導(dǎo)語：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理自查報告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理自查工作的通知》文件要求，為進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，高度重視，強化領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，對單位內(nèi)部控制制度的建設(shè)、執(zhí)行及監(jiān)督等方面進行了全面梳理，現(xiàn)就內(nèi)部控制管理工作自查情況匯報如下：

一、內(nèi)部管理制度建立及執(zhí)行情況

一是高度重視內(nèi)部控制制度建設(shè)工作，按照縣財政局相關(guān)要求，成立了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)貫徹實施單位內(nèi)控工作、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展。二是強化內(nèi)部控制機制建設(shè)，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，權(quán)責(zé)對等；建立健全了議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機制。三是完善了各項內(nèi)部控制制度，建立了預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項目管理制度、決策機制制度等一系列制度并有效執(zhí)行。四是關(guān)鍵崗位配備了具備相應(yīng)能力的工作人員。五是按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行賬務(wù)處理并編制財務(wù)會計報告，確保財務(wù)信息真實、完整。

二、單位經(jīng)濟活動管理情況

各項經(jīng)濟活動嚴(yán)格遵守相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，按照規(guī)定保管和使用印章及票據(jù)等；發(fā)生支出事項時按照規(guī)定審核各類票據(jù)的真實性、合法性，不存在使用虛假票據(jù)套取資金的情況；明確報銷流程，按規(guī)定、按標(biāo)準(zhǔn)辦理支出事項；合理設(shè)置崗位，明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保支出申請和內(nèi)部審核、付款審批和付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和會計核算等不相容崗位相互分離；按照支出業(yè)務(wù)的類型，明確內(nèi)部審批、審核、支付、核算和歸檔等支出各關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限；執(zhí)收單位按規(guī)定繳款，無截留資金現(xiàn)象。

三、單位賬戶管理情況

現(xiàn)有基本賬戶一個，一般存款賬戶六個，開設(shè)賬戶依據(jù)合規(guī)，明確了賬戶核算資金性質(zhì)，按規(guī)定確定開戶銀行選擇方式，實行利益回避制度，不存在銀行賬戶漏報、瞞報情況；無未按規(guī)定設(shè)立的賬戶；不存在公款私存現(xiàn)象。

通過此次開展的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理自查工作，今后將適時關(guān)注各項內(nèi)部控制制度改革動向，根據(jù)工作需要及相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調(diào)整、完善單位內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項業(yè)務(wù)工作得到有效控制、相互監(jiān)督。同時，進一步加強預(yù)算管理，增強預(yù)算的科學(xué)性，使預(yù)算管理的約束力得到充分發(fā)揮，使貫徹執(zhí)行內(nèi)部控制制度成為每一位職工的自覺行動。