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為認真貫徹落實黨的十七大和十七屆四中、五中全會精神，建立健全廉政風險防范管理機制，規范行政權力，提高行政效能，推進依法行政，提高干部拒腐防變能力，有效防范廉政風險和監管風險，確保市政干部平安、正確、高效地履行職責，維護市政管理處形象，從源頭上防治腐敗，進一步建立健全廉政預警防范長效機制，根據《縣關于全面開展廉政風險防控管理工作的實施意見》，我單位特制定本實施方案。

一、總體要求

按照我縣《關于全面開展廉政風險防控管理工作的實施意見》，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，以促進行政權力規范運行和正確行使為目標，以改革創新為動力，以強化廉政風險防范管理為手段，逐步形成行政權力運行監控機制，保證權力正確行使，為全面實現“三大目標”提供堅強的政治保障。

二、工作目標和工作任務

（一）工作目標

通過推行廉政風險防范管理，促使黨員干部特別是領導干部樹立科學發展觀和正確的政績觀，進一步增強廉潔自律意識和為民服務意識；通過完善和落實各項工作制度，加大對權力運行的制約和監督，樹立健全決策權、執行權、監督權，既相互制約又相互協調的權力運行機制，使權力公開透明運行；通過建立能夠提前發觀、有效預防、及時化解廉政風險的長效工作機制，有效遏制黨員干部違紀違法現象，牢牢掌握反腐倡廉建設的主動權，為改革發展穩定提供有力保障。

（二）工作任務

1、查找廉政風險點。以行政權力運行過程為主線，以人員崗位為重點，通過自己找、群眾議、領導點和民主評議等方式，組織干部群眾認真查找廉政風險點，包括思想道德風險、制度機制風險、業務操作風險等。

2、科學確定廉政風險等級。依據廉政風險點的發生頻率和危害程度，確定一、二、三、三個風險等級。并根據形勢變化和行政權力項目的增減，對廉政風險進行動態評估，及時調整風險等級。

3、合理提出廉政風險防范措施。根據行政權力不同等級風險，分別制定相應的預防措施，對低等級的廉政風險，采取保廉承諾、警示教育、分分割線、風險提示、廉政談話、函詢質詢等多種形式，提高個人的自律和防范意識。對中、高等級廉政風險，除采取以上措施外，建立和實行重點崗位干部選用交流、公開承諾、崗位責任、首問首辦負責、限時辦結、考核評議、作風檔案等制度。

4、建立廉政風險防范管理考核和責任追究機制。針對不同等級廉政風險要實行分級管理分級負責，做到層層有人管、有人抓。強化對廉政風險防范管理的檢查和考核，并注重考核結果的運用，強化行政問責，對在行政權力運行過程中出現的違紀違法問題嚴肅查處。

三、主要內容

推行廉政風險防范管理工作要圍繞制約監督和規范權力運行，緊密結合各科室實際，重點防范“三種風險”、設置“三道防范措施”、做到“四個一”要求。

（一）防范三種風險

1、思想道德風險防范。指個人因主觀原因和外部環境的不良誘惑而可能產生思想道德問題的風險。

主要表現在：放松世界觀改造、理想信念動搖；不思進取、得過且過；漠視群眾、官僚主義；脫離實際、形式主義；弄虛作假、虛報浮夸；見利忘義、以權謀私；貪圖享受、腐化墮落；陽奉陰違、我行我素；獨斷專行、軟弱渙散等。

2、制度機制風險防范。指單位和部門因制度機制不健全、制度執行不力可能導致的廉政風險。主要表現在：對工作實踐中暴露出來的普遍性、傾向性和苗頭性問題，未能及時制定或完善相關制度，致使管理過程中存在漏洞和薄弱環節；制度貫徹落實不到位，工作流程出現漏洞；對人、財、物管理等重要事項未能嚴格按照制度辦事，致使權力沒有按要求規范公開運行。

3、崗位職責風險防范。指個人因不能正確履行崗位職責、不能正確行使權力可能導致的廉政風險。主要表現在：不履行“一崗雙責”或履行不到位，致使單位、科室或本人及所屬人員發生違紀違法問題；違反民主集中制原則，獨斷專行或軟弱放任；濫用職權、失職瀆職，不履行或不正確履行職責等。

（二）設置三道防范措施

1、前期預防措施。是指針對查找到的廉政風險點，采取廉政教育、公開辦事程序、建立或完善相應機制、加大監督力度等各種有針對性的措施，增強黨員干部廉潔自律的主動性和監督制約的有效性，預防腐敗行為的發生。

2、中期監控措施。是指在前期預防措施的基礎上，通過信自查、抽查等手段，掌握預防措施的落實情況和黨員干部履行職責、廉潔自律情況，及時發現苗頭性、傾向性問題，以便進一步采取相應的后期處置辦法。

3、后期處置措施。是指針對中期監控風險發現的問題，視情節采取警示提醒、誡勉糾錯、責令整改等措施，及時糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，避免輕微問題演化發展成違紀違法行為。

（三）做到“四個一”要求

1、繪制一張圖表。按照層級管理系統，繪制廉政風險防范管理網絡圖，將本單位重點工作、重點人員的分布情況以圖表形式進行展示。

2、建立一個名冊。通過梳理職責、規范工作流程，將本單位領導班子成員、確定的重點科室和風險崗位人員進行分類登記，建立廉政風險防范管理系統名冊。

3、匯編一本制度。按照建立廉政風險防范管理的工作部署，認真制定實施細則，完善相關制度、措施，并將上級的有關文件和本單位本科室形成的實施細則、相關制度、各級職責、查找的風險點、制定的措施等進行匯編成冊。

5、形成一套資料。對本單位本科室廉政風險防范管理工作相關資料進行收集整理，統一存放。資料內容包括：開展廉政風險防范管理工作的動員講話資料、學習宣傳材料、統理工作流程和職責過程材料、公開公示材料、逐級廉政記錄、自查報告及其他開展廉政風險防范管理的相關材料。

四、實施步驟

（一）學習動員階段（8月30日前）

組織單位干部職工認真學習《縣關于全面開展廉政風險防控管理工作的實施意見》和本方案，并在本單位范圍內進行動員。提高全體干部職工對風險點防范管理重要性的認識，進一步統一思想，為全面開展風險點防范管理工作打下堅實的思想基礎。

（二）廉政風險自查（9月至17月）

1．梳理崗位職責（9月1日至9月22日）。理清本單位承擔的工作事項和每項工作的基本流程，對工作流程中涉及到的領導干部和各部門人員，進一步明晰職責職權，重點圍繞管人、管錢、管物、管監管、管執法等相關環節，明確各崗位具體權力責任。

2、查找廉政風險點（9月23日至10月10日）。科室、個人二個層面，從行政許可（審批）、財務管理、人事管理和內務管理等崗位自查風險點；梳理班子、崗位職責，建立明晰行政權力運行和完成崗位任務的工作流程；分析工作流程上的各個節點，查找這一節點是否存在風險、存在什么樣的風險；初步確定班子、崗位風險點。并通過公告欄等多種形式向全社會進行公示，接受內外監督。

（三）廉政風險評估（10月）

根據班子、崗位確定的風險點的關注度、影響力、涉及面，產生腐敗的可能性及危害程度，確定一、二、三、三個等級。等級的評定由全體干部職工議推、管理處廉政風險防控管理領導小組初評、處領導集體研究決定。

（四）制定防范措施階段（10月29日至11月20日）。

針對查找出來的風險點制訂相應防范措施，做到防范措施與風險點一一對應，并將前期預防措施明確為具體工作任務，建立個人自控機制和組織防范機制相結合的防范機制，以便組織實施和監督考核。個人的風險點及防范措施由科初審，報單位領導小組審定。

（五）廉政風險監管和自查考核修正階段（從11月開始）

建立對廉政風險點排查、防范措施和防范責任落實等情況的檢查考核機制。運用現代管理方式、信息技術手段對廉政風險點防范管理工作進行檢查考核和監管，對監管和檢查考核結果進行綜合運用。各科室對開展廉政風險防范管理工作進行自查，圍繞風險查找、風險等級評定、預防措施執行臺賬等內容形成自查報告。管理處廉政風險防范領導小組辦公室將通過定期抽查、平時檢查和全面評估的方式進行考核。根據自查和考核情況，對存在的問題和考核評價意見，各科室要對廉政風險防范管理工作的各項內容進行改進、更新和完善，并在此基礎上制定下一年度的工作計劃。