導語：如何才能寫好一篇采購員職責，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

崗位名稱：采購員

直接上級：公司經理

負責對象：物料的采購、供應

崗位目標：通過對采購過程進行有效控制，嚴把物料、包裝、品質、價格、數量、

交貨期，從而采購公司所需產品，確保滿足公司運營的需求，并能熟悉和掌握分管的各種物料名稱及性能。

崗位職責：

1．

嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定，努力提高自身的業務水平，樹立為生產服務的觀點。

2．

負責對現有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯系，建立供應商名冊。并對供應商進行品質，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估，確保供應渠道暢通和安全。

3．

根據公司的生產需求，從系統中的采購申請單下推采購訂單。并以傳真或郵電的方式通知各家供應商，要求其對訂單上的采購數量及交貨日期等相關信息進行確認。待供應商確認回傳公司后，需要對采購訂單進行存檔保存。如果供應商對訂單的交貨時間或數量等相關信息存在疑問，需要更改采購訂單，在請示后，得到批準方可執行。

4．

采購訂單如在執行期間需要變更，撤消，圖紙更新時，必須和供應商及時溝通，確保供應商提供物料保證公司的需求。

5．

負責跟催采購訂單的到貨情況

臨近交貨期的前一個星期，要求供應商針對未交貨的訂單提供具體的交貨安排，并把各家供應商的信息匯總成表，加注個人的看法，上交公司物料流通部門和生產部門。如果供應商不能按時交貨的，則還需要供應商提供訂單推遲交貨的原因，和具體推遲交貨的名稱，數量和日期。

6．

負責物料的驗收及入庫

物料到達公司后，根據實際情況，可以直接入庫的物料則下推入庫單據；需要質檢的物料，則下推請檢單據，同時把物料放在待檢區。并協助倉管員進行來料清點。如果物料數量或型號不對，及時和供應商聯系，得到對方的確認。并修改相關單據。

7．

負責對質檢不合格物料的處理

物料在質檢部門檢驗不合格時，及時聯系供應商。可以現場返工的，要求供應商盡快派人過來解決。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內提供后續的解決方案，在請示后，得到批準立即執行并進行跟蹤。

8．

負責對生產不良品的處理，及時退、換貨，確保公司的生產需求。特別是物料在生產過程中出現重大質量時，首先是與生產部門了解生產現狀，再與質檢部門了解出現問題的詳情，然后與供應商聯系如何保證生產的正常進行。

9．

采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。收到發票后，把采購訂單和入庫單據整理好一并交給財務人員。

10，

根據與供應商協商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。

11，

負責新的供應商的開發和培養

在平時生產不是很忙的時候，尋找新的供應商。對新的供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息：交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件、付款方式、是否提供票據、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后，進行物料的試樣，做好試樣產品跟蹤表記錄。試樣成功后，則把相關的資料整理成冊，以確保供應渠道的豐富和寬闊的選擇范圍。

關鍵指標：

1，

采購計劃的達成率；

2，

采購及時率；

3，

采購質量合格率；

4，

采購成本的降低；

5，

新物料引進率。

崗位溝通：

1，

內部溝通

采購部門文件的呈送與傳達；

質檢部門的咨詢與問答；

倉庫物料的跟催；

財務部門的價格更新。

2，

外部溝通

供應商的價格、質量等商務洽談

崗位權限：

1，

采購報銷的提報權；

2，

供應商來訪公司的提報權；

3，

采購價格的制定權。

崗位要求：

1，

熟悉操作電腦，會操作各種辦公軟件；

2，

了解公司產品，熟悉本行業

3，

熟悉采購流程；

4，

性格較外向、開朗，溝通能力強；

篇2

2. 大宗食品原料的采購必須在驗核營業執照和資質證明后，與供貨商簽訂供貨協議，供貨商提供商品質量合格證明后才能購買。

3. 廉潔奉公，忠于職守，采購的一切物品必須是貨真價實，價廉、質鮮、量足、味美。

4. 嚴禁采購霉爛變質和偽劣食品原料。購物發票必須定期報銷，結算清楚，嚴禁在采購中拿回扣或貪污挪用先進。

5. 在采購中因工作失職造成的經擠損失和事故，采購人員必須負責。

6. 協助食堂總監做好食堂管理工作，配合做好食堂常規日常工作，認真做好責任區的清潔衛生工作。

7. 除完成本職工作外，還要積極完成領導交辦的其他工作任務。

1、負責餐廳飲食原料、物料的詢價和采購工作。

2、熟悉業務，了解各類食品原料的名稱、特征、品質、產地、價格，本餐廳營業率、配料標準和消耗定額。

3、熱愛本職工作，堅守工作崗位，自覺、主動、積極地完成餐廳交辦的一切采購工作任務。做到勤跑、勤問、勤聯系、信息靈、貨源多、質優價廉，保障供應。

4、嚴格執行食品衛生法，絕不采購腐爛變質、摻假貨、價不符的商品，一旦發現及時以退貨。

5、嚴守財經紀律，防止短缺、被竊事件的發生，遵守職業道德，不趁職務之便假公濟私、營私舞弊。

6、進貨后須經驗收人、收貨人認真驗收，做到手續清楚，結賬及時。

1、 采購員必須遵守國家法律法規和采購制度，不得違法采購腐敗霉變食物，嚴格杜絕“回扣”的違法行為。

2、 大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家，低價優質，降低成本，樹立服務學生的理念，自覺接受監督。

3、 采購員根據各食堂的需要及時采購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫，并填寫入庫單，發票交食堂保管員簽收，出納憑據付款（票據要求字跡清楚）。

4、 采購員必須堅持原則，不照顧關系購進低質高價的物品。

5、 加強對現金和票據的管理，丟失責任自負。

6、 票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次，合同賬目在次月5號結清。

7、 需購進批量物資，提前三天報告中心，確保資金周轉到位。

篇3

【關鍵詞】財政支出；問題；原則；建議

一、當前我國財政支出結構中存在的問題

（一）財政支出范圍不規范，“越位”與“缺位”并存

具體表現在：政府及財政在資源配置領域的定位不明確，財政的職能范圍與支出責任未能根據市場經濟發展的要求作出相應的調整。一方面財政支出嚴重越位，即政府行政干預過多，充分發揮市場調節較少；另一方面財政支出又嚴重缺位，即財力過于分散，支出重點不明確，使得在應由財政供給的市場失靈的領域出現保障不足和無力保障的情況，這不僅使政府宏觀調控的職能和力度弱化，同時也不利于市場經濟體制的建立。

（二）財政支出的結構不合理

1.經濟建設支出比重仍然偏高。我國經濟建設支出有下降趨勢，但下降緩慢，比重還是很高。長期以來，在經濟建設為中心的思想指導下，經濟建設支出一直是我國財政支出中份額最大的部分。

2.行政管理支出增長過快。改革開放以來，政府的社會管理職能逐步擴大，機構人員逐步增加，行政管理費的增長是必然的。不可否認，行政管理支出的增長有隨著經濟發展、社會進步而增長的合理性的一面，但也有由于機構不合理膨脹、人員編制過多、服務效率低下等不合理的一面。

3.財政支出在管理方面存在一定的問題。主要表現在：一是支出預算編制粗化。我國目前的支出預算，編制前缺乏必要的論證過程，對預算科目是否保留、單位人員經費和公用經費是否有壓縮的可能、單位之間是否平衡，都缺乏必要的量化分析和科學論證。二是支出預算約束軟化。有的地方不按法定程序，隨意追加支出預算。

二、優化我國財政支出結構的原則

建立和完善社會主義市場經濟體制是我國經濟體制改革的目標，財政體制的改革和完善也必須以這一目標為中心。因此，優化我國財政支出結構應遵循以下原則：

（一）體現政府職能的原則

財政支出范圍與政府職能范圍密切相關。財政是政府職能在社會產品分配和再分配關系中的體現，政府有舉辦或組織實施社會公共事務的職能，財政就有為社會公共事務提供公共資金的職能。對于市場不能有效進行資源配置的私人物品領域，需要采用財政支出的形式來進行彌補，以有效緩解經濟發展的瓶頸，促進各項事業的發展。

（二）體現社會公共效益最大化原則

我國財政改革的目標是建立社會主義市場經濟體制下的公共財政。規范財政支出結構應體現社會公共需要，財政支出范圍應與社會公共需要相符。同時，政府應根據公共產品社會效益的不同，分層次、有重點地確定財政支出范圍。

（三）適應我國國情的原則

財政支出的結構受一個國家社會制度、經濟體制、經濟發展水平的影響。我國實行的是社會主義與市場經濟相結合的體制，同時我國還是一個生產力發展水平較低的國家，社會化程度不高，經濟結構呈現“二兀”特征的國家。因此，確定財政支出結構時，一方面，要借鑒國外的經驗；另一方面，必須結合我國國情。通過市場機制進入的收入分配通常體現效率原則，但往往難以兼顧公平原則，就要依靠財政支出手段來解決。

（四）體現財權與事權相統一原則

財政支出結構按行政級別劃分有中央、省、市、縣、鄉五級財政支出，由于各級政府職責權限不同，財政支出范圍也不同，即事權與財權應相一致。國家可通過立法等形式確定中央政府和地方政府各自的事權，根據各自事權確定相應的財權。在明確財政職責范圍的前提下，合理、科學地劃分中央與地方的支出范圍。

三、改善我國財政支出的對策建議

（一）科學界定財政支出范圍

在市場經濟條件下，財政應以滿足社會公共需要為標準參與社會資源的配置，政府公共支出范圍必須以社會公共需要為標準來界定和規范。社會公共需要一般具有以下特征：一是只有政府出面組織和實施才能實現的事務；二是只有政府舉辦才能有效協調各方面利益的事務；三是企業和個人不愿意舉辦而又是社會存在和發展所必須的事務。凡屬于社會公共需要的領域和事務，財政才能提供資金支持；凡不屬于這個范圍的領域和事務應逐步推向市場，由市場機制去調節。按照這一標準，政府公共支出的范圍界定如下：（1）消耗性支出。一般是指資源置于政府直接配置，直接消耗的支出。主要包括：國防支出，對外事務支出、各級政府、人大、政協、檢察院、法院支出、基礎教育、基礎科研、衛生保健等公益性事業支出。（2）轉移性支出。一般是指政府不直接消耗，而是通過再分配轉移出去由社會消耗的支出。主要包括價格補貼等補助。（3）公共工程支出。一般是指用于公益性基礎設施的支出。

（二）強化重要產業和領域投資，增強國民經濟發展后勁

在進一步壓縮經濟建設生產性支出的基礎上，將財政資金投資重點轉向社會公共基礎設施、節能減排等非營利性領域，為市場經濟的發展提供良好的外部環境。一是要進一步加大水暖電氣、公共交通、城市綠化等社會公共基礎設施建設，推動國民經濟實現良性循環和長期穩定發展。二是著力強化農業基礎地位。三是積極支持能源節約。四是促進國有經濟發展的財政投資政策取向。

（三）合理優化財政支出結構

國家財政應當在嚴格控制經濟建設支出的前提下，進一步加大基礎設施公共性投資，吸引民間資本投向該領域。由于部分科研和部分教育支出不是純粹的公共產品，財政不可能包攬一切科學教育經費，對科學教育要區別對待：對基礎性研究和關系到國家安全與長遠發展的科學研究要全部進行財政支持；對教育支出要按照不同層次和不同類別，采取不同的對策，對基礎教育要保證人員經費的前提下加大財政投入；對高等教育、中等教育和職業教育分別采取專項經費管理、定額補助等辦法。

（四）完善預算管理體制和公共支出制度，提高財政資金使用效益

首先，進一步推進部門預算管理改革，實現預算管理“公平、透明、全面、規范、高效”的總體目標，同時加強綜合預算，把各部門的預算內外資金全部納入預算管理，全面反映部門收支情況，建立統一完整的財政預算；其次，加強財政資金監管，推行國庫集中支付和政府采購制度，有效減少財政資金被截留挪用和損失浪費，降低政府行政成本，提高財政資金的使用效益和效率；

（五）建立健全財政支出績效監督制度

財政支出績效監督作為提高財政支出績效的有效手段，是當前財政支出管理改革和公共財政框架構建過程中一個不可缺少的重要環節。

加強民主監督與內部監督力度，充分發揮社會、人大及財政部門內部的監督職能，對財政資金的使用進行全方位、多層次的監督。通過對相關制度的完善與創新，加強財政支出從預算到執行的全過程監督和管理，提高國民參與和決定公共財政支出的程度，從根本上保證財政支出的公共性。

參考文獻

篇4

根據激勵的需要層次理論，每個個體都有社會需要和尊重需要，希望和他人建立良好的關系，希望得到他人的認可和關注。當企業在滿足個體的相應需求時可以影響員工的行為，其中得到他人的信任對個體而言是一個極大的激勵。

信任是一種把握的預期，即預期他人不會在語言、行為或決策方面采取機會主義，信任是一個依賴歷史的過程。

信任是雙方的。在當今不斷變革和充滿不穩定性的時代，人與人之間、個人與組織之間的關系變得越來越復雜，人們渴望忠誠又害怕被忠誠，而各種關系的質量很大程度上取決于相互信任的水平。

在當今的采購員管理中，調動采購員工作的積極性也需要管理者和采購員之間、采購員和其客戶之間建立一定的信任度。在提高采購員工作積極性的同時降低企業監督的成本以及所帶來的其他負面影響。

二、建立信任提升采購員工作積極性

管理者應該在提高自身管理水平的前提下，采取合理科學的激勵措施建立與采購員互信，提升采購員工作積極性，降低采購員的職務風險。

（一）建立科學公正的考核體系，形成對采購員一致的判斷

對采購員的考核既要關注結果也要關注過程。采購主管應與人力資源部門配合，針對采購人員的工作崗位，確定工作業績考核指標和綜合素質考核指標。指標的確定應考慮采購員所帶來的企業采購成本、使用部門績效以及顧客滿意度等方面。考核制度應公開化、員工理解透徹化，考核過程公正公開化、考核結果反饋化。

通過科學公正的考核可以幫助管理者真正了解一個采購員的工作是否盡責盡職，是否有工作能力，了解采購員的“品行”和“基本誠信”，減少他人對采購員的無端猜測與懷疑、不信任，為員工行為的預期性做好準備。

通過科學的考核，也使得采購員對自己工作有客觀的認識，形成合理的公平感，讓每一位采購人員知道上級、同事、顧客對他(她)們的能力和綜合素質的評估與期望。公正透明的考核體系，為采購員獲得同事和領導的信任和尊重提供了保證，減輕采購員的心理壓力，滿足采購員的社會尊重需要，進而提高采購員的工作積極性。

（二）建立合理的薪酬體系，增加離職與犯錯的機會成本

期望理論認為，當員工預期其付出努力后不能獲得相應的合理回報時，他會怠工或采取不正當手段甚至離職。在采購管理中，當采購員取得相應績效卻無相應回報，或回報明顯低于外部受賄所得，或自己的采購能力難以完成采購任務時采購員都有可能違規、怠工或離職。因此，企業有必要建立合理的薪酬體系，取得采購員的信任，增加其離職與犯錯的機會成本。

針對中小企業采購特點，采購員的薪酬崗位工資、績效工資和福利。基本工資的水平應根據本地同行業水平確定，而績效工資則可以采用捆綁式工資。在滾動式標準價格訂立的基礎上采購員的獎金與采購節約直接掛鉤，在保證采購質量的基礎上，績效工資可以上不封頂。福利可以采用靈活多樣適合員工特點與需求的方式滿足。薪酬制度應當在實施過程中不斷檢測并加以修改，以適應企業的發展。

企業通過合理的薪酬體系設計，采購員了解自己的努力可以獲得相應合理的回報時，管理者和采購員雙方的信任即可產生，在促使采購員主動放棄索賄的同時，提升了其采購積極性，使得采購員與企業成為利益共同體。

（三）建立誠信檔案，形成對誠信的獎懲

在行業內部建立采購員的誠信檔案，這是對誠信的合理獎懲。一方面，如果采購員誠信檔案一直是良好記錄的，可以提升采購員的個人聲譽、提高采購員的人力資本，形成與企業良好的信任關系，提高采購員的工作積極性；另一方面，如果檔案有不道德行為的記錄，不僅會降低企業對采購員的信任，還損害采購員的職業聲譽，從而提高采購員再就業的成本。

（四）加強雙方之間的溝通，構筑信任的開放性要素

首先，管理者需要做的是表達自己積極的期望，在管理規范的基礎上加強與采購員的溝通，通過科學的崗位說明，對采購員的工作職責、工作要求、工作內容等有正確的合理的預期。如在管理中采用分享式和自主式激勵措施，在制定具體部門規章制度以及一些部門較大決策時應給員工參與的機會、甚至采納員工意見，給員工一定程度上的自，形成寬松工作環境，提高員工滿意度。在員工工作有所成就時應給予充分表揚，在采購工作遇到困境時應及時提醒采購員，了解分析其工作失誤原因，同時幫助改進。

其次，采購員需要主動與管理者以及相關崗位進行溝通。了解上司以及公司的目標，了解自己的工作對其他崗位的影響，了解管理者以及物資使用部門對自己的期望以及考核要求，要注意自己的言行舉止贏得管理者以及同事的信任。清楚自己的需要、目的，了解自己的長處弱點和風格，選擇適合自己的工作崗位，揚長避短。

（五）加強能力的培養，形成信任的基礎

對于管理者而言，需要的能力包括熟知采購業務的能力、人際溝通協調的能力、對組織環境和資源的控制能力、組織協調、信息處理、為采購員提供成長和發展機會的能力、激勵采購員和解決沖突的能力以及戰略性問題的解決能力等。一名擁有強大能力的優秀的管理者是贏得采購員信任的前提，才能真正引導采購員的行為，調動采購員的積極性。

作為采購員，自身能力的提高是贏得同事領導信任的基礎。在該職務上，采購人員必須要有良好的溝通能力、談判能力以及道德水準等先決條件。吳新財等認為采購人員由于素質低下是不誠信產生的根源之一。因此，中小企業對采購員應加強崗位能力培訓與職業道德培訓等，一方面增加了采購員的人力資本，為員工的個人成長提供了保障，調動了員工的積極性。另一方面也增加了管理者對采購員信任的基礎。

（六）樹立忠誠的意識構建雙方的信任

一方面采購員積極維護企業的利益，保持對企業的忠誠。另一方面，管理者通過管理措施滿足員工的相關期望和需求，提升采購人員的社會地位和聲譽。

在一定的條件下，管理者維護和保全采購員的面子的意愿會成為采購員忠誠的基礎，但即使如此，還是需要讓采購員知道一旦采購員的行為觸犯企業的底線，依然會被記入誠信檔案并被辭退。

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采購員的基本素質要求

一、較強的工作能力

采購是一項相當復雜，而且要求很高的工作，采購員應具備的基本工作能力也相當的多樣化。采購人員必須具備較高的分析能力、預測能力、表達能力和專業知識水平。

二、分析能力

由于采購員常常面臨許多不同策略的選擇與制定，例如物料規格、品種的購買決策、何者為企業所能接受的價格、物料如何運輸與儲存、如何管理才能得到消費者的回應。因此，采購員應具備使用分析工具的技巧，并能針對分析結果制定有效的決策。

首先，采購支出是構成企業制造成本的主要部分，因此采購員必須具有成本意識，精打細算，錙銖必爭，不可“大而化之”。其次，必須具有“成本效益”觀念，所謂：“一分錢一分貨”，不可花一分冤枉錢，買品質不好或不具有使用價值的物品。隨時將投入(成本)與回報告(使用狀況、時效、損耗、維修次數等)加以比較。

此外，對報價單的內容，應有分析的技巧，不可以“總價”比較，必須在相同的基礎上，逐項(包括原料、人工、工具、稅費、利潤、交貨時間、付款條件等)加以剖析判斷。

三、預測能力

在現代動態經濟環境下，物料的采購價格與供應數量是經常調整變動的。采購員應能依據各種產銷資料，判斷貨源是否充裕;通過與供應商的接觸，從其“銷售”的態度，揣摩物料可能供應的情況;從物料價格的漲跌，推斷采購成本受影響的幅度有多大。總之，采購員必須開闊視野，具備“察言觀色”的能力，對物料將來供應的趨勢能預謀對策。

四、表達能力

采購員無論是用語言還是用文字與供應商溝通，都必須能正確、清晰表達采購的各種條件，例如規格、數量、價格、交貨期限、付款方式等，避免語意含混，滋生誤解。面對忙碌的采購工作，必須使采購人員具備“長話短說，言簡意賅”的表達能力，以免浪費時間。“曉之以理，動之以情”來爭取采購條件，更是采購人員必須鍛煉的表達技巧。

五、一定的知識與經驗

采購員特別是管理人員至少應具備專科以上的學歷，因為接受過正式專科以下教育訓練的學生，其所具備的專業知識與技巧較能符合采購工作的需求。除此之外，采購員最好具有商學知識，如企業管理、流通業管理、流行商品或行銷等科系，并以曾修過商品資訊、統計、行銷、業務人員管理的人員尢佳。

六、產品知識

無論是采購哪一種物料，都必須要對其所欲采購的標的物有基本的認識。我們很清楚，一個學化工機械并從事多年化工機械采購的人員因工作需而轉向電子元器件采購，盡管他從事采購已多年，但他仍會感到有些力不從心，如果他想盡快適應新角色就必須及時補充有關電子元器件方面的知識，補充的途徑很多，如自學、參加相關專業培訓班等。一些采購員認為，采購員不是搞研究開發的，而且往往有本企業工程技術人員及品管人員的協助，故不需掌握太多的專業知識，持有這種觀點的采購員必須認識到那些可以支持你的工程及品管人員并不是時時刻刻在你的左右，況且有時他們因各種原因未必能幫你。對于零售企業采購員來說，對商品的了解要比其他行業的采購員還要深入，因為其必須擔負起銷售業績的相關責任。以流行服飾的采購員來說;以家電用品的采購員而言，必須了解產品的功能、技術層次、原料、制程、保修期限等。

不過，由于采購員采購的范圍大小不一，物料種類為數甚多，更何況流行科學技術發展極為迅速，采購員要如何持續性的擁有產品知識呢?基本上，有幾種方式可以供采購人員參考：大學的課程、貿易性期刊、流行雜志、展覽或工作參觀、與供應商保持聯絡等。

七、客觀理智

采購員在選擇商品或商品組合時絕對不能憑自我的感覺，必須要利用科學的方法針對消費者需求與市場流行趨勢進行合理的分析，并將分析結果客觀地呈現出來，選擇最有利益的商品，不因主觀的偏見而左右了采購策略的擬定。

八、專注投入

對于采購員來說，專注投入相當重要，因為，采購員必須要利用更多的時間去了解市場趨勢與發掘更多的供應商，必須常常加班，尢其是生產的旺季，加班到深夜時有所見。除此之外，采購員還必須協助高層主管規劃采購策略，因此在年度或每年開始時都會特別的忙碌，采購員必須毫無怨言地投入其中。

九、良好的品德

采購員必須具備如下良好的品德：

十、廉潔

采購員所處理的“訂單”與“鈔票”并無太大的差異，因此難免被“唯利是圖”的供應商所包圍。無論是威迫(透過人際關系)還是利誘(回扣或紅包)，采購員都必須廉潔，維持“平常心”、“不動心”，否則以犧牲公司權益，圖利他人或自己，終將誤人誤已。“重利忘義”的人，是難以勝任采購工作的。

十一、敬業精神

“缺貨或斷貨”實為采購人員最大的失職。固然造成短缺的原因很多，若采購人員能有“舍我其誰”的態度，高度負責采購所需的物料，則企業的損失將會大大減少。

十二、虛心與耐心

采購員雖然在買賣方面較占有上風，但對供應商的態度，必須公平互惠，甚至不恥下問、虛心求教，不可趾高氣揚、傲慢無禮。與供應商談判或議價的過程，可能相當艱辛與復雜，采購員更需有忍耐、等待的修養，才能“欲擒故縱”，氣定神閑地進行工作。居于劣勢時，亦能忍讓求全，不慍不火，克已奉公。

采購員計劃制定方案

1采購分析

在采購分析中，主要對采購可能發生的直接成本、間接成本、自行制造能力、采購評標能力等進行分析比較，并決定是否從單一的供應商或從多個供應商采購所需的全部或部分貨物和服務。采購分析在項目管理節點上，應該是項目規劃和項目方案已經產出，采購需要根據方案做充分采購預算、步驟及順序。

其過程是，分解方案，分解方案任務，列舉采購元素。在這個過程中，分解要細，估算要準，否則采購就會出問題;采購不足，或者采購過量，都會帶來麻煩。項目管理論壇

在本文項目建設中，筆者首先完成了開發測試系統的詳細設計方案。在設計方案中，我給出了開發測試系統的網絡拓撲結構圖和主機存儲架構圖，明確了系統架構建設的需求。另外，還在設計方案中寫明了結構圖中每一個網絡、主機及存儲設備的詳細配置、性能和功能要求。

事后證明，如果不是當時方案細節分析到位，采購到的產品很可能無法滿足開發測試環境的需要。因此充分的采購分析，是大型項目建設必不可少的，需要做得全面和具體。

2合同類型的選擇

當決定需要采購時，合同類型的選擇成為買賣雙方關注的焦點，因為不同的合同類型決定了風險在買方和賣方之間分配。買方的目標是把最大的實施風險放在賣方，同時維護對項目經濟、高效執行的獎勵;賣方的目標是把風險降到最低，同時使利潤最大化。

常見的合同可分為以下5種。不同合同類型適用于不同的情形，買方可根據具體情況進行選擇。一般來說，其適用情況如下：

①成本加成本百分比(CPPC)合同：由于不利于控制成本，目前很少采用;

②成本加固定費用(CPFF)合同：適合于研發項目;

③成本加獎勵費(CPIF)合同：主要用于長期的、硬件開發和試驗要求多的合同;

④固定價格加獎勵費用(FPI)合同：長期的高價值合同;

⑤固定總價(FFP)合同：買方易于控制總成本，風險最小;賣方風險最大而潛在利潤可能最大，因而最常用。

在本文項目采購中，為了便于控制總成本，降低合同風險，采用了固定總價的合同。由于本項目為集成項目，成本較為明確，實施時間較短，因此宜采用固定成本合同。

3采購計劃編制

根據采購分析的結果和所選擇的合同類型編制采購計劃，說明如何對采購過程進行管理。具體包括：合同類型、組織采購的人員、管理潛在的供應商、編制采購文檔、制定評價標準等。

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許多供應鏈公司總是在抱怨人才的短缺，但卻在開發、留住和培養員工方面做得很少。人才是董事會議程里關于物流和供應鏈職能的一個永恒的話題。在今天的業界，擁有合適的技能、知識、培訓和能力的人似乎嚴重短缺。

問題是雙重的，一是要真正地找到這些人才，并且保留他們足夠長的時間以使他們能夠學會他們所需的并增加企業長遠的價值。而另一方面，由于人才短缺，招聘公司會以更好的補償條件提供給人才新的就業機會，引誘他們在工作足夠長的時間之前離開。

在目睹尋找缺乏合適的人才的同時，我們也看到，雇主也沒有真正盡力進一步培養人才，提供給他們適當的經驗和理論知識。這就是人才博弈。

麥肯錫公司最近做了一項全球性的調查，在接受訪問調查的2990名公司主管中，65%的受訪公司主管認為其公司的供應鏈風險在過去五年里持續增加。

根據調查，只有極少數的主管表示公司具有成功地規避這些風險的能力，并且出乎意料的是公司竟然極少使用某些著名的工具來幫助減少這些風險 。

調查結果顯示，主管們計劃把努力的重點放在供應鏈風險的前三位上，即勞動力、規章制度和供應商（表1）。顯然，主管面對的頭號風險是“勞動力的可得性、成本和素質”，勞動力幾乎在世界的每一個地方都是最被關注的。

根據麥肯錫公司的調查，最小的公司（年收入少于5億美元）以及擁有較少全球資源的公司主管也很可能認為勞動力是一個問題。幾乎70%的受訪者首先關注受過充分培訓的勞動力的可得性。當然，雖然關注的程度有所不同，但是不論公司的大小、經營范圍和地理位置，高素質員工的短缺都是其頭號問題。一小部分受訪者最關心的是勞動力的中斷，而大部分受訪者還是最關心勞動力成本。

綜上所述，人才“赤字”是一個多層面的問題。它關系到人才的可得性、成本和素質。上述的每一個問題都是具體的，必須分別對待。

人才的可得性

在大學里，面向供應鏈和物流的課題數目遠遠超過以往。最近的一項研究表明，這類專業的招生人數正在上升，并逐年遞增。

麥肯錫公司的調查報告發現有關客戶的一個問題是:企業演變，流程也跟著演變。隨著流程的演變，客戶的范圍更加明確和細化。報告發現當今公司一個日益增長的趨勢就是職責劃分得更清晰，更明確。

一些公司使其公司的每個職能更專業。采購員不再控制從合同談判到執行這種端到端的采購過程，職位變得更加具體。“采購員”的角色被肢解成多種，如供應商關系、合同開發、合同談判、合同管理、定價模擬、全球采購、采購網絡優化、戰略能力管理以及最普通的角色，如傳統的物料規劃、物料清單管理、物資發放及其他主要的執行職能。

此外，職能在一個獨立的環境下運作的日子已經一去不復返了，要求各個環節必須互相整合，每一項職能必須了解與其他職能的相關性。采購員需要理解與其他領域間的功能互動，如供應鏈規劃、制造、分銷和客戶服務等。

采購員必須在與研發部門整合的基礎上去精選原料。研發部門會介紹物料的特性，因為其本身可能需要高度的化學反應。收到說明書后，采購員必須在未來數月或數年的物料需求基礎上制定物料需求計劃書，這要求他們聯系供應鏈需求計劃師以便于理解業務需求的各個方面。

隨著每年大批新技術的引進，對必須操作這些系統的雇員的要求也越來越具體。今天的采購員不能再依靠自己的關系來成功地完成其職責，他們還必須了解和處理下一代技術，其中的一些技術在大學里是學不到的。沒有在SAP采購員平臺工作的經驗或者沒有參加過Ariba的培訓，采購員可能會發現很難找到一份工作。

隨著分工的日益細化，每一個角色都更需要明確的組織連結點與其它職能進行整合。另外，技術的精通使角色變得越來越難完成。這導致了一種感覺，即缺乏足夠的選擇資源來完成特殊的角色。

人才的成本

人才成本的問題與上述的可得性問題相吻合。因為沒有多少人能勝任特殊的職位，所以公司必須付出更多以設法找到這些人才。

整個供應鏈的人才管理和招聘行業欣欣向榮。此外，互聯網給予了我們更多選擇人才的機會。10年前，公司只能依靠國內的招聘人員或在不同的期刊雜志上投放分類廣告來招聘人才。而今天，公司可以通過更多的媒體渠道在全世界招聘員工。由于公司越來越愿意花大錢聘請合適的人才而不管他來自哪里，所以工作的重新安置率空前絕后的高。一家美國的供應鏈公司就是這樣的一個典例。他們正在拉丁美洲聘請供應鏈顧問以滿足北美市場對咨詢服務的需求。這家公司聘請外國顧問到美國是因為在美國找不到所需的特殊人才，尤其是具有語言技能的人才。

大家可能會認為在基于互聯網的引擎上進行招聘或者登廣告已經不再流行。但事實恰好相反，許多公司正采用多渠道方案同時通過各個渠道進行招聘。高昂的招聘成本和極低的成功概率使招聘者望而卻步，他們更愿意支付咨詢費用外包其整個職能給專業人士去完成，這樣也可以避免選錯或選了不太滿意的人。

人才的素質

聘請不合適的人負責工作會產生直接的具有消極意義的后果，比如工作不能完成或者與其他職能不能完美結合，而且對工作范圍、角色和責任也會理解錯誤。因此，從教育學的角度來看，要想找到具有相關經驗和系統知識并懂得企業流程的人才，然后再把他們安排在適當的職位上，這是很難做到的。由于這些因素，公司一旦聘用了潛在地不適合的供應鏈雇員，就會變得急躁。如果這個問題解決不好，公司就會產生人才素質缺乏的感覺。

十分荒謬的是，盡管上述調查清楚地表明物流人才是一個問題并已提上戰略議程。但實際上，一旦聘用到了人才，公司就極少培養、激勵、升遷他們。麥肯錫的報告發現許多公司沒有充分利用其雇用的供應鏈人才，他們把人才局限于一個很小的工作范圍，并期待人才對此滿意。

供應鏈人才從事非常專業而具體的工作，因此他們不需要深入探究以求從整體上更好更深刻地理解企業。此外，他們還極其缺乏合理的職業規劃。他們一旦被雇用，很少有公司為他們制定正式的職業生涯策略。在大多數情況下，他們通過公司或者曾經雇用他們的人找到下一份工作。如果這些受聘者足夠幸運，他們可能會遇到經理和導師并依靠他們晉升或調動到另一個職能部門。

即使有些人有機會參加培訓提高自己，培訓內容也很少。如果公司的利潤不樂觀，為了降低成本，公司還要削減培訓預算。學習系統不夠完善不能滿足這些新雇員，他們不得不盡自己所能從免費資源中學習。

這是異常的人才博弈。報告發現公司難以雇用和留住合適的供應鏈人才，但是當他們做的時候，并沒有努力促進人才的健康發展，也不確保供應鏈人才進一步的學習和成長，擴大工作范圍，提高職能和水平。實際上公司自己正在實現“人才博弈”理論。

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關鍵詞 采購管理；系統；設計

中圖分類號：TP315 文獻標識碼：A 文章編號：1671-7597（2013）22-0038-02

目前中國企業正接受著極大的生存挑戰，提高社會企業的競爭意識已經成為企業領域的共同認識。對于我國社會的各種類型企業，提高企業管理質量水平和完善組織模式的重要一方面是在于對企業采購管理過程的具體控制，使用高效可靠的管理機制優化采購管理模式，是提升企業競爭意識的有效方法。社會上傳統模式的企業管理環節中采購管理存在許多問題。大部分企業實行采購管理的部門職責劃分不明確，加大了采購部門在實際管理過程中的麻煩性，各個部門之間缺少充分的監督與控制制度。因為在大多數采購過程中一般都會通過電話達到聯系目的，采購的具體信息不能夠進行準確的記錄，促使采購信息不能實現共享的直接目的，最終使得經營業務的追溯性變差，假如出現問題則會直接影響到具體的采購時間，對于企業經營業務的管理造成極大的影響。

1 采購管理系統的需求分析

1.1 總體業務概述

當前社會企業仍然無法構建適合于采購方與供應商的信息化業務管理系統，企業與供應商之間的信息一般都是相互封閉的，對于供應商生產的產品情況缺乏足夠深入的了解，導致對供應商的選擇與采購工作顯得十分被動，直接會導致缺貨的現象，或者是庫存產品大量堆積，缺少對供應商的事前刷選、實時跟蹤與事后驗收的全方位系統綜合評價機制。目前階段對于供應商的各種評價通常主要通過相應的采購部門對其具體供貨價格、質量狀況和供應商的管理機制進行主觀的判斷，這無法體現出科學性、系統性與針對性，盡管在供應商的審核過程中存在對供應商的各種監督檢查環節，這通常都是流于形式，存在棄優擇劣與在棄低就高等各種不良狀況，從而增加了實際的采購成本。采購產品與供應商之間缺少科學合理的具體分類，僅僅是簡單地依據部門職能性質進行分類，忽視產品的可替代性和供應商的數量、可靠性、質量保證、供應風險等種因素對企業運營的重大影響。

1.2 功能性需求

1）采購清單匯總分類。管理員可以把采購清單實行匯總及分類的相關操作，同時能夠生成初步形式的采購訂單，然后再發送至對應的采購員。

2）取消采購訂單。管理員與供應商都可以對采購訂單實行取消操作，根據具體的采購合同，有可能會發生一方違約的狀況。

3）月對賬。系統管理員可以在各個月的月底階段使用賬冊實行采購賬目的核對處理。

4）采購信息。采購員可以把所接收到的采購清單上的各種信息公開，提供給供應商進行查詢競標。

5）競標。供應商可以查詢公開在采購信息管理系統上的各方面采購信息，同時允許參與競標，應當填寫本身所能提供的具體產品數量和價格，然后進行確認提交操作。

6）供應商選擇。列舉出供應商可以提供的具體產品價格，預計到貨時間等各種采購信息，采購員利用這些信息來選擇具體的供應商。

7）審核與發送訂單。系統管理員將采購員提交的初步訂單進行相應的審核，生成詳細的采購訂單，同時可以把采購訂單發送給供應商。雙方都完成確認之后，開始簽訂相應的合同，企業一方應當支付一定的訂金。

8）催貨。如果購置的產品在預期到貨時間的前兩天仍然沒有收到貨物時，系統會給采購員相應的提示，采購員需要催促相應的供應商盡快發貨。

9）付款。完成訂購的產品到貨時的金額付款，可以對相應的供應商實行評價處理。

10）統計。系統管理員可以對產品采購業務信息與采購員的業績信息實行統計處理。

2 采購管理系統的設計分析

2.1 系統的技術結構框架

采購管理系統使用struts+sPring+Hibemate的結構框架進行設計，近些年以來的系統開發過程中，不斷產生各種多層結構框架的設計模式。Struts+Spring+Hibernate屬于其中的一種類型，SSH結構框架是現階段應用較為廣泛的架構體系，大多數大型企業的官方門戶網站都是選擇這種結構框架作為企業業務管理的支撐架構，其相應的實際開發應用流程己經進入到成熟的發展階段。由于這個系統對于計算機網絡存在著一定程度的依賴性，因此對于計算機系統的網絡通信接口要求標準也相對較高。計算機網絡協議需要遵循相應的TCP/IP協議，另外應當確保8080端口處于不被占用的狀態，因此這系統的服務器默認形式通信連接端口為8080。

2.2 數據庫表的設計原則

1）邏輯結構的設計要點。使用表格的形式進行信息存儲處理，主要包含系統管理員的信息表、采購員的采購信息表、供應商的產品信息表、采購清單的信息表、競標單的信息表與供應單的產品信息表等。

2）物理結構的設計要點。采購管理系統具體使用的數據存儲要求為數據庫，各個數據選項應當在數據庫中進行存取操作，存取的單位是表格，存儲區域通常是存儲在系統的硬盤內部，系統數據應當滿足保密性原則，各個系統用戶都需要設置各自的權限，只有達到權限標準的系統用戶才可以運用某項具體數據，在系統用戶輸入相應的用戶名時需要進行權限判斷處理。

3 采購管理系統的實現分析

3.1 管理員模塊實現

選擇菜單項中的查看預審核采購訂單通知，可以看到當前需要進行審核操作的采購訂單通知數目和具體列表，選擇各個通知右邊位置的查看選項，可以查看到其它的具體通知。

進行采購清單的管理時需要選擇菜單項中的匯總分配，可以看到當前需要操作的采購清單列表，這部分采購清單一般是對各種不同產品的具體要求。

進行匯總時系統會將產品根據具體的類型進行分類處理，統計具體的總數量同時顯示出來。點選擇返回按鈕可以返回到之前出現的頁面。

點擊選擇按鈕以后系統會相應顯示確認的提示性操作，選擇確定之后將對應的采購訂單分配到相應的采購員。

在匯總分配過程中需要同時操作多個數據表：對于采購清單表實行相應的修改操作處理，狀態位置為1，對采購訂單表實行添加操作處理，對采購員和產品的對應關系表實行查詢處理。

3.2 采購員模塊實現

輸入系統用戶名與密碼之后假如通過對應的數據庫驗證則會跳轉到對應的采購員功能頁面。選擇相應的采購訂單菜單，則可以進入到采購訂單的頁面。系統頁面顯示系統管理員要求采購員需要的采購訂單信息，選擇按鈕則會相應彈出需要確認的窗口。

3.3 供應商模塊實現

供應商模塊通常包含了四個方面的實際功能，其分別為查看系統通知、競標、競標單管理與訂單管理。系統通知一般包含了兩個部分，其分別為查看待簽訂單通知與取消訂單通知，查看取消訂單通知通常只能夠查看由系統管理員取消的采購訂單。

4 結束語

企業采購管理系統的目的一般在于利用計算機應用技術來達到各項工作的執行目標，同時需要保持較高程度的靈活性和易操作性。為了可以使采購過程變得更加簡潔，有助于企業管理效果的提升，開發應用采購管理系統可以促使企業管理趨向于結構化與模塊化發展。對于采購管理系統的本身可以將其應用到大、中、小等各種規模的企業采購部門當中，通過采購管理系統采購員能夠方便地進行產品采購，工作人員能夠迅速了解自身需要達到的工作目標，系統管理員能夠更加科學有效地對產品采購工作實現統計查詢操作目的，從而提升企業的實際工作效率。

參考文獻

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1、完善采購制度，降低成本：根據材料采購計劃，按時、按需對公司主要產品及輔材進行申購。在請購材料的同時，并把材料的價格信息及時提供給相關技術部門，為產品設計選材提供圖紙和成本估價。提高采購員的自身知識及業務水平，保證貨比三家，質優價廉的購買到材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業利潤。為降低成本，通過尋找多方供方，做到詢價、比價、議價，從中選擇物美價廉的供方。

2、與各供應商建設立并保持良好的關系，下半年進一步加強對供應商的管理，對每家來訪的供應商進行分析了解，確保每一個合適的供應商的資料不流失，同時也利于采購對供應商信息的掌握，從而進一步擴大市場信息空間。建立合格供應商名錄，對供應商進行評價和分板，合格者才具備供商資格。

3、工作中團結同事，能正確處理好與領導同事之間的關系，保持良好的溝通，充分發揮崗位職責，認真完成各項工作任務，協助相關部門的工作需要，能按照技術部的要求及時與各供應商進行溝通協調，盡最大努力按照我司的標準供應產品。

4、上半年的工程訂單所需設備均可按時交貨，未能及時到貨設備也及時向上級反映，并做出相應的處理。供應商供貨時也要求其提供必要的資料。

二、采購工作的幾點體會：

1、公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節都主動按受財務及其他部門的監督，有問題將會在第一時間反饋給上級領導。

2、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面進行開展工作，采購員在充分了解市場信息的基礎上進行詢價、比價，注重溝通技巧和談判策略。

3、加強對供應商的管理協調，合作過程中，采購員必須公正嚴明，最終為公司選擇最優且具有戰略伙伴的供應商。

4、逐步加強對設備及材料的價格信息管理，提高部門采購員的工責任感覺，下半年采購部將特別注重采購人員的工作分配，保證采購設備及材料信息的有效追蹤。在專業知道得到提高的同時，業務素質及責任感非常重要，做一個有責任感的采購員，把好公司的進口關。

三、采購工作上的小要求：

對各部門的請購問題上，希望請購部門給采購部一定的采購時間，請購材料時做好請購計劃，盡量避免當天請購要求當天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購員的工作計劃，急需的物料有可能會造成價格方面或運費偏高，不利于控制成本。請各部門做好請購物料的計劃。

四、工作上的缺點和不足：

1、關于鳳崗深聯設備新裝s11-250kva臨時變壓器工程，由于采購及施工過程中沒有及時發現并提供相關的證書和報告，導致在工程驗收通電時，出現了低壓計量柜不符合標準的問題，給公司造成了極壞的影響，和很大的損失。此類低級錯誤是完全可以避免的，但是由于采購部的疏忽，給公司帶來不必要的影響與麻煩，公司作出任何的處罰都愿意承擔。通過這次的教訓，今后的采購部工作要求更加完善，在設備進廠前，各種相關資料必須全部到位，后續并要求供應商設備如有任何的變更必須把資料補全。并了解市場的變化，要求各采購對設備要充分了解，避免此類問題再次發生。

2、供應商體系沒有完善，對重要的材料/設備沒有建立健全的資料庫。工作的計劃性不強，沒有充分了解市場的行情，有關于東莞市變壓器方面的變化情況沒有掌握到位。部門與部門之間的溝通也未能達到理想的效果。

以上都是采購部現所存在的問題，自身所清楚的問題，我們會一一的克服，有什么做得不對或不到位的，也希望領導及各部門同事多提出你們寶貴的意見和建議，你們都是我們身邊的良師益友，有你們支持，我們才可以進步得更快。

五、下半年的工作計劃：

1、完善供應商體系，對重要材料/設備的供應商要求達到2-3家，確保材料/設備能夠了及時供應。隨時關注市場變化，盡量利用多渠道來降低成本、控制質量。穩定現有供應商，開發有潛力的供應商，不斷優化供應商體系，在工本中不斷改進工作方法，不斷積累經驗。

2、隨著市場的因素影響，各種原材料的價格都在不同程度上漲或是下調，采購員要做好價格的比對，做好比價、議價，了解市場價格，從中選擇優秀的供應商，避免供應商以各種理由對公司提出漲價的要求。

3、繼續配合項目部完成工程上所需求的設備及輔材的購買及設備進場，以及工程所需的設備的各種質資。

4、采購物資進行分類，制定分類物資采購制度，如工程設備和設備零部件的采購無法在短期內完成，所以在采購的過程中要做好采購計劃;如日常所需文具等常用物資，做好相應的存貨，購買量大則可以降低成本。

5、配合倉庫，掌握好倉庫庫存，了解銷售的情況，使采購工作不處于被動狀態，及時清查庫存呆滯品，并上報上級處理。

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隨著世界經濟的飛速發展以及中國經濟與其不斷融合，采購管理業已成為一個公司生存與發展的核心競爭力，采購職能也隨之發生深遠變化，單個企業之間的競爭已經逐漸衍變成供應鏈之間的競爭，以及與上游供應商及下游服務對象建立戰略合作伙伴關系，從而獲取足夠的競爭優勢。

一直以來，南天公司的物資采購采取每年一次的采購招標方式進行，即集中全部已有的和潛在的供應商，在質量和服務同等的條件下競爭單項產品的最低價格，勝出者即為價格最低者。此方式在一定時間內對于公司的成本控制、防止腐敗（幕后操作）、以及保障供給等方面發揮了較好的作用。但是隨著企業自身的進步和發展、企業內部各項安全體系、規章制度、規范流程的建立和完善，隨著供應鏈理念下的現代戰略采購作為一種先進管理模式的普及和發展，以及為適應南天公司精細化、專業化發展的整體工作思路，建立供應鏈理念下的現代戰略采購制度成為公司必然選擇。

建立本方案所遵循的原則為“制度明確、流程清晰、審核到位、責任到人”，進一步完善南天公司物資采購流程，加強所購物資質量把關及價格審核，明確相關環節及人員的責任，本著“質優價廉、貨比三家”的宗旨，確保南天公司所使用的每一件原輔材料及設備符合HACCP質量管理體系要求。

二、機構設置

為適應現代戰略采購要求，南天公司成立物資采購小組，組長由食品部（或經營部）分管采購工作的副經理擔任，組員由下列部門的相關人員組成：采購員、價格審核員、成本核算員、倉庫保管員、廚師長（或廚政總監）。物資采購小組在南天公司總經理領導下負責完成公司所有的物資采購工作，包括合格供應商的選定與評估、市場調查、價格審核、質量把關、貨物驗收等等。

三、崗位職責

1、采購小組組長

在南天公司總經理領導下負責公司物資采購工作的制度制定，建立健全采購小組工作流程，組織公司相關部門及人員參與質量價格審核及確認，考核采購員及價格審核員的績效評定，在采購小組成員的協助下選定、評估各類物資的供應商，審核采購單，處理和協調采購工作的其它事項。

2、采購員

1)負責組織實施南天公司所有物資、設備的采購工作，負責所購物資的第一道質量把關，對于供應商提供的質量不合格產品拒收或退貨。

2)每月單日收集公司各部門、各班組的采購信息，制定次日的采購計劃（包括物資名稱、數量、要求等）；將采購計劃單傳真給已經確認的合格供應商，并及時回收供應商的報價單，經采購小組確認后形成最終的訂購單；每月雙日上午九點前將所購物資運回。

3）負責與供應商的日常聯系與溝通，及時了解供應商的資信及生產能力，收集供應商提供的詳細產品資料，包括營業證書、工商稅務證書、產品合格證書、檢驗檢疫證書等。

3、廚師長（或廚政總監）

1）根據《餐譜》及實際需求核查公司各部門、各班組制定的采購計劃，針對各類品種在餐食中的實際應用提出具體的采購要求。

2）物資采購回后參與驗收工作，檢查所有物資的質量，檢查是否吻合采購要求，對所有采購回的物資進行第二道質量把關。

4、價格審核員

1）每周定期或不定期到市場、超市、商場調查了解各類物資價格，每周五形成市場調查報告交采購小組組長。

2）對南天公司所有采購物資的價格負責，保證所提供的市場價格調查報告及時有效、客觀真實且全面。

5、倉庫保管員

1）根據采購清單核查所購回物資的外觀、品種、數量、合格證及保質期，對于物資的質量進行第三道把關，對于上述項目有異議的經報告使用部門經理后有權拒收或要求采購員退貨。

2）根據公司倉儲管理制度及時將采購回物資分類入庫存放，辦理入庫手續，并填寫入庫單。

6、各使用部門及班組

物資采購回后公司各使用部門代表或班組長及時清點各部門各班組申購的物資，核查所購物品的外觀、品種、數量及質量，對于物資的質量進行最后一道關口把關。對于所購物資質量有異議的經報告采購小組組長后有權拒收或要求采購員退貨。

四、合格供應商的選定與評估

現代戰略采購管理的核心為強調采購雙方的交易關系、合作關系和戰略聯盟關系，其觀念已由單純的采購物品向取得供應能力轉變。供應商的開發和管理是公司現代戰略采購體系的核心，供應商管理包括的內容有：供應市場競爭分析，尋找合格供應商，潛在供應商的評估，詢價和報價，合同條款的談判，最終供應商的選定，以及每年定期進行的供應商評估。

目前南天公司供應商管理選擇的基本準則是：質量、成本、交付與服務并重的原則，在這四者中，質量因素是最重要的，尤其對于航空食品生產企業，質量與安全是企業生存的基礎。

1、合格供應商必須具備法人資格，證照齊全，具備與其生產規模相匹配的廠房、設備、設施及高素質的生產人員和技術人員，能提供相關類產品的合格證明和檢驗檢疫證明；能確保生產的產品質量符合國家要求。

2、第一階段各類物資分別選擇1－3家供應商，在確保質量的前提下，每一批次采購分別由不同的供應商報價，參照價格審核員的市場調查價格信息，采購小組組長、采購員、價格審核員三方確定其中綜合價格最低者為該批次采購的定點合格供應商。試行2－3個月后，選擇其中質量最穩定、價格最低、服務最好、誠信度最高者為固定的、唯一的供應商，與之簽訂質量保證協議和供貨合同，并納入《合格供應商名錄》。

3、合格定點供應商提供的產品如出現嚴重質量問題，采購小組向該供應商發出糾正措施要求，如兩次發生嚴重質量問題兩次提出建議而質量沒有明顯改進的，應取消其合格供應商資格。

4、各類物資在確定唯一的供應商后，對于每一批次供應商的報價，采購小組參照價格審核員的市場調查信息對其報價進行審核，該修改的予以修改，審核完畢的價格為最終的結算價格。

5、采購小組制定科學、嚴謹的供應商評估體系，每年一次協助總經理組織公司各使用單位代表根據評估體系內各個要素對供應商進行一次跟蹤復評，對供應商進行業績評定。累計分值在80分以上者為合格、優秀供應商；累計分值在70－80分之間為基本合格供應商，采購小組及時將評定情況反饋該供應商，要求作出改進并將改進情況書面報告采購小組，有整改措施且取得效果推薦下一年度繼續使用；分值在70以下為不合格供應商，取消其供貨資格。采購小組根據每年度供應商復評結果更新《合格供應商名錄》。

6、《南天公司供應商評估體系》附后。

五、采購管理與流程

1、申購部門的劃分

1）常備材料：生產管理部門

2）預備材料：倉儲管理部門

3）辦公用品：綜合管理部門

4）設備及零部件：設備動力部門

2、請購單的開立、遞送

1）申購經辦人依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規格、數量、需求日期及采購要求經部門主管審核后依申購核決權限呈核后送采購小組。

2）需緊急請購時，由申購部門于請購單上注明原因，并加蓋“緊急采購章”，采購部門予以緊急辦理，運輸方面一般以空運為主。

3）辦公用品由綜合管理部門按月依耗用狀況，綜合公司預算管理制度，并考慮庫存情況，填制請購單提出采購。

4）設備采購參照湖南公司物資采購制度執行；零部件采購結合南天公司費用年預算承包方案由設備動力部門提出請購。

3、申購核決權限

1）生產用原輔材料：由食品部各生產班組依實際生產情況提出請購，由廚師長審核后報食品部經理核決。

2）辦公用品：各使用部門在年度預算范圍內由各使用部門經理審核報綜合管理部經理核決；單品申購金額在1千元以上的報南天總經理核決。

3）設備及零部件：單品申購金額在2百元以下的由動力班長核決；單品申購金額在1千元以下的由食品部經理核決；單品申購金額在3千元以下的由總經理核決；單品申購金額超過3千元的由南天公司報董事會審批通過后，由湖南公司采購領導小組核決。

4、采購

1）采購作業方式

總經理對于重要材料或特殊材料的采購，可直接與供應商或商議價，必要時由總經理指派專人或指定部門協助采購小組辦理采購作業。除上述采購作業方式外，采購小組可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式實施采購：

a、集中計劃采購：凡具有共同特性的材料，以集中計劃辦理采購較佳，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出申請，采購小組定期集中辦理采購。如食品部生產用原輔材料（蔬菜、食品等）。

b、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購小組應事先選定合格供應商，議定長期供應價格，簽署合同后通知各申購部門依需要提出請購。如食品部生產用包裝材料（餐盒、包裝膜）。

2）詢價、比價、議價

采購員在接獲申購單后依申購案件的緩急并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，精選2－3家供應商辦理比價或經分析后議價。

3）呈核及核決

采購員詢價完畢后，于申購單祥填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”經采購小組組長審核，并依申購核決權限呈核。

4）訂購

采購員接到經核決的申購單后以訂購單向供應商訂購。

5）進度控制及事務聯系

a、采購小組分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業進度。

b、采購員未能按既定進度完成采購作業時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈采購小組組長核示后轉送申購部門，依申購部門意見擬訂對策處理。

6）驗收與入庫

所采購物資送達公司倉庫后，采購員協同價格審核員、倉庫保管員、使用單位代表或班組長對購回貨物的質量、數量進行驗收。驗收合格的倉庫保管員開具《入庫單》入庫，驗收發現貨物質量、數量或合格證明資料有缺陷的依照下一條款辦理。

7）退貨或換貨版權所有

對于驗收有缺陷的采購物資倉庫保管員填制《不合格品評審單》，通知采購員予以退貨或換貨。

8）價格及質量的復核

a、采購小組應調查主要材料的市場行情，并建立供應商檔案，作為采購及價格審核的參考；

b、采購小組應就公司內各部門所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考；

c、采購小組應就公司內所使用的材料質量予以復核（如材料選用、質量檢驗）等。

篇10

一、安全衛生、保證質量、有序運行

1、炊管人員身體要符合餐飲業標準，并按要求定期進行健康檢查，同時達標。要講究個人衛生，穿著整潔，勤剪指甲。上班必須穿工作服、戴工作帽。新聘用人員必須有健康證。

2、炊管人員應服從管理，盡職盡責，要愛護財物，遵守紀律，在工作期間不準隨意脫崗，不準將無關人員帶入工作場所。

3、炊管人員要加強安全防范意識，妥善保管食堂餐廳鑰匙，正確使用所配的電器設備和爐灶炊具設施。下班時要認真檢查各類設備，切斷電源，關閉水、氣閥門，鎖好門窗，確保安全。

4、炊管人員除做好食堂日常環境衛生及用品、用具的清理外，每星期五大掃除一次，確保食堂經常性的整潔、亮麗；并要定期消毒，嚴防食物中毒。

5、食堂主管要按照調劑花樣、適合口味、滿足需求的原則，根據每天(每頓)就餐人數和供應標準，與主廚商議列出《飯菜供應單》（樣式附后）。依據飯菜供應單，采購員視庫存余缺和實際需要進行采購；主廚負責組織炊事員加工烹飪。每餐供應完畢后，由食堂主管和主廚在飯菜供應單上簽字，同時由接待陪同責任人簽字，以確認實際供應情況(員工早餐、午餐的《飯菜供應單》“接待人”欄不需簽字)。

6、在食堂主管的安排下，食堂操作間的日常工作由主廚負責組織開展。膳食供應要清潔衛生、適時調節飲食種類、花樣，不斷提高飯菜質量；要及時、主動、熱情、周到為員工和客人服務，努力提高員工和客人的滿意度。

7、餐廳服務人員要隨時保持餐廳的整潔，供餐前，桌、椅、餐具要按實際需要和規定擺放。上餐過程中，要及時給管理人員、主廚通報餐廳需求等方面的情況，確保按照飯菜供應項目和用餐實際提供優質服務。

二、加強管理、合法合規、勤儉節約

1、員工就餐管理：

員工早餐實行按月結算制，即凡在當月內，早餐就餐次數不論多少，均需按一個月的標準交費。早餐就餐員工必須在每月10日前，按照規定的標準交早餐費。早餐費的收繳實行填表登記制。《早餐費收繳表》樣式附后。

員工中午就餐實行登記、憑票、打飯制，就餐當日上午9點前，按照食堂公布的飯菜品種，自行選定所需的品種、數量并登記。午飯時憑登記的品種、數量和飯票打飯。凡是登記而不前去打飯者，必須自覺按登記的品種和數量補交飯票，以免造成浪費；對不自覺補交飯票者，食堂有權對其給予停止當月飯菜供應的處罰。凡沒有按規定進行飯菜登記者，原則上不允許打飯。自下班開始供餐時間為40分鐘，逾期視為放棄打飯。

2、飯票由會計負責管理，下發時必須加蓋印章。出納憑領條在會計處領取飯票并負責向就餐范圍內的員工出售。向員工出售飯票時必須在《飯票銷售登記表》（樣式附后）上登記。

食堂收回的飯票由食堂炊管人員整理清點后，憑會計的收條交會計保管或下發。

3、公司員工就餐要按個人需要索取，不得造成浪費；要愛護公共設施，維護良好的就餐秩序和環境衛生；不得發生酗酒和刁難、漫罵工作人員等不文明行為。如對食堂飯菜供應、接待服務有意見，可直接向食堂主管提出，或者通過其他正當渠道反映。

4、會議、培訓班和來客用餐

會議、培訓班和來客人員需要就餐的，由承辦或接待人員依據會議、培訓班的時間、人數在給基層下發通知時，一并通知辦公室做好就餐的準備工作；就餐前一天，承辦或接待人員必須與食堂主管對用餐的人數、標準、陪同人員（正常情況下，陪員不超過2人）和組織管理等事項予以商定，以便食堂妥善安排準備。如果會議、培訓班和來客人員的就餐人數、就餐時間等事項中途發生變化或需要調整供應品種或標準，必須在就餐四小時前通知食堂變更，否則，食堂不承擔任何責任。

三、授權經營、宏觀管理、接受監督

1、分公司工會對機關食堂以授權經營責任書的形式，授權分公司辦公室經營管理。分公司工會負責按照總經理室的安排，從宏觀上以總的收支賬務管理的方式和加強本制度落實的監督檢查對食堂進行管理。分公司辦公室按授權經營責任書和本制度落實食堂日常的收支、運行、賬務、經營管理等事宜；每年年底對食堂物品進行一次盤點登記，同時對賬務手續按年度接轉。

2、食堂收入及其相關手續的辦理

食堂的收入主要有以下幾方面：一是員工就餐所交的伙食費；二是會議、培訓班和來客接待用餐，由公司行政按預算撥付的伙食費；三是客房收入；四是公司行政撥付的用于零星客人就餐的伙食費、員工就餐的伙食補貼、炊管人員工資等。

(1)員工伙食費由出納以早餐費收繳表、飯票出售登記表的方式收取后，在三日內將所收早餐費和銷售飯票的現金交銀行入賬；然后開具收款收據，將收款收據、進賬單連同早餐費收繳表、飯票銷售登記表交會計入賬。

(2)會議、培訓班和來客的伙食費，由承辦會議、培訓班的人員或接待人員，在接到會議、培訓班和接待任務時，應及時與食堂管理人員協商，并以書面形式做出預算報告，報總經理審批。待總經理審批后，將預算審批資料交出納到財務會計部辦理撥款手續，出納到銀行轉賬后，將相關手續交會計入賬。正常情況下，預算審批手續應在會議、培訓班和接待客人開始前辦理完畢。特殊情況下，最遲必須在會議、培訓班和接待客人結束后五日內辦理完畢。否則，將由食堂主管對承辦人員以完成工作不及時提請部門負責人或分管領導對其進行處罰。

(3)客房收入，由客房服務員依據客人實際住宿天數和收費標準，以出具收據的方式收費，客人離開后，要在次日內將所收現金與記賬聯收據一并交出納。出納要及時存入銀行，然后將進賬單、記賬聯收據交會計入賬。省分公司客人住宿的，由辦公室負責出具住宿結算單。

(4)零星客人就餐的伙食費、員工就餐的伙食補貼、炊管人員工資等，由食堂主管依據實際情況，以書面形式做出申請撥款報告，報總經理審批后，將審批資料交出納到財務會計部辦理撥款手續，然后由出納到銀行轉賬，再將相關手續交會計入賬。

3、食堂支出及其相關手續的辦理

分公司工會對食堂日常費用支付實行備用金管理，即在備用金數額內，由采購員憑報銷憑證到出納處辦理報銷手續，然后由出納將報銷憑證轉會計并進行結算。備用金每年年底需結清。

食堂日常支付票據應在次日內報銷，特殊情況下最多不得超過三天。食堂支出主要有以下幾方面：一是食堂購買物品支出；二是客房用品支出；三是炊管人員的工資、補貼支出；四是其他方面支出。

(1)食堂物品的采購及支出：食堂所需物品由采購員按照《飯菜供應單》和實際供應需要進行采購，不得積壓浪費。凡是公司統一批量購買的物品，按有關規定領取；需要購買的，要在保證質量的前提下做到物美價廉。能夠開具正式發票的，必須開具正式發票。所購物品必需先由采購員在發票或《食堂物品購買單》（樣式附后）上簽字；然后由主廚(物品使用人)對照發票(購買單)逐項過秤、清點驗收，驗收無誤后簽字；發票(購買單)上的采購員、驗收(主廚、物品使用人)不得為同一人。憑采購員和驗收簽字的發票(購物單)和作為附件的當日《飯菜供應單》，由食堂主管簽批后報銷。

(2)客房用品支出：接待客人所需的水果、飲品、香煙、洗滌用品等，凡是公司統一批量購買的，按有關規定領取；凡需購買的，由采購員購買并在發票(購買單)上簽字，交服務員提供客人使用，由服務員在發票或購買單上簽字確認后，再由食堂主管簽批報銷。

(3)炊管人員的工資、補貼支出，由辦公室按公司的制度規定、標準和崗位職責考核情況，按時制作工資、補貼發放表，經食堂主管簽批后，由出納負責發放。

(4)其他方面的支出。在公司食堂之外就餐等其他方面的支出，須請示總經理同意后方可實施，并由總經理負責簽批后方可報銷。

4、監督管理

(1)由分管辦公室和工會的分公司領導、工會經費審查委員會主任、財務會計部經理、辦公室主任、食堂主管、出納和會計組成食堂管理委員會，每季度聽取一次食堂收支運行管理情況的匯報，分析研究食堂相關工作事項，解決存在的問題。每季度向員工張貼公布一次食堂收支管理運行情況(匯報、公布的內容主要有：收入情況，分別列出收入的項目、金額和合計等；支出情況，含就餐人數/餐數，并分別以正餐、早餐列出員工、客人、會議和培訓班人數/餐數；其他收支情況，同時分本期、累計情況)，匯報、公布由食堂管理人員每季度以書面形式做出，與會計核對無誤并分別簽字認可后進行。匯報或公布由辦公室負責組織實施，在每季度次月15日前完成，特殊情況下最遲不得超過每季度次月月底。

(2)由分公司工會經費審查委員主任負責，除平時不定期對食堂的賬務設置、票據合規、收支簽批等管理情況進行審查監督外，每年至少以書面形式將審查監督有關情況向分公司工會委員會匯報一次。

(3)由分公司分管審計的領導安排審計特派員，每年對食堂進行一次合法、合規性審計，同時以書面形式將有關情況向總經理室匯報，并依據總經理室的意見督促整改存在的問題。

四、考核辦法

凡是不按本制度實施管理，有下列行為者，由分管領導、部門按下列金額對其予以處罰。

1、不按規定體檢或使用沒有健康證人員者，每人次處罰50元；2、炊管人員個人衛生不符合要求，每次處罰10元；

3、環境、設施衛生不符合要求，每次處罰20元；

4、發生失火、失盜、食物中毒等事故，損失在1000元以內并無人員傷病者，每次罰款100元；損失在1000元以上并發生人員傷病者，視其情況追究責任人的責任。

5、不按規定辦理收支、采購、供應、報銷、賬務處理等手續，每次處罰20元。發生弄虛作假、營私舞弊等行為，每次處罰100元；情節嚴重者，按員工違規違紀辦法處理。

6、發生不按時供應飯菜、提供劣質食品或服務質量差等問題，每次處罰50元。

7、不落實炊管人員崗位職責和考核辦法的制定、檢查、考核，不按規定匯報、公布食堂收支運行管理情況，不及時落實對食堂的審查、審計工作，每次處罰50元。

8、員工發生浪費糧食、酗酒、不按規定就餐或不采取正當途徑提出意見建議等違規行為，每次罰款100元。

五、制度落實的保證措施

為確保本制度的順利有效實施，分公司辦公室要依據本制度，負責制定食堂工作人員崗位職責和考核辦法，并做好人員的日常教育管理和崗位職責落實的檢查、考核等工作。

六、制度適用范圍