導語：如何才能寫好一篇后勤履職報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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關鍵詞：基層行建設 職能定位 思考

一、基層行履職過程中存在的問題

（一）職能定位模糊，發展方向不明

一是基層行職能越位，地位尷尬。目前，基層行在地方承擔了與轄區地方政府、監管機構及銀行保險等部門的協調工作，成了事實上的“牽頭行”，但至今為止，沒有任何法律條令賦予人民銀行在金融系統的領導地位，使得基層人行陷入了要“牽頭”、但于法無據的兩難尷尬境地。二是履職理念轉移，部分職能喪失。銀監分設后，基層人行只談服務，不談管理，一些基層行2-3年都難得去金融機構搞一次檢查，基層人行在金融系統的威性降低，人行的一些政令得不到有效貫徹。三是部分職能混淆不清，權責不明。支付結算是人民銀行管理職責，而銀監局也在管理；金融統計分析監測數據人行在，而銀監局同樣也；征信管理、反洗錢管理說在基層行，但沒有相應機構承擔。

（二）履職手段有限，核心作用弱化

一是金融監管弱化，地位下降。二是缺乏支撐履職的手段和措施。例如國務院賦予了基層人行金融穩定職責，但沒規定地方金融機構重大事項向人行報告義務，一些金融機構發生金融風險并不及時向當地人行報告，給基層央行維護金融穩定帶來了難度。三是眾多職能權限上收和移交，削弱了履職的主動性和積極性。近幾年來，隨著央行管理職責的逐漸上收和現代計算機技術的不斷進步，基層行的業務操作和數據管理也呈逐漸集中趨勢，因此削弱了基層行履職的主動性和積極性。四是金融調查得不到應有的支持與配合。五是部分辦法、制度與時不適，難以操作。如《現金管理條例》、《國庫管理條例》已經沿用了20多年，很多條款、規定與現今工作不相適應。

（三）職能配置不佳，履職效率不高

一是基層人行崗多人少，很難達到內控要求。為了與上級行部門對口，基層行在崗位設置上無論是業務類崗位還是政工類崗位都一應俱全。但基層行崗多人多，一般縣支行有60多個崗位，而人員僅20多人，如此少的人員很難按制度要求分設崗位，嚴格執行內控制度往往流于形式。二是內設機構設置不盡合理，非業務人員占比過高。三是調研信息和非業務性工作任務過重導致基層行疲于應付。據基層行普遍反映，目前，基層人行主要存在“日常會議多、務虛任務多、調研信息多、檢查評比多”等“四多”現象。

（四）隊伍現狀欠優，履職有心無力

一是年齡結構老化，進出機制不暢。二是知識層次欠佳，學歷職稱失衡。三是專業結構不合理，亟需人才匱乏。目前，大部分基層行沒有一支專業的金融管理隊伍，金融監管力量薄弱。

（五）激勵機制不強，潛能難以激發

一是干部能上難下，干部工作“金字塔效應”缺乏。除了干部調動，離退休自然退職和極少數干部違規違紀降職以外，干部的淘汰機制沒有得到較好的利用。二是工資能升難降，勞資分配“激勵效應”弱化。例如，目前基層行績效工資分配缺乏統一規范的指導原則，除了因工齡、職稱、職務在勞資分配上有所區別外，基本上處于一種平均分配的狀態，未能真正體現與崗位責任、工作業績掛鉤，導致干部職工安于現狀，按部就班，干多干少一個樣，干好干壞沒區別，這已成為基層人行干部隊伍思想僵化，缺乏活力的內在原因之一。

（六）職工思想不穩，工作責任缺乏

自2003年人民銀行的金融監管職能分離出來后，基層人行的發展前景一直未能明朗，職能作用的發揮也比較被動，并受“無權作為”和“無力作為”等思想所困擾，部分干部職工的思想狀況不穩，工作狀態較為低迷，同時，基層行干部職工流動和晉升的機會相對較少，政治發展空間狹窄，而人員經費和工資計劃存在較大缺口，福利待遇落實不到位，影響了工作積極性，這些消極因素極大地阻礙了基層人行的開拓創新。

二、提升基層行履職水平建議

（一）準確定位職能，突出履職重點

1、地市中支職能定位。地市中支處于“承上啟下”的位置，要把宏觀調控和具體操作有機結合起來，當好“六員”，即：金融經濟運行分析員，地方經濟發展推動員，金融工作聯系協調員，區域金融穩定維護員，金融服務實踐員，金融管理執行員。

一是圍繞履職建設好“統計監測分析網、支付結算監測分析網、貨幣信貸執行監測分析網、金融安全監測分析網、征信管理監測分析網、反洗錢監測分析網、外匯非現場監測分析網、國庫征理監測分析網、貨幣發行監測分析網”等九大網絡，實施對金融經濟運行的全方位監測分析，為基層央行全面履職提供支撐服務。二是強化金融管理職能。樹立“以服務帶管理，以管理促服務”理念，整合監管資源，建立“兩管理（開業管理和營業管理）、兩綜合（綜合執法檢查和綜合評價）”的“四位一體”模式，為基層央行順利履行好職責提供保障。三是賦予地市中支一定的宏觀調控權力，如差額準備金政策、差別住房信貸政策和再貸款權，加強轄區信貸政策效果的評估工作，明確地方金融機構重大事項報告制度，維護區域金融穩定，促進地方經濟持續、快速發展。四是進一步改進金融服務，在做好支付結算、國庫經理、貨幣發行等服務工作的基礎上，把推動農村金融服務全覆蓋作為金融服務工作的重點，同時，建立金融服務評價體系，為開展金融創新、改進金融服務提供有價值的參考。

2、縣支行職能定位。根據現階段縣級人行的隊伍現狀，縣支行工作定位主要應在服務和操作層面，即：做好基礎工作，落實服務舉措，加強溝通協調，傳導反饋信息。其履職重點應放在：一是做好支付清算、經理國庫、貨幣發行、賬戶、金融統計等基礎工作，加強內控監督，確保不出資金案件。二是推廣落實服務創新舉措，改善農村金融支付環境，使縣域和農村能充分共享現代化的金融服務。三是加強與地方政府及金融機構的溝通協調，及時傳導好貨幣政策、信貸政策信息，配合上級和地方政府處置金融風險和突發性事件。四是抓好信息反饋，密切關注好轄區金融信息動態，為上級行和地方經濟金融發展提供參謀協調服務。

（二）整合職能設置，提升履職效率

1、地市中心支行內設機構的設置

按照大服務、大政工、大監督、大調研、大保障、大監管的思路，將職能相近的科室整合，盡量減少非業務人員。

一是設立綜合服務大廳，將營業室、國庫、貨幣發行等“兩部一中心”的基礎業務納入大廳管理，統一對外服務；二是將人事、宣傳整合為人教科，將黨建、宣傳、政工歸口一個部門管理；三是將內審、事后監督整合為審計監督科，其職責主要是對內審計；四是將貨幣信貸科與調統科合并為信貸統計科，整合調研信息資源，將理論研究職責統一歸口信貸統計科，其他部門主要負責本部門相關的調查分析工作，辦公室主要經辦政務信息，金融信息資源做到互通共享，同時，建議上級統一部署大型調查任務，避免多頭布置和布置一些與基層央行履職無關的調研任務。五是將后勤、保衛、科技整合為后勤保障科，統一調度后勤保障資源。六是強化金融管理意識，新設金融管理科，其職責主要是對金融機構進行日常管理、維護金融穩定、開展執法檢查。七是將征信管理、反洗錢等職責從有關科室分設出來，成立征信辦、反洗錢科，確保人行新增的職能得到更加有效的落實。八是整合各個業務部門的系統，統一業務口徑，提高資源利用效率。

2、縣（市）支行內設機構的設置

縣支行受人員現狀所限，在內設機構設置上不能要求上下對口，一一對應，應分類管理。一是成立業務管理部，業務包括國庫會計、貨幣金銀、貨幣信貸、統計、征信、反洗錢、外匯等。二是成立綜合保障部，包括辦公室，人事勞資、教育培訓、后勤、保衛、科技、宣傳工會、檔案等。

（三）優化資源配置，提高綜合素質

一是疏通進口渠道，建立人員正常補充機制?；鶎有新毮芎投ㄎ幻鞔_后，上級行對基層行尤其是縣支行的進人閘門應有較高幅度松動，應根據基層行崗位職能整合后應配備的人員數量，正常、合理地給予補充，對人才的招考可按研究管理型、操作服務型、后勤保障型確定不同層次，同時，除正常招考大學生外，有條件地從金融機構、經濟管理部門招錄一批有工作經歷、業務能力、綜合素質較高的人員補充基層行，并給予基層行一定的行員錄用自，以此保證央行職責的順利履行。二是疏通出口渠道，優化人員結構。實施提前退休和退養政策，讓難以勝任崗位職責的學歷較低、年齡較大、工齡較長的人員辦理提前退休，對不適應工作、履職能力較弱的員工，實行內部退養，對違反規章制度屢教不改、不安心工作的人員進行勸退。三是加強人員培訓，提高員工素質。

（四）改革管理機制，激發干部活力

一是改革干部選拔任用機制。打破條條框框,加大競爭力度，切實解決干部能上能下問題，使干部結構的“倒金字塔效應”向“順金字塔效應”轉變，真正使基層人行干部在任用后任有所為，發揮表率，促進工作。二是改革勞資分配機制。要根據總行“三定”方案，在合理配置崗位的基礎上，按照按勞分配、按崗分配、按績分配的原則，真正拉開分配檔次。三是建立完善獎懲制度。四是改革考核機制，在保證“兩庫”（國庫、金庫）安全的基礎上，對基層行不涉及金融資金安全的考核盡量要減少。

(五)加強思想教育,穩定基層隊伍

一是注重加強思想引導。開展對比教育、職業道德教育，樹立典型、宣傳典型，以典型引路等形之有效的措施，不斷加大思想政治工作的力度。二是努力為職工解決實際困難。三是要改善基層行干部職工的政治經濟待遇，提高基層員工的幸福指數，以此增強凝聚力、向心力，為履行好基層央行職責貢獻力量。

參考文獻：

[1]曹建強，喬進寶.縣級人民銀行職能定位研究[J].華北金融, 2007(12) 0031-03

[2]莊一兵.基層央行培訓模式應用現狀分析[J].西部金融，2008(05) 0068-02

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一、監區警務網格化管理的內涵

1、基本涵義。網格化管理是近年來在國際上興起的一項信息組織和處理方式的革命。監區警務網格化管理，是社會網格化管理的借鑒、遷移和延伸，即以網格警區為基本管理單元，依托信息管理平臺，囤警網格，建立起“權責明確、條線清晰、節節相連、分工合作、責任到人、覆蓋全面”的值勤模式，實行“定格、定點、定人、定責”，通過強化單元網格的巡查防控，加強值班民警對監區的管理能力，對問題及早發現、及時反饋，并有針對性地進行處理和解決，從而有效掌控管理區，壓降罪犯違規率，提高改造績效。

2、理論涵義。效能是管理的邏輯起點和現代管理理論的根本特征。監區警務網格化管理，即以警務效能為導向，彰顯三項特質：一是職責細化到員。優秀的管理者 + 無所事事的員工 = 管理事倍功半。這一公式揭示了“人盡其責，各盡所能”的效能管理真義。按照江蘇監獄系統執法標準化的要求，監區現場帶班須要1名帶班領導，2-4主副班民警，1-2名以上機動班民警。針對每班警力增多，而分工模糊，職責過粗的狀況，每個警務網格可設“四大員”（獄情信息員、監管安全員、教育矯治員、勞動管理員），實行“區”“格”劃分，“警”“員”掛鉤，建立“網格民警職責分工圖系”，從頂層設計上保證效能管理到位。二是警力優勢互補。配置網格警力，貫徹“能崗匹配，結構互補”的理念，注重年齡、經驗、能力、性格、心理特征等因素的有機合成，網格組織具有協調整合工作目標與個人需求關系，發揮“互補聚力增效”的功能。三是運作規范高效。踐行現代警務理念，以信息化推動網格化管理，實現值勤流程再造。圍繞崗位目標責任制，構建“效能矩陣”：在每個值勤環節上列出責任人，將單元、工序、名稱與履職具體內容、要求、目標、責任人合在一起；在現場管理、業務處理、功能協調等方面確定統一規則，實行限時辦結制、首問負責制、失職追究制，推動實現工作跟著規范走，責任跟著履職走。

二、監區警務網格化管理的模式

“安全來自監區、效益出自車間”，監區警務網格化管理無疑是這一理念的生動踐行，其模式要凸顯“管區網格化、用警集約化、執法規范化、反應靈敏化、考核信息化”的效能管理特征。

1、網格化設置警區。押犯監區按照生產型和功能型監區，合理設置網格警區。以試點監獄為例，生產型監區按照生產特點、廠房布局和罪犯構成，原則上每條生產線為一個警務網格，每個監區設4-5個警務網格，分別為__監區第x警務網格，每個網格區域 60名左右罪犯（不同網格區域罪犯可統一制訂不同的標識）。功能型監區按照不同的功能性特點、監管區域和罪犯構成，合理設置警務網格。如后勤監區以罪犯的工種、改造任務和勞動場所作為劃分依據，分為菜組、燒制、服務、水電維修、瓦輔、衛生等 6 個網格警區。遇有監內維修和基建任務，須建立臨時網格。

2、集約化配置警力。在試點實驗中，每個網格警區按照“1+1+4”配置警力，即：每個“網格”由1名掛鉤監區領導、1名網格長、4名網格民警組成，網格民警分別擔任獄情信息員、監管安全員、教育矯治員、勞動管理員，“網格四員”在業務上由監區條線專職民警指導。監區在班次安排時，每個網格安排一名民警在班，“四員”相互錯開，保證同一班次中“四員”齊備。在帶值班時，“四大員”承擔當班期間全監區的相應職能，以實現防控“零距離”、管理“全覆蓋”、訴求“全響應”。

3、規范化定置職責。按照執法管理標準化、監管安全精細化管理等要求，細化網格內崗位職責、責任制度、崗位規范和工作流程，并將之統一制板上墻、設欄上網，予以明示，使民警形成清晰的時間化、標準化和程序化概念，力求“崗位零隱患，制度零折扣，執法零缺陷，履職零差錯”。掛鉤監區領導，對警區負直接領導責任，負責調配當班警力，合理布置任務，協調處理值班時各項事務。網格長，專司警區的監管、改造、生產和民警管理工作，由其提出網格內罪犯考核、獎懲建議，提出網格內民警績效考核、評先評優建議。網格民警，履行帶值班職責，嚴格落實直接管理和“走動式”管理，同時，獄情信息員負責當班信件收發、親情電話復聽監聽、視頻監控回放、重點人員動態排摸等項工作；監管安全員負責當班監管設施、重點部位、勞動工具使用管理和檢查；教育矯治員負責當班罪犯主題教育、矛盾排查化解、心理咨詢和心理危機干預工作；勞動管理員負責當班生產組織、現場管理、安全生產等項工作。

4、靈敏化處置獄情。根據網格內出現問題的易難、輕重、緩急程度，分別制定處置流程，第一時間介入，迅速妥善解決，避免問題發酵升級。對一般性獄情，網格民警負責現場處理，做好登記記載；對需協調的獄情，網格民警現場受理，并向監區值班領導匯報協調處理；對突發性獄情，網格民警立即報告監區值班領導，監區值班領導組織緊急處理，網格民警現場跟蹤；對需審批報告的獄情，網格民警負責收集相關信息、資料，向網格長報告，由網格長報監區領導審批，遇緊急情況，由網格民警直接向監區領導報告審批。

5、信息化明置考核。試點實驗中，監獄在內網設立監區警務網格管理信息平臺，分為通知通告、每日一記錄、每周一匯總、每月一評比等四個欄目，分別按照監獄、黨總支部（公司）、監區設定管理進入權限。監區由每日值班領導將當班期間網格內考核情況錄入系統，主要有：網格民警履職及分管工作完成情況，各網格警戒設施與勞動工具檢查情況，重點人頭及內控對象表現情況，罪犯改造秩序情況，個別教育及心理矯治情況，及時排查出的隱患問題情況， 生產進度及產品質量完成情況，被監獄或督察組查到的問題或通報表揚情況，視頻督查檢查情況等。監區根據實際情況，因地制宜制定對所屬網格的具體考核辦法，監管安全方面參照監獄 4A 等級評估考核辦法，生產勞動參照公司生產管理辦法，對民警及時兌現考核，各監區每月對所屬網格進行排序考核，監獄則常態化開展“復線”督查考核。監獄根據考核結果，對網格動態性劃分等級，科學規范地兌現績效考核，以此警示和激勵網格單元深化整改，推進工作，并且考核結果與每月值勤標兵評比掛鉤，每年開展評比表彰優秀網格、優秀網格長活動，優先提拔擔任網格長的科級后備人才。

三、監區警務網格化管理的實證

在“建設現代監獄、推動領先發展、服務兩個率先”的進程中，將網格警區作為監獄管理的最基本單元，從根本處強化效能導向，對深化現代警務改革具有著十分重要的現實意義。實驗證明，網格化警務管理較之粗放型監區警務模式，更能體現“集約、規范、精細、效率”的效能管理原則。

一是由單兵值勤向協同值勤轉變。在同等警力狀況下，傳統監區警務模式中的民警各自為戰，分工不清，職責交叉，效率低下；而網格化警務模式，則有效地整合了警力資源，橫向取長補短，“四員”聯勤配合，縱向條線分工，“四員”各司其職，實現了警務效能的疊加增長。網格化警務的協同優勢在于警、格、區“同心運轉”，圍繞監區的工作目標，層層分解下達到網格、網格民警，作為網格民警不能孤立地履行包干、包教、包管理的職責，要有“一盤棋”思想，還得依靠掛鉤監區領導、網格長和同班次其他網格民警的支持、配合，使個體履職與網格、監區的運行節奏合拍，崗位目標與整體目標相一致。

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一、我國高校后勤實體的管理模式

2000年1月，國務院辦公廳轉發了教育部等六部委《關于進一步加快高等學校后勤社會化改革的意見》，對改革的指導思想和原則、目標和步驟、重點和辦法等都做了明確規定，成為高等學校后勤社會化改革的指導性文件，標志著國家主導的高校后勤社會化改革全面展開。

（一）高校后勤工作管理模式 高校后勤社會化改革的一項重要舉措就是引入企業化管理，引進市場機制，實施績效分配。這種措施反映了高校后勤改革是以市場為導向的基本特點，符合其發展規律和各方需要。無論高校后勤社會化改革如何發展，都體現了其本質特征：維護學校穩定，提供優質服務，實現經濟效益和社會效益并存?；谶@樣一個特征，各高校都在探索一個符合自身高校實情的后勤管理模式，進行了一些適宜的高校后勤社會化改革工作。從近年來的改革發展看，目前我國高校的后勤管理模式主要體現以下幾種形式，如圖1所示。

圖1簡要歸納了我國高校后勤工作經過10多年的后勤社會化改革，形成一些主要的后勤管理模式，而大多數高校后勤工作又都是以①、②、③模式存在，一少部分則是以④、⑤模式存在，同時也不乏存在五種模式的混合形式。但無論高校后勤怎么改，模式是什么樣，它都不會脫離其本質特征，高校本身都將作為其最終的監督者、管理者。而所有的這些模式都幾乎引入了企業化管理手段。

（二）高校后勤財務工作管理模式 高校后勤財務工作要適應其整體工作需要，其根本特征是：要與高校后勤管理模式相適應，以促進高校后勤實體的可持續發展。目前我國高校后勤財務工作的管理模式主要體現為兩種形式，如圖2所示。一種是其自身獨立核算，一種是在學校財務處核算。隨著后勤社會化改革的不斷發展，后勤實體獨立核算又逐步衍生出如圖2中①、②、③這樣的核算模式，這些管理模式依據其外部環境、核算規模、政策體制等因素來適應不同高校的后勤管理模式。目前多數高校是以后勤實體財務獨立核算的模式存在，這種模式使后勤實體更適應于社會的外部環境及其各項工作的開展。另一部分高校則是采用原有后勤的核算模式，雖然體制變了，管理模式變了，但其財務核算形式未變，存在一定的弊端。高校后勤財務管理模式要因地、因校形成適應后勤實體自身發展的財務管理模式。

二、高校后勤財務內部控制體系的構建

2011年5月，在太原召開了全國“高校后勤財務管理規范化建設與財務內控制度設計”研討會，會議主題是：高校后勤實體要不斷加強財務管理的規范化建設和內控制度建設，加強高校后勤實體財務內部控制具有重要意義。

（一）內部控制體系的框架構建 根據COSO內部控制框架和我國內部控制制度，企業內部會計控制是企業加強內控管理、規范企業的一項重要措施和手段。而我國高校后勤實體的現存運行管理模式，普遍引入企業化管理，基于這樣一個實際情況，筆者設計了一種基于企業化管理的高校后勤實體的財務內部控制體系，其整體框架如圖3所示。該框架的構建，其根本依據是我國內部會計控制規范。圖中八種內部控制，基本涵蓋了高校后勤財務工作的各個方面，各類控制仍可繼續拓展為多項財務內部控制。八種內部控制在整個內部控制框架中相輔相成，都可設計相應的制度用以支撐，其控制的落腳點即是相應的財務控制活動、控制方法及控制內容的規章制度。

（二）內部控制體系的具體架構

（1）會計制度控制。目前我國高校后勤實體依據其自身的管理模式，主要有企業和事業兩種會計核算機制，而又由于后勤實體引入企業化管理模式，致使事業核算機制中的高校后勤實體又多參照和借鑒企業的核算模式進行會計核算，這給會計制度控制帶來諸多不便，也一直是困擾高校后勤財務人員的問題。鑒于這一客觀情況，高校后勤實體在會計制度控制上應把握好會計政策的選擇、會計科目的設置以及會計制度的設計要求等三個方面。

高校后勤實體要在明確會計核算政策及會計科目設置的基礎上，建立一套完善的會計制度體系。后勤實體要從其實際管理要求出發，根據其自身的后勤管理模式，確定所要執行的會計政策。后勤實體要依據會計政策，在執行國家統一的會計制度和會計準則的基礎上，根據服務、經營以及管理需求，設置一套適合自身特點的會計科目體系，統一明細科目，這樣有利于加強會計資料的匯總、控制和監督檢查。會計制度的設計要符合內部會計控制規范，高校后勤實體可結合本單位特點制定如《××大學后勤集團內部會計控制制度》這樣的內部會計控制制度。

（2）財務審批控制。筆者闡述的財務審批控制，主要是以經費支付審批為核心控制措施，實質問題是控制經費流出口。高校后勤實體要建立一套完善的財務審批制度，按規定權限和程序辦理經費支付業務，明確相關審批權限、程序、責任和相關控制措施。財務審批控制要求后勤實體的各個部門、相關崗位按照規定的授權和程序，對經濟事項和經濟業務的真實性、合法性、合理性以及有關資料的完整性進行復核和審查，通過簽署意見，作出批準、不予批準或作其他處理的決定。后勤實體的各級管理人員必須在審批權限內行使職權和承擔責任，業務經辦人員必須在授權范圍內辦理業務。對于重大后勤經濟業務和經濟事項，應當實行集體決策審批，任何個人不得單獨進行決策或者擅自改變集體決策。高校后勤實體財務審批控制架構設計如圖4所示。

高校后勤實體可從兩種思路制定相應的審批制度。一是按審批人層級審批，層級由上至下，每一層級都要明確其可審批的經濟事項、經費額度及相關審批權限。二是按單類經濟事項審批，每一類經濟事項或單項具體的經濟事項都需由一定層級的人員進行審批，并明確審批人及審批額度。在經費審批控制上，要注重強調內部各部門和相關主管領導在各自權限范圍內的經濟業務經辦、驗收、審批及單位內各級財務人員按授權進行的財務審批，從而在高校后勤實體內部形成相互牽制和制約的控制機制， 避免審批和審核流于形式， 以保證其財產的安全和完整。

（3）財務預算控制。高校后勤實體的預算管理是后勤財務工作的一項薄弱環節，后勤實體要建立財務預算管理體系，明確以財務預算為核心的經費管理模式，以不斷加強資金的可控性管理，提高資金使用效益，降低資金使用風險。高校后勤實體要建立其預算組織機構，明確預算指標，并制定科學合理的預算控制制度。高校后勤實體預算管理體系如圖5所示。預算控制是落實預算、保障預算實現的有效措施，其實施效果最終決定著預算管理所發揮的作用。預算控制能否實現預定的目標，有賴于健全的預算控制制度的支撐，后勤實體應積極推進預算管理體系建設，利用預算對內部各單位的經濟資源進行分配、考核、控制，以便有效組織和協調其服務、經營活動，實現既定的目標。

（4）財務崗位控制。后勤實體的財務崗位控制是財務內部控制的主要措施之一，旨在加強會計崗位設置和管理，加強內部控制。通過財務崗位控制，避免可能發生的差錯和舞弊行為，起到內部牽制作用。財務崗位控制要求相關的經濟業務要經過兩個或兩個以上的部門或人員處理，使得單個人或部門的工作必須與其他人或部門的工作相吻合，并相互監督和制約，形成各司其職、各司其責、相互制約的工作機制。財務崗位控制的基本原則就是“不相容職務分離控制”，其控制核心是“內部牽制”。高校后勤實體崗位控制體系如圖6所示。對財務方面相關的崗位控制，高校后勤實體可依據上述內容，并結合本單位工作實際，設計如圖7所示的財務崗位控制體系。高校后勤實體還有很多過程涉及到財務崗位控制，如采購、存貨、對外經濟合作、工程、固定資產、經濟合同等相關經濟事項都會涉及財務崗位的分離設置。高校后勤實體在進行財務崗位控制時，可參照財務崗位控制的基本原則設計即可。財務崗位控制的另一重要措施就是建立規范的崗位輪換制度，對于關鍵的財務崗位在規定的期限內進行崗位輪換，防范并及時發現崗位履職過程中可能存在的重要風險，以強化職責分工控制的有效性。

（5）財務稽核控制。單位內部財務稽核是為了保護其資產的安全、完整，保證其經營活動符合國家法律、法規和內部有關管理制度，提高經營管理水平和效率，而在其內部實施的相互制約、相互監督的制度和方法。目前，我國高校后勤實體的多數財務機構還處于一個中小規模的程度上，這給后勤實體內部的財務稽核工作帶來了一定困難。但高校后勤實體不應忽視財務稽核部門和財務稽核崗的設置，設置財務稽核崗和建立稽核制度是財務稽核控制的基礎。財務稽核控制如圖8所示。我校后勤實體于2010年4月成立了財務稽核科，經過一年多的實踐運行，效果十分顯著。財務稽核控制要充分發揮其管理、監督、審計職能，對于有條件的高校后勤實體，可根據會計信息化系統的實際應用情況，創建局域網稽核，以提高財務稽核控制的工作效率和稽核質量。

（6）財務報告控制。財務報告控制是高校后勤實體財務內部控制的一項極為重要的內容。在高校后勤實體的財務管理工作中，實施財務崗位工作報告制度，有利于促進學校后勤財務工作的規范化、制度化、程序化；有利于強化財務崗位要求，明確財務崗位職責；有利于實時反映高校后勤整體財務運行狀況；有利于及時提供財務決策，確保財會信息的真實性、合法性、準確性。高校后勤實體財務報告可設計成一種多樣式的財務事項工作報告，以報表、財務分析、報告等多樣化的形式使管理者對財務事項加以控制，其具體模式如圖9所示。

（7）會計檔案控制。會計檔案控制主要應在兩個方面建立相應的控制：一是傳統意義的會計檔案，即紙質會計檔案；二是電算化管理的電子會計檔案。高校后勤實體應基于以上內容，并按相關規范和要求，對會計檔案進行妥善保管、有序存放，嚴防損毀、散失和泄密。后勤實體會計檔案控制主要由以下會計檔案制度支撐，如圖10所示。

目前，多數高校后勤實體執行的會計檔案管理辦法是學校或者后勤實體自行制定的會計檔案制度，在相應的制度中對會計檔案的規范化管理有著明確的規定，而在會計檔案的保管、使用方面更是在不斷強化其內部控制和有關要求。隨著社會外部環境以及高校自身環境的變化，會計檔案控制的信息化要求更加突出，在進行電子會計檔案控制中，要對財務系統的備份數據、后臺程序、數據編碼及開發過程等都應予以嚴格控制，并制定完善、嚴密的會計檔案控制制度。

（8）信息化控制。 高校后勤實體應根據《會計電算化管理辦法》、《會計核算軟件基本功能規范》、《會計電算化工作規范》等相關規定，建立和完善會計信息化內部控制制度。本文設計的高校后勤實體會計信息化系統的控制體系如圖11所示。

信息化控制既要加強對財務軟件的系統開發、維護人員的控制，還要加強對數據、文字輸入、輸出、保存等有關人員的控制，確保信息化系統及局域網的安全。控制就是為了安全，在會計信息化系統中，賬務處理的安全性最為重要。為保證財務數據的安全和保密性，必須將財務人員對系統的操作和數據使用權限進行分配。財務部門要設立信息化系統主管崗位，以便對系統進行管理，對操作人員進行權限分配。在權限分配時，應分清業務范圍，明確崗位職責，避免無關人員的操作，以保證系統安全可靠運行。

三、結論

高校后勤實體財務內部控制體系設計必須符合其自身特點，其最終目的是高校后勤工作目標的實現。由于高校后勤社會化改革，使企業化管理模式引入高校后勤實體，各高校都在探索適應其自身發展的高校后勤管理模式，筆者主要針對基于企業化管理模式的高校后勤實體，對高校財務內部控制體系進行了設計和構建。通過理論研究和具體實踐，總結了相應的結論和建議。（1）加強高校后勤實體的財務內部控制體系建設，對高校后勤實體提高財務管理水平，提高資金使用效益，強化資金可控性，降低財務風險，具有重要意義。（2）體系的構建具有可行性和可借鑒性。我校后勤實體是“甲、乙方模式”，財務管理是“獨立核算的集中、分散并存核算模式”。本文構建的財務內部控制體系，已在我校予以實踐應用，并取得了較好的應用效果。（3）加強高校后勤實體的財務內部控制體系建設，前提是要對其自身的財務管理模式定位準確，其財務內部控制體系構建應符合我國內部控制規范。建議有關高校后勤實體根據自身情況和特點，建立和完善相應的財務內部控制體系。（4）建議高校后勤實體強化財務稽核控制，設立獨立于財務核算部門之外的稽核部門，以加強財務內部控制，實現“自我審計、自我檢查、自我改進”。

高校后勤實體要不斷加強和完善財務內部控制體系建設，使高校后勤財務工作適應新環境下的可持續發展，為高校后勤實體創建與高校相適應的后勤保障體系提供有力保證。

參考文獻：

［1］陳雪梅：《基于COSO框架的企業財務內控制度分析》，《經濟研究導刊》2010年第23期。

［2］趙剛、李萌等：《高校后勤財務崗位報告制度分析》，《財會通訊》（綜合）2009年第5期。

［3］李萌：《企業財務管理程序化建設初探》，《中國管理信息化》2007年第10期。

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一、加強組織領導，嚴格疫情防控責任

我鎮充分認清疫情嚴峻形勢，切實加強“三返”人員疫情防控的組織領導，迅速行動、周密安排、科學調度、細致工作；主要負責同志扛牢第一責任人責任，靠前指揮、強力推動，履職盡責、抓細抓實；廣大黨員干部職工服從大局、令行禁止，切實增強落實力、執行力和穿透力，本著對黨絕對忠誠的原則，如實填報相關信息、嚴格落實防控措施，確?！叭怠比藛T科學防控不漏一人、不留死角。對敷衍塞責、虛假應付、落實不力，甚至失職瀆職造成工作被動的要嚴肅追責問責，確保各項防控措施落地落實、全鎮疫情防控工作平穩有序。按照屬地管理、法人負責和“誰用工、誰管理、誰負責”的原則，各部門要堅持穩控當頭，認真履行職責，進一步增強責任意識，切實做到“守土有責，守土擔責，守土盡責”。

二、扎實做好返崗返工返學前摸排登記。

全鎮要提前摸排“三返”人員情況，所有工作人員要如實準確上報相關信息，重點摸排從重點地區返回及有接觸史人員。

三、加強重點人群管理。

各單位要根據排查出的重點人員情況，綜合分析研判、分類實施管理。14天內有過重點地區旅居史、接觸史人員，需立即報告，自返回或最后一次接觸相關人員起，隔離觀察14天。隔離期間每天需至少進行2次體溫檢測，檢測結果及時報告。隔離期滿未發現異常，方可返崗返工返學。

四、強化返崗返工返學后防控管理。

各單位人員返崗返工返學后，所有人員必須嚴格落實進出登記、體溫檢測、佩戴口罩等管控措施，最大程度降低交叉感染風險。

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一、時間安排

活動時間：2013年7月12日—9月12日

活動目的：按照“靈活宣傳、分段包干、聯合巡查、依法處理”的思路，通過70天左右的專項整治行動，基本杜絕水源保護區的游泳行為，逐步完善預防、監管和查處的長效機制。

（一）宣傳動員。（6月25日-7月15日）

通過《日報》、電視臺、電視臺、網站播放公告、重點地段懸掛標語、景區設置檢查崗、散發溫馨提示卡、召開業主會、手機短信等方式，加大宣傳力度。

（二）集中整治。（7月6日-9月5日）

堅持屬地管理為主、行業管理為輔的方針，全面推進、重點突破的原則，集中10天左右時間聯合巡查，集中整治。7月底，劃分整治重點、分段包干。充分發揮新聞媒體、廣大群眾和社會輿論的監督作用，營造聲勢、查處一批典型、基本實現禁泳。

（三）鞏固提高。（9月6日-9月11日）

撰寫專項整治工作情況報告，認真梳理、總結整治期間的工作情況、經驗教訓、存在問題并提出建設性意見，完善硬件、制度建設，為縣委、縣政府和管委會決策提供科學依據。

二、工作要求

（一）明確職責。參與整治行動的單位和個人要嚴格按照專項整治行動工作安排和部署履職盡責。行動各階段的牽頭單位行政負責人是該階段的直接責任人，要對照階段的工作任務，綜合協調，加強監督，快速推進。景區各賓館、酒店、農家樂和其他休閑娛樂場所業主或經營人要切實履行職責，告知游客有關禁泳的事項，積極協助工作組合村（居）負責經營場所延伸臨湖地段的勸導工作，并簽定目標責任書。

（二）嚴格紀律。在專項整治期間，各單位抽調人員原則上不承擔原單位業務工作，確因工作需要暫時離崗的，需完善請銷假手續，建議由縣政府督查室隨機督查。若在整治期間發現工作人員徇私放行、擅離職守、消極怠工等情形的，將書面通報其所屬單位，造成嚴重安全責任事故的，將追究其責任。

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隨著國家高等教育日趨大眾化，注重內涵建設、發展特色專業、提高教學水平，培養符合社會發展需要的新型人才成為各高校普遍觀點。在此影響下，部分高校，特別是一些新建本科院校大力興建各種基礎性設施，如：教學樓、實驗室、綜合樓、學生宿舍樓等，以適應不斷發展壯大的需求。但是，受舊觀念影響，一些高校長期忽視基建管理工作，加上缺少工程專業人員，工程在實施過程中得不到有效監督，導致完工后出現了這樣或那樣的問題。結合實踐，該文對目前高校基建管理工作的問題提出了改進建議及對策。

1 高校基建工程管理現狀

1.1 基建管理部門機構及人員設置不合理

（1）對工程管理部門，目前高校采取的機構設置方式有兩種：一是單獨設置；二是與后勤部門合署。新建本科院校及高職校、獨立學院等以后者較為常見。后者由于管理的事務涉及學校物業、食堂、宿管、水電等方面，工作內容多且繁雜，領導往往疲于應付，很難再有精力對基建工作進行規范管理。

（2）由于歷史遺留等原因，一些高校對基建管理人員隊伍建設重視不足，后勤尤其是基建管理崗位往往成為學校安置富余人員場所。而基建工作相對其他的崗位而言，對工作人員的專業技術知識及工作經驗要求較高。因此，這些富余的人員到了基建部門后，往往無所適從，不能勝任新的崗位。

（3）受薪資水平、福利待遇等條件的限制，加上近幾年高校對新入職人員的學歷要求較高，非碩士、博士不招，導致一些有經驗的人才因學歷這個檻被拒之門外。而新招聘的碩士、博士也大多選擇從事教學崗位工作，愿意從事基建管理工作崗位的寥寥無幾。

（4）吃大鍋飯的現象較普遍。因崗位設置不合理，人員分配不均，一些責任心強、業務能力較高的管理人員整天忙得焦頭爛額，而另一些非專業在崗人員卻整天無所事事。

1.2 項目規劃設計不合理

目前高校工程項目立項程序一般是：使用部門提出使用需求―設計單位根據需求制定設計方案―相關職能部門審核―學校領導集體決策。因職責分工不同，各環節相關責任單位、責任人多是從自己意圖角度作為出發點來履行職責，意見難以統一協調。例如：設計單位考慮更多的是建筑的結構、安全及外觀因素，除非建設單位有要求，一般很少考慮造價；使用單位則更看重使用效果；審計部門的關注點在建筑的經濟效益。而基建管理部門需要“懂行”的專業人員綜合判斷各方面的意見，對所提方案進行修改和完善。此外，一些決策層領導往往追求項目的“高、大、上”，片面強調建筑物的高規格、高標準、華麗的外觀和舒適的環境，沒有考慮經濟性及實用性，造成資金的極大浪費。還有部分項目為了取得國家專項資金或政府貸款的支持，未嚴格論證就倉促上馬，導致項目施工過程中變更較大，增加了學校建設資金的開支。

1.3 工程項目監督管理不嚴格

（1）監理人員未能按規定履行監理職責按照規定，監理接受委托后應利用其專業技術知識，嚴格監督施工單位程是否按圖紙施工、工期進度是否如約進行、資金是否按規定使用。但是，因建筑市場的不規范，在工程實際施工中，監理人員不按規定履行職責，監督把關不嚴的現象比比皆是，如：工程材料進場，監理要先檢查品牌、型號與合同約定是否相符，再通知建設單位驗收。單位，很多監理單位做不到這點，導致一些以次充好、假冒偽劣材料用于施工中。再比如對變更和簽證的審核，監理單位往往不作為，簡單簽署“由建設單位商施工方確定”了事，將責任推卸給建設單位。一些工程，沒有完成合同約定的工程量，達不到支付的節點即簽署“同意支付”。至于對施工現場的監督把關，更是“睜只眼閉只眼”，過得去就行，導致一些 “豆腐渣”工程頻繁出現，造成了惡劣影響。

（2）建設單位工程管理存在問題。

①一些建設單位管理人員專業知識不足，施工現場經驗少，加上對工作沒能做到盡心盡責，使一些本該嚴格把關的環節出現了漏洞，讓施工方有機可乘?；ㄖ鞴懿块T對監理單位不履行監理職責沒有形成有效的監督懲罰機制，對監理人員施工現場不履職行為（例如：混凝土澆筑時未旁站、材料進場不進行驗收、施工單位未按圖紙施工不進行糾正等等）也不管不問，工程的監督管理形同虛設。

②一些項目在施工過程中，變更、簽證頻繁，且簽證辦理不及時，手續不規范。如：高套定額、不按定額規則計算工程量、簽證事由及工作內容未列清楚等，個別項目甚至在工程竣工驗收后，才補簽基礎超深部分的簽證。因建筑行業的特殊性及復雜性，其在施工過程中常常會遇到一些不可預見的因素，不可避免會發生一些變更和簽證。但是，對于那些僅僅是改變建筑外觀、施工材料等的變更，應盡量避免。

③未及時辦理工程結算手續。一些施工單位在工程項目竣工驗收后，沒有在合同規定的時間內提交工程結算資料進行審核?；蛘唠m然提交了結算資料，但是材料不齊全，沒有辦法審核。還有一些工程，在結算審核中因某個分項計算的方式存在分歧，審核的結算造價達不到施工單位的預期，其往往采用拖延戰術，不進行對數也不簽字蓋章確認，使結算審核工作無法推進。

2 高?；üこ坦芾砉ぷ鞯膶Σ?/p>

2.1 完善機構設置，提高管理人員素質

將基建管理從其他職能部門中分離出來，單獨設置，由基建管理部門統籌規劃整個學校的校園建設工作。選派具有一定實踐經驗之人擔任該部門的負責人。建立完善工程決策、施工管理、監督等相關制度，并制定與之相適應的工作流程圖，通過流程圖對每個崗位環節的職責加以明確規定。這樣一來，每個崗位的人員都清楚自己的職責所在，并知道如何做好它。改變觀念，放低對于學歷的要求，引進具有豐富實踐經驗的人才，給予一定的優惠待遇。同時，加強對現有人員的業務培訓，不斷提升整體人員的素質能力。

2.2 做好項目的規劃設計工作

（1）編制可行性研究報告是規劃設計工作必不可少的環節。高?？赏ㄟ^邀請招標的方式，選擇幾家邀請口碑好、實力強的中介機構對可研報告進行編制，并要求其提供幾個方案進行選擇。請校外專家對入選方案進行比較，詳細分析每個方案在的技術可行性，預期投入資金總額及所產生的經濟效益如何，能否最大限度滿足使用要求等，選出最合理的方案以供下一步決策。

（2）通過招標的方式，吸引實力雄厚、具備一定知名度的設計單位參與競投。在對設計方案舉行評選時，應著重從于經濟、實用及技術可行性角度綜合考慮。為了達到控制工程投資的目的，建議推行“限額設計”并在合同中約定，如：施工圖的最終工程造價超出約定標準，設計單位須接受一定的違約處罰?；ú块T管理人員應積極與設計單位進行溝通協調，并將溝通過程及達成的意見以書面形式記錄下來。

2.3 加強基建工程的監督管理

（1）對監理單位履職情況進行監控。首先，加強對監理服務采招標購的監控，嚴格審核招標文件，通過考察、評判投標單位的資質、最近幾年的工作業績、在行業內的信譽度、?O理方案、擬投入監理人員的資歷等，選擇實力強、信譽好、負責任的監理公司及負責人。其次，重點監督監理單位是否按監理規范和合同約定履行職責。例如：監理人每月駐工地時間是否達到合同規定要求，有沒有未經建設單位同意，隨意更換總監及現場監理情況，隱蔽工程和材料進場有沒有按規定組織驗收等。基建部門工地代表應定期或者不定期進入工地現場檢查，如有發現監理人員不在崗及不按合同約定履職的情況，應報建設主管進行查處。

（2）選一些平時工作認真負責、懂技術且有一定的施工現場經驗的同志任工地代表，嚴格監督每道工程的施工及驗收環節。主體結構工程（如：基礎、鋼筋混凝土、砌體）和消防、水電、暖通的驗收，還需通知設計、地質勘探、質檢單位參加驗收。在材料檢測中，基建管理人員應全程參監督材料的抽樣送檢，嚴防樣品被中途 “掉包”。

（3）做好工程變更及簽證的管理。工程在施工過程中應盡量避免變更，一些因設計缺陷等原因不得不發生的變更，應做好預算，按程序報批。工程簽證單原則上要現場簽證確認，無法現場簽證確認的，過后要及時辦理。簽證單應手續齊全，材料（附工程量計算式、工程預算、圖紙、現場照片等）完整。工程管理人員要熟悉定額的各種計算規則集規定，避免簽署一些違反定額規則的簽證，如：高套定額、重復計算工程量的簽證等。嚴防各種虛假簽證、不實簽證，一旦發現，從嚴處理。同時，工地代表要養成隨時記錄工地現場施工情況的習慣，為工程結算提供有力的憑證。

（4）工程項目竣工驗收后，主管部門應督促施工單位編制、整理工程結算資料，按時提交。對那些不按規定提交結算資料的施工企業，則按約定處罰，并從工程款中扣除。

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省廳、局關于做好元旦、春節及“兩節”、“兩會”期間場所安全穩定工作的通知下發后，我所黨委高度重視，立即進行研究部署，以省局提出的“四個強化”為要求，切實采取有力措施，狠抓工作落實，確保了場所安全穩定，現將主要工作情況報告如下：

一、周密部署、狠抓落實

按照上級的要求，我所于1月9日上午召開了全體民警大會，部署了2004年春節期間場所安全保衛工作，統一了思想，明確了責任，制定了具體措施。一是開展安全工作大檢查。以“查隱患、堵漏洞、保安全”為目標，管理部門在元旦開展安全大檢查的基礎上，節前即1月20日，又組織了場所安全大檢查，按照省局提出的“所、隊領導要靠前指揮”的要求，所領導深入一線，機關民警、駐所檢察室干警也積極協助中隊進行，取得了較好效果；辦公室、生產科、生衛科也于節前分別對槍支彈藥、機要保密、交通車輛、通訊系統、供電設備、生產車間、外租戶、勞教食堂、食品衛生等責任范圍的安全工作進行了檢查，排除了安全隱患，確保了場所穩定。二是強化門衛管理和警戒巡邏制度。針對節日期間勞教人員親屬來所會見增多的情況，增派警力認真辦理會見，做好物品檢查，嚴防違禁品流入場所。同時，加強夜間巡查力度，充分發揮警戒護衛和場所監控設施的作用，全天候做好安全工作。三是嚴格備勤制度和值、帶班制度。落實了節日備勤制度，做到隨傳隨到。明確所領導帶班和各崗位值班制度。春節期間，值班所領導深入三大現場，檢查、監督民警履職情況，做好安全督查。教育科民警協助中隊共同組織開展節日文體活動。大年初一***所長組織檢查場所安全工作，鼓舞了民警士氣，增強了責任心，共筑了安全防線。四是嚴格請示報告制度。堅持了24小時值班和交班交情況制度，發現問題，及時處置，及時上報。春節期間場所秩序平穩，未發生任何事故。五是搞好后勤保障工作。對節日期間值班、備勤的民警，辦公室提前安排好節日伙食。同時還加強了警用車輛的管理以及供水、供電和通訊的暢通，保證了全所各項工作的有序運轉。六是做好高致病性禽流感防治工作。1月25日上午，我所接到省局電話通知，值班所領導紀檢書記***同志立即按照省局要求，部署了高致病性禽流感防治工作，組織生衛科、勞教食堂管理員、采購員等傳達了上級文件精神，并要求各部門、崗位要緊急行動起來，嚴格按照上級指示，把好生活衛生物品進口關，對節日期間購買的糧油禽蛋要認真檢查，確保食品安全。同時，對來所會見的勞教人員親屬攜帶的物品，要嚴格控制，禁止流入場所。對一中隊飼養的生豬、家禽，按照“早、快、嚴、小”的原則，及時做好防病工作，堅決把高致病性禽流感病情抵御在場所之外。

二、開展健康向上的文體活動，活躍場所氣氛

為了讓勞教人員過一個歡樂祥和的新春佳節，所里給各中隊共下撥1500元活動經費，教育科組織籌劃了一系列文娛活動，各中隊也根據自身情況，因地制宜地開展了新春座談、猜迷和卡拉OK等活動，豐富勞教人員的節日文化生活，活躍了場所氣氛。

三、安排好節日伙食

春節期間，我所生衛科根據場所實際，在做好食品衛生安全監督檢查的基礎上，認真安排節日勞教伙食，制定了節日食譜，做到早計劃、早安排、早部署，大年三十至初三，共安排了4餐節日伙食，盡可能地保證勞教人員吃飽、吃好，吃得衛生。同時對少數民族學員還專門安排了民族餐。針對場所特困勞教人員，所里組織民警開展了送溫暖活動，給他們發放了救濟金和御寒衣物，確保每一位勞教人員都過上愉快的春節。

四、各級領導來所慰問情況版權所有

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一、廉潔自律，樹立模范帶頭作用。

本人在工作中認真遵守黨員干部廉潔從政的規定，結合警示教育活動和科學發展觀教育要求，提高廉潔自律意識，在接待和處理群眾來訪投訴工作中堅持原則，對來訪的群眾與患者不論貧富貴賤均一視同仁，將解決患者和臨床一線工作的困難視為已任，把協調好醫患關系、服務好患者、服務好臨床一線作為工作好壞的標準。不利用工作之便行使勒、卡、推的不廉行為，不假公謀私。在協調醫患關系工作中，注重搞好科室之間的配合與溝通，針對員工服務中存在的缺陷和不足以幫助、宣導為主，幫助患者和臨床解決了大量問題，工作成績，得到患者和員工的認可和支持。在科室管理中自覺充當排頭兵和后勤部長作用，難事和棘手事親自做，對下屬工作中的困難積極主動提供幫助和支持，在工作量較大，任務緊的時候，自覺加班以保證各項工作的按時完成，保證科室工作正常運轉。

二、加強學習提高素質、盡責履職。

俗話說“打鐵還需自身硬”，為了能夠適應不斷發展變化的客服工作要求，一年來本人自覺加強學習法律法規和相關業務知識。

1、通過兩年半的函授學習，今年本人取得了xx學院法學專業大學本科學歷。除此以外還組織全科人員共同學習《醫院投訴管理》相關知識和醫患關系相關法律法規知識，帶動全體客服人員共同進步。

2、為更好的保管和利用檔案，不斷提高醫院客戶服務水平，今年10月，本人參加了xx省檔案局組織的72學時《檔案綜合技能網絡教育》培訓，考試成績優秀。同時本人利用所學檔案知識對醫院投訴檔案的歸檔、保管、利用課題進行調研和實踐；

3、工余時間，本人積極培養健康向上的興趣愛好，加強中國傳統文化的研習，成效顯著，XX年獲政府文藝最高獎《xx市政府“文藝百花獎”三等獎》和《xx市政府“百花文藝獎”銀獎》等表彰。

三、業務工作再上臺階

1、XX年，我們改進了新入院病人拜訪方式，由原來的人工拜訪改為短信通知拜訪，大大提高了拜訪成功率，讓患者知道客服中心隨時為其提供幫助，更為貼心和溫馨。通過改進服務，患者的來電來訪率成倍增加，為樹立醫院品牌形象和不斷提升服務水平奠定了良好的基礎。

2、“百姓健康講壇”公益活動工作比上一年度取得更為明顯的實效，受眾增加xx余人次。

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述職報告,顧名思義,是領導干部、工作人員陳述自己在任期內的工作情況。下面就讓小編帶你去看看會計主管個人年度述職報告范文5篇，希望能幫助到大家!

會計主管個人述職報告1各位領導：

過去，回顧近一年來的工作，感觸良多，收獲不小。近一年來，在房產段財務和公司的正確領導下，各部門的全力支持下，嚴格自律，規范管理，踏實工作，熱情服務，履職盡責，任勞任怨，鍛煉了自己，提高了財務管理水平。當然，也存在些許不足，在此，對大家給予我的關愛和幫助表示衷心的感謝!下面就我近一年的工作情況簡要匯報一下：

一、主要工作

本人將工作重點放在財務服務、規范上，我感到只有搞好服務才能做好工作，只有堅持規范才能減少風險與差錯。此后，以優質服務為先導，以規范制度為理念，立足做好常規工作，著眼推進重點工作。取得了一定進展，收到了一定成效，做了大量事務性的工作。

工作方面：踏實工作，履行職責，認真執認真執行《會計法》，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。按規定時間編制公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在各類年中審計、年終預審及財政稅務檢查中，積極配合相關人員工作。按公司要求對公司收入、成本進行監督、審核，提出相應的對策等。在此期間，由于工作需要，單位人員少，本人還兼職旭光塑料廠各項認證工作，特別是今年上半年，我學習方面：虛心請教，不斷提高，完善各項財務基礎制度，加強業務學習，提高業務水平，提升思想境界，剖析自我，查找不足，擺正自身位置，尋求良好的工作方式，提高工作效率，探尋人性化管理，振作精神，嚴格要求，勝任本職工作。在工作中學習，在總結中提高，在培養全面素質上下功夫，注重細節，養成良好習慣，做好工作。

思想方面：積極上進，團結協作，充分發揮主觀能動性和工作積極性，不斷提高團隊整體素質，營造和諧氛圍，樹立開拓創新、務實高效的形象。不斷加強財務人員之間的相互學習、相互交流、互幫互助、互相補臺，打造和諧高效工作團隊，達到在工作中相互認同、相互理解、相互支持、共同提高。

二、存在不足

1、自身學習抓的不緊，組織理論學習不經常，學得不深不透，忙于事務，創新不足;會計主管述職報告2、疲于應付日常事務，前瞻性、系統性研究較為欠缺;

3、財務分析、預測水平有待提高，財務信息的決策能力有待增強;

4、工作中有時缺乏耐心有點急躁的現象，以后有待加以克服。

三、下步工作思路

我國的社會經濟形勢將發生更加深刻的變化，將蘊藏著巨大的機遇，也包含著嚴峻的挑戰。新年意味著新起點、新氣象，隨之要有新的精神面貌和新的干勁，我決心再接再勵，與時俱進，繼續搞好優質服務，努力堅持規范，著力推進創新，積極探索解決新形勢下財務工作面臨的新情況新問題，理好財、服好務、辦好事。積極主動出謀劃策，精打細算，確保營運資金流轉順暢、確保投資效益、確保財務優化管理。把公司財務做精做細，搞好成本歸集。拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值，充分發揮支撐服務職能，合理有效配置有限資源，切實防范財務風險，最大限度降低成本，促進公司全面健康發展。在提高企業競爭力方面盡更大的義務與責任，不斷鞭策自己，加強學習，以適應時代與企業的發展，和大家共同進步，與公司共同成長。

會計主管個人述職報告2尊敬的各位領導、各位老師、大家好：

根據上級領導的安排，我現將自己一年以來的思想學習和工作情況向大家作簡短匯報，請各位領導、同仁予以評議。

一、堅持原則，實事求是履行職責

一年以來，我在校領導正確指導下，在全體老師的大力支持下積極開展自己的本職工作，工作中緊緊圍繞教育局的財務管理制度與學校領導的要求，顧全工作大局，發揮務實的作風，依法、依制度規范辦事，以公開、公正的態度履行好自己的職責，規范財務操作與財務運行，嚴格執行收支兩條線。

1、做好開學收費工作，嚴格執行相關部門的文件精神，決不多收，不亂收。

2、堅決做到不坐支，不亂支，不私設“小金庫”。

3、支出采取公示制度，大宗物品采購多人參與，校長把關。

4、及時向校長匯報學校的財務狀況，讓校長便于支配好學校的經費，讓每筆錢花在刀刃上，由領導牽頭，進行民主理財，增強財務收支的透明度。

二、增強服務意識，提高服務質量

我是一名會計，我工作的職責就是要服務好全體師生員工，完成領導交辦的事務，努力做到及時、準確無誤。

1、做好學校各種統計工作，及時準確上報相關統計材料。

我時刻關注上級部門近期的工作安排，對于上級交給的任務，我都能按時保質保量的完成。

2、做好后勤保障工作，對學校所需物品購置，及時提供資金保障，保證學校的各項工作正常運作。

3、做好票據報銷工作，對票據進行嚴格審核把關，每張票據都要求有經辦人、證明人、分管領導和校長簽字。

校長簽核過的發票集中辦理，做到及時、無誤。

4、做好教師的服務工作。

對于教師的外出學習、培訓，我校一直都能提供較好的財務保障;與教師切身利益相關，雖是我職責之外事宜，我都會主動熱情的幫助老師們解決實際困難，努力創造彼此之間的和諧氛圍。

作為一名財務人員，工作中必須做到實事求是，公平、公正，廉潔自律，嚴格按照“自

省、自警”的要求，從小事做起，從點滴做起，管住自己，為學校服務，為職工服務。一年來順利的工作，是領導信任和大家支持的結果，更是大家齊心努力工作的成果，在此，我向過去一年來在工作上給予我大力支持和厚愛的領導和老師表示衷心的感謝!在今后的工作中，我將以更加飽滿的工作熱情，爭取把各項工作完成得更圓滿。由于經驗不足，我的工作中肯定還存在一些問題，今后還要不斷學習，進一步明確思想，提高認識，同時也希望能繼續得到各位領導和同事的幫助與支持，爭取把工作做的更好。

述職人：

年月

會計主管個人述職報告3尊敬的領導：

歲月如梭，時光荏苒，本人不知覺間將進入工作的第三個年頭，回顧以往，感覺收獲頗豐。

20____年6月9日，初出茅廬的我懷著忐忑興奮的心情加入粵海物業管理有限公司，擔任財務會計一職，主要負責本部的稅務和固定資產賬務管理，以及中山分公司的全盤賬務處理。在此期間本人嚴以律己、待人有禮、立足本職、勤奮努力、兢兢業業，積極展開財務工作并自覺遵守公司的各項規章管理制度?，F將近三年來具體工作，業務水平等方面的表現向各位領導作匯報：

1、嚴格進行收支審核和會計核算、監督。

按照集團財務管理模式為主線，以“收支兩條線”的模式，每月制定中山的用款計劃并嚴格監督執行，定期核對賬務，監督收回各類款項，落實統一財務管理標準;按時編制、審核收付轉票據，堅持做到日清月結，每月按時編制、報送中山財務分析報告和會計報表，同時適時提出完善日常財務管理的輔導意見。

2、按規定處理稅務問題。

每月按時辦理納稅申報，及時足額繳納各項稅款;做好與稅務機關的溝通與協通工作，嚴格按照稅務機關組織學習相關稅收法律知識，提升把握政策水平。此期間曾負責對公司的發票進行統籌管理，及時完成發票申購、申請印制、核銷、入庫封存等相關事務，處理態度認真，業務完成質量良好。

3、協助管理固定資產，完善系統信息。

處理日常固定資產的增減、折舊、信息變更等賬務;定期與不定期進行固定資產區域盤點，編制盤點情況表或盤點報告，及時發現固定資產日常管理存在的問題并給出修正意見，堅持做到賬實相符。

4、編制預算，提供考核數據。

編制20____-20____年中山管理公司和中山管理處的預算報告及分析，并能嚴格監督各項收支運行情況，防止鋪張浪費，提出合理化建議;季度末和年末及時向人力資源部提供管理費收繳率、各項收支完成率等考核數據。

以上是我日常的工作內容，雖然有時繁瑣，但都能按部就班的完成，并通過自身的思考對不足處進行有效的完善和對不必要的環節加以簡化。這三年我悟到最有用的東西就是要保持積極良好的心態，這樣碰到問題時不至于自亂陣腳;其次是不斷學習和反思積累，通過學習業務知識能使人對工作流程了解得更加透徹，通過失誤的反思和經驗的積累能使人對事務的處理更完善、更規范，最終完成既定目標，甚至達到事半功倍的效果。

在過去的一年多時間里，財務部經歷了一段人員新舊交替的過程，值得慶幸的是，我都能和各位同事保持和睦、友好、積極的工作關系，在共建舒適和諧的工作環境方面上不斷努力，我也希望能在往后的工作中能彼此間建立更深厚的友誼，相互包涵、相互幫助、相互學習、相互促進，共同進步。

述職人：

日期：20____年5月____日

會計主管個人述職報告420____年是我在____分理處擔任會計主管的第三年。在這一年中，我積極學習相關業務知識，努力工作，認真履行崗位職責，圓滿地完成了各項工作任務，現將一年來的工作情況述職如下：

一、加強網點業務知識和技能學習，使我分理處內勤的業務知識和技能水平得到提高。

____年我根據支行要求制定落實了各項內勤學習例會制度，組織全體內勤職工及時對于上級行下發的文件和辦法及時學習討論，通過采取互通形式的方法，使業務學習取得了良好的效果，通過堅持開展內勤業務學習制度使我分理處柜員牢固的掌握了各項業務知識。雖然我分理處今年的業務量有了大幅增加，同時今年總行各類業務新品種也層出不窮的推出，但我分理處員工通過業務學習制度，提高了自身的業務知識和技能，在面對對各類業務時都能熟練的應對。

二、認真貫徹和執行各項會計、出納制度及操作規程，發現問題，及時整改，促進會計出納工作基礎規范化水平的提高

1、在工作中，我始終堅持以“提高柜面服務質量”為目標，從工作制度、員工素質入手，高標準，嚴要求，苦練業務技能，強化管理考核。

一年來，我認真貫徹和執行總行各項會計、出納制度及操作規程，發現問題，及時整改。比如：對掛失業務、全國支票、匯兌業務等關鍵業務進行了規范，改變了以往登記簿登記不規范、資料不全的問題，對于發生的交換差錯事故及時整改，制定出相應的交換崗位職責，防止了各類差錯隱患的再次發生。

2、在工作中，我正確處理兩個關系，加強內控管理。

一是正確處理制度的建立與貫徹落實的關系。各項會計出納制度是內勤員工做好本職工作的基本依據和行為準則。在完善制度和貫徹落實上，我注重雙管齊下、標本兼治。充分發揮內控的監督和規范作用，使我分理處內控工作制度化、規范化。

二是正確處理好臨柜監督與事后監督的關系。首先按照我行各類文件的相關規定，對臨柜會計出納業務進行即時、每日、定期的監督和審核，其次做好和事后監督中心的溝通工作，正確處理好事后監督中心發現的相關差錯，及時做好事后監督差錯的分析反饋工作。從各個環節加強對柜面業務的管理，提高了我分理處的內控機制。

三、加大力度強化管理，全面推進內勤整體工作的開展，確保各項內控工作上臺階。

今年以來我分理處業務大幅度提高，但我分理處內勤人員少，業務量大，各項內控工作又點多面廣，所以我分理處內控工作壓力巨大。但我和我分理處的內勤員工們克服種種困難，大膽管理，努力推動我分理處的各項內控工作，在原來的基礎上有了新的提升。

1、今年事后監督上線以后對柜員各項業務的操作提出了更高的要求，因此需要每個柜員都具有較高的業務知識和業務技能，在工作要嚴格按照相關規定進行業務操作，對于事后監督過程中發現的問題必須及時進行整改。

所以我在日常工作中我加強了臨柜業務的監督，要求柜員必須規范操作每一筆業務，每一個細節都必須按總行相關文件的規定操作，對于操作過程中碰到的各類問題必須及時提出，不得對業務隨意操作。更不得為了逃避事后監督而變造各類會計憑證。對于事后監督過程中發現的相關差錯及時組織柜員學習，并及時整改。從事后監督上線以來的差錯率情況來說，我分理處一直保持著較低的水平。

2、由于我分理處今年內勤員工流動較大，同時新柜員業務又不全面，為了應對迅速增長的柜面壓力，我在做到不違反總行各項內控制度的前提下，采取柜員業務交叉和現場指導等方法，使各柜員在較短的時間內全面掌握了各類業務，并通過合理的業務分工，緩解了我分理處的柜面壓力。

提升了我分理處柜員的業務技能，推動了柜面服務質量的全面提高。我分理處今年以來無一起由于柜面操作而引起的客戶投訴事件。

3、建立全面的崗位責任制，把崗位職責落實到每一個崗位、每一個員工，做到每一項工作有人管，每一個工作有人抓，防止出現相互推托、工作脫節的現象，按照崗位責任制進行嚴格考核，使我分理處內控制度得到了進一步完善。

以上是我一年來工作匯報，成績只代表過去，在新的一年，我將繼續努力工作，努力學習各項業務知識，不斷提高業務能力和管理水平，使我分理處內勤工作再上一個新臺階。

會計主管個人述職報告5尊敬的各位領導、各位同仁：

我于____年7月從懷化師?；瘜W系畢業后，一直在會同縣廣坪鎮中學工作，由于為人正直，工作成績突出，有一定的組織管理和協調配合的能力，能為群眾著想，從____年至____年連續被選舉為廣坪鎮中學工會主席，所主持的工會工作在全縣具有示范作用，得到兄弟學校和上級領導的充分肯定，20____年9月被組織提拔，調到炮團學校擔任副校長，主抓教學工作，通過三年的鍛煉，提高了自己的行政能力。

20____年9月我從炮團學校調回廣坪中學工作，是校長、書記的信任，我擔任分管后勤、安全、政教的副校長，因有了以前的管理工作經歷，我很快融入到工作中。

思想上我熱愛黨的教育事業，自學遵守教育法律法規，我認為做副職要從兩個角度去思考：一則要定位準確，做正職的助手，與同職攜手，做分管部門的幫手，不是校長要我做什么，而是我能主動地為校長做些什么;二則要努力去做管理和教學的能手，有自己的認識與主見，不能人云亦云。做人要韜光養晦，處事要不悲不亢。

工作上我認真履行副校長職責，愛崗敬業，樂于奉獻，盡心盡職地做好本職工作。首先，做好“三個到位”

一是參謀到位。在一些事關全局的重大問題上，我總是從實際情況出發為正職的決策提出建議，特別是對自己分管的工作提出建議，供正職決策中參考。決策形成以后，堅定不移地帶頭執行，把正職的意圖落實到各項工作之中。

二是落實到位。在自己分管的工作當中當好主角。在堅持原則的前提下，只要是職權范圍內的工作，就要不推諉、不扯皮、果斷決策，敢于實施，大膽工作，積極地、創造性地落實正職和班子的決策。

三是補臺到位。智者千慮，必有一失。要從對工作、對正職負責的角度發揮好補臺作用。有句諺語說得好：幫你的兄弟把船撐過，你也就到達了彼岸。及時發現問題并把問題解決在萌芽狀態，協助正職做好補救工作，能及時化解一些不必要的矛盾。其次，修身立德，率先垂范，我對自己的度量標準是高起點、嚴要求，力求做到最好，做教師的表率。

1、重視學習，不斷提高自身修養。

在今天學習型的社會里，學習就是工作，工作就是學習。因此，我把工作當作學習之源、學習的過程。對于工作中出現的一些問題，我會反思，也會虛心地向其他班子成員或老師請教，汲取寶貴的意見，對不同的意見，我常常換位思考，多站在師生一邊、從學校大局來思考問題，尋求最好的解決辦法。工作之余，也學習一些教育教學和學校管理理論，在工作中找差距，在學習中長知識，不斷提高自身思想根底和知識功底。通過學習，使自己的觀念得以更新，業務知識不斷豐富，管理水平不斷提升。

2、以身作則，做老師的表率。

對于學校的各種制度，我以身作則，帶頭遵守，自覺接受群眾的監督，始終把學校工作放在第一位。雖然有時覺得有點累，但活得很充實;雖然老師信任我，給了我職位，但我始終把自己當著一名普通老師。當老師需要幫助時，我也能主動援手，將主動幫助別人做事作為我的一種樂趣，做老師的知心朋友。然后，后勤工作和本職工作都不拖后退。

作為分管后勤、安全、政教工作的副校長并擔任初三畢業班教學，雖說不上日理萬機，卻也是雜務纏身，千頭萬緒。總有做不完的工作，忙不完的事。但我認真遵守工作時間，不遲到、不早退，不曠工，也不因為開會等學校工作讓學生上自習(事先調好課務)，本年度出滿勤。本職工作我從未在校長面前討價還價，能自己做出來的事就不去安排別人，也從未在職工面前怨天尤人，盡心為師生營造良好的學習生活工作環境，為學校發展提供得力的后勤保障。

比如：我把食品衛生安全作為頭等大事來抓，從菜、米、油、鹽的采購、存放及廚房的菜飯的制作我會經常親自監督，深入檢查，與學校校級領導共同參與學生食堂的陪餐管理，確保了師生的生活安全;還經常親自參與學校的一些維修和維護，極大限度地節約了人力、物力、財力。此外，嚴格財務管理。一方面，嚴格執行了上級的收費政策。另一方面，學校各項開支嚴格按預算執行，每張發票的報賬我都要審核簽字，再找校長審批保賬，重大開支由校委會商量決定。在加強制度管理的同時，還輔之“情感”管理，在管理工作中做到“寬嚴有致，恩威并重，張馳有度”。我覺得學校就是一個家，我們每個成員都應去關心它，愛護它。最后，廉潔奉公，真誠為校作為具體分管學校后勤工作的領導，涉及的人、財、物相當多，一不小心就會有失足的危險。因此，工作中時刻提醒自己在其位而謀其政，要堂堂正正做人，坦坦蕩蕩做事，扎扎實實工作，兢兢業業從教，為學校的發展而真誠地做好自己的本職工作。采購商品時堅持“同質比價，同價比優，同優比服務”的原則進行。工作中我厲行節約，自覺爭當勤儉辦學的先鋒，當好學校的“管家婆”，加強管理，制止鋪張浪費行為。我始終以“真誠為校、領導就是服務”的信念為宗旨，把坦誠、真實，即坦坦白白做人，老老實實做事，講實話，報實情，做實事作為自己的工作準則。做到自重、自警、自律。多謀事、不謀人，遵紀守法，廉潔自律，時刻以師德規范要求自己，以黨員標準對照自己。雖然我覺得我的工作是盡職盡責的，自己的工作層次和水平有了明顯的提高，崗位職責和各項指標完成的質量有明顯的改善，分管工作各方面切實得到了加強。但也存在著缺點與不足

一是由于觀點不同，目標難達一致;

篇10

關鍵詞：績效管理體系

石家莊東方熱電股份公司熱電二廠是石家莊市西北部大型集中供熱企業，擔負著周邊300余家工商企業供汽和河北南網供電任務，冬季供暖面積1300萬平方米，年供電量4.2億kwh。近年來，由于煤炭原材料價格大幅上漲，而作為公共消費產品熱價、汽價漲幅嚴重滯后，造成企業生產成本嚴重倒掛，迫使企業陷入經營困境。為此，熱電二廠深入開展“眼睛向內、挖潛控虧”活動，決定以再造企業績效管理體系為突破口，強化戰略引領，促進管理提升，全面提高企業效益。

1 原有績效管理體系存在幾方面問題

一是指標體系設計不盡合理，指標考核值以計劃完成值為參考，未真正體現指標先進性，考核指標為影響利潤的大指標，對小指標考核較少涉及，且考核指標多為生產指標，對財務指標和管理指標考核力度小；二是多頭管理，職責不清，考核落實難度較大。職責不清，容易造成部門間推諉扯皮，考核無法落實到具體責任部門，也就失去績效管理的意義；三是機關部室被考核指標簡單、未量化，多流于形式，考核一線較多，自己被考核很少，影響一線職工情緒，不利于發揮考核激勵作用；四是考核過多注重結果，忽視過程控制，管理精細化欠缺。

2 解決措施

熱電二廠專門成立以廠長掛帥、主管副廠長主抓、各職能部門負責人任專職委員的績效管理委員會，負責審核績效考核辦法，審議、批準考評報告，研究決定績效管理過程中的重大事項?？己斯芾砦瘑T會下設辦公室，辦公室設在綜合部，負責績效考評的日常管理工作。各組成委員都有非常明確的職責分工。從而為績效管理體系再造和平穩推進提供強有力的組織保障。

2.1 理順管理體制 為適應自身管理需要和外部環境變化對組織結構進行變革，是績效管理體系實施再造前提。為此，熱電二廠按照“部室制”模式重新設置管理機構，明確責任主體地位，將車間制改為大分場制，減少管理層級，合并精簡機關后勤部門，使組織更趨扁平化。同時重新修訂部門職責，進一步厘清管理界面，明晰工作職責，從體制上減少部門管理重疊、推諉扯皮、效率低下弊病。

崗位說明書是對企業崗位的任職條件、指揮關系、溝通關系、職責范圍、考核評價等內容給予的定義性說明，是績效指標設計的基礎和依據。熱電二廠針對機構重組后的各崗位進行系統調查，從崗位基本信息、工作概述、崗位職責、工作標準、關鍵業績指標、工作關系、任職資格七方面就各崗位進行明確定位，形成規范指導性文件。并建立崗位說明書的動態管理制度，由專人負責管理更新。

2.2 健全考核內容體系 熱電二廠結合企業實際特點，突出指標考核，兼顧職責發揮，堅持結果與過程并重，將績效考核內容分為指標績效、職能績效和過程控制績效三大部分。

2.2.1 再造績效考核指標體系 依據企業戰略，采用“目標-路徑”法，尋找企業成功要素，分別從生產技術類、財務類、管理類三個維度確定績效考核指標體系。在設計中綜合運用KPI關鍵指標法、目標管理法、標桿管理等先進管理理論，遵循s（明確性）、m（衡量性）、a（可實現）、r（實際性）、t（時限性）原則科學設立關鍵績效指標。通過對關鍵指標對標管理與考核，充分調動員工的積極性，趕超同行業同類型機組經濟運行標桿，以實現管理上的效益最大化。

生產技術層面就影響企業成本效益的七項指標列為Ⅰ類KPI指標，分別是供電煤耗、供熱煤耗、綜合廠用電率、發電廠用電率、供熱廠用電率、補水率和汽水損失率，將Ⅰ類KPI指標分解細化，落實到各專業、各崗位，形成可操作、可管控的小指標，即Ⅱ類KPI指標。此類指標共涉及鍋爐、汽機、燃化專業29項指標?？己艘赃\行值為單位，實行月考核、月獎勵。指標基準值設定為標桿值，標桿一般選用歷史最好水平或行業先進水平。各項指標權重依每變化1%影響成本確定?？己藭r對每項指標就標桿值完成率計算分數，全部Ⅱ類關鍵指標得分加權平均后就是該值生產技術類指標考核得分。

財務層面設有10項單位成本指標。分別為供電單位成本、供電燃料單位成本、供電單位邊際貢獻、售熱單位成本、售熱燃料單位成本、供電單位材料費、供熱單位材料費、單位蒸發量修理費、單位千瓦其它費、售熱平均單位售價。指標基準值采用集團標桿值，分采暖期和非采暖期，并參考物價水平做適當修正。考核以月度為周期，以影響成本的額度多少來進行考核。

管理層面設有26項KPI關鍵指標，分屬5個被考核部門。考核發電運行部非計劃停運、發電負荷曲線執行合格率、點火耗油量等7項指標；考核生產技術部大小修完成率、非計劃停運、煤質化驗準確率等5項指標；考核燃料部入廠煤熱值、入廠煤標煤單價2項指標；考核設備維護分場非計劃停運、大小修完成率、檢修合格率、兩票合格率、缺陷消除及時率等8項指標；考核綜合部辦公費、招待費、印刷費、運輸油消耗4項指標。考核按月進行，被考核部門基準分100分，未完成項按考核細則規定進行扣分。

2.2.2 完善職能績效考核體系 職能績效考核是由綜合部、人力資源部、生產技術部、安全與環境保護監察部四部室作為考核部門，在各自職權范圍內實施的專業考核。它主要針對被考核部門普遍存在共性問題進行考核。諸如對生產現場、辦公環境、勞動紀律、考勤、設備管理、習慣違章等各方面開展的專項檢查?？己艘罁椤稛犭姸S職能檢查工作考評細則》，職能部門每周自行檢查不少于兩次，每周五將檢查結果及時上報綜合部。綜合部組織的綜合檢查每月不少于三次，綜合檢查情況直接納入當月績效考核。職能部門的檢查履職情況，則由綜合部進行監督、考核。

2.2.3 構建過程控制考核體系 過程控制考核作為目標考核有益補充，是對各部門職責工作開展過程及結果進行的監督和考核。以往由于專業限制，此類考核由主管領導依平日表現進行抽象評分，考核未量化，主觀隨意性較大。此次則在修訂崗位說明書前提上，對過程控制考核推到重來。根據崗位職責梳理管理流程，找出關鍵節點，制定相應控制措施，拿出具體考核細則，由專業相近部室進行考核。部門基礎分100分，按得分多少衡量管理績效。部門間互相考核打分，一方面打破專業界限，促進部門間學習、交流，同時又有利于形成公平、公正、透明的考核環境，對提高部門履職水平大有裨益。

2.3 強化運作程序管理 為保證考核準確和公正，建立了一套完整考核運作體系?？冃吭逻M行一次考核，考核周期為每月26日至次月25日。期間，職能部門歸口對指標完成情況、職責履行狀況進行檢查、審核，并于次月7日前，要提出當月各項績效的考核意見和獎勵意見，上報綜合部。綜合部針對上報的結果進行匯總和二次審核，于10日前完成當月的績效考評工作，形成月度績效考評報告。經由主管領導、考評組組長審閱簽字后生效，送人力資源部兌現獎懲?？己私Y果及時公開并反饋責任部門，接受職工監督。

2.4 注重績效考核結果運用

2.4.1 與業績工資密切掛鉤 部門考核結果以得分值體現，月度績效最終得分由指標、職能和過程控制各部分得分加權計算得出。根據部門性質不同，賦予各部分分值不同權重。生產一線側重于指標考核，權重給到0.7，后勤部門則側重于職能與過程控制部分，權重給到0.8-1?？紤]到完成生產指標標桿值具有挑戰性，將發電運行分場考核基準分定為110分，其余部門考核基準分100分，考核最終得分與業績工資掛鉤統一按100分折算系數。

2.4.2 作為年終評比重要依據 月度考核平均成績后三名的部門不得評為先進集體；年內有嚴重違紀行為的員工不得參加年終評先；月度考核平均成績作為中層干部年終評聘的參考依據。

2.5 加強績效輔導，促進績效改進 在績效考核試運期，組織全體職工對各崗位工作流程和機組對標手冊進行了系統培訓。通過培訓使職工進一步了解各部門工作職責，業務流程及關鍵控制點，更深層次掌握各對標考核指標定義、原理、發生問題原因和解決問題措施。一方面提高了管理者考核素質；另一方面增加了員工知識、技能和經驗，為績效實施提供了必要準備。

每月考核結束后召開績效考評會，指出問題與不足，傾聽員工意見建議，雙方達成共識，并與專業人員一同研究問題解決辦法，制定績效改進措施。使績效管理形成閉環，真正達到提高員工工作績效目的。

新績效考核體系推行一年來，熱電二廠始終以經濟效益為主線，以指標對標為切入點，強化過程控制，狠抓減虧控虧，各項工作都有明顯起色，特別是生產成本指標超額完成年度計劃。2011年，全廠鍋爐效率83.42%，比同期提高5.73%；供電單耗316.4g/kwh，比同期降低23.6g/kwh；供熱煤耗42.3kg/GJ，比同期降低2.96kg/GJ。全年同比減虧794.45萬元。

參考文獻：

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