社會影響的審計項目等。還要考慮被審計單位對審計決定有異議，未按要求落實審計決定的項目；在審理復核及召開審計業務會議時被認為審計質量存在較多問題的審計項目；被舉報的有違反廉政規定和審計工作紀律的審計項目。

（三）審計稽核制度的內容

1、審計業務制度執行情況。通過對審計機關各項業務管理制度執行情況的檢查，評價審計質量各管理環節存在的問題及制度方面存在的漏洞，從而提升審計稽核質量及管理水平。如審計工作量的核定是否符合實際；審計計劃的制定是否圍繞政府工作中心和審計重點；審計目標是否到達了審計項目總體質量控制標準；審計進度與影響審計質量的關鍵環節是否得到了有效控制；審計項目現場總結制度是否得到有效實施；審計公告制度執行的程序是否合規，公告的內容是否符合實際；廉政紀律制度是否執行，是否存在不廉潔的行為以及群眾舉報線索。

2、審計項目的組織管理。一個審計項目的組織實施，需要審計組成員的共同努力才能很好的完成。特別是大型和行業審計項目的組織實施尤為重要，關系到審計項目質量和審計成功的關鍵。通過對審計項目組織管理的檢查，評價審計項目質量管理組織體系設置是否科學、高效，審計質量管理人員是否在關鍵環節和重點部位上盡職盡責，是否充分發揮了質量管理的作用。審計質量管理的方法是否得到合理的使用，實際效果是否到達預期的目標。