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各縣（市、區(qū)）旅游局：

根據(jù)國(guó)家旅游局的統(tǒng)一部署，依據(jù)《旅行社管理?xiàng)l例》、《旅行社管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定和省旅游局《關(guān)于開展2008年度全省旅行社業(yè)務(wù)年檢的通知》（閩旅辦[2008]168號(hào)）精神，經(jīng)研究，決定從2009年1月4日起至2009年2月28日止，開展2008年度全市國(guó)際、國(guó)內(nèi)旅行社業(yè)務(wù)年檢工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、旅行社年檢工作目的。一是了解年度內(nèi)全市旅行社企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、人員管理、政策法規(guī)執(zhí)行等基本情況，掌握本年度內(nèi)全市旅行社行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)；二是考核旅行社的各項(xiàng)旅游經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和旅行社遵紀(jì)守法情況、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)情況，處罰違規(guī)違紀(jì)的旅行社；三是為正確指導(dǎo)我市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及旅行社審批工作提供參考依據(jù)，制定切實(shí)可行的管理制度。

二、年檢對(duì)象。2008年12月31日前經(jīng)批準(zhǔn)成立，持有《旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》并完成工商注冊(cè)登記的旅行社均應(yīng)參加年檢；凡在年檢年度內(nèi)經(jīng)旅游行政部門批準(zhǔn)設(shè)立并領(lǐng)取許可證，未完成工商登記和領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照的旅行社，可以不參加年檢。在年檢年度內(nèi)注銷《旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》的旅行社，不進(jìn)行年檢。

三、年檢內(nèi)容。包括旅行社基本情況、綜合指標(biāo)考核情況、旅行社入境旅游經(jīng)營(yíng)情況、年檢機(jī)關(guān)對(duì)旅行社一年來經(jīng)營(yíng)行為和遵規(guī)守法情況的綜合考核等，其中2008年12月31日前設(shè)立的旅行社在該年度的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)、組接指標(biāo)以及入境旅游經(jīng)營(yíng)情況必須經(jīng)審計(jì)單位審計(jì)驗(yàn)證。具體內(nèi)容及其指標(biāo)說明詳見《2008年度旅行社業(yè)務(wù)年檢報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱《年檢報(bào)告書》）。

四、年檢步驟

根據(jù)省旅游局的統(tǒng)一部署，2008年度旅行社業(yè)務(wù)年檢繼續(xù)采用實(shí)地檢查、網(wǎng)絡(luò)填報(bào)數(shù)據(jù)和書面資料查驗(yàn)相結(jié)合的方式，年檢程序與20*年度基本相同。

（一）部署階段

由南平市旅游局部署全市旅行社業(yè)務(wù)年檢工作，國(guó)家旅游局將于2009年1月10日清空旅行社網(wǎng)絡(luò)年檢系統(tǒng)中的20*年度年檢的填報(bào)數(shù)據(jù)（只保留旅行社名錄、賬號(hào)和密碼等基本資料），各旅行社可在此前進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬填報(bào)，但務(wù)必注意不要保存，個(gè)別因誤操作保存并上報(bào)的數(shù)據(jù)可由我局發(fā)回重填。

（二）年檢階段

1、旅行社任務(wù)：2009年2月15日前，各旅行社必須完成書面年檢資料的報(bào)送和網(wǎng)絡(luò)年檢數(shù)據(jù)的在線填報(bào)，旅行社上報(bào)南平市旅游局的書面年檢資料包括：

①《年檢報(bào)告書》；

②《審計(jì)報(bào)告書》（僅指應(yīng)審計(jì)的旅行社，下同）；

③現(xiàn)任總經(jīng)理名片；

④《旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》副本復(fù)印件（復(fù)印件均用A4規(guī)格紙張，下同）；

⑤工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

⑥當(dāng)年度全部旅行社責(zé)任保險(xiǎn)單（明細(xì)單）復(fù)印件；（跨年度需同時(shí)復(fù)印20*年—2008年、2008年—2009年兩張）

其中《年檢報(bào)告書》填報(bào)一式三份，《審計(jì)報(bào)告書》一式二份，其他4份資料（即編號(hào)3～6）須統(tǒng)一附加首頁資料清單按順序裝訂成冊(cè)提供一式二份。旅行社必須在首頁資料清單上標(biāo)注“我旅行社保證所提供的年檢資料真實(shí)有效”字樣并加蓋旅行社章以示負(fù)責(zé)。

由于國(guó)家旅游局對(duì)旅行社的年檢只要求到地市一級(jí)，過去這項(xiàng)工作主要由我局承擔(dān)，為推進(jìn)各縣（市、區(qū)）旅游局對(duì)屬地旅行社的業(yè)務(wù)管理工作，今后我局將此項(xiàng)工作逐步推廣到縣（市、區(qū)）一級(jí)，今年武夷山市轄區(qū)內(nèi)的國(guó)內(nèi)旅行社必須在2009年2月15日前將上述①—⑥所列材料報(bào)送到武夷山市旅游局，同時(shí)完成網(wǎng)絡(luò)年檢數(shù)據(jù)的在線填報(bào)。武夷山市旅游局需在2月20日前完成對(duì)屬地旅行社上報(bào)資料完整性、有效性的糾錯(cuò)、審核以及網(wǎng)上數(shù)據(jù)的核實(shí)后將以下年檢資料報(bào)送南平市旅游局行業(yè)管理科：

①旅游局對(duì)屬地國(guó)內(nèi)社年檢工作總結(jié)（正式文件）一式三份；

②屬地國(guó)內(nèi)旅行社上報(bào)的全部書面年檢資料；

③擬建議處罰旅行社的舉證材料原件，如提供復(fù)印件須加蓋旅游局公章。

除武夷山市國(guó)內(nèi)旅行社以外的其他旅行社，必須于2008年2月15日前，將全部書面年檢資料報(bào)送到南平市旅游局行業(yè)管理科，并完成網(wǎng)絡(luò)年檢數(shù)據(jù)的在線填報(bào)。

2、南平市旅游局任務(wù)：2009年2月28日前完成年檢考核工作（包括實(shí)地抽查驗(yàn)證、數(shù)據(jù)核實(shí)、遵章守法等情況的綜合考核、擬注銷旅行社的舉證工作、網(wǎng)絡(luò)年檢結(jié)論填報(bào)等）和年檢資料上報(bào)。對(duì)所轄國(guó)際、國(guó)內(nèi)旅行社的遵章守法情況的全面檢查，主要內(nèi)容：旅行社分支機(jī)構(gòu)特別是旅行社門市部設(shè)立和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況全面檢查清理（是否存在設(shè)立分支機(jī)構(gòu)后沒有及時(shí)向我局或各縣（市、區(qū)）旅游局報(bào)備等）；旅行社責(zé)任險(xiǎn)的投保和理賠情況（有無保險(xiǎn)公司拒賠或無故推諉等）；旅行社規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況（如有無超范圍經(jīng)營(yíng)、旅行社刊登廣告是否有違規(guī)違法現(xiàn)象、旅行社團(tuán)隊(duì)檔案資料的規(guī)范管理情況、旅行社變更有無按規(guī)定報(bào)備）；涉及旅行社的投訴查處情況等。集團(tuán)填報(bào)要求具有獨(dú)立法人資格的旅行社進(jìn)入年檢網(wǎng)的填報(bào)后，均應(yīng)按照本企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)，不得進(jìn)行合并會(huì)計(jì)報(bào)表填報(bào)；旅行社集團(tuán)進(jìn)入“旅行社集團(tuán)數(shù)據(jù)填報(bào)”系統(tǒng)，按照合并會(huì)計(jì)報(bào)表制度的有關(guān)規(guī)定，將其下屬的各個(gè)全資、控股、參股旅行社的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)合并后進(jìn)行填報(bào)；擁有一個(gè)或一個(gè)以上旅行社子公司的旅行社母公司按照要求填寫旅行社集團(tuán)的基本情況后，按照財(cái)政部對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的相關(guān)要求填寫集團(tuán)營(yíng)業(yè)指標(biāo)，并列入年終合并會(huì)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)范疇的旅行社子公司的組接指標(biāo)的匯總數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫組接指標(biāo)。

3、為了考核旅行社誠(chéng)實(shí)守法經(jīng)營(yíng)情況，發(fā)揮年檢結(jié)論對(duì)旅行社的制約作用，在本年度年檢中，著重對(duì)存在下述情形的旅行社給予明確處理。

（1）在年檢年度內(nèi)存在以下情形之一的旅行社，暫緩?fù)ㄟ^業(yè)務(wù)年檢，并由年檢主管部門依照法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定給予警告、限期整改等處罰。

①注冊(cè)資本、旅行社質(zhì)量保證金不足《條例》規(guī)定最低限額的；

②歇業(yè)超過半年的；

③以承包或掛靠方式非法轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)權(quán)或部分經(jīng)營(yíng)權(quán)的；

④超范圍經(jīng)營(yíng)的；

⑤未按規(guī)定組織管理人員及導(dǎo)游、領(lǐng)隊(duì)等從業(yè)人員教育培訓(xùn)或集中培訓(xùn)不夠規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的；

⑥未按照規(guī)定投保旅行社責(zé)任險(xiǎn)的；

⑦經(jīng)營(yíng)過程中有零團(tuán)費(fèi)、負(fù)團(tuán)費(fèi)現(xiàn)象的；

⑧有重大投訴尚在調(diào)查過程中的；

⑨年檢部門認(rèn)定的其他違反法規(guī)、規(guī)章的行為。

按上款規(guī)定暫緩?fù)ㄟ^業(yè)務(wù)年檢的旅行社，應(yīng)當(dāng)按法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和年檢主管部門的要求，在限期內(nèi)改正其行為，由我局對(duì)被暫緩?fù)ㄟ^年檢旅行社的整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果上報(bào)省旅游局，由省旅游局做出通過或不予通過業(yè)務(wù)年檢的決定。

（2）在年檢年度內(nèi)存在以下情形之一的旅行社，不予通過業(yè)務(wù)年檢，由年檢主管部門依照法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定給予行政處罰，并可注銷或建議注銷其《旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》；

①拒不按規(guī)定補(bǔ)足注冊(cè)資本、旅行社質(zhì)量保證金的；

②未經(jīng)營(yíng)旅游業(yè)務(wù)超過一年的；

③國(guó)際旅行社連續(xù)兩年未經(jīng)營(yíng)入境旅游業(yè)務(wù)的；

④嚴(yán)重超范圍經(jīng)營(yíng)的；

⑤以承包或掛靠等方式變相轉(zhuǎn)讓許可證，造成嚴(yán)重后果的；

⑥連續(xù)兩年未按規(guī)定組織管理人員及導(dǎo)游、領(lǐng)隊(duì)等從業(yè)人員教育培訓(xùn)或集中培訓(xùn)時(shí)數(shù)不夠規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的；

⑦發(fā)生嚴(yán)重侵害旅游者合法權(quán)益事件的；

⑧拒不參加年檢的；

⑨未建立合法、公開的導(dǎo)游報(bào)酬機(jī)制，致使導(dǎo)游人員私拿回扣造成惡劣影響的；

⑩年檢主管部門認(rèn)定的其他嚴(yán)重違反法規(guī)、規(guī)章的行為。

對(duì)沒有通過業(yè)務(wù)年檢的國(guó)內(nèi)、國(guó)際旅行社，我局將根據(jù)有關(guān)規(guī)定建議省旅游局注銷其《旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》。

（三）督促整改階段：2009年4月15日至7月15日，省、市旅游局聯(lián)合督查暫緩?fù)ㄟ^年檢的旅行社整改情況。

五、審計(jì)要求

（一）所有參加2008年度年檢的國(guó)際、國(guó)內(nèi)旅行社必須到具有旅游業(yè)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)單位必須在2009年2月10日前完成對(duì)旅行社的年檢審計(jì)，出具《審計(jì)報(bào)告書》，在旅行社《年檢報(bào)告書》表二的“審計(jì)部門意見欄”中簽署審計(jì)意見并蓋單位公章，保證審計(jì)質(zhì)量，我局將對(duì)審計(jì)數(shù)據(jù)存在問題的旅行社進(jìn)行復(fù)核。

（二）參與旅行社年檢審計(jì)的單位必須嚴(yán)格按照省旅游局和我局關(guān)于2009年度旅行社業(yè)務(wù)年檢的要求進(jìn)行審計(jì)，并注意以下幾點(diǎn)：

1、店社合一的旅行社應(yīng)將飯店的營(yíng)業(yè)收入和組接指標(biāo)剝離，擁有營(yíng)運(yùn)車隊(duì)的旅行社應(yīng)將車隊(duì)的營(yíng)業(yè)收入和組接指標(biāo)剝離，擁有景區(qū)的旅行社應(yīng)將景區(qū)的門票收入和組接指標(biāo)剝離，不得混入旅行社統(tǒng)計(jì)。

2、旅行社為團(tuán)體和散客代訂機(jī)（車、船票）等單項(xiàng)服務(wù)可計(jì)入接待人次，其收入計(jì)入旅游業(yè)務(wù)相關(guān)欄目；屬航協(xié)一、二級(jí)單位和鐵路部門延伸服務(wù)票點(diǎn)的旅行社，包括與公路客運(yùn)合一的旅行社出售給非旅游團(tuán)隊(duì)的票務(wù)，不得計(jì)入接待人次，但其相應(yīng)收入可以歸類在旅游業(yè)務(wù)相關(guān)欄目中填列。

3、旅行社分社按規(guī)定合并至其設(shè)立社參加年檢和審計(jì)。

（三）審計(jì)費(fèi)用由旅行社負(fù)責(zé)。

六、年檢工作的組織要求

（一）2008年度南平市旅行社業(yè)務(wù)年檢工作，由南平市旅游局統(tǒng)一部署，各縣（市、區(qū)）旅游局負(fù)責(zé)組織轄區(qū)旅行社開展業(yè)務(wù)年檢工作。本年度年檢工作要結(jié)合省旅游局開展誠(chéng)信旅游活動(dòng)工作，掌握旅行社行業(yè)的真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況，并指導(dǎo)、督促、核查旅行社按照規(guī)定的時(shí)限和要求認(rèn)真、如實(shí)、完整填報(bào)《報(bào)告書》及其網(wǎng)絡(luò)年檢資料，按時(shí)完成年檢數(shù)據(jù)的匯總和上報(bào)。

（二）我局將對(duì)旅行社提交的年檢材料及其實(shí)際情況，進(jìn)行必要的抽檢核查（包括數(shù)據(jù)驗(yàn)證、原始資料審閱和實(shí)地檢查），抽檢率應(yīng)不低于轄區(qū)旅行社總數(shù)的40％。

（三）為保證全省旅行社業(yè)務(wù)年檢各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，省局決定：對(duì)截至2008年12月31日仍未按要求補(bǔ)足質(zhì)量保證金的旅行社，將視為拒不按規(guī)定補(bǔ)足旅行社質(zhì)量保證金；對(duì)截至2009年2月15日仍未完成網(wǎng)上年檢數(shù)據(jù)填報(bào)或年檢資料報(bào)送的旅行社，將視為拒不參加年檢，均予注銷《國(guó)內(nèi)旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》的處罰或建議國(guó)家旅游局注銷其《國(guó)際旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》；對(duì)于弄虛作假的企業(yè)，將依據(jù)《旅行社管理?xiàng)l例》及其《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。

旅行社業(yè)務(wù)年檢工作是加強(qiáng)行業(yè)管理的一個(gè)重要手段，是旅行社動(dòng)態(tài)管理、全面規(guī)范和整頓旅游市場(chǎng)秩序的一項(xiàng)重要依據(jù)，各地必須切實(shí)加強(qiáng)對(duì)年檢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保2008年度我市旅行社業(yè)務(wù)年檢工作順利完成。

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