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平橋區地稅局年內部審計工作在區局黨組的正確領導和市局監察審計室的大力支持與正確指導下，牢固樹立服務意識、大局意識和責任意識，以服務中心工作為立足點和出發點，以提升內審工作質量為目標，全面鞏固內審工作規范化管理成果，較好地完成了全年內審工作計劃，為推動地稅工作高效有序運轉做出了應有的作用。

一、加強組織領導，明確工作目標和具體任務。

一是區局成立了以黨組成員、紀檢組長為內審組長的內審工作領導小組和內審工作組，并從計財、人事、發票等部門抽調人員充實到內審工作組，在組織和人力方面為順利開展內審工作提供了有力保障。

二是結合實際，制定計劃，統籌安排內審工作。根據區局黨風廉政建設會議和地稅工作會議精神以及市局工作安排，平橋區局結合本局實際，制訂出了《平橋區地稅局年內部審計工作計劃》，對審計時間、審計內容和重點、審計單位及審計方式等予以了明確，確保了內審工作有序地開展。

二、認真開展并落實了各項內審工作目標。

按照內審工作計劃安排，自年10月份起，我局抽調人員，集中時間，集中精力，對明港、邢集、洋河、長臺、彭家灣、肖店、甘岸七個單位開展了管理審計。審計采取集中翻閱憑證和實地考查相結合的方式，重點審計了票證管理、經費管理、征收管理、稅收憑證管理、稅務公開、內部管理及各項制度落實情況。通過審計，對基層工作總體運轉情況有了比較全面的了解。各被審計單位都能較好地貫徹上級決策精神，在隊伍建設、組織收入及稅收征管工作中均取得了比較明顯的成效，確保了整體隊伍穩定，組織收入任務順利并超額完成，稅收征管質量不斷提升。同時也發現了基層工作中還存在一些不容忽視的問題，主要是由于人員素質參差不齊以及信息化技術運用程度不夠等原因造成的。在手工完稅證填開過程中存在填開不規范、漏征稅種以及個人所得稅隨征率適用不準確等問題，另外在計會統工作電算化程度提高以及集中統一核算的運轉模式下，各基層單位計會崗位人員中有部分人員存在認識不清，責任淡化的問題，會計基礎工作不扎實。比如：不能嚴格執行稅款報解制度，存在壓款壓票現象；不能及時登記賬冊，不能完整地保管賬冊以及個別賬冊登記責任不明確、漏記主要內容等問題。

審計工作在區局黨組的大力支持和基層所的積極配合下，經過全體審計人員的共同努力，順利完成了審計任務。在審計過程中，對基層單位工作中取得的各項工作成績給予了充分肯定，對工作中存在的問題和薄弱環節及時與被審計單位負責人、財務人員以及相關人員進行了交流與溝通，統一了意見，達成了共識。審計結束后，及時向區局黨組提交了審計情況報告，并有針對性地提出了加強和改進地稅工作的意見和建議4條。

三、取得的成效。

1、基層管理審計的開展對各所工作的規范化管理起到了積極的促進作用，為更好地服務中心工作打下了堅實基礎。尤其是審計組針對在審計過程中發現的多數被審計單位因為所內人員少,會計人員既要搞好稅源管理，又要整理征管資料，工作頭緒多，任務重，往往存在顧此失彼，影響會計本身工作，記賬不及時、不規范、不完整等現象比較普遍，對此，審計組同志及時提出了整改意見，并向區局黨組建議，提高會計人員經濟待遇，調動其工作積極性，同時加強對基層計會工作的日常監督和檢查，對推進基層會計規范化管理起到了積極的督導和促進作用。

2、認真組織開展管理審計，通過審計使基層同志的責任意識得到明顯增強，也為理清下一步內審工作思路，明確同審工作重點和任務奠定了基礎。

3、內審人員業務素質得到了提高，管理審計涵蓋面廣，涉及到基層工作的方方面面，通過開展審計，實際上也給參加審計的人員提供了一次學習和提高的機會。

4、為區局進一步加強和改進基層工作提供了有價值的參考，審計結束后，及時向區局黨組反饋內審工作情況，為組織決策起到了獻言獻策、參謀助手的作用。

四、工作中存在的問題和改進措施。

問題一：隨著征管改革的深入開展，征管模式逐漸變化，在審計征管質量過程中，表現出審計力量和審計知識的不足，對征管業務知識的了解不夠，稅收征管業務知識的學習培訓有待加強。

問題二：內審人員專職化程度不高，基本上是拼湊在一起的混成隊伍，受各崗位工作的影響，提高內審工作質量和效率存在一定的難度。

改進措施和建議：一要加強與基層人員的溝通，及時全面地掌握基層工作動態，確保內審工作有的放矢；二要向兄弟單位好的審計經驗和方法學習借鑒，積極探索基層管理審計的有效途徑，理順審計思路，進一步提高審計工作質量；三要積極參加上級組織的內審業務培訓，不斷充電，提高內審人員素質。

五、明年內審工作打算

在今年審計工作的基礎上，明年將繼續按照審計面每年不低于30%的要求開展管理審計，并將審計重點由經費管理逐漸轉移到征管建設中來，探索依托征管信息化進行審計的有效途徑，緊緊圍繞省、市局關于開展內審工作的總體思路和要求，及時制定工作計劃，并全力抓好落實，充分發揮內審工作的審計監督職能作用，為推動全局整體工作有序高效運轉做出應有的貢獻。