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1目的

規范商廈制度運行流程，完善制度管理體系

2適用范圍

適用于本商廈所有與制度有關的管理流程和工作人員

3職責

3.1總經理：

3.1.1掌控商廈管理制度體系的工作導向；

3.1.2批準頒布各項管理制度。

3.2各部門：

3.2.1根據需求和規定編制管理制度；

3.2.2確保管理制度的適宜性、有效性和可操作性；

3.2.3確保員工學習、理解并執行管理制度要求。

3.3制度管理部：

3.3.1擬制商廈管理制度規劃；

3.3.2組織管理制度的編寫和評審工作；

3.3.3提交管理制度運行狀況評估報告；

3.3.4統籌管理商廈制度文本工作。

4參考文件

4.1管理制度編號規則

4.2管理制度目錄一覽

5定義

5.1管理制度：指因商廈經營管理需要，由各部門編制，總經理批準的，要求員工執行和約束員工行為的商廈管理規則文本。本商廈的管理制度包括：

5.1.1工作職責[部門職責和崗位職責]；

5.1.2作業指導書；

5.1.3管理規則；

5.1.4工作流程；

5.1.5其他文件。

5.2工作職責：部門或工作崗位應履行的基本工作責任。

5.3作業指導書：說明完成工作職責應采取的操作手段和具體措施的文件。

5.4管理規則：商廈經營管理方面所要求遵照執行的一般規則。

5.5工作流程：圖示某項工作任務的內容和步驟的說明文件。

5.6其他員工須知文件：員工應了解的其他商廈管理文件，如：須知、手冊。

6內容

6.1制度管理原則

6.1.1制度的形成應符合國家法律、法規要求；符合社會公認的道德規范要求。

6.1.2凡商廈員工均應遵守各項管理制度；依據制度要求開展工作。

6.1.3管理人員負有培訓、指引和監督員工依據制度開展工作的責任，應確保員工遵守管理制度，按要求開展工作。

6.1.4各部門經理負責本職能范圍內制度的管理工作，包括：編制、傳播、執行和檢查等。

6.1.5商廈制度條款最終解釋權屬于制度管理部。

6.2制度需求

6.2.1有下列要求時，產生制度需求：

6.2.1.1商廈經營管理工作產生新的要求；

6.2.1.2商廈運營狀況出現問題，需采取管理措施；

6.2.1.3管理層提出的經營管理要求；

6.2.1.4員工提出的合理建議。

6.2.2形成管理制度需求后，制度管理部評估并形成制度編寫計劃，說明：

6.2.2.1制度的必要性和緊迫程度；

6.2.2.2制度的具體內容和形式；

6.2.2.3制度的編寫責任、審核責任和相關事項；

6.2.2.4與其他管理制度兼容和配套的狀況。

6.2.3管理制度編寫計劃的內容包括：管理制度名稱、類型、目的、基本要求、編制時間、管理對象、編制責任、審核責任與時間、審批人、預計時間。

6.3制度編寫

6.3.1責任部門根據制度編寫計劃編寫制度，部門經理應注意確認下列事項，以確保管理制度編寫的質量：

6.3.1.1制度編寫人或小組的業務能力和經驗資格；

6.3.1.2制度編寫的文本質量；

6.3.1.3制度編寫的時效性；

6.3.1.4制度編寫內容涉及其他部門時，與其溝通協調，達成統一認識；

6.3.2編寫完成的管理制度初稿應部門經理審核，必要時進行修改。具有跨部門管理內容的，還應經其他部門審核和修訂。

6.3.3制度管理部對制度初稿進行校核工作，內容包括：

6.3.3.1評估與現有管理制度的相容和支持程度；

6.3.3.2制度格式，如：編號、排版、屬性等是否符合規定要求；

6.3.4管理制度經校核后，形成定稿。交由律師評估制度法律風險，提出相應的修訂意見。最后報總經理批準。由制度管理部予以。

6.4制度的與管理

6.4.1獲得批準的管理制度，由制度管理部[制度令]，制度以[制度令]的附件形式。

6.4.2制度公文部登記保管制度審批原件文本；復印、分發和登記制度文本，確保制度知會范圍內的有效傳播與送達。

6.4.3制度由編寫部門在規定的時間內形成培訓教案和培訓計劃，移交培訓部門，落實制度的培訓和解釋工作。

6.4.4具有特定要求或重要意義的制度，制度管理部應組織必要的會議或宣傳活動，用于對制度的專項培訓和定向推廣。

6.4.5禁止將商廈管理制度文本以任何形式向商廈外部傳播。發放的制度文件應加蓋控制標志，專人管控。制度文本應保持整潔、齊全，不能修改、涂污、損壞、丟失。

6.5制度執行、檢查與反饋

6.5.1商廈各級管理人員在獲得制度信息后，應盡快熟悉制度要求，按培訓部門要求進行對應管理對象的培訓工作。新進員工應在入職日起半個月內，應掌握商廈管理制度。

6.5.2商廈員工依據制度要求履行工作職責，開展工作。各級管理人員確保員工理解、掌握文件要求，對其進行定期培訓和考核活動，監督和檢查員工在工作中是否按照管理制度的有關規定進行工作。

6.5.3員工在執行制度過程中發生的任何疑問，可向部門經理征詢或尋求幫助；員工有義務對制度的有效應用提出建議和意見，但不得影響其貫徹與執行現行制度。

6.5.4制度管理部定期檢查各部門、員工的制度執行情況；調查制度執行中形成的問題，形式包括：

6.5.4.1組織制度執行評審；

6.5.4.2組織制度基本內容的問卷筆試；

6.5.4.3電話抽樣調查。

6.5.5制度執行狀況的檢查結果，和有關制度改進的建議，由制度管理部集中匯總，形成商廈制度執行情況報告，呈報商廈管理層。

6.6制度的修訂、增加和廢止

6.6.1制度修訂、增加和廢止條件：

6.6.1.1制度經執行和反饋，存在問題需進行局部修改的，應進行制度修訂；

6.6.1.2根據工作反饋，存在無制度管理工作狀況的，應新增制度；

6.6.1.3制度有較大問題需進行大范圍修改或完全不能適用于工作的，應廢止制度，重新擬制。

6.6.2制度修訂、增加和廢止管理

6.6.2.1管理制度修訂和增加由制度管理部指定部門負責制度編寫，制度管理部負責校核文本格式；制度廢止要求由該制度的編寫部門提出，修訂、增加和廢止管理制度均需經總經理批準。

6.6.2.2屬于修訂制度的，原制度名稱和編號不變，更換版本編號，新修訂的管理制度；屬于增加制度的，形成新的制度名稱、編號和版本編號，予以；廢止管理制度的，取消原制度。

6.6.2.3管理制度的修訂、增加和廢止均由制度公文部[制度令]，說明制度變更原因。

6.6.2.4制度管理部應確保適用管理制度的唯一版本，及時更換修訂或回收廢止的舊版本制度，防止誤用。

6.6.2.5制度修訂和增加時，各部門應注意及時更新信息，組織培訓，確保商廈員工對新制度理解的有效性和及時性要求。

7附錄

7.1制度編號規則

7.2制度目錄一覽

7.3制度編制流程

7.4制度審批表

7.5制度令

附錄7.1制度編號規則

制度編號規則

1.制度編號樣式為：OO-X-OOO

2.釋義：[自左向右]：

2.1“OO”為職能識別標記；

2.2“X”為制度類型識別標記；

2.3“OOO”為制度生成自然流水編號。

3.職能識別標記規則為：策劃部“CH”；營運部“YY”；采購部“CG”；防損部“FS”；工程部“GC”；財務部“CW”；信息部“XX”；人事部“RS”；行政部“XZ”；

4.制度類型識別標記規則為：部門職責“A”；崗位職責“B”；作業指導書“C”；管理規則“D”；工作流程“E”；其他文件“F”；

5.形成新制度時，應配備制度編號；一個制度只有一個對應制度編號。

6.制度版本規則

6.1制度版本代碼樣式為：O.O

6.2制度修訂后的，更改右邊序列號，如原來為“1.0”版本的，修訂后，為“1.1”版本；

6.3原制度廢止，新制度的，更改左邊序列號，如原制度為“1.0”版本的，新制度應用“2.0”版本。

附錄7.2管理制度目錄一覽

制度目錄一覽