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為深入貫徹中央、省、市、縣黨風廉政建設要求，進一步健全完善懲治和預防腐敗體系，按照全縣反腐倡廉工作會議安排，經縣局黨組研究，決定在縣局機關中全面推行廉政風險防范管理工作，現制定如下實施意見，請認真抓好貫徹落實。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發展觀，按照黨的十七大提出的“更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設”的新時期反腐倡廉建設工作要求，本著科學規劃、突出重點、齊抓共管、務求實效的原則，對具有人事管理權、行政審批權、行政執法權、財務管理權等的重點崗位和責任人員實行風險點防范管理，構建反腐倡廉工作長效機制，有效防范廉政風險和監管風險，保障計生隊伍的廉政安全和監管安全，保持全局干部隊伍的廉潔穩定，為全縣人口計生工作健康穩定發展提供堅強的政治和紀律保障。

二、目標任務

推行廉政風險防范管理的目標任務是：根據工作實際，緊緊圍繞人事管理權、行政審批權、行政執法權、財務管理權等重點崗位和環節，通過認真查找風險點、健全完善防范監控措施、強化監督考核和管理，最大限度降低和減少不廉潔行為與監管責任事故的發生，努力在增強干部隊伍拒腐防變和盡職免責的意識和能力、健全源頭防止腐敗工作的制度和機制等方面實現新的突破，推進全系統正確依法履行工作職責，提升監管服務水平。

三、主要內容和實施步驟

廉政風險防范管理工作要圍繞制約監督和規范權力運行，緊密結合單位工作實際，突出重要崗位，重點防范“三種風險”、設置“三道防范措施”、實施“四個階段”、嚴格做到“五個一”。

（一）防范“三種風險”

1、思想道德風險。指個人因主管原因和外部環境的不良誘惑而可能產生思想道德問題的風險。主要表現在：放松世界觀改造、理想信念動搖；不思進取、得過且過；漠視群體、官僚主義；脫離實際、形式主義；弄虛作假、虛報浮夸；見利忘義、以權謀私；貪圖享受、腐化墮落；陽奉陰違、我行我素；獨斷專行、軟弱渙散等。

2、制度機制風險。指單位或部門因制度不健全、制度執行不力可能導致的廉政風險。主要表現在：對工作實踐中暴露出來的普遍性、傾向性和苗頭性問題，未能及時制定或完善相關制度，致使管理過程中存在漏洞和薄弱環節；制度貫徹落實不到位，工作流程出現漏洞；對人、財、物管理等重要事項未能嚴格按制度辦事，致使權利沒有按要求規范公開運行。

3、崗位職責風險。指個人因不能正確履行崗位職責和行使權力可能導致的廉政風險。主要表現在：不履行“一崗雙責”或履行不到位，致使單位、部門或本人及所屬人員發生違紀問題；違反民主集中制原則，獨斷專行或軟弱放任；濫用職權，失職瀆職，不履行或不正確履行職責等。

（二）設置“三道防范措施”

1、前期預防措施。指針對查找到得廉政風險點，采取廉政教育、公開辦事程序、建立完善相應機制、加大監督力度等各種針對性的措施，增強黨員干部廉潔自律的主動性和監督制約的有效性。

2、中期監控措施。指在前期預防措施的基礎上，通過信息檢測、自查、抽查等手段，掌握預防措施的落實情況和黨員干部履行職責、廉潔自律情況，即時發現苗頭性、傾向性問題。

3、后期處置措施。指針對中期監控風險發現的問題，視情節采取警示提醒、誡勉糾錯、責令整改等措施，切實糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，避免輕微問題演化發展成違紀違法行為。

（三）實施“四個階段”

廉政風險防范管理工作實行循環運行，每年度為一個循環周期，年度內工作在防范“三種風險”、設置“三道防范措施”的基礎上，重點分為四個實施階段。

1、計劃啟動階段（每年4至5月）

（1）宣傳教育，廣泛動員（責任單位：局領導小組辦公室）

組織召開“排查崗位廉政風險，建立預警防范機制”專題會議，學習十七大和十七屆五次全會精神、《黨章》、《紀律處分條例》、《黨內監督條例》、《建立健全懲治和預防腐敗體系2008-2012年工作規劃》、《公民道德建設實施綱要》、《關于在全縣開展廉政風險防范管理工作實施方案（試行）》和上級有關文件及會議精神，制定《縣縣計生系統廉政風險防范管理工作實施細則》。通過多種形式廣泛宣傳發動，使全系統干部和職工充分認識開展廉政風險防范管理工作的目的和意義，明確工作思路和任務要求，強化責任意識和風險意識，提高廣大干部和職工參與活動的自覺性和積極性。結合廉政文化進機關活動的要求，認真組織開展廉政教育活動，切實增強黨員干部的風險意識，提高廉潔從政的自覺性，切實筑牢拒腐防變的思想道德防線。

（2）梳理崗位職責，查找風險點

廉政風險分思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險三類。排查廉政風險，就是要從人員、科室、單位三個層面，緊緊圍繞每一個權力崗位、每一個工作環節上容易導致腐敗的薄弱環節，按照“對照崗位職責→梳理崗位職權→找準腐敗風險→公示接受建議”的程序，采取自己找、科室查、領導提、群眾幫、集體定的方法，全面、客觀地查找、確定廉政風險點，同時進行風險評估，擬定有針對性的防范措施。排查過程中，要重點把握好以下幾個方面：

一是查找個人風險（責任單位：科室負責人）

個人風險包括思想道德風險、崗位職責風險二類。

思想道德風險。重點查找遵守黨章黨紀和工作紀律、政治理論和業務學習、思想作風和工作作風、道德修養等方面可能存在的風險內容。

崗位職責風險。重點查找在集體決策行為和執行議事規則等方面可能存在的風險內容；可能引發行政不作為、失職的風險內容；資金流量大、業務頻率高、權力相對集中的重點崗位業務工作中可能存在的風險內容。

每位干部職工要開展“自查擬防”（局班子成員對照分工、全體干部職工對照崗位職責進行廉政風險點自查，擬定風險防范措施），填寫《縣計生系統個人廉政風險點識別及防范承諾表》。

二是查找科室風險（責任單位：分管領導）

制度機制風險。重點查找由于缺乏明確的工作制度、工作程序、工作時限標準等可能發生的風險內容；自主權較大，缺乏有效制衡和監督制約，可能造成行使權力失控的風險內容。

每個科室要在個人“自查擬控”的基礎上開展“排查商防”（召開討論會，組織科室成員深刻剖析，認真排查廉政風險點，商討風險防范措施），填寫《縣計生系統科室廉政風險點識別、防范表》。

三是查找單位風險（責任單位：局領導小組辦公室）

制度機制風險。重點查找本單位重大事項決策、重要人事安排、項目安排、大額資金使用、物資設備采購等方面容易產生廉政風險的內容和表現形式；同時，查找管理中涉及到的具體問題，如：辦理一孩《服務手冊》、二孩《生育證》審批、病殘兒篩查、不孕不育癥鑒定等。在綜合“自查擬防、排查商防、再查思防、幫查議防”的基礎上，開展“集體審查定防”（領導小組對查找出的廉政風險點進行“集體會診”、細化分析、審定把關，制定實用、具體的廉政風險防范管理措施），整理、匯總、審定《縣計生系統廉政風險防范匯總表》。

（3）確定風險等級（責任單位：局領導小組辦公室）

按違規風險、違紀風險、違法風險三個層次，將排查出的風險點分為三個等級。要從兩個渠道確定風險程度：一是根據各職能崗位潛在的風險程度劃分等級。對可能產生違法行為的潛在風險確定為一級風險，對可能產生違紀行為的潛在風險確定為二級風險，對可能產生違規行為的潛在風險確定為三級風險。二是根據群眾舉報反映問題的嚴重程度劃分等級。有群眾舉報、反映經調查，或在執法檢查、工作督查、黨風廉政責任制考核中發現有違法苗頭的為一級風險,發現有違紀苗頭的為二級風險，發現有違規苗頭的為三級風險。

2、執行推進階段（每年6至8月）

（1）建立廉政風險防范措施

一是建立個人自控機制。由個人認真對照上級關于廉潔從政的各項規定和本人工作相關的各項法律法規及制度，制定防范控制風險的具體措施和辦法。同時，切實將廉政踐諾情況列入考核的重要內容，做到將每個干部職工的踐諾情況納入年終考核，將領導干部廉政踐諾情況納入述職述廉報告內容。（責任單位：科室負責人及分管領導）

二是建立組織防范機制。針對查找出的崗位風險，以制度約束、權力制衡、陽光操作為切入點，抓住決策過程、執行過程和監督檢查三個關鍵環節，制定預防和控制各類崗位風險具體措施、工作程序及流程圖，形成以人為點、以程序為線、以制度為面環環相扣的廉政風險預警防范機制，確保廉政風險防范收到實效，制定防范控制風險的具體措施和辦法。同時，進一步規范行政審批權力和行政執法行為，進一步完善議事規則、行政招待管理、財務管理等制度。（責任單位：局領導小組辦公室）

（2）防范監控措施實施

針對不同風險，實施計劃階段制定的防范措施，通過前期預防、中期監控和后期處置建立廉政風險防范的“三道防線”，防止腐敗行為的發生，及時糾正不當行為，避免苗頭性、傾向性問題演變為違紀違法行為。具體步驟為：

一是前期預防。主要是將前期制定的廉政風險防范措施明確為具體工作任務，綜合運用各種工作手段，開展階段性檢查。每季度末，根據班子成員分工和機關干部工作安排，由班子成員在分管科室中抽查1—2個股室，通過聽取匯報、檢查記錄、問卷調查等形式，檢查科室落實防范廉政風險各項任務情況，形成檢查記錄，提出督導意見。

二是中期監控。主要是建立廉政風險專項督查渠道，利用信息監督、定期檢查、垂直檢查等手段，通過設立“廉政風險”舉報箱、公開監督電話等方式，及時收集群眾意見，對干部從政行為、制度機制落實、權力運行過程進行動態監控，及時發現苗頭性、傾向性問題。實施中期監控的關鍵在于發揮好質量管理機制的及時糾錯功能，確保各項前期預防措施落實到位。

三是后期處置。主要是通過開展專項督查、定期召開領導小組會議和廉政風險防范工作調度會，匯總階段性檢查和風險監控情況，研究討論反映集中的風險表現，確定風險處置的新任務、新措施。對單位、科室存在的問題，提出整改意見；對個人存在的問題，按照干部管理權限，相應開展警示提醒、誡勉糾錯工作。實施后期處置的關鍵在于對可能發生的腐敗問題實施超前處置，及時糾正偏差，避免廉政風險演化為腐敗行為。

3、考核評估階段（每年12月）

縣局在各科室進行工作自查基礎上，采取聽各科室匯報、召開座談會、組織民主測評、進行問卷調查、檢查相關材料等方式，每年對廉政風險防范管理工作進行一次綜合考核。廉政風險防范管理考核結果作為評價各科室落實黨風廉政建設責任制的重要依據，與評先樹優掛鉤。考核結果優秀的具備評為“先進單位”和“先進個人”的資格；考核結果不合格的，由領導小組下達書面整改通知，督促制定措施，完善制度，進行跟蹤回訪。對于發生的重大違紀違法案件，要嚴肅懲處違紀違法人員。

4、修正改進階段（次年1月－3月）

認真總結廉政風險防范管理各階段工作經驗，確定新的風險點，進一步完善各項規章制度，健全廉政風險防范的動態監控長效機制，并將上年度工作中形成的有關材料整理歸檔。

（四）、嚴格做到“五個一”

在防范“三種風險”、設置“三道防范措施”、實施“四個階段”的同時，要把創新工作機制貫穿于開展廉政風險防范管理工作的各個環節，不斷豐富內容，改進方式方法，嚴格做到“五個一”。

1、繪制一張圖表。按照層級管理系統，繪制廉政風險防范管理網絡圖，將本單位重點工作、重點科室、重點人員的分布情況以圖表形式進行展示。

2、建立一個名冊。通過梳理職責、排查廉政風險點，規范工作流程，將本單位領導班子成員、確定的重點科室和風險崗位人員進行分類登記，建立廉政風險防范管理系統名冊。

3、設置一個桌牌。對重點崗位工作人員，分別在每個崗位辦公桌設置警示牌，明示該崗位的風險等級，提出廉政勤政的要求，并警示其珍惜崗位、珍惜家庭、珍惜自己的政治生命。

4、匯編一本制度。按照建立廉政風險防范管理的工作部署，認真制定工作計劃，完善相關制度、措施，并將上級有關文件和本單位形成的實施辦法、相關制度、查找的風險點、制定的措施等進行匯編成冊。

5、形成一套資料。對本單位開展廉政風險防范管理工作的相關資料進行收集整理，統一存放。資料內容包括：開展廉政風險防范管理工作的動員講話資料、學習宣傳材料、梳理工作流程和職責過程材料、公開公示材料、逐級廉政談話記錄、自查報告及其他開展廉政風險防范管理的相關材料。

四、工作要求

（一）提高認識，加強領導。廉政風險防范管理工作是加強黨風廉政建設的重要途徑和方法，是推進和完善機關懲治和預防腐敗體系建設的需要，是避免發生各類事故，保護國家利益，同時也是保護計生干部的需要，對于加強干部隊伍建設，促進各項工作有著重要的意義。為此，縣局成立領導小組（名單附后），負責工作開展的組織領導和調度指揮工作。各科室要高度重視，建立由科室負責人親自抓的落實機制，將各項工作責任細化到人，將風險防范管理落實到每一名干部，確保工作落實到位。

（二）強化措施，全力推進。廉政風險防范管理是一項創新工作，涉及面廣，探索性強，需要各科室相互配合，齊抓共管，形成整體合力。領導小組辦公室要加強對工作開展的督導和指導，及時調度，督促落實。各科室要根據本意見要求，認真排查風險點，并研究提出防范對策。廉政風險防范管理工作領導小組要將廉政風險防范管理的考核與年終考核結合起來，做到與業務工作同部署、同要求、同督促，確保工作取得實效。

（三）加強監督，落實責任。要強化監督措施，重點加強對權利運行的事前、事中監督，及時發現苗頭性、傾向性問題，防范在前、預防在先，將問題解決在萌芽狀態。領導小組辦公室可通過述職述廉、民主測評、群眾評議、信訪舉報、效能投訴、明察暗訪、廉政效能座談會、電子監察等多種形式，及時發現存在的問題，做到心中有數。要加大督察力度，積極組織各項專項檢查活動，開展明察暗訪，及時通報提示，促進整改落實。要落實責任追究，對各種違紀違法行為，堅決查處，絕不姑息，確保令行禁止、政令暢通。

（四）及時總結，充實提高。廉政風險防范管理具有長期性、周期性特點，需要不斷的補充、修正、完善。各科室要在落實中不斷總結好的經驗做法，使這一工作更科學，更有效。縣局將及時總結推廣經驗，推動此項工作不斷深化。