導(dǎo)語：行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)管理使用制度一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為了切實(shí)管好用好機(jī)關(guān)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，保證機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，杜絕浪費(fèi)，厲行節(jié)約，特制定本制度。

一、嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得隨意擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)。

二、各類會(huì)議費(fèi)，必須由經(jīng)辦人員編制預(yù)算，主管局長審核送批后方可報(bào)銷，凡超過預(yù)算的，由經(jīng)辦人員講清原因，主管局長同意并審核無誤后方可報(bào)銷。

三、行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)實(shí)行“一支筆”審批制度。

四、凡報(bào)銷條據(jù)，先由經(jīng)手人簽字，財(cái)務(wù)人員審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后，再予以報(bào)銷，對(duì)于不合理支出或弄虛作假的，領(lǐng)導(dǎo)不予批審，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。

五、無印制稅務(wù)章的以票、白條據(jù)以及數(shù)量、單價(jià)、金額三者不符和涂改了的票據(jù)，堅(jiān)決不能報(bào)銷。

六、因公出差人員的各種費(fèi)用從嚴(yán)控制，下鄉(xiāng)、出差補(bǔ)助和車費(fèi)，按財(cái)務(wù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，一般干部職工出差住宿費(fèi)每人每天控制在15元以內(nèi)，超標(biāo)準(zhǔn)部分一律自付。

七、印刷資料、報(bào)表、外出購置公物，均需按照會(huì)議確定或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)數(shù)量印刷購置，經(jīng)辦人員無權(quán)隨意變更，否則一律不予報(bào)銷。

八、控制庫存現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，凡一次性支出在500元以上的，均轉(zhuǎn)賬支付，以減少現(xiàn)金支出流量過大或白條抵庫導(dǎo)致庫存現(xiàn)金積壓過多的現(xiàn)象。

九、嚴(yán)禁公款私借，如有特殊情況，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；因公出差借款，返回后三日內(nèi)結(jié)清。

十、財(cái)會(huì)人員要堅(jiān)持原則，統(tǒng)籌安排資金，既要節(jié)約經(jīng)費(fèi)，又要保證正常開支，做到日清月結(jié)，帳目清楚，票據(jù)管理無誤，不出差錯(cuò)；對(duì)不符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律的支出條據(jù)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。

十一、出差人員必須按出差線路填報(bào)路費(fèi)和住宿費(fèi)，凡私自改變出差路線或因私繞道的，所支費(fèi)用一律不予報(bào)銷；報(bào)銷憑證必須符合要求，否則，領(lǐng)導(dǎo)不予審批，財(cái)務(wù)人員不予報(bào)銷。

十二、機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)和公物，每半年清查一次，凡丟失損壞的，必須查清原因，落實(shí)責(zé)任，根據(jù)情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償處理。